危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审通用标准-A类14707.docx

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1、危险化学学品从业业单位安安全生产产标准化化三级评评审通用用标准（试试行）A级要素素B级要素素标准化要要求安全许可可条件三级企业业达标标标准评审方法法评审标准准分 数数应得分自评/考考评分1负责人人与职责责（1000）1.1负责人（20）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应应全面负负责安全全生产工工作,落落实安全全生产基基础和基基层工作作。安全生生产法第第五条、第第十七条条。1.明确确企业主主要负责责人（法法人、董董事长、总总经理、厂厂长）是是安全生生产第一一责任人人，履行行安全生生产法规规定的职职责；2.主要要负责人人对本单单位的安安生产工工作全面面负责；3.主要要

2、负责人人领导企企业建立立安全生生产体制制和机制制。查文件：安全生产产责任制制。询问：谁是第一一责任人人？如何何建立安安全生产产体制和和机制？1.未明明确第一一责任人人或不符符合规定定，扣220分（否决项）；2.主要要负责人人不清楚楚安全生生产法规规定的职职责，扣扣20分分（否决决项）；3.未健健全安全全生产体体制和机机制，扣扣2分；4.有关关人员不不清楚谁谁是第一一责任人人，1人人次扣11分。2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化。1.国发发【20004】22号第111条；2.国务务院安委委办220088266号第77条。1.主要要负责人人参与安安全标准准化

3、建设设；2.企业业要制定定安全标标准化实实施方案案，明确确实施时时间、计计划、责责任部门门和责任任人；3.制定定企业安安全文化化建设计计划或方方案，从从业人员员具有安安全文化化意识。查文件：1.查企企业安全全标准化化实施方方案；2.安全全文化建建设计划划；3.主要要负责人人参与安安全标准准化建设设有关记记录。询问：随机抽查查从业人人员对企企业安全全文化的的认识。1.安全全标准化化实施方方案内容容，一项项不符合合扣2分分；2.无主主要负责责人参与与安全标标准化记记录，扣扣3分；3.未制制定安全全文化计计划，扣扣2分；4.从业业人员对对安全文文化无意意识，11人次扣扣1分。3.企业业主要负负责人应

4、应作出明明确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。1.安安全生产产法第第十八条条；2.许许可证条条例第第六条（二二）。1.安全全承诺的的内容应应明确、公公开、文文件化；2.主要要负责人人应确保保安全标标准化所所需的资资金、人人员、设设备设施施等资源源。查文件：1.主要要负责人人安全承承诺书；2.资源源配备文文件及使使用记录录。询问：1.主要要负责人人如何提提供资源源支持？2.从业业人员是是否知道道安全承承诺？查看现场场:安全承诺诺告知情情况。1.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符

5、合扣22分；3.资源源不充分分，一项项不符合合扣2分分；4.从业业人员不不清楚安安全承诺诺，1人人次扣11分。4.企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议（以以下简称称安委会会）。主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产汇报报，了解解安全生生产状况况，解决决安全生生产问题题。查文件：查安委会会会议记记录或纪纪要。询问：主要负责责人听取取汇报情情况。1.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分。1.2方针目标

6、标(10)1.企业业应坚持持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。安安全生产产方针和和目标应应满足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）目目标予以以量化；（5）公公众易于于获得。安全生生产法第第三条。1.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的安全生生产方针针、战略略目标和和年度目目标；2.安全全生产方方针、目目标应满满足：（1

7、）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）目目标予以以量化；（5）公公众易于于获得。查文件：安全生产产方针、战战略目标标、年度度目标。询问：抽查从业业人员是是否知道道安全生生产方针针与目标标？查看现场场：安全生产产方针与与目标告告知情况况。1.未制制定安全全生产方方针和战战略目标标，扣110分（否决项）；缺一项扣2分；2.安全全生产方方针、目目标不满满足标准准要求，一一项不符符合扣11分；3.未制制定年度度目标，扣扣10分分（否决决项）；4.从业业人员不不了解安安全生产产方针与与

