建材化工有限公司质量手册6953.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.建材化工有限公司质量手册质 量 手 册【符合ISSO90001：20000质量量管理体体系标准准】文件编号： HD001版本状态： A 发放编编号： 受控状态： 200X年年12月001日批批准 2200XX年12月220日实实施本文件为公公司智慧慧财产，未未经书面面允许，不不得以任任何形式式对外复复制及发发行。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.1批准页版 本01页 码1/1为了贯彻公公司“以质量量求生存存、以科技技求进步步、以服服务求发发展

2、”的质量量方针，健全和完善公司的质量管理体系，促进公司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，依据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系：要求，参照GB/T19004：2000 idt ISO9004：2000质量管理体系：业绩改进指南，并结合本公司实际情况编制了本手册。质量手册是是公司质质量管理理体系的的纲领性性文件，是是公司各各项质量量管理工工作的基基本准则则和指南南，用以以统一、协协调公司司各项活活动。对外则则阐明公公司的质质量管理理体系和和提供第第三方认认证使用用。要求求全体员员工认真真学习，在在各项质质量管理理工作中中，必须须严格按

3、按照质量量手册中中所阐述述的规定定和要求求执行，并并不断增增进顾客客满意。本手册将持持续完善善。总经经理： 日 期：XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.2管理者代表表任命书书版 本01页 码1/1为了贯彻执执行ISSO 990011：20000质质量管理理体系：要求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，特特任命XXXXXX同志为公公司管理理者代表表。管理者代表表的职责责包括：1. 负责公司质质量管理理体系的的建立、实实施、保保持和改改进;2. 负责向总经经理汇报报质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求;3. 通过贯彻实实施质量量管理体体系，增增强公司司员工的的质量意意识

4、;4. 负责组织实实施内部部体系审审核，协协助总经经理做好好管理评评审;5. 协调处理与与质量管管理体系系正常运运行有关关的问题题，使之之持续有有效运行行并不断断完善;6. 就质量管理理体系有有关事宜宜同外部部的有关关方面联联络。总经理：日 期：2000X-12-01XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.3目 录版 本01页 码1/1标题 ISSO 990011：20000标标准条款款对照0.1 批批准页 44.2.30.2 管管理者代代表任命命书 5.55.20.3 目目录 4.22.30.4 质质量手册册修改记记录 4.22.31.1 前前言1.2 质质量手册册说明 44.2.

5、21.3质量量方针 5.332.1 质质量管理理体系结结构图 55.5.12.2 质质量管理理体系过过程职责责分配表表 5.5.113.0 范范围、引引用标准准和术语 11、2、334质量管理理体系 4.1、44.25管理职责责 5.11、5.2、55.3、55.4、55.5、55.66资源管理理 6.1、66.2、66.3、66.47产品实现现 77.1 产产品实现现的策划划 7.1 7.2 与与顾客有有关的过过程 7.227.3 设设计和开开发 77.3（剪剪裁）7.4 采采购 7.447.5 生生产和服服务提供供 7.5（77.5.2剪裁裁）7.6 测测量和监监控装置置的控制制 7.68

6、.0 测测量、分分析和改改进 8.8.1 总总则 8.118.2 监监视和测测量 8.2218.2.11顾客满满意程度度的测量量 8.22.18.12.2内部部审核 88.2.28.12.3过程程和产品品的测量量和监控控 8.2.33、8.2.44产品的的测量和和监控 8.22.48.23 不合格格的控制制 8.38.34 数据分分析 8.448.45 改进 8.5附录： 相关文件清清单 质量目标 产品实现过过程图XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号0.4质量手册修修改记录录版 本01页 码1/1序号章节号页码通知单编号号更改人更改日期备注XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节

7、号1.1前言版 本01页 码1/1XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司（原XXXXXXXXXX混混凝土外外加剂厂厂，以下下简称公公司）成成立于220011年5月月18日日，座落落在XXXXX市市旭日工工业园。企企业占地地面积1100000余MM2，集生生产、销销售及服服务为一一体的混混凝土外外加剂厂厂家，年年生产生生产能力力100000吨吨。本公公司南邻邻XXXXX高速速公路，北北接X20国国道，交交通十分分便利，地地理位置置得天独独厚。公司借助高高校及科科研院所所的研发发优势，不不断进行行技术创创新，已已推向市市场的产产品包括括：“恒大”牌NFF高效减减水剂、NNF高效效早强减减水剂、N

