OEM环境质量保证管理系统研究14886.docx

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1、OEM环境境质量保证证管理系统统Non-UUse oof Ennviroonmenntallly Haazarddous Subsstancces iin OEEM PrroducctManaggemennt Syystemms序言本管理系统统规定了在在OEM产品品中，保证证确实不使使用超过XXX公司指指定的“禁止使用用物质”基准值的的物质的“环境质量量保证管理理系统”规定事项项。适用范范围本文件对于于向XX公公司交货产产品的贵公公司规定XXX公司规规定的环境境管理物质质中有关“禁止适用用物质”的管理系系统的规定定事项。.关联联文件本文件管理理对象有关关环境管理理物质记载载的标准以以及有关“禁

2、止使用用物质”的测定方方法和有关关测定的实实施、运用用的手册类类文件如下下所示，称称为关联文文件。在实实际使用时时，请确认认改订履历历，使用最最终版本。规定文件的的分类文件名发行日禁止物质、禁禁止计划基准SS-00025902年3月月29日测定用手册册STM-00081、 STMM-0088202年3月月29日-测定频度度-产品品的构成部部件的确认认测定运用手册02年100月 日日. 定义产品品：指XX公司司向第三者者委托生产产，或从第第三者采购购后进行销销售、颁发发的产品。同同时也包括括与产品同同包装的附附属品以及及附属的副副材料(包包装材、包包装部件、捆捆扎带、聚聚氯乙烯袋袋、塑料袋袋、粘

3、接胶胶带等)。不适合:指含有允许许浓度以上上的“禁止使用用物质”。筛选判定:指用作为SSS-000259规规定的测定定和允许浓浓度的判定定方法规定定“LG公司司技术手册册”的筛选试试验和判定定基准来判判断是否合合格的判定定。产品订货单单位指XX公司司的网络公公司等订货货该OEMM产品的部部门。绿色伙伴索尼的认定定管理中心心根据“绿色伙伴伴环境质量量认定标准准”认定为绿绿色伙伴的的单位。.环境境质量保证证管理系统统4.1 一般规定事事项贵公司必须须按照本文文件的规定定在OEMM产品的设设计、零部部件和副材材料的选定定、生产的的各工艺中中，确实保保证所有的的零部件和和副材料等等均不使用用超过允许许

4、值的“禁止使用用物质”。另外，还还必须建立立为了保证证确实不使使用的管理理系统，持持续贯彻运运营该管理理系统。4.2 部件和副材材料的选定定及提供单单位的管理理贵公司对于于使用于OOEM产品品的零部件件、副材料料及其提供供单位的有有关选定，应应按照以下下的程序建建立管理系系统。a) 零部件和副副材料的选选定程序b) 上述选定的的批准和记记录管理程程序使用于于零部件的的原材料均均应为索尼尼绿色伙伴伴(各事业业所的批准准)的交货货品。c) 选定的零部部件和副材材料的不使使用“禁止使用用物质”的有关确确认程序该该确认在设设计阶段的的选定、批批量生产阶阶段以及确确认变更时时进行确认认。d) 为进行上述

5、述确认的检检查、试验验程序以及及有关记录录的程序e) 批量生产时时的管理程程序包括为为了防止与与管理对象象的原材料料、零部件件及副材料料混淆，对对识别、批批量管理进进行的基本本原材料的的跟踪等有有关的必要要程序。f) 零部件和副副材料变更更的有关程程序零部件件和副材料料的变更中中包括交货货单位、生生产单位、原原材料的变变更。g) 发现了不适适合品时的的处理以及及向索尼报报告的程序序h) 贯彻从a)到g)的程序序时需要的的保持运营以及及进行定期期内部监察察的程序4.3 有关文件化化的规定事事项4.3.1 一般规定事事项贵公司应将将包括以下下事项内容容的环境质质量管理系系统文件化化，并长期期保存。