8、目标，11人次扣扣1分；5.公众众不易获获得，扣扣2分。2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。企企业各级级组织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成。1.签订订各级组组织（包包括管理理部门、车车间）的的安全目目标责任任书，确确定年度度安全工工作目标标；2.定期期考核目目标完成成情况；3.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全工工作计划划。查文件：1.企业业的年度度安全目目标和安安全工作作计划；2.各级级组织的的安全目目标责任任书；3.各级级组织年年度安全全工作计计划；4.目标标责

9、任书书的考核核与奖惩惩记录。询问：1.主要要负责人人及各级级组织负负责人是是否了解解各自目目标？2.抽查查从业人人员是否否了解本本部门的的目标？1.未签签订各级级组织的的安全目目标责任任书扣110分（否决项）；2.每缺缺一个部部门的目目标责任任书扣22分；3.安全全目标责责任书内内容与本本部门安安全职责责不符扣扣1分；4.企业业未制定定年度安安全工作作计划扣扣4分；各级组组织未制制定年度度安全工工作计划划，缺一一个部门门扣2分分；5.未定定期考核核，扣44分；考考核与目目标责任任书内容容不符扣扣2分；6.未予予以奖惩惩，扣22分；7.有关关人员不不了解本本部门的的目标，11人次扣扣1分。1.3

10、机构设置置（20）1.企业业应设置置安委会会，设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并按按规定配备备注册安安全工程程师。1.安安全生产产法第第十九条条；2.许许可证条条例第第六条（三三）；3.安安全生产产许可证证实施办办法第第七条；4.注注册安全全工程师师管理规规定第第六条。1.设置置安委会会；2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员；3.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至少有有一名具具有化工工安全生生产经验验。查文件：1.安委委会、安安全生产产管理部部门或专专职安全全管理人人员配备备文件；2.注册册安全工工程师配配备文件件。询问：主要负责责人对安

11、安委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员情况是是否了解解。1.未设设置安委委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员扣200分（否否决项）；配备不不符合要要求，一一项扣22分；2.未按按规定比比例配备备注册安安全工程程师，扣扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经验，扣扣1分；4.主要要负责人人不清楚楚机构设设置和人人员配备备情况，扣扣10分分。2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门。1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒危危险化学学品的单单位，应应当设置置治安保保

12、卫机构构或配备备专职治治安保卫卫人员。查文件：1.管理理部门设设置文件件；2.治安安保卫部部门设置置及专职职治安保保卫人员员配置文文件。1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职治安保保卫人员员，扣11分。3.企业业应建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。建立从安安委会到到管理部部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络，各级级要设置置负责安安全生产产的人员员。查文件：从安委会会到管理理部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络建立文文件。询询问：有关人员员是否了了解安全全生产管管理网络络构成。1

13、.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位扣11分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人人次扣11分。1.4职职责（30）1.企业业应制定定安委会会和管理理部门的的安全职职责。1.安安全生产产法第第四条、第第十七条条（一）；2.许许可证条条例第第六条（一一）；3.安安全生产产许可证证实施可可办法第第五条。制定安委委会和各各管理部部门的安安全职责责。查文件：安全生产产责任制制。询问：各管理部部门负责责人是否否清楚本本部门安安全职责责。1.缺少少一个管管理部门门的安全全职责，扣扣2分；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不

14、不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人人次扣22分。2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.安安全生产产法第第四条、第第十七条条（一）；2.安安全生产产许可证证实施办办法第五条条。1.明确确主要负负责人安安全职责责，至少少包括安安全生产产法的规规定；2.明确确各级管管理人员员的安全全职责；3.明确确从业人人员安全全职责。查文件：安全生产产责任制制。询问：主要负责责人、各各级管理理人员、从从业人员员对各自自职责是是否清楚楚。1.未建建立健全全主要负负责人、各各级

15、管理理人员、从从业人员员的安全全职责，每每缺一岗岗位扣55分；2.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣220分（否决项）；4.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分。3.企业业应建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.建立立安全责责任考核核机制；2.对各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。查文件：1.安全全生产责责任制考考核制度度；2

16、.考核核、奖惩惩记录。1.未建建立安全全责任考考核机制制扣100分；2.未按按考核制制度对各各级管理理部门和和从业人人员的安安全责任任制进行行定期考考核，予予以奖惩惩，一项项不符合合扣2分分。1.5安全生产产投入及及工伤保保险（20）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。1.安安全生产产法第第十八条条；2.国发发【20004】22号第113条；3.许许可证条条例第第六条（二二）；4.安安全生产产许可证证实施办办法第六条条。根据高高危行业业企业安安全生产产费用财财务管理理暂行办办法（财财企2200664778

