岗位管理制度-信华丽采广告有限公司15350.docx

《岗位管理制度-信华丽采广告有限公司15350.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《岗位管理制度-信华丽采广告有限公司15350.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、信华丽采广告有限公司信华丽采广告有限公司喷绘部管理手册目 录第一章 设设计部第二章 仓仓库第三章 喷喷绘部第四章 财财务部第五章 人人事行政政部信华丽采广广告公司司管理制制度参考考目的为确保本部部门日常常工作的的正常展展开，顺顺利的完完成客户户下达的的订单图图纸设计计任务，使员工清晰明了的工作步骤，特制定本制度。第一章 设计部岗位职责一、每天上上对计算算机键盘盘、鼠标标、显示示器、主主机进行行清洁，禁禁止计算算机所有有设备上上有污渍渍、灰尘尘，不准准在计算算机上乱乱贴乱画画。文明明礼貌，微微笑上岗岗，认真真按照客客户的思思路和要要求，做做好设计计工作，积积极向客客户建议议自己的的创意思思路，保

2、保质保量量完成产产品；不不准与客客户发生生争执，不不准把个个人情绪绪带到工工作中。二、接到跟跟单下的的合同单单后，必必须按以以下要求求建文件件夹和取取文件名名：主机机号盘盘号月月份日日期客客户单位位画面面内容加加尺寸为为文件名名；一个个星期整整理一次次文件刻刻一次盘盘，同一一个客户户不同日日期做的的文件刻刻成一个个盘；客客户自带带的常用用文件和和客户要要求保存存的文件件必须保保存电脑脑中。如如需要去去现场进进行尺寸寸测量，并并认真填填写现现场测量量单，根根据现场场环境及及尺寸进进行设计计，确保保设计效效果合理理协调，设设计图和和报价单单在一天天之内完完成。三、设计图图完成后后，要征征求客户户认

3、可，经经客户认认可后，报报请主管管审查，做做到施工工中图纸纸无改动动。 四、设计图图定稿后后将图纸纸和现现场测量量单一一并交给给木工主主管，由由木工主主管采购购材料并并安排班班组制作作。客户户有特殊殊要求的的一定要要重点标标注提醒醒。五、施工中中客户要要求改动动，要及及时通知知木工主主管及施施工班组组。六、展柜报报价要做做到合情情合理，不不漏报不不多报。确确保公司司合理利利润，报报价需经经主管领领导审核核后方可可发给客客户。新新客户首首单报价价必须报报给总经经理审核核。七、施工班班组进场场后，设设计院需需到施工工现场跟跟踪监督督施工标标准及制制作工艺艺，发现现问题则则令木工工及时改改进，对对拒

4、不则则行的木木工及时时上报公公司处理理。八、如因设设计员自自身出现现失误，给给公司造造成损失失，根据据体情节节承担相相应的经经济责任任。九、按公司司规定最最后订稿稿的文件件必须要要求客户户认真核核对文字字、尺寸寸、颜色色，方可可签字订订稿(包包括横构构图、竖竖构图)。所传传文件路路径和文文件名必必须在制制作单上上注明清清楚，并并标明文文件画面面尺寸。十、所设计计的原稿稿按统一一格式存存盘，作作为原始始文件备备查，输输出的文文件按统统一格式式存盘并并放大检检查（核核对规格格、颜色色、模式式、是否否有脏点点等）并并存入指指定计算算机，必必须在图图纸上写写清文件件的路径径、名称称、尺寸寸。十一、积极

5、极主动的的承接有有难度的的稿件，反反映设计计时间并并认真对对待，同同事之间间要团结结；必须须将文件件归类，做做好每天天的工作作记录。 十二、保存存好客户户提供的的资料和和图片，对对自己个个人的资资料有序序存放，客客户未拿拿走的图图片或资资料交给给跟单管管理。员员工应熟熟悉公司司资料内内容和存存放地点点，对缺缺损和遗遗失的图图库和资资料应及及时上报报和补充充。十三、计算算机实行行分人负负责管理理，负责责人定期期对本机机进行软软件系统统文件整整理，删删除临时时文件和和无用文文件。每每月进行行磁盘碎碎片整理理。如他人人擅自动动计算机机，负责责人必须须礼貌劝劝阻。十四、上班班开机检检查计算算机运行行、

6、网络络是否正正常，禁禁止删除除系统文文件;计计算机如如出现责责任人自自己不能能解决的的故障，须须及时向向上级反反映，并并按规定定关闭计计算机，不不得在计计算未关关闭时，拉拉断电源源。十五、遵守守公司的的各项规规章制度度。设计部经理理岗位职职责：一、 全面负责设设计部的的工作开开展，为为设计部部第一责责任人。二、 对设计部各各环节工工作加强强监控，做做到测量量、设计计、制图图、下单单、报价价准确、及及时、清清晰、无无错漏。三、 负责与木工工部对接接工作，下下单指标标清晰详详细并负负责图纸纸讲解。四、 加强部门人人员培训训，做好好客户沟沟通、报报价、账账务核对对与报销销工作。五、 加强对班组组施工