8、NF高效效缓凝减减水剂、NNF高效效缓凝早早强减水水剂、NNF早强强减水剂剂、NFF缓凝减减水剂、NNF早强强剂、NNF缓凝凝剂、NNF高效效泵送减减水剂、NNF高效效防水剂剂、NFFHEEA抗裂裂防水剂剂、FD防冻冻减水剂剂等十多多类不同同产品，并并在XXX、安徽徽、福建建等地得得到广泛泛的使用用，例如如：安徽徽芜湖长江江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得了较好的社会效益及经济效益。公司本着“以质量量求生存存、以科科技求进进步、以以服务求

9、求发展”的方针针，不断断深化内内部改革革，强化化企业管管理，建建立了适适应市场场经济的的管理机机制。公公司按照照ISOO90001：220000标准，确确定了二二部一室室的组织织机构，要要求各部部门严格格按管理理体系的的规定，不不断提高高公司的的管理水水平及经经营业绩绩。地 址址：XXXXXXXXX工工业园邮 编编：33341000电话/传真真：00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号1.2质量手册说说明版 本01页 码1/11.2.11手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001：20000 iidt ISOO 90001：20000质质量管理理体系

10、：要求和和公司的的实际情情况相结结合编制制而成，包包括：（1）公司司质量管管理体系系的范围围，它包包括了IISO990011：20000标标准的要要求，并并对公司司的剪裁裁作出了了说明；（2）质量量管理体体系标准准的描述述和质量量管理体体系要求求的所有有程序文文件；（3）对质质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述.本手册描述述了公司司的质量量方针、质质量目标标、组织织结构以以及ISSO90001标标准的要要求。本手册对外外用以证证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客要求的的产品及及服务，对对内作为为公司质质量管理理体系的的最高文文件，通通过质量量管理体体系的有有效应用用

11、，包括括持续改改进过程程的实施施和保证证符合顾顾客与适适用法规规要求，增增进顾客客满意。1.2.22质量手手册在格格式上采采用与IISO990011标准条条款对照照格式，经经公司办办公室组组织起草草编制后后，由公公司各部部门讨论论、修改改，由总总经理批批准发布布。1.2.33受控质质量手册册持有人人的责任任a. 遵守质量手手册的管管理规定定，严格格遵守受受控文件件的领取取和更换换手续，如如调离工工作岗位位应作为为重要文文件移交交。b. 妥善保管管好质量量手册，不不得丢失失，严禁禁外借或或复印。c. 负责提出对对质量手手册的修修改建议议，收集集本部门门对质量量手册实实施的意意见，及及时反馈馈给办

12、公公室。1.2.44质量手手册的修修订与换换版a. 为了确保质质量手册册的适用用性和有有效性，办公室负责收集各方面反馈的建议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理批准后，实施更改修订。b. 质量手册更更改后，由由办公室室下发“更改通通知单”，并依依据更改改通知单单修改内内容对手手册进行行修改。1.2.55遇下列列情况之之一可进进行换版版：a.质量手手册中规规定的体体系要求求或质量量活动有有较大变变动时。b.公司的的经营环环境、产产品结构构发生重重大变化化时。c.质量手手册所依依据的有有关标准准、法规规有较大大的修改改时。d.企业组组织机构构与质量量职能有有较大变变动时。e.质量

13、手手册修改改过多次次，质量量管理体体系审核核与评审审存在较较大差距距时。换版时，办办公室组组织新版版手册的的编写工工作，在在新版封封面上注注明相应应的版本本状态，在在新版手手册下发发的同时时，由办办公室按按文件件和记录录控制程程序的的有关规规定进行行控制。质量手册由由管理者者代表负负责组织织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。1.3与其其他管理理体系的的相容性性由于在建立立质量管管理体系系之前，公公司已建立了了计算机机管理系系统，因因此在建建立质量量管理体体系时，应应尽量考考虑与计计算机系系统结合合，部分分工作完完成方式式、信息息的传递递方式、记记录的形形成方式等等将以计计算机媒媒介形式式体

