XXXX年质量管理体系内部审核计划19040.docx
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1、大连大立钢制品有限公司质量管理体体系201220133年度内审审计划1、审核目目的：本年度内审审从审核22012年年质量目标标实现过程程入手，审审核各部门门相关工作作是否按质质量管理体体系文件要要求，确保保公司质量量管理体系系得到正常常运行。2、审核准准则：ISO90001:22008标标准、本公公司的质量量手册、质质量体系程程序文件、合合同、有关关的国家标标准/行业业标准。3、审核的的频次：暂定一次。4、审核的的范围：质量目标覆覆盖的部门门、场所及产品品。5、审核的的方法：按“内审检检查表”的要求抽抽样审核。6、审核日日程安排：时间安排审核内容主要审核部部门2013年年 月 日上午图纸、技术
2、术管理技术科2013年年 月 日上午客户投诉管管理技术科、外外订货管理理科2013年年 月 日上午产品实现过过程管理经营科、生生产科、制造部2013年年 月 日上午物资采购管管理经营科、采采购员、材料管理员员、仓库管管理员编制：宋如如 批准： 编制日日期：20013年22月15日日2012年年前的 质质 量 目 标大连大立钢制品有限限公司名 称质 量 目目 标编 号DL / QM 5-4-1总经理签 字王 珏日期2009-1-6项 目责 任部 门质 量 目目 标考 核 方方 法统计周期考核周期技术工作管理质量合格率技术科图纸、工艺艺设计差错错率1%统计图纸、工工艺设计错错误数量和和实际图纸纸、
3、工艺文文件设计总总数量之比比季度年用户质量反馈处理及时率率用户质量反反馈信息处处理及时率率100%统计用户质质量反馈信信息实际处处理数量和和用户质量量反馈信息息总数量之之比月季度现场产品质量合格率生产科下料、切割割、装配、焊焊接、涂装装一次检验验合格率96%统计各工序序产品的一一次交验合合格数量和和交验总数数量之比成品一次交交检合格率率98%统计产品成成品一次交交检合格数数量和交验验总数量之之比外协产品质量合格率率外订货管理理科外协产品一一次交验合合格率995%统计外协产产品的合格格数量与外外协总数量量之比采购质量合格率经营科外购件进货货检验和验验证合格率率98%统计采购的的合格数量量和采购总
4、总数量之比比月年质量检验结果符合率率管理者代表表质量检验结结果符合率率98%统计质量检检验结果和和用户质量量反馈信息息符合程度度季度年纠正/预防防措施实现率纠正和预防防措施及时时到位率1100%统计实行措措施的到位位数量和应应采取措施施总数量之之比员工培训实现率率总务科培训实现率率100%统计实际培培训次数和和计划培训训次数之比比人员参加率率100%统计实际参参加培训人人数和计划划培训人数数之比2013年年度 质 量 目 标大连大立钢制品有限限公司名 称质 量 目目 标编 号DL / QM 5-4-1总经理签 字李 栋日期2013-2-10项 目责 任部 门质 量 目目 标考 核 方方 法统计
5、周期考核周期技术工作管理技术科图纸设计差差错率 1%统计生产单单位反馈数数量与实际发放总数量量之比月季度作业指导书书、制造工工艺实时率率 96%客户质量投诉管理技术科生产科外订货管理科客户质量投投诉处理及及时率1000%分别统计三三部门的客客户质量投诉诉实际处理理数量与客客户质量投诉诉总数量之之比年内客户投投诉率降低低30%现场产品质量管理生产科下料、切割割、装配、焊焊接、涂装装一次检验验合格率 96%统计各工序序产品的一一次交验合合格数量和和交验总数数量之比成品一次交交检合格率率 95%统计产品成成品一次交交检合格数数量和交验验总数量之之比发运差错率率 0.1%客户投诉与与发运总箱箱数之比装
6、箱损坏率率 0.55%纳期准时率率 0.1%发运计划与与延期交货货总数之比比外协产品质量管理外订货管理理科驻厂代表一一次检验合格率率 90%统计检验合合格数量与与检验总数量量之比纳期准时率率 0.1%发运计划与与延期交货货总数之比比采购管理经营科外订订货材料员员外购物资进进货检验合合格率 98%分别统计各各类采购物资的合格格数量和采采购总数量量之比（外外订货科、材材料员提供供确认表）物料管理材料员材料入库质质量及检尺尺确认率1100%使用者反馈馈与抽查相相结合仓库员库存物资的的帐、物、卡卡符合率1100%使用者反馈馈与抽查相相结合职业培训管理总务科培训实现率率100%统计实际培培训次数与与计划