6、a) 记述有关44.2项的从a)到h)的程序序概要的文文件该文件件中，应包包括组织内内的职权和和责任、批批准程序、使使用的文件件格式等。b) 环境质量管管理系统所所需要的记记录c) LG公司借借用的文件件的管理程程序d) 本文件规定定建立有关关程序的程程序4.3.2 文件管理理环境质量保保证管理系系统所需要要的文件，必必须对以下下事项规定定程序，并并进行管理理。a) 文件的批准准b) 文件的定期期研讨，根根据需要进进行修订和和重新批准准c) 文件变更的的识别d) 应保证该文文件的版本本是可以使使用的最新新版本。e) 标明索尼借借用文件，并并对其实行行分发管理理f) 为了防止错错误使用废废止文件

7、，需需要时做适适当的标记记4.3.33记录的的管理执行行环境质量量保证管理理系统时必必须进行必必要的记录录，对以下下事项规定定程序，并并进行管理理。）记载事事项）记录的的批准）记录的的分发）记录的的保管4.4 环境质量量保证管理理系统的变变更贵公司的环环境质量保保证管理系系统需要变变更时，必必须将其内内容向LGG公司联系系，并且得得到批准。LG公司根根据内容的的重要程度度，认为需需要进行判判断时，进进行监察，批批准环境质质量保证管管理系统的的持续有效效性。贵公司当确确认了变更更后的有效效性之后，应应按照变更更内容实施施。经营者者的责任经营者应该该充分认识识环境质量量保证管理理的重要性性，确保、

8、提提供需要的的资源，同同时应向组组织内部贯贯彻其重要要性。5.1责任任和权限经营者应明明确规定执执行环境质质量保证管管理系统的的责任、权权限及其它它们的相互互关系，并并让贵公司司全体人员员均知晓。5.2环境境关联物质质管理负责责人经营者应从从管理人员员中任命环环境关联物物质管理负负责人。不不管给予环环境关联物物质管理负负责人的其其他责任如如何，必须须具有以下下所述的责责任和权限限。a) 应确实建立立、实施及及保持环境境质量保证证管理系统统中需要的的程序。b) 应将环境质质量保证管管理系统的的实施情况况报告给经经营者。c) 计划贵公司司的“内部监察察”，并贯彻彻实施。5.3资源源5.3.11一般

9、规定定事项经营者必须须确保包括括测定仪器器在内的环环境质量保保证管理系系统所需要要的资源，并并进行提供供。另外，对对从事影响响环境质量量保证管理理系统的工工作人员，必必须实施有有关教育训练，加加强工作能能力。5.3.22能力、认认识以及教教育训练贵公司为了了确保从事事影响环境境质量保证证管理系统统的工作人人员的工作作能力，必必须实施以以下事项。a) 明确建立和和维持运营营环境质量量保证管理理系统所需需要的工作作能力。b) 进行教育训练以保保证具有需需要的工作作能力。c) 对教育、训训练、技能能及经验应应编制记录录并长期保保存。设计设计OEMM产品时，为为了确实保保证不选择择、不使用用不适合“禁

10、止使用用物质”的允许值值的零部件件等，必须须实施以下下事项。6.1零零部件的选选定设计OEMM产品时，必必须编制零零部件、副副材料一览览表及其原原材料一览览表，同时时应确认以以下事项。a) 该零部件等等的原材料料应是从索索尼的绿色色伙伴采购购的。b) 该零部件等等应是按照照贵公司规规定的基准准，并由批批准合格的的提供单位位提供的。c) 对于可以进进行测定的的“禁止使用用物质”必须通过过不使用证证明书和测测定数据来来确认零部部件和原材材料中不含含有“禁止使用用物质”，对于不不能进行测测定的“禁止使用用物质”必须通过过不使用证证明书和成成分表确认认零部件和和原材料中中不含有“禁止使用用物质”。不使