7、质质量监控控，发现现问题及及时纠正正提升出出品质量量，对客客户提出出的问题题及时同同木工部部沟通跟跟进解决决，做好好信息反反馈。六、 做好团队建建设工作作，倡导导学习型型团队，提提升团队队人员素素质与专专业技能能，提升升部门人人员团队队意识。七、 协调各部门门之间的的关系，处处理与其其他部门门的衔接接问题。第二章 仓库仓库管理工工作职责责一、材料入入库时把把好数量量、质量量关； 做好公公司的办办公用品品、各种种工具和和消耗品品的发放放和记录录。二、做好库库存材料料的收、发发记录，执执行各项项物资消消耗定额额和审核核批准制制度，保保证物资资使用流流向合理理。三、做好物物资的综综合利用用和废旧旧回

8、收工工作，充充分发挥挥物资的的有效使使用，同同时对各各种物资资浪费的的现象予予以监督督。四、材料进进货时，对对进货材材料进行行验收、认认真填写写材料入入库单，出出库单、领领工具辅辅材登记记表、材材料库存存月报表表等。五、材料入入库后，要要做好分分类，严严禁乱摆摆乱放。六、严禁在在仓库内内抽烟或或使用易易燃物品品。七、上班时时必须检检查仓库库门锁、窗窗户有无无异常，物物品有无无损坏。八、下班时时必须检检查是否否关窗锁锁门、拉拉闸断电电及是否否存在其其他安全全隐患。第三章 喷绘部目的 为为提高设设计、生生产、制制作及相相关人员员的责任任心，降降低人为为失误造造成的消消耗，提提升团队队的协作作能力，

9、特特制定以以下制度度。部门制度一、 设计部按客客户要求求出图下下单到喷喷绘部经经审核后后方可开开机生产产，对于于出图的的画面、尺尺寸等出出现明显显失误错错漏，而而审核人人员及后后续生产产制作人人员未能能及时发发现，导导致生产产出报废废成品，则则该批报报废成品品按公司司成本价价由相关关人员分分担赔偿偿。具体体比例为为设计人人员700%、审审核人员员10%、开机机人员110%、后后期人员员10%，每一一环节能能及时发发现上一一环节错错漏的无无需承担担。如因因设计下下错单或或其他自自身原因因造成的的由设计计人员自自行承担担损失。二、 开机人员必必须根据据下单的的规格、数数量符合合配置材材料开机机生产

10、以以杜绝浪浪费，对对大批量量生产时时质量及及质量必必须严格格监制。随随时检查查喷印出出的画面面及机器器状态。发发现断墨墨等问题题及时处处理，不不得出现现批量质质量问题题或数量量大量超超额。否否则需由由个人承承担造成成的损失失。开机机人员造造作机器器生产时时，未完完成的产产品不能能着地，避避免粘灰灰之类的的脏东西西。三、 后期制作人人员对生生产出来来的半成成品河成成品需妥妥善保管管在成品品台上，对对背胶、灯灯片等易易损坏材材质的物物料不可可随地乱乱丢，以以免造成成损坏，过过膜，裱裱板时注注意卫生生，认真真仔细严严格控制制出品质质量减少少废品产产生。在在过膜时时要保持持画面清清洁，用用鸡毛扫扫除尘

11、后后在过膜膜。在过过完膜后后检查是是否有沙沙子、头头发、气气泡之类类，有则则马上解解决；过过膜处了了废品必必须马上上跟负责责人说明明，如因因隐瞒未未报而导导致不能能按时交交货，将将给予责责任人一一起处罚罚。在过过完膜之之后，画画面如不不能马上上裱板或或裁剪等等，应已已成卷的的形式，放放在成品品台上，不不能任意意放地面面上，防防画面长长久受压压。踩踏踏造成不不必要的的损失。四、 外出安装时时在确保保安全的的前提下下，严格格按照公公司的要要求进行行安装，并并确保及及时完工工。在多多人出外外安装时时，负责责人要先先分组，明明确责任任、项目目；安装装必须确确保画面面平整，横横平竖直直位置端端正，安安装

