公路工程检测实验室程序文件17306.docx

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1、陕西海嵘工程试验检测有限公司省道210线新惠至老虎山一级公路项目XLZJ总监办中心试验室陕西海嵘工程试验检测有限公司省道210线新惠至老虎山一级公路项目XLZJ总监办中心试验室程 序 文文 件HHRBDDC/CCX011-0113820116（ 第 壹壹 版 ）2016年年2月1日日发布 22016年3月1日实施施程 序 文 件文件编号：0.11第 1 页页 共 1 页页标 题： 批准页页第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日程 序 文 件HHRBDDC/CCX011-01138820016版 号：第第壹版生效日期：20116年3月1日编 制 人人：聂春春波 高高正

2、旺审 核 人人：李 明批 准 人人：王海海燕批准日期： 20016年2月1日受控状态：受控发 放 号号：1442持 有 人人：李明明程 序 文 件文件编号：0.22第 1 页页 共 1 页页标 题： 修订页页第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日修订表表修订序号修订程序文件编号对应条号修 订订 内内 容批准人批准日期程 序 文 件文件编号：0.33第 1 页页 共 2 页页标 题： 目录页页第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日程序文件目目录序号程序文件编编号文件名称页 码1HHRBDDC/CCX011-011-20016保护客户的的机密

3、信信息和所所有权程程序第 1 页页 共共 1 页2HHRBDDC/CCX01-02-20116保证实验室室诚信度度程序3HHRBDDC/CCX01-03-20116质量手册的的管理4HHRBDDC/CCX01-04-20116文件控制程程序5HHRBDDC/CCX01-05-20116网络系统、检检测用计计算机及及计算机机软件管管理程序序6HHRBDDC/CCX01-06-20116要求、标书书和合同同评审程程序7HHRBDDC/CCX01-07-20116分包管理程程序8HHRBDDC/CCX01-08-20116服务和供应应品管理理程序9HHRBDDC/CCX01-09-20116投诉处理

4、程程序10HHRBDDC/CCX011-10-20116不符合的检检测工作作控制程程序11HHRBDDC/CCX011-111-20016纠正措施程程序12HHRBDDC/CCX011-122-20016预防措施程程序13HHRBDDC/CCX011-133-20016记录控制程程序14HHRBDDC/CCX011-144-20016内部审核程程序15HHRBDDC/CCX011-155-20016管理评审程程序16HHRBDDC/CCX011-166-20016质量监督工工作程序序17HHRBDDC/CCX011-17-20116人员培训考考核和技技术档案案管理程程序18HHRBDDC/CC

5、X011-188-20016检测环境控控制程序序19HHRBDDC/CCX011-199-20016实验室管理理程序20HHRBDDC/CCX011-200-20016检测方法及及方法确确认程序序程 序 文 件文件编号：0.33第 2 页页 共 2 页页标 题： 目录页页第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日序号程序文件编编号文件名称页 码21HHRBDDC/CCX011-211-20016新项目评审审程序22HHRBDDC/CCX011-222-20016测量不确定定度评定定程序23HHRBDDC/CCX011-233-20016仪器设备管管理程序序24HHRBD

6、DC/CCX011-244-20016期间核查程程序25HHRBDDC/CCX011-255-20016量值溯源程程序26HHRBDDC/CCX011-266-20016标准物质管管理程序序27HHRBDDC/CCX011-277-20016采样程序28HHRBDDC/CCX011-288-20016样品管理程程序29HHRBDDC/CCX011-299-20016检测工作程程序30HHRBDDC/CCX011-300-20016现场检测管管理程序序31HHRBDDC/CCX011-311-20006应急检测工工作程序序32HHRBDDC/CCX011-322-20016检测过程中中发生异异常

7、情况况处理程程序33HHRBDDC/CCX011-333-20016事故处理程程序34HHRBDDC/CCX011-344-20016质量控制程程序35HHRBDDC/CCX011-355-20016例外允许偏偏离程序序36HHRBDDC/CCX011-366-20016实验室间比比对、能能力验证证程序37HHRBDDC/CCX011-377-20016检测报告管管理程序序38HHRBDDC/CCX011-388-20016档案管理程程序程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-01-20116第 1 页页 共 2 页页标 题： 保护客客户机密密信息和和所有权权的程序序第 1 版版