11、用证明明书(零部部件检定用用):是指指证明使用用于零部件件的所有原原材料“是从索尼尼绿色伙伴伴采购的”文件。记载事项:零部件名名称、零部部件编号、规规格书编号号、生产事事业所使用材料料的“部位”“原材料提提供单位名名称”“材料名型号名”使用添加加剂的“部位”“原材料提提供单位名名称”“材料名型号名”附件资料:可以测定定的物质(塑料中的的镉)的测测定数据不能测定的的物质成分分表零部件及副副材料一览览表中应包包括以下内内容:a) 电气零部件件b) 机构零部件件c) 半导体设备备d) 印刷线路板板e) 记录媒体f) 包装材料g) 包装零部件件h) 以零部件采采购的附属属品i) OEM产品品里使用的的

12、副材料(粘结胶带带、焊锡材材料、粘合合剂、螺丝丝等)的构构成材料j) 生产过程中中使用的物物质k) 使用说明书书l) 服务零部件件原材料一览览表中应包包括以下内内容:a) 用于塑料(包括橡胶胶)的稳定定剂颜料染料b) 表表面处理理(电镀等等)、喷涂涂c) 涂料关于适用于于“禁止适用用物质”及其的允允许值合对对象物，应应符合最新新版的“索尼技术术标准(SSS-000259)”的规定。6.2 选定零部件件的确认贵公司为了了确实保证证选定的零零部件不含含有超过允允许值的“禁止适用用物质”，除确认认零部件和和原材料提提供单位的的不使用证证明书以及及测定数据据以外，还还应自己按按照LG公公司公司指指定的

13、“测定手册册”实施对选选定零部件件和副材料料的测定，将将结果做成成记录，并并长期保存存。但是，有有关不能测测定的“禁止使用用物质”则不在此此限。6.3 开始批量生生产的确认认为了得到开开始批量生生产的批准准，必须向向LG公司司的OEMM产品订货货单位提出出供确认零零部件和副副材料一览览表以及选选定零部件件的不使用用证明书和和测定数据据等。批量生产必必须在得到到索尼OEEM产品订订货单位的的开始批量量生产批准准后方可进进行。OEM产品品订货单位位审查了提提交的文件件并根据需需要自己进进行测定，确确认其妥当当之后，方方可以批准准批量生产产开始。购买管管理7.1一一般规定事事项贵公司必须须建立和持持

14、续保证零零部件和副副材料等的的采购品中中不含有超超过允许值值的“禁止使用用物质”的程序，并并贯彻运营营。7.2 零部件和副副材料的采采购单位的的选定及管管理贵公司必须须对于零部部件和副材材料等的采采购单位是是否满足以以下事项以以及有关环环境关联物物质的管理理系统进行行定期评价价，然后选选定被认为为合适的采采购单位。但但是，采购购单位是索索尼的绿色色伙伴时不不在此限。向合作公司司委托生产产“半成品”时也包括括在本规定定事项之内内。a) 与本文件规规定的规定定事项一样样建立、运运营管理系系统。b) 零部件和副副材料等原原材料应从从索尼的绿绿色伙伴中中采购。7.3 原原材料的采采购单位原材料的采采购

15、单位应应该是索尼尼的“绿色伙伴伴”。注)原材料料供应单位位如果不是是“绿色伙伴伴”时，必须须进行索尼尼的“绿色伙伴伴认定制度度”的申请，被被认定为“绿色伙伴伴”。7.4 购购买信息贵公司在采采购零部件件和副材料料时，必须须向采购单单位提供有有关“禁止使用用物质”、“全废物质质”以及它们们的允许值值的信息。7.5采购购品的验收收贵公司采购购原材料、零零部件以及及副材料时时，必须按按照以下的的程序确认认验收原材材料、零部部件以及副副材料是否否符合规定定要求。）必须有有提供的零零部件和副副材料的一一览表以及及原材料一一览表。）通过不不使用证明明书确认原原材料、零零部件以及及副材料是是否符合规规定要求