7、培训训次数之比比季度半年人员参加率率100%统计实际参参加培训人人数与计划培训训人数之比比纠正/预防防措施管理管理者代表表纠正和预防防措施及时时到位率1100%统计实行措措施的到位位数量和应应采取措施施总数量之之比半年年大立公司质质量管理体体系内审检检查表 001 DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论4、质量管管理体系4.1组织是否持持有质量手手册，并熟熟悉其要求求？质量手册有有效版本组织是否按按质量手册册要求实施施和保持质质量管理体体系？有效实施的的范例和证证据与重要岗位位员工会谈谈组织是否按按质量手册册要求，持持续改进质质量管理体体系的有效效性持续改进计计划；
8、持续改进范范例；管理评审记记录材料。组织是否对对质量管理理体系的运运行过程进进行检测、测测量和分析析管理评审计计划质量方针监监控记录质量目标监监控记录经营、生产产计划监控控记录组织是否按按质量手册册要求管理理其质量管管理体系所所需的过程程？过程流程图图组织是否对对产品外协协生产过程程实施控制制？质量手册产品协作管管理条例组织是否对对零部件外外购过程实实施控制？质量手册采购管理条条例受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 002DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论要素4.22 文件要要求4.2.11 总则4.2.11组织
9、是否对对公司的质质量方针、质质量目标、管管理条例、作作业指导书书有充分的的了解质量方针、质量目标标、管理条例例、作业指导导书与重要岗位位员工谈话话4.2.22 质量手册册4.2.22组织对公司司的质量手手册有修订订的意见提出修订质质量手册的的理由4.2.33 文件的控控制4.2.33组织是否对对质量管理理体系所要要求的文件件、记录进进行控制？文件发放清清单或控制记录或类似似的文件及及记录组织所执行行的文件及及更改是否否得到评审审和发布批批准及识别别文书管理条条例得到识别的的证据组织是否使使用了过期期或作废的的文件作废文件销销毁记录4.2.44 记录的控制4.2.44组织是否建建立并保持持记录记
10、录范例记录清单受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日质量管理体体系内审检检查表 003DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论5 管理职职责5.1 管管理承诺；5.2 以客户为为关注焦点点5.15.2管理承诺和和“以客户为为关注焦点点”是否得到到有效的履履行？质量方针和和质量目标标客户投诉处处理范例5.3 质质量方针5.3质量方针是是否得到沟沟通和理解解，是否得得到持续适适应性评审审？随意选择员员工进行直直接交谈。评审质量体体系的所有有要素，以以确保其持持续的适宜宜性和有效效性。5.4 策策划5.4.11 质量目标标5.4.11质量目标是是否涵盖满满足产品要
11、要求所需的的内容和具具有可测量量性？管理评审资资料实际测量质质量目标5.4.22 质量管理理体系策划划5.4.22对质量管理理体系变更更进行策划划和实施时时，是否保持持质量管理理体系的完完整性？内部审核结结资料。受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 004DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论5.5 职职责，权限限和沟通5.5.11 职责和权限限5.5.11组织内的职职责、权限限得到规定定和沟通？相关文件中中规定的职职责和权限限。质量检验人人员的合法法性最高管理者者的聘用书书下道工序合合理的抱怨怨和投诉是是否得到及及时
12、改进？与下道工序序的人员谈谈话相关的整改改记录质检员是否否能够当场场纠正质量量问题生产过程中中，谁对质质量负责？与质检员谈谈话质量“三检检制”是否得到到落实？三检制记录录5.5.22 管理者代代表5.5.22管理者代表表的职责和和权限是否否明确和得得到落实与管理者代代表谈话管理评审记记录。5.5.33 内部沟通通5.5.33 组织内部沟沟通的渠道道是否畅通通？内部沟通的的证据或记记录随意与员工工交流受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 005DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论5.6 管管理评审5.6.11 总则5.