12、完毕毕后带班班人负责责组织自自验，自自验合格格后全部部人员方方可离开开工地；如因安安装质量量问题造造成客户户验收不不合格需需返工，则则由安装装人员自自行承担担二次安安装所产产生的费费用，造造成画面面损坏需需要重新新制作的的及客户户物品损损坏的按按价赔偿偿，情况况严重的的另行处处罚。安安装完毕毕需按客客户要求求拍照、签签单，避避免二次次跟进。五、 送货人员外外出之前前，要先先按单点点清货物物，如送送到之后后才发现现缺少货货物，造造成要二二次送货货的费用用自行承承担。货货物送到到后要客客户清点点签收。六、 员工要听从从上级的的安排，如如对上级级安排的的工作不不满或有有疑问，也也必须做做完事后后再向

13、上上级申诉诉。各级级主管安安排工作作要做到到公平公公正，不不偏不私私。七、按照规规定，做做到手续续不全不不发货、不不出库，对对客户要要文明服服务，主主动帮助助客户包包装、运运送产品品，认真真填写工工作报表表。八、喷绘的的画面要要留边的的把边贴贴好，扣扣打好，拼拼接的画画面做好好拼接。 九、对完成成的产品品做最后后检查，牢牢牢把好好质量关关；对成成品或半半成品做做好整理理工作，并摆放整齐；做好各种领料单（表）的记录，见单发货、无单查单发货。 六、熟知外外地客户户电话、地地址、客客运车辆辆时刻表表、发货货地点、到到站地点点，合理理地安排排发货并并用纸笔笔记清车车号、到到站地点点、到站站时间、费费用

14、、司司机的联联系方式式等，做做到准确确无误。七、填写好好生产日日报表，下下班之前前带走公公司所有有垃圾。八、遵守公公司的各各项规章章制度。岗位职责开机岗位职职责一、 全面配合部部门经理理开展日日常工作作。二、 根据订单合合理安排排各岗位位人员工工作，确确保开机机生产、后后期制作作、送货货安装准准确迅速速完成。三、 配合部门经经理做好好生产化化解监控控，降低低损耗杜杜绝浪费费，提升升生产质质量。四、 负责生产材材料库存存储备确确保正常常生产。五、 负责设备的的日常维维护保养养以确保保设备正正常运行行。六、 配合部门经经理对团团队人员员进行培培训考核核，以提提升团队队人员专专业技能能。七、 定期做

15、好机机器设备备的保养养和检查查，在确确保机器器设备正正常的情情况下才才可使用用，如发发现异常常无法自自行解决决要及时时反映上上级主管管。八、 接制作单和和制作图图后需认认真审核核，确定定无差错错后在认认真计算算合理使使用材料料，杜绝绝浪费。开开机人员员必须接接制作单单后方可可开机制制作，严严禁无单单作业。九、 操作机器设设备时，必必须严格格遵守操操作流程程，保证证产品质质量，设设备和人人身安全全。十、 开机制作过过程中需需认真观观察画面面，避免免出现甩甩墨、断断墨现象象，保证证画面效效果。十一、机械械设备在在使用过过程中发发现有异异常情况况，操作作员应及及时通知知上级主主管或联联系设备备维护人

16、人员，不不得擅自自修理。十二、维护护机器是是必须关关闭电源源或关机机，以免免发生烧烧坏喷头头、主板板等事故故。严格格按照相相关流程程做好喷喷头维护护保养以以确保喷喷头的正正常使用用。十三、非开开机人员员在未得得到授权权或无开开机人员员知道的的情况下下严禁操操作机器器设备。十四、交接接班时开开机人员员必须要要跟接班班人员交交接好工工作进度度、注意意事项等等相关事事宜。十五、开机机人员需需熟知库库存材料料并定期期盘存整整理，如如需进货货提前通通知上级级主管。十六、制作作过程中中因开机机人员操操作不当当造成浪浪费损失失均有个个人承担担。十七、下班班时要关关闭机器器设备、电电脑、空空调等电电源、锁锁好

17、门窗窗。主管岗位职职责一、 全面主持喷喷绘部工工作开展展，对部部门内的的人、财财、物负负第一责责任。二、 对喷绘部的的出品质质量负第第一责任任，确保保生产、安安装、服服务质量量。三、 控制各环节节的生产产、降低低损耗、杜杜绝浪费费。四、 加强生产设设备日常常维护、车车间环境境卫生整整顿。五、 对部门的账账务负责责，做带带账务清清晰、单单据完善善。六、 队部门团队队建设负负责，做做好培训训考核，加加强日常常管理，增增加团队队凝聚力力。七、 协调与公司司各部门门关系，处处理好与与其他部部门衔接接问题。喷绘机操作作及保养养规程一、操作人人员必须须认真阅阅读喷绘绘机说明明书，严严禁违章章操作。二、要进