16、。） 关于于不能测定定物质以外外的“禁止使用用物质”，为了进进行验收，必必须实施测测定，以确确认原材料料、零部件件以及副材材料是否符符合规定要要求。7.6采购购品的接货货采购品接货货时、应确确认采购品品的原材料料提供单位位是索尼的的绿色伙伴伴，同时通通过采购品品提供单位位编制的不不使用证明明书以及需需要的检查查数据，确确认采购品品是否符合合规定要求求，同时对对可以测定定的“禁止使用用物质”进行接货货检查，并并将其结果果做成记录录，连同采采购品验收收用的不使使用证明书书一起长期期保存。不使用证明明书(零部部件批量生生产用):是用来证证明交货的的零部件与与前述的“零部件验验收”时提供的的零部件相相

17、同，证明明与零部件件一起提交交的“不使用证证明书(零零部件检定定用)”上记载的的原材料及及其提供单单位(绿色色伙伴)相相同的文件件。记载事项:零部件名名称、零部部件编号、生生产事业所所、交货日日、交货数数量、交货货批号生产的的管理8.1一般般规定事项项生产中使用用的原材料料、零部件件以及副材材料等必须须确实地使使用被确认认为合格的的零部件和和副材料，而而且为了防防止在生产产过程中发发生异常情情况，需要要建立必要要的程序，以以保证正常常的运营。8.2识识别和跟踪踪能力在生产的全全部过程中中，为了防防止没有确确认为合格格的物品和和合格品相相混淆，贵贵公司必须须建立以下下程序以保保证正常运运营。）被

18、确认认为合格的的OEM产品品、原材料料、零部件件以及副材材料的识别别）被确认认为合格的的原材料、零零部件以及及副材料和和产品之间间的跟踪）被确认认为合格的的生产工艺艺和OEMM产品之间间的跟踪）编制）和）所述的的有关跟踪踪记录，并并进行保存存。8.3产产品的交货货OEM产品品向XX公公司交货时时，必须添添加该OEEM产品的的“不使用证证明书”。另外，如果果XX公司司有要求时时，还应提提供零部件件一览表、原原材料一览览表以及测测定数据。不使用证明明书(产品品用):是是指证明构构成交货的的产品的零零部件、包包装材料以以及生产工工艺中的副副材料、添添加剂等原原材料均是是“从索尼的的绿色伙伴伴处采购的

19、的”文件。记载事项:产品名称称、生产事事业所、交交货日、交交货数量、Serial No.变更管管理9.1一般般规定事项项变更原材料料、零部件件等、生产产工艺等时时，必须建建立变更后后继续保证证合格的系系统有效性性的程序，并并切实地运运营。9.2 零零部件的变变更管理变更OEMM产品中使使用的零部部件等的规规格时，或或者决定新新零部件等等的规格时时，必须按按照“6.2 选定零部部件的确认认、6.33 批量生生产开始的的批准”的程序，得得到XX公公司的OEEM产品订订货单位的的批准后，方方能实施变变更。实施施了这些变变更后，为为了确立跟跟踪，应该该实施OEEM产品的的识别，编编制成记录录，并进行行

20、保存。零部件等的的规格变更更，也包括括零部件等等的生产工工艺以及提提供单位的的变更、使使用原材料料以及原材材料提供单单位的变更更。9.3 生生产工艺变变更的管理理变更OEMM产品的生生产工艺时时，必须将将变更内容容和变更后后符合规定定的确认程程序和确认认结果提交交给XX公公司OEMM产品订货货部门，在在得到OEEM产品订订货部门的的批准之后后，方能实实施变更。实实施了这些些变更之后后，为了确确立跟踪，应应该实施OOEM产品品的识别，编编制成记录录，并进行行保存。10. XX公司司的所有物物有关XX公公司的(包包括知识产产权)所有有物，贵公公司在由贵贵公司管理理期间，或或贵公司使使用期间，应应该