17、号）及及地方规规定标准准提取、使使用安全全生产费费用。查文件：1.安全全生产费费用制度度；2.安全全生产费费用台帐帐。1.未提提取安全全生产费费用，扣扣20分分（否决决项）；2.提取取标准不不符合要要求，扣扣6分。地方可补补充相关关具体标标准。2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台帐。1.安委委办【220088】266号第113条；2.财企企200064788号第三三章；3.安安全生产产许可证证实施办办法第第六条。1.按照照高危危行业企企业安全全生产费费用财务务管理暂暂行办法法（财财企2200664778号）规规定的使使用范

18、围围，合理理使用安安全生产产费用；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用提取取及使用用情况。查文件：1.安全全生产费费用制度度；2.安全全生产费费用台帐帐。询问：安全生产产费用管管理部门门对安全全生产费费用使用用情况。查看现场场：安全生产产费用使使用情况况与台帐帐记录是是否符合合。1.未规规定使用用范围，扣扣10分分；使用用范围不不符合规规定，一一项不符符合，扣扣2分；2.安全全生产费费用挪作作他用，一一项不符符合扣110分；3.未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣55分；台台帐内容容与规定定要求不不符，一一项扣22分；4.使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣2分分。3.企业

19、业应依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费。1.安安全生产产法第第四十三三条、第第四十四四条；2.国发发【20004】22号第114条；3.工工伤保险险条例第第二条第第一款；4.许许可证条条例第第六条（七七）；5.安安全生产产许可证证实施办办法第第十一条条。依法参加加工伤社社会保险险，为从从业人员员缴纳工工伤保险险费。查文件：企业为从从业人员员交纳工工伤社会会保险凭凭证。未参加工工伤社会会保险，扣扣10分分；每漏漏缴1人人次，扣扣1分。2风险管管理（1000）2.1范围与评评价方法法（10）1.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准

20、准则。1.制定定风险评评价管理理制度；2.明确确风险评评价的目目的、范范围、频频次、准准则及工工作程序序；3.明确确各部门门及有关关人员的的职责。查文件：风险评价价管理制制度。询问：从业人员员是否了了解风险险评价制制度的有有关内容容。1.未制制定风险险评价管管理制度度扣100分；2.风险险评价管管理制度度内容，一一项不符符合扣11分；3.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责，一项项不符合合扣1分分；4.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。2.企业业风险评评价的范范围应包包括:（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事

21、故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所人员员的活动动；（5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。1.安安全生产产法第第二十五五条；2.安全全监管总总局8号号令第七七条、第第二十一一条）；3.经经营许可可证管理理办法第七条条。1.风险险评价范范围满足足标准要要求；2.新建建、改建建、扩建建项目按按规定由由具有相相应资质质的评价价单位进进行安全全评价。查文件：1.风险险评价记记录；2.评价价机构出出具的安安全评价

22、价报告；3.评价价单位的的资质。1.风险险评价范范围不符符合标准准要求，一一项扣11分；2.新建建、改建建、扩建建项目未未按规定定进行安全全评价，一项扣10分；3.评价价单位的的资质不不符合要要求，一一项扣110分。3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法。常常用的评评价方法法有：（1）工工作危害害分析（JJHA）；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；（3）预预危险性性分析（PPHA）；（4）危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）；（5）失失效模式式与影响响分析（FFMEAA）；（6）故故障树分分析（FFTA）；（7）事事件树分分析（EETA）；（8）作作

23、业条件件危险性性分析（LLEC）等等方法。1.选用用JHAA法对作作业活动动、SCCL法对对设备设设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.选用用HAZZOP法法对危险险性工艺艺进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价；3.选用用其他方方法对相相关方面面进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价。查文件：1.风险险管理制制度；2.风险险评价记记录。询问：有关人员员对风险险评价方方法的掌掌握情况况。1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.选用用的评价价方法不不适用，一一项扣11分；3.有关关人员不不清楚或或未掌握握风险评评价方法法，1人人次扣11分