8、 第00次修改改发布日期：20116年002月001日一、目 的的为了保证本本实验室室的公正正性，保保护客户户的技术术资料、商商业机密密、被测测样品及及检测数数据等的的所有权权以及客客户不愿愿向外透透露的其其他信息息。二、范 围围本实验室保保密范围围的保密密或管理理工作包包括：A） 抽、送检的的样品及及客户要要求保密密的技术术资料、信信息；B） 检测及检测测业务的的原始记记录、检检测结果果及检测测报告、质质量分析析报告、重重大试验验事故分分析报告告的内容容；C） 检测及检测测业务技技术机密密；D） 正在进行的的新检测测技术研研究资料料、信息息及研究究动向信信息；E） 未公开的技技术、情情报资料

9、料及实验验室正在在起草的的有关文文件；F） 检测设备的的详尽技技术文件件；G） 属于专利范范围的内内容；H） 实验室验证证或比对对结果；I） 实验室其它它规定的的保密内内容。三、职 责责保密工作由由质量负负责人负负责，保保密员由由相关技技术人员员兼任，负负责监督督保密程程序执行行，涉及及保密内内容的所所有工作作人员均均有保密密的责任任。四、程 序序4.1各类类工作人人员，应应按照质质量手册册的公公正性声声明和质质量承诺诺，保护护客户的的机密资资料和所所有权。4.2试验验区域、样样品室应应实行加加锁管理理。4.3对来来访者一一律由专专人负责责接待，洽洽谈业务务在接待待室进行行，未经经许可或或无检

10、测测部人员员陪同，不不得擅自自进入试试验区域域、样品品室。4.4未征征得质量量负责人人同意，工工作人员员不可进进入与本本职工作作无关的的样品室室、检测测室；不不得直接接或间接接地查看看、询问问与已无无关的被被检样品品和原始始记录及及检测情情况。4.4.11如委托托方要求求用电话话、传真真、电子子邮件等等方式送送报告检检测结果果、检测测报告时时，委托托方应在在试验验委托单单备注注栏中注注明传送送方式，包包括邮寄寄、电话话、传真真以及具具体接受单位、接接受人、接接受时间间或保密密要求（如如设置密密码等方方式）。4.4.22.1综综合办公公室应根根据委托托方的要要求发送送结果报报告，为为维护委委托方

11、的的保密要要求，具具体可以以指定保保密员进进行操作作。4.4.22.2发发送前由由保密员员填写电电话、传传真、电电子邮箱箱传送检检测报告告（结果果）登记记表须须经质量量负责人人审批。程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-01-20116第 2 页页 共 2 页页标 题： 保护客客户机密密信息和和所有权权的程序序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日4.4.22.3保保密员按按试验验委托单单中客客户要求求或商定定的接受受时间，及及时发送送检测报报告或检检测结果果。注意意发送前前应通过过电话联联系，核核实接受受人、接接受单位位。5.4.22.4检检测报告

12、告由委托托方自取取。4.5凡违违反保密密程序者者，根据据情节和和后果情情况给予予批评教教育、或或行政处处分，后后果严重重、恶劣劣者直接接追究法法律责任任。4.6凡属属保密的的文件按按规定范范围传阅阅处理，不不准将文文件带至至公共场场所和家家中，防防止泄密密。4.7凡带带有机密密要求的的文件草草稿，会会议记录录应按保保密规定定保管处处理，不不可乱放放或自行行处理。五、附表或或记录5.1 HHRRBDCC/CXX01-01-FB001-220166电话话、传真真、电子子邮箱传传送检测测报告（结结果）登登记表六、相关程程序文件件6.1 HHRRBDCC/CXX01-04-20116文文件控制制程序6

13、.2 HHRRBDCC/CXX01-05-20116网网络系统统、检测测用计算算机及计计算机软软件管理理程序6.3 HHRRBDCC/CXX01-13-20116档档案管理理程序程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-02-20116第 1 页页 共 1 页页标 题： 保证实实验室诚诚信度的的政策和和程序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日一、目 的的确保本中心心全体员员工不受受任何来来自不正正当的商商业、财财务和其其他方面面的内外外部压力力或影响响，保证证本中心心对监测测结果判判断的独独立性和和诚实性性。二、范 围围适用于本实实验室所所有检测测活动