14、现。在以后的运运行中这这种融合合的程度度将逐步步加大。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号1.3质量方针修改状态0页 码1/1本公司以增增进顾客客满意为为目标，调调查、识识别顾客客的需求求和期望望，并予予以确定定，转化化为本公公司的产产品和服服务要求求，特制制定质量量方针：以质量求生生存、以以科技求求进步、以以服务求求发展。为在公司内内部全面面落实质质量方针针，确定定了以下下质量政政策和措措施：1. 全面贯彻IIS0990011质量管管理体系系，狠抓抓质量管管理；2. 认真抓好全全员培训训，提高高员工素素质；3. 加大设备改改造力度度，使工工艺流程程和设备备适应产产品质量量提高的的需

15、要；4. 产品质量与与各生产产部各岗岗位经济济利益挂挂钩，奖奖优惩劣劣；5. 加强质量监监督，质质检人员员对公司司的原材材料及产产品质量量有独立立否决权权；6. 对未严格执执行公司司质量目目标的部部门，要要实行严严厉的经经济处罚罚；7. 对在质量管管理中有有重大贡贡献的员员工和部部门，给给予经济济和精神神奖励；8. 加大科技投投入，不不断开拓拓创新，使使产品性性能始终终处于国国内同行行业领先先地位；9. 强化客户服服务意识识，以市市场为导导向，为为客户提提供全面面的技术术支持及及解决方方案。公司的质量量方针达达到以下下方面的的要求：1. 与公司宗旨旨相适应应、协调调，是公公司经营营方针的的重要

16、组组成部分分，体现现了满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；2. 质量方针为为制订和和评审质质量目标标提供了了框架，本本公司与与质量有有关的各各部门应应在此基基础上制制定相应应的质量量目标；3. 总经理要求求各级领领导将质质量方针针传达到到各部门门及各级级人员，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行；4. 公司在每年年管理评评审时，对对质量方方针的适适宜性进进行评审审，必要要时可对对其进行行修改，以以适应公公司内外外环境的的变化；5. 对质量方针针的发布布、修改改都应实实行控制制，执行行文件件和记录录控制程程序。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.1质量管理体

17、体系结构构图修改状态0页 码1/1总经理质检管理者代表办公室生产部生产采购销售部 XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.2质量管理体体系过程程职责分分配表修改状态0页 码1/2条款 职职能部门门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检4.质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录的控制制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中中心5.3质量方针5.4策划5.4.11质量目标5.4.22质量管理体体系策划划5.5职责、权限限和沟通5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6.资

18、源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的的策划注：表示示负有领领导职责责的部门门/人员员； 表示执执行部门门/人员员； 表示配配合部门门/人员员。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号2.22质量管理理体系过过程职责责分配表表修改状态0页 码2/2条款 职能部部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发剪裁7.4采购7.5生产和服务务提供7.5.11生产和服务务提供的控制制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认剪裁7.5.33标识和可追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防

19、护7.6监视和测量量装置的控制制8.测量、分析析和改进8.1总则8.2监视和测量量8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施注：表示示负有领领导职责责的部门门/人员员； 表示执执行部门门/人员员； 表示配配合部门门/人员员。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号3范围、引用用标准和和术语修改状态0页 码1/11 范围1.1 总总则 本手册适用用于对公公司质量量管理体体系所需需的过程程的内部部管理，也也适用于于证实公公司具备

20、备稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力，通过过质量管管理体系系的有效效运行和和持续改改进，增增强顾客客满意。本手册适用用的产品品覆盖范范围：混混凝土外外加剂的的生产及及服务。1.2应用用公司提供的的混凝土土外加剂剂均依据据国家标标准，运运用公司司的人员员、知识识、技能能、经验验和信息息，以及及必要的的监控方方法，进进行生产产及服务务，不涉涉及开发发设计、也也没有特特殊过程程，故声声明剪裁裁ISOO90001：220000标准77.3：设计开开发条款款及7.5.22：生产产和服务务提供过过程的确确认条款款。2引用标准准2.1GGB/TTI90001-20000 iid