18、行行开机前前的检查查，油墨墨是否充充足，电电源是否否正常，电电源开关关插头机机器面板板按钮是是否正常常，除小小车架运运行轨迹迹中的异异物、送送布夹紧紧轮的异异物以免免影响机机器正常常运行。用用吸尘器器吸喷头头时要注注意力集集中，小小心仔细细，不准准拖拉吸吸、吸管管要弱软软，不得得有硬物物以免伤伤喷头，如如人为损损坏喷头头照价赔赔偿。三、开机后后要对喷喷送进行行打印检检测，查查看测试试条是否否正常。如如有断线线或飞墨墨的现象象，要用用吸尘器器或注洗洗液进行行清洗；如果有有不出墨墨现象，首首先查看看供墨管管是否漏漏气，如如有则就就用注射射器对小小车架后后部盒注注射空气气并排出出空气，使使其喷头头出

19、墨；然后查查看模块块是否正正常，模模块针头头是否有有歪斜，如如有要更更换或排排正模块块，排正正时要注注意与喷喷头针孔孔的一一一对应，不不能太用用力，对对准轻松松插入最最好。四、输图之之前认真真核对制制作单的的尺寸、颜颜色、精精度、时时间的要要求，合合理选用用布料，RRIP文文件注意意尺寸缩缩放，根根据文件件要求选选择PAASS和和墨量，上上布保持持三点一一线原则则，防止止走偏，开开机一两两小时内内请选速速打印，让让机器有有一个预预热过程程，如果果机器待待机时，喷喷头没有有闪喷现现象，应应对打印印软件重重启，在在过程中中有如有有乱码、错错位等现现象发生生，应等等当幅画画面打印印完成后后对机器器进

20、行重重新启动动，重启启过程中中数据线线进行排排正，如如果此类类现象反反复发生生则应对对数据线线进行更更换。打打印大画画面前应应对所有有喷头进进行清洗洗，清洗洗时请关关闭软件件，及系系统电源源，清洗洗过程中中应防止止油墨，及及情洗洗洗液侵蚀蚀电路，如如有则用用纸清洁洁干净后后方能开开机。拼拼接较大大画面要要保证RRIP文文件墨量量，及尺尺寸的一一致，和和布的品品牌、颜颜色、规规格的一一致。如如打印过过程中还还需清洗洗，请分分次隔时时清洗，每每次清洗洗不得超超过两个个喷头，以以防止清清洗后造造成的色色差。过过程中操操作人员员不得离离岗，随随时注意意机器喷喷头断线线、走布布等运转转情况。五、所有制制

21、作单完完成后，要要用洗液液对喷头头底部进进行进行行密封保保持湿润润，并切切断喷绘绘机、电电脑及UUPS电电源等所所有电源源。六、操作人人员要做做好上下下班的交交接工作作，认真真填写日日报表，对对机器的的导常情情况对管管理人员员进行反反应。七、保持机机房的清清洁，包包括机器器外壳面面板、电电脑的清清洁，轨轨道要经经常上油油，布料料堆放整整齐。第四章 财财务部财务制度一、负责公公司财务务核算、工工资核算算，参与与公司管管理；对对调入和和购入资资产及时时入帐，防防止财产产流失；不断监监督责任任人对应应收款项项及时清清欠，防防止呆滞滞帐发生生。二、根据审审核无误误的手续续，办理理银行存存款、取取款，做

22、做好有关关单据、帐帐册、报报表等资资料的整整理；及及时登记记现金日日记帐和和银行存存款日记记帐。三、严格审审核报销销单据、发发票等原原始凭证证。认真真审核临临时开支支的用途途、金额额和批准准手续，严严格管理理支票，控控制使用用金额和和报销期期限，对对应付应应收的款款项进行行清算。一、库存现现金管理理1.公司财财务部库库存现金金控制在在一定限限额内，不不得大额额存放现现金，以以保证现现金的安安全。2.不准用用“白条”入账、不不准私人人挪用、占占用和借借用公款款现金。二、往来账账款管理理1.客户应应收账款款的管理理：公司司各部门门与客户户产生业业务后将将报价表表及时上上报财务务部，由由财务部部做好

23、账账务处理理，记录录各客户户应收账账款明细细，制作作呵护护应收款款明细表表每周周上报总总经理及及副总经经理。同同时要按按月定期期与其他他部门进进行核对对，保证证双方账账账核对对一致。客客户支付付的款项项到账后后应及时时通知相相关人员员做好账账务核销销工作。2.应付账账款的管管理：公公司各部部门采购购生产的的应付票票据应及及时交财财务部进进行账务务登记核核对，与与客户双双方账账账核对一一致方可可付款，正正常情况况下保证证按月结结算给客客户，特特殊情况况提前给给客户说说明，所所有款项项的支付付必须经经总经理理批准。付付款开具具的支票票须写明明收款人人全称，领领取支票票是必须须由收支支票方在在支票头