21、注意妥妥善保管，不不得丢失和和损坏。11.禁禁止使用物物质的测定定和判定11.1一般规定定事项禁止使用物物质和全废废物质的测测定，必须须按照SSS-002259的规规定实施。但但是STMM-规定采采用筛选判判定时，可可以采用SSTM-规规定的测定定方法和测测定基准。委托外部单单位进行“测定”时，该委委托单位必必须符合下下列规定事事项。a) 有关检查、试试验的程序序及其记录录的程序应应该正确地地制定。b) 应该将）项的程程序文件化化。c) 测定工作人人员所接受受的教育训练应该该有记录。d) “11.禁禁止使用物物质的测定定”11.2 仪器的管理理为了实证OOEM产品品的适合性性、有关部部门必须按

22、按照SS-002559或STTM-00081-00822确保测定定仪器，按按照规定的的程序进行行保养管理理，并定期期进行校正正。关于测定仪仪器，根据据使用需要要必须符合合以下事项项。）在规定定的期间或或使用之前前，应该按按照国际或或国家计量量标准对仪仪器进行校校正或验证证。如果没没有类似的的标准时，则则应记录校校正或验证证的基准。）调整仪仪器，或必必要时重新新调整仪器器。）应该能能够明确地地判明校正正的情况。）应该校校正为不能能出现测定定无效的结结果。）在使用用、维修保保养、保管管中，应该该加以保护护不使仪器器受到损伤伤和降低精精度。如果判明测测定仪器不不符合规定定要求时，应应该评价用用该测定

23、装装置至今测测定的结果果的妥当性性，并进行行记录。另另外，对于于该仪器及及其受到影影响的产品品，应该做做适当的处处理。同时时应该把该该处理和校校正、验证证的结果做做成记录，并并进行保存存。12.内内部监察为了明确环环境质量保保证管理系系统是否被被切实地实实施，被贯贯彻，应该该在预先规规定的期间间(最低每每年2次)实施内部部监察。内内部监察应应该由从事事该业务工工作人员以以外的人来来进行，以以确保其客客观性。必须明确有有关监察的的计划以及及实施、计计划的报告告、记录的的责任以及及规定事项项，并应该该形成文件件规定。13. 发现不适适合时的对对应处理发现有不适适合时，贵贵公司应该该立即向LLG公司

24、的的OEM产品品订货单位位以及CSS中心报告告。报告时时，应该包包括以下内内容。发现不适合合的首次报报告，应该该在发现后后48小时时以内报告告。此时，不不一定要将将全部内容容进行报告告。a) 特定不适合合品b) 发现了不适适合后的工工艺(原材材料、零部部件、生产产、有关工工艺)c) 对已经出货货的OEMM产品、其其他产品、零零部件的影影响程度(跟踪)14.不不适合品的的管理为了防止不不适合产品品规定要求求的产品被被错误地使使用货交货货，贵公司司必须确立立区别、管管理这些不不适合品的的程序，并并应该切实实地实施。贵公司应该该采用下列列的方法对对不适合产产品进行对对应处理。a) 对被发现为为不适合

25、品品采取修正正处理措施施。b) 采取能够继继续使用或或不能使用用(包括应应该废弃的的)的处理理措施。对于不适合合的性质的的记录和不不适合情况况，应该做做成包括采采取特别措措施的处理理的记录，并并进行保存存。15. 纠纠正措施为了防止再再次发生类类似现象，贵贵公司应确确立排除不不适合原因因的程序，并并切实地实实施、运用用。该程序序里应该包包括以下处处理措施。纠纠正措施应应按照LGG公司规定定的期间内内向上级报报告。LG公司确确认了该内内容，批准准后方能实实施纠正措措施。a) 确认不适合合(包括LLG公司指指出的问题题)的内容容b) 特定分析不不适合的原原因c) 为了确实地地防止不适适合再次发发生，决定定和实施必必要的处理理措施d) 记录采取的的处理措施施和处理结结果e) 研讨采取的的纠正措施施