14、。三、职 责责3.1 实验室室主任负负责发布布公正性性声明，对对公正、诚诚信承担担相关法法律责任任；3.2 实验室室全体员员工按公公正性声声明要求求开展检检测活动动；3.3 质量负负责人负负责对检检测工作作诚信度度进行监监督。四、程 序序4.1为为了鉴别别潜在的的利益冲冲突，中中心主任任应根据据本中心心监测工工作特点点，界定定对监测测结果公公正性有有影响的的关键岗岗位人员员职责；制订并并发布公公正性声声明，规规定保证证全中心心监测活活动公正正性的具具体要求求。4.2 中心主主任应取取得省环环保行政政主管部部门领导导对我中中心监测测活动公公正性的的理解和和支持，并并要求行行政主管管部门领领导出具

15、具不对本本中心工工作实施施财务、行行政或其其它方面面的干预预，确保保本中心心对监测测结果判判断独立立性和诚诚实性的的公告(或声明明)。4.3 全中心心员工在在监测活活动中应应自觉遵遵守公正正性声明明要求，严严格执行行国家和和省有关关环境保保护的法法规、标标准和环环境监测测标准方方法、技技术规范范；采取取严格的的质量保保证措施施，不参参与任何何可能会会降低本本中心技技术能力力、判断断的独立立性、公公正性和和监测诚诚信度的的活动，保保证监测测结果和和监测报报告不受受任何可可能影响响其技术术判断的的、不正正当的商商业、财财务和其其他方面面的影响响。4.4 在监测测工作日日常管理理、质量量监督、内内部

16、审核核和管理理评审过过程中，如如发现监监测工作作不符合合或潜在在不符合合公正性性声明的的要求、从从而影响响了本中中心诚信信度时，中中心主任任应根据据情节轻轻重程度度及时对对责任人人进行教教育或处处罚，同同时质量量负责人人启动不不符合的的检测工工作控制制程序、纠纠正措施施程序或或预防防措施程程序。五、附表或或记录公正声明见见质量手手册六、相关程程序文件件6.1 HHRRBDCC/CXX01-10-20116不不符合的的检测工工作控制制程序6.2 HHRRBDCC/CXX01-11-20116纠纠正措施施程序6.3 HHRRBDCC/CXX01-12-20116预预防措施施程序程 序 文 件文件编

17、号：HHRRBDCC/CXX01-03-20116第 1 页页 共 2 页页 标 题：质质量手册册的管理理第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日一、目 的的质量手册的的管理主主要是对对其进行行控制并并保持其其现行有有效，明明确管理理者和持持有者的的责任。二、范 围围适用于本实实验室质质量手册册的编制制、修订订、改版版和使用用。三、职 责责3.1质量量手册由由质量负负责人归归口管理理，负责责组织其其编制、发发放、宣宣贯、借借阅、回回收、归归档并监监督执行行。3.2 质质量手册册由实验验室主任任批准和和发布实实施。3.3 当当质量手手册编制制或作出出重大修修订后，由由质

18、量负负责人组组织全体体员工进进行学习习和贯彻彻。3.4 质质量负责责人应维维护质量量手册的的现行有有效。四、程 序序4.1 编编制和审审批4.1.11由质量量负责人人根据质质量管理理体系要要素和质质量职能能，按实实验室主主任指令令组织编编制质量量手册初初稿进。4.1.22由实验验室主任任组织技技术负责责人、质质量负责责人和综综合室对对质量手手册初稿稿进行讨讨论，专专门会议议审定，记记录由综综合室负负责存档档。4.1.33质量手手册由实实验室主主任批准准并颁布布实施。4.2质量量手册的的日常管管理按照照HHRRBDCC/CXX01-04-20116文文件控制制程序进进行。4.3 质质量手册册的版

19、本本和修订订4.3.11质量手手册分正正本（一一本）和和副本（若若干本），受受控和非非受控。正正本和副副本，受受控和非非受控均均应在首首页加注注相应的的标记。4.3.22受控副副本编号号登记发发放，受受控正本本存档。手手册内容容需作更更改时，应应首先对对受控正正本进行行更改，其其后再对对受控副副本进行行跟踪更更换。更更换下来来的手册册或手册册插页应应及时加加注“作废”标识，归归档保存存或者销销毁。4.3 .3非受受控手册册文本仅仅作发放放登记，不不作发放放编号。4.3.44 遇到到下列情情况应考考虑对手手册进行行改版： 1）认可准准则改版版；2）组织机机构发生生重大变变化；3）检测标标准和服服

