xx软件公司质量手册21191.docx

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1、 分 发 号： 受受控状态：质 量 手 册（XXZZGA22002）xxx软件件产业有限限公司二OO二年年二月二十十日批 准 页 拟拟 制： 审 核： 批 准： 发 布布 令令本公司依据据GBTT190001：20000质质量管理体体系 要要求标准准，编制完完成了重庆庆市xxxx软件产业业有限公司质质量手册，现现予以批准准发布，从从即日起在在全公司贯贯彻执行。贯彻 GBBT199001：20000 族标准，建建立、实施施质量体系系并持续改改进其有效效性，必将将大大推进进公司质量量管理科学学化、规范范化和程序序化的进程程。本质量手手册是公公司质量管管理体系的的文字描述述，是公司司进行质量量管理的

2、法法规性文件件，是指导导我们建立立、实施并并持续改进进质量管理理体系的纲纲领和全体体员工的质质量行为准准则，公司司各部门和和全体员工工都必须遵遵照执行，本本公司制定定的其它任任何文件都都不得与之之相矛盾。本质量手手册由管管理者代表表负责组织织实施，质质量部对执执行情况进进行监督检检查。 总总 经 理：年 月月 日任 命命 书书 为了建立立、实施并并持续改进进公司的质质量管理体体系，加强强对质量管管理体系运运作的组织织领导，根根据GBT190001：22000质质量管理体体系 要求求标准规规定和本公公司质量管管理体系工工作的需要要，特任命命胡晓华副副总经理为为我公司管管理者代表表，其职责责为：1

3、. 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；2. 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩，包括改改进的需求求；3. 确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识；4. 就质量管理理体系有关关事宜对外外联络。 总 经 理：年 月 日目 录0.1公司司概况10.2组织织机构图20.3质量量管理体系系结构图10.4质量量管理体系系过程职责责分配表11.0质量量手册说明明12.0 引引用标准13.0 适适用范围14.0质量量管理体系系14.2.33文件控制制程序14.2.44质量记录录控制程序序15.0管理理职责115.4策划划 5.4.22质量管理理策划控制制程序15.5职责

4、责、权限与与沟通15.6管理理评审控制制程序16.0资源源管理16.2人力力资源管理理程序16.3设施施和工作环环境管理程程序17.0产品品实现17.1产品品实现的策策划控制程程序17.2与顾顾客有关的的过程控制制程序37.3设计计和开发控控制程序17.4 采采购控制程程序17.5生产产和服务提提供的控制制程序17.6 监监视和测量量装置的控控制程序18.0 测测量、分析析和改进18.2.11顾客满意意程度测量量程序18.2.22内部审核核程序18.3不合合格品控制制程序18.4数据据分析控制制程序18.5改进进控制程序序1附：任命书书发布令令 质量记记录清单 0.1公司司概况重庆市xxxx软

5、件产产业有限公公司是一家家已稳健运运营八年的的高科技企企业，以计计算机硬件件、软件及及系统集成成产品的开开发、生产产、安装和和服务为主主导产业，兼兼营代理国国内外品牌牌电脑、防防盗报警系系统、电视视监控系统统、楼宇对对讲系统与与弱电系统统的代理、设设计、安装装。产品在在银行、电电信、电力力、交通、工工商、税务务、保险、证证券、电信信、事业机机关、企业业、学校、酒酒店、房地地产、机械械制造等行行业得到了了广泛的运运用。公司目前是是重庆规模模最大的计计算机软件件和系统集集成企业之之一。在大大型网络设设计、综合合布线、安安全防范工工程、各种种软硬件平平台的开发发设计、分分布式数据据库应用，网网络平台

6、业业务系统的的设计开发发等方面具具有一定的的能力。公司设有行行政部、财财务部、商商务部、质质量部、市市场部、方方案中心、工工程技术部部、研发中中心、售后后服务部、生生产部等110个部门门。公司总总部设在重重庆市江北北区，总面面积两千余余平方米，其其中有宽敞敞明亮、布布局合理的的办公区，有有功能齐备备的电教培培训室，有有覆盖面广广、应用性性强的网络络通信实验验室，为公公司进行产产品开发、实实验、培训训、验证等等提供了必必要的资源源保障。 科科技时代，以以人为本，xxxx已建建立了良好好的激励、竞竞争、考核核机制，为为活跃在不不同岗位上上的xxxx员工提供供了尽展个个人才能的的空间。xxxx现有有

7、科技人员员40余名，多多数已成为为获得不同同网络产品品国际认证证资格的工工程师。高高学历、专专业强、年年轻化是xxxx600余名员工工的显著特特点。他们们知识结构构新，善于于探索，为为xxx高高层次的技技术创新奠奠定了坚实实的基础。 xxxx注重重与各高等等院校及资资深专家交交流合作，已已取得中国国软件行业业协会、软软件评测中中心等机构构的鼎力支支持。为给给企业培养养实用型人人才，现已已与重庆市市软件行业业培训中心心联合创办办全日制软软件工程学学校。同时，xxxx也注重重与国际、国国内著名厂厂商建立良良好的伙伴伴关系，从从而获取产产品供应、技技术支持、人人员培训、售售后服务等等上游资源源，充分