24、。4.企业业应依据据以下内内容制定定风险评评价准则则：1）有关关安全生生产法律律、法规规；2）设计计规范、技技术标准准；3）企业业的安全全管理标标准、技技术标准准；4）企业业的安全全生产方方针和目目标等。1.根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则；2.评价价准则应应符合标标准规定定；3.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。查文件：风险管理理制度。1.未根根据实际际制定评评价准则则，扣22分；2.评价价准则不不符合标标准规定定，一项项扣1分分。2.2风险评价价（30）1.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定

25、期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；2.根据据规定的的频次和和时机，开开展危险险、有害害因素辨辨识、风风险评价价；3.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。查文件：1.作业业活动清清单、设设备、设设施清单单；2.风险险评价记记录。1.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分；2.未按按规定的的频次和和时机开开展风险险评价，扣扣3分；3.危险险、

26、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。安全生生产法第第四十五五条。1.厂级级评价组组织应有有企业领领导参加加；2.车间间级评价价组织应应有车间间领导参参加；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制。查文件：1.各级级评价组组织文件件；2.风险险分析记记录；3.风险险评价有有关会议议记录或或纪要。询问：有关领导导及从业业人员是是否参与与风险评评价工作作。各级管理理人员及及从业人人员未参参与风险险评价工工作，11人次扣扣1分。2.3风险控制制（20）1.企业业应

27、根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时：1）应考考虑：可行性性；安全性性；可靠性性。2）应包包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在可可以接受受的程度度；3.风险险控制措措施符合合标准要要求。查文件：1.重大大风险清清单；2.风险险控制措措施；3.风险险评价记记录。查现场：重大风险险控制

28、措措施现场场落实情情况。1.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分分；3.未将将重大风风险降到到可以接接受的程程度，扣扣2分。2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。安全生生产法第第四十五五条。1.制定定风险培培训计划划；2.按计计划开展展宣传、教教育。查文件：1.培训训教育计计划；2.培训训记录。询问：从业人员员是否知知道本岗岗位的危危险、有有害因素素及应采采取的控控制措

29、施施。1.培训训、教育育记录缺缺少风险险评价相相关内容容，一项项扣2分分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。2.4隐患治理理（10）1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达达隐患治治理通知知，限期期治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定定资金来来源、定定治理期期限。企企业应建建立隐患患治理台台帐。1.安安全生产产法第第十七条条（四）、五五十一条条、五十十六条（三三）； 2.安监监总局令令第166号。1.建立立隐患治治理台帐帐；2.下达达隐患治治理通知知，做到到“四定”；3.按期期治理隐隐患项目目。查文件：1.隐患患治理制制度；2.隐患患治理台台

30、帐； 3.隐患患治理记记录。1.未建建立隐患患治理台台帐，扣扣5分；2.未向向相关部部门下达达隐患治治理通知知,一项项扣2分分；通知知内容不不符合标标准要求求，一项项扣1分分；3.隐患患项目未未按期治治理， 一项扣扣5分。地方可补补充相关关规定。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：1）评价价报告与与技术结结论；2）评审审意见；3）隐患患治理方方案，包包括资金金概预算算情况等等；4）治理理时间表表和责任任人；5）竣工工验收报报告。安监总局局令第116号第第十五条条。按标准要要求建立立重大隐隐患项目目档案。查文件：重大隐患患项目档档案。1.未建建立档案案，扣55

31、分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业直接接主管部部门和当当地政府府报告。1.无力力解决的的重大事事故隐患患，应采采取有效效的防范范措施；2.书面面向主管管部门和和当地政政府报告告。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.书面面报告。1.未采采取有效效防范措措施，扣扣5分；2.未书书面向直直接主管管部门和和当地政政府报告告，扣55分。4.企业业对不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施，并纳纳入计划划，限期期解决或或停产。1.不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采

32、取防防范措施施；2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.隐患患整改计计划。不具备整整改条件件的重大大事故隐隐患，未未采取防防范措施施，或未未纳入计计划，或或未限期期解决或或停产，一一项不符符合扣55分。2.5重大危险险源（20）1.企业业应按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源，建立重大危险源档案。1.安安全生产产法第第三十三三条；2.安安全生产产许可实实施办法法第十十五条；3.安委委办【220088】266号第115条；4.安监监总协调调字【220055】1225号第第8条。1.按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危