24、头签收，作作废的银银行支票票须加盖盖作废戳戳记，妥妥善保存存。3.丢失发发票、收收据一切切后果由由个人负负责，如如属客户户自己丢丢失的在在对方企企业提供供遗失证证明文件件（标明明发票或或收据号号及金额额并加盖盖公章）后后，我公公司可重重新开具具收据；如需重重开发票票的需交交开票金金额8%的税金金。收据据、发票票不得重重复开具具，若已已开收据据需换开开发票，必必须要求求客户先先将收据据退回后后再补开开发票。4.财务人人员在每每周完成成出纳工工作后，应应将库存存现金、银银行账户户的收入入、支出出、结存存情况，编编制财财务周报报表，交交总经理理审核。每每月制作作月度度经营报报表交交总经理理审核。三、

25、费用报报销管理理严格执行财财务报销销制度，款款项报销销是填写写报销单单并将票票据粘贴贴在报销销单背面面，交上上级主管管审核后后交总经经理审批批，同意意报销后后叫单据据给财务务报销。报报销时必必须提供供原始凭凭证，如如出现单单据遗失失，对遗遗失单据据有充分分证明的的按900%报销销（即实实报金额额为应报报金额的的90%）。差差旅费必必须于返返回一周周内报销销；交通通费须注注明起始始地点及及原因；未按规规定填写写说明或或签字的的，财务务人员有有权将报报销单退退回。公司各部门门人员的的出差借借款、采采购借款款应于业业务发生生后及时时报销，凭凭报销单单据进行行还旧借借新。四、工资发发放1.人事部部每月

26、11号将上上月考勤勤表交给给财务部部，由财财务部负负责核算算工资，财财务部将将工资核核算清楚楚后于每每月100号将工工资表交交总经理理审核签签字。2.展柜不不每月最最后一天天将当月月发生的的展柜制制作单，由由班组长长将相关关图纸、记记工表交交财务部部逐单统统计核算算工资，核核算清楚楚后制作作展柜柜工资核核算表交木工厂长审核签字，每月1号将上月统计数据汇总表格交分管副总经理审批。工装部每单工程结束后及时汇总工程量、记工表与图纸预算一起交财务部核算工资，核算清楚后制作工程装修工资核算表交工程经理审核签字后上报分管副总审核，审核后无误再报总经理审批。3.喷绘部部、设计计部于每每月5号号前统计计上月应

27、应发奖金金、提成成交财务务部审核核。4.公司发发薪日每每月155号发放放上月工工资，遇遇特殊情情况不能能按时发发放的应应提前向向全体员员工说明明。人事行政部部人事行政管管理手册册目 录第一节 手手册目的的第二节 人人事行政政的工作作职责第三节 招招聘工作作第四节 新新员工入入司工作作流程第五节 员员工转正正考核工工作流程程第六节 员员工内部部调动工工作流程程第七节 员员工离职职第八节 考考勤管理理第九节 奖奖励制度度第十节 违违纪处分分第十一节 人事档档案管理理第一节手册的目的的 公公司在人人事行政政管理方方面致力力于达成成以下目目标： 一一）构筑筑先进合合理的人人事行政政管理体体系，体体现“

28、以以人为本本”的理理念，在在使用中中培养和和开发员员工，使使员工与与企业共共同成长长。 二二）保持持公司内内部各部部门在人人事制度度和程序序的统一一性和一一致性。保保持人事事行政系系统的专专业水平平和道德德标准。 三三）保证证各项人人事规章章制度符符合国家家和地方方的有关关规定。为为达到上上述目标标，公司司人事行行政部编编制本手手册，以以此规范范和指导导有关人人事行政政方面的的政策和和程序。 公司人人事行政政部是负负责制订订及实施施有关人人事行政政政策和和程序的的部门。本本手册将将根据实实践的发发展不断断充实和和修订。人事行政部热忱欢迎员工提出修改意见。 第二节 人人事行政政部的工工作职责责一

29、、核核心职能能作为公公司人事事行政的的管理部部门，选选拔、配配置、开开发、考考核和培培养公司司所需的的各类人人才，制制订并实实施各项项薪酬福福利政策策及员工工职业生生涯计划划，调动动员工积积极性，激激发员工工潜能，对对公司持持续长久久发展负负责。 一、工作职职责 一）制度建建设与管管理 1、制订公公司中长长期人才才战略规规划； 2、制订公公司人事事管理制制度，公公司人事事管理权权限与工工作流程程，组织织、协调调、监督督制度和和流程的的落实。 3、核定公公司年度度人员需需求计划划、确定定各部门门年度人人员编制制计划； 4、定期进进行市场场薪酬水水平调研研，提供供决策参参考依据据； 5、指导、协协