13、6.11最高管理者者是否按策策划的时间间间隔组织织评审质量量管理体系系？管理评审的的证据或记记录. 落实管管理评审议议题的证据据管理评审是是否包括评评价质量管管理体系改改进的机会会和变更的的需要，包包括质量方方针和质量量目标？. 由管理理评审所引发的持持续改进项项目的落实实证据组织对客户户抱怨和投投诉的处理理效果客户投诉整整改记录5.6.22 评审输入入5.6.22管理评审输输入是否合合理和具有有代表性？预防和纠正正措施的有有效性？管理评审会会议记录5.6.33 评审输出出5.6.33管理评审输输出是否包包括：质量管理理体系及其其过程有效效性的改进进和资源需求求？管理评审会会议记录受审部门签签
14、字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 006DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论6 资源管管理6.1资源源的提供6.1组织是否为为实施、保保持质量管管理体系并并持续改进进其有效性性和增进客户满意度提供供适宜的资资源？提供资源的的证据6.2 人人力资源6.2.11 总则6.2.11从事影响产产品质量工工作人员的的技能是否否胜任岗位位工作需求求？. 岗位职职责和权限限规定、劳劳动合同培训记录与重要岗位位人员会谈谈。6.2.22 能力，意意识和培训训6.2.22组织是否确确定从事影影响产品质质量工作的的人员所必必要的能力力，并提供培培
15、训或采取取其他措施施以满足这这些需求？岗位职责规规定作业指导书书以往的奖惩惩范例培训计划和和培训记录录绩效评价记记录组织是否定定期评价所所采取措施施的有效性性？受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 007DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论6.3 基基础设施6.3组织是否提提供并维护护为达到产产品符合要要求所需的的基础设施施？基础设施增增资或维修修计划或增增资维修证证据组织当年内内是否增购购设备或相相应的硬件件及软件？. 增购计计划或证据据6.4 工工作环境6.4组织是否为为达到产品品符合要求求提供所需的的工作环境境
16、？工作现场环环境及环境境污染风险险评价组织是否保保持生产现现场处于有有序、清洁洁的状态？组织是否在在设计开发发和制造过过程的活动中强化化安全生产产管理？安全生产预预防和纠正正活动的证据据. 安全培培训记录安全教育记记录组织是否采采取可靠的的措施预防防职业病的的发生？与现场工人人交流受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 008DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论7 产品实实现7.1 产产品实现的的策划7.1产品实现的的策划是否否与质量管管理体系其其他过程的的要求相一一致？项目策划的的证据质量策划的的证据开发设计的的证据
17、作业指导书书. 改善资资源/设备的策划划证据与生产工人人交流产品的质量量目标和要要求是否明明文规定？针对产品确确定的过程程、文件和和资源是否否适宜？产品所要求求的验证、确确认、监测测、检验和和试验活动动以及产品品接收准则则是否适宜宜？是否规定产产品实现过过程及产品品满足要求求应提供的证据据和记录？受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表 009DL / 质量 03 附件22条款审核项目应提供证据据审核发现结论7.2 与与顾客有关关的过程7.2.11 与产品有有关的要求求的确定7.2.11客户规定的的要求，包包括对交付付及交付后后活动的要要求是否得得到
18、充分的的确定？行业间通用用的标准或或规范政府，安全全和环境法法规符合性性过程组织内部的的产品规范范双方之间沟沟通的往来来证据客户虽然没没有明示，但但规定的用用途或已知知的预期用用途所必需需的要求是是否得到确确定？产品要求是是否满足与与产品有关关的法律法法规要求？7.2.22 与产品有有关的要求求的评审7.2.22组织是否在在签订合同同之前评审审与产品有有关的要求求以及客户户没有形成成文件的要要求？合同评审或或可行性研研究的证据据合同文本组织是否保保持评审结结果及评审审所引起的的措施的记记录？合同评审的的记录。受审部门签签字： 审审核人签字字： 年年 月 日大立公司质质量管理体体系内审检检查表
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- XXXX 质量管理 体系 内部 审核 计划 19040
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