21、t ISOO90001：220000 质质量管理理体系：要求；2.1GGB80076混凝土土外加剂剂本公司司将引用用上述标标准最新新版本中中的术语语及条文文。3术语和缩缩略语3.1本手手册采用用GB/TI990000-20000 idtt ISSO90000：20000 中中所规定定的术语语；3.2 HHD：“XXXXXXXXXX建建材化工工有限公公司”的拼音音缩写。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4质量管理体体系修改状态0页 码1/24.1总要要求公司按照GGB/TTI90001：20000 iidt ISOO90001-220000 标准准的要求求, 结结合八项项质量管管理原

22、则则的精神神及公司司的实际际情况，认认真分析析混凝土土外加剂剂行业特特点，总总结公司司以往经经验，建建立了一一套实用用有效的的质量管管理体系系。公司司将按质质量管理理体系文文件的规规定实施施和保持持，对质质量管理理体系的的所有过过程进行行控制，并并持续改改进其有有效性。通通过满足足顾客要要求和适适用的法法规要求求而达到到增强顾顾客满意意的目的的。a)分析生生产及服服务过程程，识别别各环节节影响质质量的因因素，依依据标准准要求和和重要程程度编制制了程序序文件、管管理制度度及相关关记录，明明确了各各过程在在公司质质量管理理体系的的作用；b)使用组组织结构构图、职职能分配配表、产产品实现现过程图图和

23、对质质量管理理体系各各过程的的描述确确定混凝凝土外加加剂生产产及服务务过程的的顺序和和相互作作用；c)为确保保过程的的有效运运作并进进行控制制，公司司编制了了质量手手册、程程序文件件、管理理制度及及相关记录录，同时时采用适适用的外外来国家家标准、法规和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)为确保保过程的的有效运运作和对对过程进进行监控控，公司司提供了了必要的的资源和和信息（含含监控装装置），并并保证与与顾客及及相关单单位能够够充分、准准确、及及时的沟沟通；e)制定对对各过程程进行检检查、监监督、控控制、处处理的职职责、程程序和办办法；f)严格实实施各项项规定要要求，分分析实施

24、施效果，发发现不足足并进行行持续改改进。通通过文件件化质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持和持持续改进进，逐步步提高公公司的管管理水平平，不断断满足顾顾客要求求，通过过对质量量管理体体系全过过程的严严格控制制实现公公司逐步步发展。本公司无成成品检验验的设施施，将成成品检验验外委经经过顾客客认可的的、具备备法律资资质的第第三方检检测机构构进行检检验。4.2文件件要求4.2.11总则 公司的质量量管理体体系文件件由管理理者代表表组织各各部门编编制，所所有的文文件都必必须符合合公司实实际，文文件内容容要明确确、具体体，具有有可操作作性。并并特别注注意明确确各部门门间的接接口。文件是动态态的，随随

25、着公司司的发展展及市场场的变化化进行修修改，保保证文件件的持续续适用性性。公司的质量量管理体体系文件件按ISSO90001标标准要求求，结合合公司特特色，设设计分为为四个层层次，从从上到下下依次为为：a) 质量手册（包包括质量量方针和和质量目目标），满满足质量量管理体体系的要要求；b) ISO90001：20000标准准要求的的6个方方面控制制的程序序文件及及为保证证过程有有效制订订的程序序；c) 为确保质量量管理体体系的有有效策划划和运行行，公司司制定了了有关的的管理制制度及规范类文件；d) 证实质量管管理体系系有效运运行及产产品符合合要求所所需的记记录；文件数量、详详细程度度及媒体体要求：

26、a) 标准要求有有文件之之处，均均需编制制文件；b) 因缺少文件件规定导导致职责责不清、效效率低下下或质量量问题的的，都应应编制文文件；c) 公司文件可可采取电电子版及及纸张为为媒体。4.2.22质量手手册公司编制的的质量量手册确确定了公公司的质质量方针针和质量量目标，描描述了公公司的质质量管理理体系，是是公司纲纲领性和和法规性性文件。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4质量管理体体系修改状态0页 码2/2 a)本手册册第3 章中描描述了质质量管理理体系的的范围。b)本手册册引用了了为控制制质量管管理体系系过程编编制的程程序文件件。c)本手册册对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序