30、助员工工做好职职业生涯涯规划。 二）部门管管理 1、配合相相关部门门，做好好选点调调研、人人才储备备、筹备备设立等等方面工工作； 2、公司各各部门的的设置、合合并、更更名、撤撤销等管管理； 3、制订公公司部门门和人员员岗位职职责； 4、公司高高级管理理人员的的考察、聘聘任、考考核、交交流与解解聘管理理； 三）人事管管理 1、员工招招聘、入入职、考考核、调调动、离离职管理理； 2、公司员员工的人人事档案案、劳动动合同管管理； 3、提供各各类人事事行政数数据统计计及分析析； 四）其他工工作 1、制订公公司员工工手册； 2、定期进进行员工工满意度度调查，开开发沟通通渠道； 3、公司人人事管理理信息系

31、系统建设设与维护护； 第三节招聘工作一、招聘目目标 一）通过招招聘管理理保证公公司招聘聘工作的的质量，为为公司选选拔出合合格、优优秀的人人才。 二）招聘流流程规定定人员需需求的申申请、招招聘渠道道的评估估、面试试程序及及录用程程序，以以保证招招聘工作作满足公公司需要要并有效效控制成成本。 二、招聘原原则 一）公司招招聘录用用员工按按照“公公开、平平等、竞竞争、择择优”的的原则。对对公司内内符合招招聘职位位要求及及表现卓卓越的合合适员工工，将优优先给予予选拔、晋晋升。其其次再考考虑面向向社会公公开招聘聘。 二）所有应应聘者机机会均等等。不因因应聘者者的性别别、民族族、宗教教信仰和和推荐人人不同而

32、而给予不不同的考考虑。 三、招聘政政策、流流程 一）招聘政政策 招招聘工作作应根据据每年、每每月人事事行政管管理计划划进行。如如属计划划外招聘聘应提出出招聘理理由，经经公司总总经理审审批后方方可进行行。 二）招聘流流程 1、招聘需需求申请请和批准准步骤 1）各部门门根据年年度、月月度工作作发展状状况，核核查本部部门各职职位，于于每年年年底、月月底根据据公司下下一年、下下一个月月度的整整体业务务计划，拟拟定人事事行政需需求计划划，报公公司人事事行政部部。 2）人事行行政部根根据公司司年度、月月度发展展计划、编编制情况况及各部部门的人人事行政政需求计计划，制制定公司司的年度度、月度度招聘计计划。

33、3）各部门门根据实实际业务务需求，提提出正式式的员工工需求申申请。填填写招招聘申请请表，详详列拟聘聘职位的的招聘原原因、职职责范围围和资历历要求，并并报人事事行政部部审核。 4）招聘申申请审批批权限在在人员编编制预算算计划内内的， 市场部部人员的的招聘申申请由部部门主管管审批，其其它部门门人员的的招聘申申请要经经过公司司总经理理审批。 5）计划外外招聘申申请报公公司总经经理批准准后方可可执行。 6）人事行行政部根根据招聘聘计划执执行情况况，每月月同有关关招聘部部门就人人员招聘聘进展状状况进行行沟通和和协调。 二、招聘费费用 招聘费用是是指为达达成年度度招聘计计划或专专项招聘聘计划， 在招聘聘过

34、程中中支付的的直接费费用。 人事行行政部应应根据年年度或专专项招聘聘计划，对对照以往往实际费费用支出出情况，拟拟订合理理的招聘聘费用预预算，经经有关部部门审核核，报总总经理及及财务批批准执行行。 三、招聘周周期 招聘周期指指从人事事行政部部收到“招招聘申请请表”起起，到拟拟来人员员确认到到岗的周周期。每每一职位位的招聘聘周期一一般不超超过 4 周。有有特别要要求的职职位，将将视实际际情况经经用人部部门与人人事行政政部协商商后，适适当延长长或缩短短招聘周周期。 四、招聘步步骤 1）材料收收集渠道道： AA.内部部的调整整、推荐荐; B.人人才中介介机构、猎猎头公司司的推荐荐; C.参参加招聘聘会

35、; D.报报纸杂志志刊登招招聘广告告; E.网网络信息息发布与与查询。 用人部门可可会同人人事行政政部根据据职位情情况选择择招聘渠渠道。如如需刊登登报纸广广告，广广告稿草草拟后，应应先由公公司人事事行政部部审核，报报公司总总经理批批准后，交交报社刊刊登广告告。 2)人事行行政部对对应聘资资料进行行收集、分分类、归归档，按按照所需需岗位的的职位描描述做初初步筛选选。拟选选人员一一般需经经过二次次面谈和和一次测测试。面面谈层次次及步骤骤如下： 应聘聘职位-经理理或主管管；一般人人员-人资部部主管；用人部部门主管管 第一一次面试试；第二次次面试、部门主主管、总经理理。 3)人员录录用审批批权限 各部