20、务能力力发生重重大变化化；4）评审中中出现较较大管理理体系问问题；5）法律法法规变化化。4.3.55 遇有有以下情情况，手手册应予予修订：实际执行中中发现手手册条款款不适应应现实工工作或有有不完善善之处；组织机构或或人员岗岗位调整整，影响响手册的的执行；现行手册的的条款与与有关标标准和法法律、法法规有矛矛盾；内审和评审审中认为为需要进进行调整整。程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-03-20116第 2 页页 共 2 页页 标 题： 质量手手册的管管理第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日4.3.66 质量量负责人人提出修修改计划划报实验验室主任任

21、批准后后实施。修修改的手手册报实实验室主主任批准准发布实实施。4.3.77质量负负责人应应定期对对质量手手册进行行审核，对对不适应应的部分分进行及及时的修修改和调调整，当当修改部部分文字字较少或或需紧急急修改时时，可以以进行手手写修改改。修改改的部分分应由其其签字并并注明修修改日期期。4.4 质质量手册册的发放放和回收收手册发放由由综合室室资料员员XXXX负责。受控副本上上交认可可委，并并发放至至技术负负责人XXXX。非受控本可可发给上上级主管管机关和和客户；受控本发放放时应造造册登记记，由领领用人员员签名确确认。领用人员在在调离实实验室时时应及时时交回手手册。受控本更换换下来的的旧版手手册应

22、及及时回收收，并加加注“作废”标识。4.5质量量手册的的借阅0.9.55.1受受控手册册属实验验室内部部文件,不得外外借和带带离实验验室。0.9.55.2非非受控手手册的借借阅、发发放和复复印，应应得到实实验室主主任的批批准。4.6质量量手册持持有者的的责任4.6.11手册持持有者应应组织本本部门的的员工认认真学习习并熟悉悉手册的的内容和和要求。手手册的存存放应方方便本部部门员工工的使用用。4.6.22手册持持有人须须妥善保保管手册册，不得得自行更更改。持持有者不不经批准准不得擅擅自外借借和复印印，丢失失时，应应及时报报告质量量负责人人。4.6.33质量手手册的解解释权归归实验室室主任。4.7

23、 质质量手册册宣贯4.7.11质量手手册颁布布、修订订或改版版后，质质量负责责人负责责制定宣宣贯计划划，并做做好宣贯贯工作，使使全体人人员充分分了解质质量手册册内容并并正确执执行。4.7.22实验室室新进人人员，各各部门负负责人有有责任对对其做好好宣贯工工作。五、附表或或记录5.1 HHRRBDCC/CXX01-03-FB001-220166质量量手册修修订记录录表六、相关程程序文件件6.1 HHRRBDCC/CXX01-04-20116文文件控制制程序6.2 HHRRBDCC/CXX01-13-20116档档案管理理程序程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-04-20116第

24、 1 页页 共 3 页页标 题： 文件控控制程序序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日一、目 的的控制本公司司管理体体系的所所有文件件的制定定、批准准、发布布、发放放、变更更，防止止使用无无效、过过期、作作废文件件；并定定期审查查、修订订文件，确确保文件件持续适适用和满满足使用用要求。二、范 围围适用于本实实验室内内部制定定和形成成的和来来自外部部的与检检测工作作有关的的法规性性文件、技技术文件件、技术术标准、技技术规范范和技术术资料的的控制。三、职 责责3.1实实验室主主任负责责质量手手册和程程序文件件的批准准；3.2技技术负责责人负责责组织技技术性文文件的编编

25、制和批批准；3.3质质量负责责人负责责组织质质量手册册、程序序文件的的编制及及审核；3.4各各科室负负责本部部门技术术性文件件的编制制和审核核；3.5办办公室负负责文件件的日常常管理和和控制。四、程 序序4.1文文件分类类4.1.11文件件资料按按其性质质分为四四类：a) 质量量手册是是本公司司管理体体系的纲纲领性文文件，它它明确了了本公司司质量方方针、质质量目标标、组织织机构、部部门和人人员职责责以及体体系中各各职能部部门质量量活动的的要点。b) 程序序文件：质量手手册的支支持性文文件，描描述为实实施管理理体系要要素所涉涉及到的的各职能能部门的的活动的的完成所所规定的的途径(或方法法)，明明