27、序和相互互作用进进行了表表述。4.2.33文件控控制 公司司办公室室负责编编制文文件和记记录控制制程序，质质量管理理体系所所要求的的文件按按文件件和记录录控制程程序进进行控制制。a) 公司编制的的所有文文件在发发布前必必须得到到有关负负责人的的批准.，以保保证文件件的适宜宜性和充充分性；b) 管理者代表表应根据据实际情情况，组组织对文文件的适适宜性和和充分性性进行评评审，需需要时应应及时更更新，经经修订的的文件应应再次得得到批准准后才能能生效；c) 对文件的更更改和修修订状态态应加以以标识；d) 确保对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个部门门或场所所或有关关人员都都能得到到相应文

28、文件的有有效版本本；e) 所有文件必必须保持持清晰、易易于识别别和检索索；f) 识别所需的的外来标标准及行行业管理理条例、规规范，并并对其分分发和使使用进行行控制；g) 防止作废文文件的误误用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件加以以标识。4.2.44记录的的控制公司办公室室负责编编制文文件和记记录控制制程序，质质量管理理体系运运行过程程中产生生的记录录均应按按文件件和记录录控制程程序进进行管理理。所有用以提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行证据据的记录录均应保保持清晰晰、易于于识别和和检索，应应按文文件和记记录控制制程序的的规定对对记录进进行标识识、贮存存、保护

29、护、检索索、规定定保存期期限和处处置要求求。4.3引出出文件4.3.11文件件和记录录控制程程序4.3.22产品品实现过过程图XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4文件和记录录控制程程序修改状态0页 码1/31 目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件和工工作记录录进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本并为证证实公司司的质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2 范围适用于公司司对质量量管理体体系有关关的文件件和工作作记录的的控制。3 职责3.1公司司总经理理负责批批准发布布质量手手册；3.2管理理者代表表负责审审定质量量手册、批批准其他他管理文文件并确确定公司司

30、各项记记录的保保存期限限；3.3各部部门负责责相关文文件和记记录的编编制、使使用和保保管；3.4办公公室归口口管理公公司质量量体系文文件和负负责公司司质量管管理体系系文件的的发放和和质量手手册的更更改和管管理；3.5各部部门负责责本部门门与质量量管理体体系有关关的文件件和记录录的收集集、整理理和归档档等.4 程序4.1 文文件分类类及保管管4.1.11公司的的文件包包括体系系文件及及适当的的外来文文件，质质量管理理体系文文件和记记录主要要以纸张张为媒体体，电子子版为辅辅。4.1.22公司的的质量管管理体系系文件包包括：a） 质量手册：描述公公司质量量管理体体系的文文件；b） 程序文件：规定某某

31、项工作作的途径径以及各各部门的的接口与与沟通方方法的文文件；c） 其它质量文文件：可可以是针针对特定定产品、项项目或合合同编制制的质量量计划或或其它标标准、规规范等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式；由由各相应应的部门门保存、使使用；d） 记录文件：为活动动和过程程的结果果提供证证据的文文件。4.1.33外来文文件包括括：产品品标准、产产品质量量法、公公司法、合合同法、国国家相关关法律、法法规等国国家或行行业法规规性文件件；4.1.44办公室室负责公公司质量量管理体体系文件件正本及及记录样样式的保保管，编编制“受控文文件清单单”及“记录清清单”，列出出各类文文件的现现行状态态。4

32、.2 文文件编号号4.2.11 质量量管理体体系文件件及记录录的编号号a）质量手手册、程程序文件件类质量量管理体体系文件件用公司司名称“恒大”的缩写写“HD”加文件件代号形形成完整整的文件件编号，文文件代号号用流水水号，从从0011号往后后递增。质质量手册册中各章章以章节节号区分分。例如：HDD0011表示公公司的第第一份文文件，是是HD的质质量手册册；b）记录文文件：记记录文件件的编号号包括两两部分。该表格的表表码，即即表明其其身份的的唯一编编号，由由表格的的设计部部门印制制在表格格上，编编号用“HD”，加顺顺序号和和版本号号组成。例：HD 001101表表示：HHD 在用的的01版的的第0