33、险源；2.建立立重大危危险源档档案，包包括：危危险物质质名称、数数量、性性质、位位置、管管理人员员、管理理制度、评评估报告告、检验验/检测测报告、检检查记录录等。查文件：1.安全全评估报报告；2.重大大危险源源档案。1.未辨辨识、确确定重大大危险源源，扣220分（否决项）；每遗漏一处扣5分；2.未建建立重大大危险源源档案，扣扣5分；3.档案案内容一一项不符符合扣11分。注：无重重大危险险源，按按缺项计计。2.企业业应按照照有关规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统。许可证证条例第第六条（十十一）。按照有关关规定设设置检测测报警系系统和电电视监控控系统，并并将信号号传至控控制室。查文件

34、：安全监控控报警设设施台帐帐。查看现场场：重大危险险源安全全监控报报警系统统。未按有关关规定设设置安全全监控报报警系统统，一项项不符合合扣2分分；安全全监控报报警系统统完整性性，一项项不符合合扣2分分。3.企业业应按照照国家有有关规定定，定期期对重大大危险源源进行安安全评估估。1.安安全生产产法第第三十三三条；2.安监监总协调调字【220055】1225号第第8条。定期对重重大危险险源进行安全评评估。查文件：安全评估估报告。1.未按按要求定定期评估估，扣110分；2.无重重大危险险源安全全评估报报告，扣扣2分。4.企业业应对重重大危险险源的设设备、设设施定期期检查、检检验，并并做好记记录。1.

35、安安全生产产法第第三十三三条；2.安监监总协调调字【220055】1225号第第12条条。1.定期期检查、维维护重大大危险源源的设备备、设施施，包括括检测仪仪表、附附属设备备及配件件；2.按国国家有关关规定进进行定期期检验，取取得检验验合格证证。查文件：1.重大大危险源源的定期期检查记记录；2.设备备、设施施的检验验报告或或检验合合格证。查看现场场：重大危险险源的设设备、设设施的完完整性。1.未定定期检查查、维护护，扣22分；2.未定定期检验验，1台台次扣22分；检检验不合合格仍在在使用，扣扣2分；3.无检检验报告告或检验验合格证证，1份份扣2分分。4.设备备、设施施完整性性一处不不符合，扣扣

36、5分。5.企业业应制定定重大危危险源应应急救援援预案，配配备必要要的救援援器材、装装备，每每年至少少进行11次重大大危险源源应急救救援预案案演练。1.安安全生产产法第第三十三三条；2.许许可证条条例第第六条（十十一）；3.安监监总协调调字【220055】1225号第第14条条。1.按要要求编制制重大危危险源应应急救援援预案；2.根据据重大危危险源的的危险特特性配备备必要的的救援器器材、装装备；3.每年年至少进进行1次次重大危危险源应应急救援援预案演演练。查文件：1.重大大危险源源应急救救援预案案；2.应急急预案演演练记录录； 3.应急急救援器器材台帐帐。询问：抽查有关关人员对对应急救救援预案案

37、的掌握握情况。查看现场场：应急救援援器材、装装备的现现场状况况。1.未制制定重大大危险源源应急救救援预案案，扣110分；缺一处处预案，扣扣2分；2.未配配备必要要的救援援器材、装装备，扣扣10分分；配备备的救援援器材、装装备不能能满足要要求，一一项不符符合扣22分；完完整性不不符合要要求，一一处扣22分；3.未按按要求演演练，扣扣2分；演练记记录或总总结不符符合要求求，一项项扣2分分；4.从业业人员对对应急救救援预案案不清楚楚，1人人次扣22分；5.现场场检查维维护记录录不符合合要求，一一项扣11分。6.企业业应将重重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施报送当当地县级级以上人人民政府府安

38、全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案。1.安安全生产产法第第三十三三条；2.安监监总协调调字【220055】1225号第第4条。重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施形成报报告，报报当地县县级以上上安全监监管部门门和有关关部门备备案。查文件：备案资料料。未备案或或备案内内容不符符合要求求，一项项扣2分分。7.企业业重大危危险源的的防护距距离应满满足国家家标准或或规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改。1.危危化品条条例第第十条；2.安安全生产产许可证证实施办办法第第十二条条（七）。1.危险险化学品品的生产产装置和和储存