26、确了具具体质量量活动的的目的、范范围、责责任部门门(人)和工作作流程。c) 作业业指导书书：作业业指导书书是程序序文件的的细化，指指导开展展检验工工作和管管理工作作的操作作性文件件；d) 质量量记录是是质量活活动的见见证性文文件，它它具有可可追溯性性，应尽尽可能表表格化，要要求记录录做到真真实、准准确、及及时。记记录包括括实验室室所有质质量活动动和检测测活动的的即时记记录，诸诸如原始始观测记记录、报报告、内内审和管管理评审审的报告告等。质质量计划划则是实实验室针针对特定定质量活活动，规规定专门门质量措措施、资资源和活活动顺序序的文件件。计划划包括检检测计划划、审核核和评审审计划、能能力验证证和

27、比对对计划、测测量溯源源计划、人人员培训训计划、仪仪器设备备维护计计划、开开展新项项目的计计划、采采购计划划、抽样样计划等等。4.1.22文件件资料按按其管理理方式分分为受控控类和非非受控类类。本实实验室的的管理体体系文件件和技术术文件是是受控文文件，外外来技术术文件和和法规性性文件是是否受控控由办公公室确定定。4.2文文件的编编制、批批准4.2.11质量量手册和和程序文文件由质质量负责责人根据据ISOO/IEEC1770255：20005检检测和校校准实验验室能力力的通用用要求、GGB/TT154481-20005检检测和校校准实验验室能力力的通用用要求、CCNASS/CLL01:20006

28、检检测和校校准实验验室能力力认可准准则的的要求组组织编制制，实验验室主任任批准。程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-04-20116第 2 页页 共 3 页页标 题：文文件控制制程序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日4.2.22作业业指导书书等技术术性文件件由相关关检测业业务科室室人员编编写、室室主任审审核、技技术负责责人批准准。4.2.33其它它文件由由实验室室主任指指定人员员编写，实实验室主主任批准准。4.2.44经批批准的文文件由办办公室档档案管理理员编号号登记。4.3 管理体体系文件件编号方方式HHRBDDC / （FB） 文件批准实施

29、年份附表文件序号文件序号文件版本号文件类别华惠道桥检测实验室文件类别：SC质量量手册；CX程序序文件；ZJ质量量记录；JJ检测测原始记记录；CG操作作规程；ZG自校校规程；JF检测测方法；ZS指导导书；FB附表表；QT其他他。说明：主体体文件的的编号形形式是HHHRBBDC / 文件件附表的的编号形形式是HHHRBBDC / FB 4.4文文件的发发放4.4.11由档档案管理理员填写写文件件发放（领领用）审审批表，经经批准后后按规定定的发放放范围发发放文件件。保证证对管理理体系运运行起重重要作用用的各个个场所，都都能得到到并使用用现行有有效的文文件。4.4.22文件件发放时时要注明明分发号号和

30、文件件受控状状态，由由领用人人签收。受受控文件件应加盖盖“受控文文件”印章。4.4.33受控控文件不不得私自自外借或或随意复复印。4.4.44文件件破损严严重影响响使用时时，文件件使用人人可到办办公室更更换，交交回破损损文件，补补发新文文件，新新文件的的分发号号与原文文件相同同，破损损文件按按本程序序4.55条款处处理。4.4.55文件件丢失后后文件使使用人须须重新办办理申领领手续，但但必须在在领用原原因中作作出说明明，档案案管理员员在补发发文件中中应给新新的分发发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。程 序 文 件文件编号：HHRRBDCC/CXX01-04-20116第 3 页页 共

31、3 页页标 题：文文件控制制程序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日4.5文文件的评评审和更更改4.5.11 技技术负责责人、质质量负责责人应定定期分别别组织对对现有技技术文件件和管理理体系文文件进行评审，必必要时进进行更改改，以保保证持续续适用和和满足使使用的要要求。4.5.22文件件需要更更改时，一一般应由由原编制制部门负负责填写写文件件更改申申请表，说说明更改改原因，对对重大更更改还应应附有充充分的证证据。4.5.33文件件更改的的审核、批批准由原原文件的的审核、批批准人负负责，当当原审批批人不在在岗时，可可由接替替其岗位位的人员员审批。4.5.44文件件更