33、001份表表格。该表格填制制后的记记录编号号，由表表格的填填写人员员在填写写表格时时一并填填写在表表格的 “”栏，其其编号由由顺序号号、填写写月份和和年代组组成。例：0011-022/04表示04年2月填写写的第一一份XXXX表格格。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号4文件和记录录控制程程序修改状态0页 码2/34.2.22外来文文件引用用其原有有编号，版版本号以以其发行行年代号号为记；法规类类文件编编号引用用国家发发布的号号码。4.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。a) 质量手册由由办公室室组织编编写，由由管理者者代表审审

34、定，上上报总经经理批准准发布，由由办公室室负责登登记、发发放；文文件的签签核应以以手签为为主。b) 各部门的质质量文件件由各部部门组织织编写、汇汇总，管管理者代代表批准准，报办办公室统统一登记记、发放放；c) 确保文件使使用的场场所都能能得到相相关文件件的适用用版本，发发放的纸纸文件及及其回收收要填写写文件件分发表表，由由管理者者代表批批准发放放范围；d) 质量管理体体系文件件纸媒体体手签正本本及电子子版文件件由办公室室保管。4.4文件件的受控控状况文件分为“受控”、“非受控控”和“供参考考”三大类类。凡与质量管管理体系系运行紧紧密相关关的文件件均需受受到控制制，电子子版由办办公室控控制，纸纸

35、媒体分分发文件件时加盖盖红色“受控文文件”印章标标识，不不允许对对盖有红红色受控控印章的的文件进进行复印印。对外来文件件办公室室需先进进行识别别，如需需受控的的文件则则将其列列入公司司的“受控文文件清单单”，如果果仅需引引用其中中的部份份条款，则则应在文文件中注注明。如作为知识识性资料料的外来来文件则则加盖“供参考考”印章标标识；发发给顾客客或其它它相关方方的非受受控版文文件应加加盖“非受控控文件”印章进进行标识识。4.5文件件的更改改质量管理体体系文件件更改在在电子版及正版版上进行行，由更更改人填填写文文件更改改通知单单，并并经相关关授权人人员批准准，办公公室负责责更改。发发放的纸纸媒体文文

36、件由办办公室按按分发表表进行更更改，更更改后在在新版文文件上注注明新的的版本号号，版次依顺序序为“A、BB、C”；4.6公司司“供参考考”版及“非受控控”版文件件的领用用需经过过管理者者代表批批准后由由办公室室按4.33条文统统一登记记、分发发。非受受控版本本文件在在使用前前应参考考该文件件的有效效版本。4.7文件件的保存存、作废废与销毁毁、借阅阅4.7.11文件的的保存受控文件由由责任部部门保管管并分类类存放在在干燥、安安全的地地方；办办公室及及外来文文件的使使用部门门与外来来文件的的来源处处保持联联系，当当外来文文件有更更新时按按本程序序规定进进行更新新；任何何人不得得在受控控文件上上乱涂

37、乱乱改，不不准私自自外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索；电子版版文件由由办公室室保存在在电脑中中，并每每三个月月使用磁磁盘备份份一次。4.7.22文件的的作废与与销毁a） 所有作废文文件由相相关部门门及时从从所有发发放或使使用场所所撤出，予予以销毁毁，防止止作废文文件的非非预期使使用；电电子版文文件则及及时予以以删除。b） 为某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，都应应加盖“作废存存底”印章标标识。4.7.33借阅与与公司质质量管理理体系有有关的文文件，应应在文件件保管人人处作好好借阅记记录，经经部门负负责人同同意后方方可借阅阅。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章节号

38、4文件和记录录控制程程序修改状态0页 码3/34.8每年年在内部部审核时时对现有有质量管管理体系系文件，包括外外来文件件进行评评审，各各部门结结合实际际情况及及公司的的发展需需要进行行评审，必必要时予予以更改改、更新新及补充充，执行行本程序序相关条条文规定定。4.9记录录的控制制4.9.11办公室室收集各各部门的的记录样样式，编编制记记录清单单，明明确公司司需保存存的所有有记录，管管理者代代表确定定各类记记录的保保存期限限；办公公室负责责对各部部门记录录的填写写情况进进行监督督检查，对对不符合合规定的的要求进进行整改改，确保保记录的的准确性性及真实实性。4.9.22各部门门填写记记录要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如果因因某种原原因不能能