36、门门员工录录用须经经总经理理审批。 4)聘用步步骤 AA.应聘聘人员批批准聘用用后，人人事行政政部负责责通知其其到岗上上班。试试用期：所有新新入司员员工均有有二个月月试用期期。因工工作需要要免除或或缩短试试用期，按按员工录录用审批批权限批批准。 B.新新员工到到岗 aa.新员员工入职职第一天天，按员员工入职职工作流流程办理理有关手手续。 四、内部推推荐奖励励政策 一）职位空空缺与内内部招聘聘 当空空缺职位位招聘困困难或超超过 330 个个工作日日没有招招聘到合合适的人人选时，由由人事行行政部招招聘负责责人按标标准格式式制作内内部空缺缺职位，在在公司公公告栏向向员工发发布通知知。 二）推荐方方法

37、 员员工根据据内部部空缺职职位所所列的主主要工作作职责及及规定的的任职资资格，向向人事行行政部推推荐候选选人，并并将候选选人的个个人简历历、身份份证、学学历证书书及相关关证件的的复印件件提交人人事行政政部招聘聘负责人人，同时时在简历历上注明明推荐人人的姓名名、部门门和分机机号码。人人事行政政部负责责将结果果通知推推荐人。 1、推荐成成功奖励励办法 1）员工推推荐的候候选人不不符合空空缺职位位要求，推推荐人不不享受任任何奖励励。 2）员工推推荐的候候选人符符合空缺缺职位的的要求，且且已通过过最终面面试，但但没有被被公司录录用，推推荐人将将获得通通报表扬扬。 3）如果员员工推荐荐的候选选人被公公司

38、录用用并顺利利经过试试用期成成为正式式员工，推推荐人可可获得通通报表扬扬和相应应的奖金金奖励。 招聘流程图图招聘聘流程图图职位位空缺的的产生 （人员选聘聘需求的的产生）报报送人事事行政部部审批、核核准 批批准后，人事行行政部做做出招聘聘计划及及实施方方案。 1.内部 公司内内部人员员调整； 2.外部 发布征征聘信息息广告。人事行行政部汇汇总 面面试（笔笔试与口口试）， 录用用人员岗岗前培训训 （一一个星期期左右）， 培训考核 2 个月试用期 试用期满进行任职考核上岗任用。 招聘流程：无以正式途途径报备备人事人人员，不不予受理理；岗位位空缺所所造成的的损失由由部门主主管负责责。 1、职位空空缺的

39、产产生 各各部门根根据实际际业务需需求，提提出正式式的员工工需求申申请。 2、报送人人事行政政部审核核，根据审审批权限限，对部部门主管管提出的的需求进进行审核核（ 岗岗位需求求表 ）提供供信息完整。3、人事行行政部做做招聘计计划及实实施方案案；7天内作作出招聘聘计划及及方案未未在要求求时间内内完成，给予罚款。人员甄选流流程： 人员甄选流流程前台、人人事接待待应聘人人 （应应聘人员员登记） A.初步步印象不不佳； B.应聘聘人员填填写简历历所填资资料不合合要求； C.检查查所填资资料，资料不不符实情情； D.专业业知识考考试，测试结结果不合合要求； E.应聘聘面试 面试结结果不佳佳； F.有关关

40、部门主主管决定定录用； G.不予予录用者者放入人人才库备备案； H.有关关部门主主管决定定不录用用； H.试用用期考察察，试用期期考察不不合格。 1、前台/人事接接待应聘聘人（应应聘人员员登记） 应聘人人员来公公司应聘聘，前台台、人事事应及时时给予求求职申人人员表及及与应聘聘相关的的应聘试试题表内内信息完完整、真真实。求职者者应聘人人员到司司 100 分钟钟内无人人接待，导导致人才才流失，处处以罚款款。A.信息不不完整，无无面试机机会； B.提供供信息不不真实，辞辞退处理理； C.无提提醒、 无及时时批阅、无及时时安排人人员或时时间面试试、无及时时答复面面试结果果、无考核核或无结结果，均均给罚

41、款款处理。2、应聘人人员填写写简历 3、检查所所填资料料 4、专业知知识考试试 提醒醒求职人人员填写写完整、试题检检阅。5、应聘面面试 人人事主管管、部门门主管联联合面试试，部门主主管择优优录取。6、有关部部门主管管决定录录用 7、试用期期考察 两个月月试用期期考核（转转正考核核） 部部门主管管考核合合格者正正式录用用，并办办人事部部处理相相关入职职手续。 8、正式录录用无及及时办理理，处于于罚款处理理。第四节新员工入司司工作流流程一、目标 一）将新员员工顺利利导入现现有的组组织结构构和公司司文化氛氛围之中中。员工工被录用用初期通通常是最最重要的的时期，正正是在这这个时期期员工形形成了工工作态