39、危危险化学学品数量量构成重重大危险险源的储储存设施施的防护护距离应应满足国国家规定定要求；2.防护护距离不不符合国国家规定定要求的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。查文件：1.安全全评估报报告；2.防护护距离存存在问题题的整改改计划、措措施。查看现场场：1.现场场测量防防护距离离；2.措施施的落实实情况。1.防护护距离不不符合规规定要求求，且无无防范措措施，一一处扣22分；2.整改改计划、措措施不符符合要求求，一项项扣1分分；3.未按按期整改改，一项项扣2分分。2.6风险信息息更新（10）1.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关

40、的危危险、有有害因素素和隐患患。国发【220100】233号第116条。非常规活活动及危危险性作作业实施施前，应应识别危危险、有有害因素素，排查查隐患。查文件：风险评价价记录或或作业许许可证。活动实施施前未进进行危险险、有害害因素识识别，一一项扣22分；识识别不充充分，一一项不符符合扣11分。2.企业业应定期期评审或或检查风风险评价价结果和和风险控控制效果果。每年评审审或检查查风险评评价结果果和风险险控制效效果。查文件：评审报告告或记录录。未对风险险评价结结果和风风险控制制效果进进行评审审或检查查，扣44分。3.企业业应在下下列情形形发生时时及时进进行风险险评价：1）新的的或变更更的法律律法规

41、或或其他要要求；2）操作作条件变变化或工工艺改变变；3）技术术改造项项目；4）有对对事件、事事故或其其他信息息的新认认识；5）组织织机构发发生大的的调整。在标准规规定情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价。查文件：风险评价价报告、记记录。未及时进进行风险险评价，一一项不符符合扣22分。3法律法法规与管管理制度度（1000）3.1法律法规规（20）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求管理制制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。1.安安全生产产法第第四条；2.安安全生产产许可证证实施办办法第第五

42、条。1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规的管管理制度度；2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式、时机机；3.及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规；4.形成成法律法法规清单单和库；5.定期期更新法法律法规规清单和和库。查文件：1.识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规管管理制度度；2.适用用的法律律法规清清单和库库；3.定期期更新记记录。1.未明明确责任任部门、获获取渠道道、方式式、时机机和更新新等内容容，一项项不符合合扣1分分；2.识别别和获取取的法律律法规，一一项不符符合扣11分；3.未形形成清单单或库，扣扣5分；4.未定定期更新新，扣22分。2.企业业应

43、将适适用的安安全生产产法律、法规、标准及及其他要要求及时时对从业业人员进进行宣传传和培训训，提高高从业人人员的守守法意识识，规范范安全生生产行为为。安委办【220088】266号第112条。1.制定定法律法法规宣传传、培训训计划；2.及时时实施宣宣传、培培训。查文件：1. 法法律法规规宣传、培培训计划划；2.培训训记录、档档案。询问：抽查从业业人员对对法律法法规的了了解情况况。1.无法法律法规规宣传、培培训计划划，扣22分；2.未进进行宣传传培训或或无记录录，一项项不符合合扣1分分；3.从业业人员对对安全生生产法律律法规的的了解情情况，11人次不不符合扣扣1分。3.企业业应将适适用的安安全生产

44、产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律法法规及时时传达给给相关方方。查文件：1.文件件发放记记录；2.培训训记录、告告知书、宣宣传材料料。询问：相关方是是否接收收到企业业传达的的相关信信息。未及时将将有关的的法律法法规向相相关方进进行传达达，一项项不符合合扣1分分。3.2符合性评评价（15）1.企业业应每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的执行行情况进进行符合合性评价价，消除除违规现现象和行行为。1.安安全生产产法第第四条、第第四十九九条；2. 国国发【220044】2号号第十条条；3.安监监总管三三【20009】1124号号第5条条。1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律法法规的执执行情况况进行符符合性评评价；2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；3.编制制符合性性评价报报告。查文件：1.符合合性评价价报告、记记录；2.不符符合项整整改记录录。1.未进进行符合合性评价价，扣115分（否决项）；未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对