32、改申申请批准准后，由由原编制制部门实实施更改改(文件修修改单页页不超过过30字的的，可由由文件持持有人根根据批准准后的文文件更改改申请表表用碳碳素墨水水划改相相应部分分)。文件件更改时时应注明明更改人人标识和和更改生生效时间间，并按按原文文件发放放（领用用）审批批表的的名单发发放修改改后的文文件，同同时收回回作废的的旧文件件。4.6文文件的换换版与作作废4.6.11文件件经多次次更改或或需大幅幅度修改改时，应应进行换换版，原原版文件件作废，换换发新版版本。4.6.22作废废的文件件由档案案管理员员按原文文件发放放（领用用）审批批表收收回并记记录，对对需保留留的作废废文件应应加盖“作废”印章，防

33、防止误用用；对要要销毁的的作废文文件，由由档案管管理员填填写档档案销毁毁记录表表，经经质量负负责人批批准后，方方可销毁毁。4.7文文件的管管理4.7.11审批批后的原原版文件件由档案案管理员员登记归归档，存存入磁盘盘的文件件均应有有备份，备备份文件件也应标标识归档档。4.7.22借阅阅与管理理体系有有关的文文件，应应向办公公室提出出申请，办办理借阅阅手续。4.7.33复制制管理体体系文件件须经质质量负责责人批准准，由档档案管理理员办理理，并登登记编号号。4.7.44内部部审核前前，档案案管理员员应全面面检查各各类在用用文件的的有效性性，发现现问题及及时处理理。4.8资资料的收收集与管管理检测业

34、务科科室负责责有关技技术标准准、外来来文件、技技术文件件和技术术资料及及其信息息的收集集，并及及时将收收集到的的信息或或资料提提供综合合档案室室，由档档案管理理员登记记编号造造册，或或进行跟跟踪收集集，以保保证技术术标准及及各类文文件现行行有效。4.9 保存在在计算机机系统内内电子文文件或在在网络上上发放传传输的文文件，应应及时备备份、严严格控制制，确保保安全完完整，具具体执行行网络络系统、检检测用计计算机及及计算机机软件管管理程序序。五、附表或或记录5.1 HHRRBDCC/CXX01-04-FB001-20116文文件和资资料发放放登记表表5.2 HHRRBDCC/CXX01-04-FB0

35、02-20116文文件和资资料接收收登记表表5.3 HHRRBDCC/CXX01-04-FB003-20116文文件更改改申请表表5.4 HHRRBDCC/CXX01-04-FB004-20116文文件借阅阅单5.5 HHRRBDCC/CXX01-04-FB005-20116会会议签到到表5.6 HHRRBDCC/CXX01-38-FB001-20116档档案销毁毁记录表表六、相关程程序文件件6.1 HHRRBDCC/CXX01-05-20116网网络系统统、检测测用计算算机及计计算机软软件管理理程序6.2 HHRRBDCC/CXX01-38-20116档档案管理理程序程 序 文 件文件编号：

36、HHRRBDCC/CXX01-05-20116第 1 页页 共 2 页页标 题：网网络系统统、检测测用计算算机及计计算机软软件管理理程序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日一、目 的的对检测用计计算机或或自动化化设备、网网络系统统、计算算机软件件进行有有效的控控制，维维持系统统正常运运行，以以保护数数据、信信息、文文件的完完整性和和安全性性。二、范 围围适用于进行行检测数数据采集集、处理理、运算算、记录录、报告告、存贮贮和检索索，信息息和文件件存贮、传传输或检检索的计计算机或或自动化化设备、网网络系统统、软件件的管理理。三、职 责责3.1技技术负责责人负责责全实验

37、验室计算算机网络络系统管管理软件件的维护护、升级级和管理理等技术术支持工工作； 3.2各各科室负负责网络络系统、计计算机或或自动化化设备、系系统管理理软件的的安全使使用、保保密和日日常维护护工作；3.3 质量负负责人负负责本程程序执行行情况的的监督检检查工作作。四、程 序序4.1 网络系系统4.1.11 任任何科室室和个人人，未经经网络管管理人员员同意不不得进入入网络服服务器机机房，不不得擅自自安装、拆拆卸或改改变网络络设备。4.1.22 任任何科室室和个人人不得利利用联网网计算机机从事危危害本实实验室数数据服务务器、局局域网服服务器、工工作站的的活动，不不得危害害或侵入入未授权权的服务务器、