42、度度、工作作习惯，并并为将来来的工作作效率打打下基础础； 二）向新员员工介绍绍其工作作内容、工工作环境境及相关关同事，使使其消除除对新环环境的陌陌生感，尽尽快进入入工作角角色； 三）在试用用期内对对新员工工工作的的跟进与与评估，为为转正提提供依据据。 二、新员工工入职前前 入职 一）应聘人人员的录录用由总总经理决决定，人人事行政政部负责责通知员员工报到到。 二）新员工工报到日日，人事事行政部部为其办办理相关关事项。三）人事行行政部门门负责确确认其工工位。 四）通知新新员工报报到时应应提交：1寸22张彩色色免冠照照片；身身份证原原件及复复印件。 五）人事行行政部在在新员工工入职三三天内将将员工基

43、基本信息息登记完完毕。 三、人事行行政部办办理入职职手续 一）向新员员工介绍绍公司情情况及管管理制度度的员员工手册册 ，使使其具备备基本公公司工作作知识。 二）按照员员工入职职流程逐逐项办理理入职手手续。 三）向新员员工介绍绍管理层层。 四）带新员员工到部部门，介介绍给部部门主管管。 五）将新员员工的基基本情况况通过公公告栏介介绍。 六）更新员员工通讯讯录。 七）应在例例会上向向大家介介绍新员员工并表表示欢迎迎。 四、部门办办理 人事行政部部带新员员工到部部门后，由由直接主主管介绍绍部门人人员及其其他部门门相关人人员，同同时介绍绍其岗位位职责与与工作说说明。 五、入职培培训 由人事行政政部定期

44、期组织新新员工培培训，培培训内容容包括：公司介介绍、公公司各项项制度、工作流程基础知识等。 六、新员工工跟进 新员工入职职满一个个月左右右时，由由人事行行政部对对其进行行跟进。形形式：面面谈。内内容：主主要了解解其直接接主管对对其工作作的评价价；新员员工对工工作、直直接主管管、公司司等各方方面的看看法。填填写新新员工一一个月跟跟进记录录。 七、转正评评估 新员工工作作满二个个月时，由由人事行行政部安安排进行行转正评评估。员员工对自自己在试试用期内内的工作作进行自自评，由由直接主主管对其其进行评评估。直直接主管管的评估估结果将将对该员员工的转转正起到到决定性性的作用用。再由由总经理理审核批批准。

45、新员工入公公司工作作流程项项目 1、入公司司前 确确认工位位、电话话、邮箱箱，告知知入职所所需资料料及上班班时间，并并通知相相关部门门主管，未提前前做出新新员工入入职相关关安排或或未及时时告知，罚罚款。2、入职手手续 三个工工作日内内汇总入入职资料料，建档档一个工工作日内内相关部部门主管管带领新新员工参参观熟悉悉工作环环境、介介绍部门门人员、岗岗位职责责一周内内确定其其导师、培培训内容容（新员员工入职职培训）。三日内无资料入档或不全者，罚款。3、入职一一月后跟踪，人人事部对对新员工工进行面面谈，了了解其对对公司、主主管、所所在岗位位认知、评评价及未未来发展展目标，面谈后后三天内内提交职职业规划

46、划至人事事行政部部。第五节员工转正考考核工作作流程一、目标 一）转正是是对员工工的一次次工作评评估的机机会，也也是公司司优化人人员的一一个重要要组成部部分。 二）转正对对员工来来说是一一种肯定定与认可可，转正正考核流流程的良良好实施施，可以以为员工工提供一一次重新新认识自自己及工工作的机机会，帮帮助员工工自我提提高。 三）员工的的转正由由用人部部门、人人事行政政部门及及公司总总经理进进行审批批并办理理有关手手续。 转正流程图图入职两个月月后的第第一天，人人事行政政部提供供转正名名单给相相关部门门主管，需要转转正的人人员要进进行转正正考核（一一周时间间） 人人事行政政部提供供员工工转正申申请表。被考核人填写员工转正申请表的自我评价并交给部门主管，由部门主管填写批复意见，根据考核结果，直接主管与被考核人进行一对一的面谈，其考核意见应得到员工的认可，有异议者由人事行政部面谈协调。人事行政部根据其部门主管及总经理的意见，确定考核结果考核不合格，延长试用期、待岗、终止试用。人事行政部给被考核人出具转正通知单，重要的职位变化同时在全公司范围内通告。 员工转正考考核工作作流程 1、提供转转正名单单 入职职两个月月的第一一周内，人人力专员员提供转转