38、工工作站。4.1.33 严严禁在局局域网上上使用来来历不明明、引发发病毒传传染的软软件；对对于来历历不明的的可能引引起计算算机病毒毒的软件件应使用用杀毒软软件检查查、消毒毒，确保保检测用用软件和和数据、信信息、文文件的完完整和安安全。4.1.44 局局域网上上必须使使用合法法版权的的软件，维维护知识识产权。4.1.55 网网络维护护员应为为每个员员工设置置服务器器登入口口令和密密码，并并根据人人员职责责设定不不同的调调阅权限限。每个个员工负负责为自自己的登登录口令令和密码码保密。4.1.66 任任何科室室和个人人不得在在局域网网计算机机上录阅阅、传送送淫秽、色色情软件件，不得得将服务务器上的的

39、系统软软件、应应用软件件转录、传传送到本本实验室室外。4.1.77 对对网络系系统软件件、应用用软件及及信息、数数据、文文件实施施保密措措施，信信息资源源保密等等级分为为：(1)可向向Intternnet网网公开的的；(2)可向向有关部部门或个个人公开开的；(3)可向向全省环环境检测测系统公公开的；(4)可向向省环保保局系统统公开的的；(5)可在在实验室室内公开开的；(6)仅限限于本科科室使用用的；(7)仅限限于个人人使用的的。4.1.88 各各科室在在Intternnet网网和局域域网上公公布的信信息，须须经科室室负责人人核准、实实验室领领导批准准后方可可发布。程 序 文 件文件编号：HHR

40、RBDCC/CXX01-05-20116第 2 页页 共 2 页页标 题：网网络系统统、检测测用计算算机及计计算机软软件管理理程序第 1 版版 第00次修改改发布日期：20116年002月001日4.2检检测用计计算机及及数据采采集自动动化设备备4.2.11用于于检测和和数据管管理的计计算机及及自动化化设备应应纳入仪仪器设备备管理程程序的的管理范范围。4.2.22检测测用计算算机或自自动化设设备的使使用环境境条件必必须符合合其使用用要求和和检测工工作要求求（如温温度、湿湿度、电电磁干扰扰等），必必要时应应进行有有效的监监控。4.2.33需要要对计算算机或自自动化设设备进行行设置的的，应由由经培

41、训训的操作作人员操操作，并并检查输输入数据据或参数数设置的的完整性性和正确确性。4.2.44计算算机或自自动化设设备进行行数据采采集、处处理过程程中，必必须保证证整个过过程的连连续性和和完整性性。过程程结束后后，应及及时进行行检查、核核对。若若运行过过程中发发生异常常情况，应应重新进进行采集集和处理理。4.2.55应对对检测数数据传输输装置和和线路进进行定期期维护和和检查。数数据传输输前后如如需进行行压缩、打打包或解解压缩操操作时，应应由具备备相关专专业知识识人员进进行操作作，必要要时应对对传输前前后数据据的一致致性进行行检查。4.2.66对计计算机录录入或自自动化设设备采集集的数据据，以及及

42、计算机机处理后后的数据据和结果果必须妥妥善保存存，及时时备份。检检测结果果应打印印或刻录录光盘以以便于长长期保存存。4.3计计算机软软件4.3.11所有有计算机机软件均均应备份份，由综综合档案案室妥善善保存。4.3.22通用用计算机机软件（如如Winndowws20000,offficee,wpps等）和和商品化化的数据据处理工工作站软软件应视视为合格格软件，可可直接投投入使用用。4.3.33自行行研制或或委托编编制的专专用计算算机软件件（如系系统管理理软件，测测量或汇汇总软件件、课题题专用软软件等）应应由技术术负责人人或课题题组负责责人组织织有关人人员对其其进行功功能测评、验证，并并经其批批

43、准后使使用，保保证数据据、信息息采集的的完整性性，数据据、信息息处理的的准确性性和数据据传输的的安全性性。并保保存计算算机软件件的源代代码以形形成文件件。4.3.44 在在用软件件的修改改须经技技术负责责人授权权，修改改后的软软件要重重新履行行审批手手续。4.4 按保保护客户户的机密密信息和和所有权权程序的的规定保保证检测测数据、信信息及文文件的保保密和安安全。4.5所所有计算算机应安安装病毒毒防火墙墙软件。使使用软盘盘、光盘盘、优盘盘和移动动硬盘操操作时，必必须先进进行病毒毒检查。若若程序或或数据已已遭破坏坏，应用用备份软软件恢复复。4.6网网络系统统、计算算机或自自动化设设备出现现故障时时，应及及时通知知网络管管理员。修修复过程程中，应应采取必必要的安安全保密密措施，防防止计算算机中存存贮的程程序、文文件或数数据失密密、丢失失或被修