8、保保障了终端端用户的需需求。xxx先后后被市科委委、市信息息产业局认认定为“高新技术术企业”和“软件企业业”。同时还还成为重庆庆市首批被被国家信息息产业部批批准认定为为“计算机系系统集成三三级资质”的八家高高科技企业业之一。 xxxx科技技的代表性性产品有：xxx客客户服务中中心（适用用于银行、保保险、证券券等行业），xxxx中间间业务平台台（适用于于银行、电电力、燃气气等行业），xxxx视频频会议系统统（包含VVOD点播播系统）、xxxx社会会养老保险险管理系统统、xxxx发票稽查查举报管理理系统、xxxx网络络化数码监监控系统（适适用于各行行业）、智智能交通控控制系统、xxxx通用用路桥联

9、网网收费管理理系统、xxxx智能能建筑自控控系统，xxxx校园园网综合信信息管理系系统（适用用于小学、中中学、大中中专院校）、xxxx企业业综合信息息管理系统统（包含企企业MISS、企业EERP、企企业MRPP-ii，企企业OA，企企业PDMM，制药企企业GMPP）、xxxx事业单单位办公自自动化管理理系统等产产品。 公公司为适应应现代管理理需要，建建立了企业业内部信息息网，以实实现管理的的及时和高高效。公司经营宗宗旨为“帮助企业业信息化”。帮助企企业最好地地发挥生产产力和竞争争力，以“追求个人人与社的共同发展展”为基本理理念，以“团队、奉奉献、挑战战、民主”为企业精精神，以振振兴民族信信息产

10、业为为己任，不不断致力于于世界信息息产业的发发展，为推推动人类社社会的共同同进步而努努力。法人代表：陈秀祥联系电话：8622367775788996677422538 传真：862236770002264公司地址：重庆市江江北区建新新北路766号光宇大大厦15楼楼 邮编编：4000020公司网址： E-maill： cqhhelpm0.2组织织机构图公司的组织织机构如下下图所示： 总 经 理 行 政 副 总 业 务 副 总 财 务 部 商 务 部 行 政 部质 量 部研 发 中 心售 后 服 务 部N C 生 产 部 市 场 部市 场 一 部工 程 技 术 部方 案 中 心市 场 二 部0.3

11、质量量管理体系系结构图 公公司的质量量管理体系系结构如下下图所示： 总 经 理管 理者代 表 业 务 副 总 行 政 副 总 市 场 部 行 政 部 商 务 部 财 务 部质 量 部方 案 中 心售 后 服 务 部市 场 一 部市 场 二 部研 发 中 心工 程 技 术 部 0.4质质量管理体体系过程职职责分配表表 职能部门门体系要求总经理管理者代表业务副总经理行政副总经理质量部行政部商务部研发中心工程技术部方案中心售后服务部财务部市场部市场一部市场二部4 管理理体系4.1 总总要求4.2 文文件要求4.2.11 总则4.2.22 质量手手册4.2.33 文件控制制4.2.44 记录控控制5

12、管理理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关注注焦点5.3质量量方针5.4 策策划5.4.11 质量目目标5.4.22 质量管管理体系策策划5.5 职职责、权限限与沟通5.5.11 职责和和权限5.5.22 管理者者代表5.5.33 内部沟沟通5.6 管管理评审5.6.11 总则5.6.22 评审输输入5.6.33 评审输输出6 资源源管理6.1资源源提供6.2 人人力资源6.2.11 总则6.2.22 能力意意识和培训训6.3 基基础设施6.4 工工作环境7 产品品实现7.1 产产品实现的的策划7.2 与与顾客有关关的过程7.2.11 与产品品有关的要要求的确定7.2.22与产品有有关的要求

13、求的评审7.2.33顾客沟通通7.3 设设计和开发发7.3.11 设计和和开发策划划7.3.22 设计和和开发输入入7.3.33 设计和和开发输出出7.3.44 设计和和开发评审审7.3.55 设计和和开发验证证7.3.66 设计和和开发确认认7.3.77 设计和和开发更改改的控制7.4 采采购7.4.11 采购过过程7.4.22 采购信信息7.4.33 采购产产品的验证证7.5 生生产和服务务提供7.5.11 生产和和服务的控控制7.5.22 生产和和服务提供供过程的确认7.5.33 标识和和可追溯性性7.5.44 顾客财财产7.5.55 产品防防护7.6监视视和测量装装置的控制制8 测量量

14、、分析和和改进8.1总则则8.2 监监视和测量量8.2.11 顾客满满意程度测测量程序8.2.22 内部审审核8.2.33 过程的的监视和测测量8.2.44 产品的的监视和测测量8.3不合合格品控制制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11 持续改改进8.5.22 纠正措措施8.5.33 预防措措施注：“”：归归口 “”：责任 “”：配配合1.0质量量手册说明明1手册内内容本手册依据据GBTT190001：20000质质量管理体体系 要求求标准的的规定和本本公司的实实际情况编编制而成，它它包括：公司质质量管理体体系的范围围，包括除除GBTT190001：20000标准准中7.55.2条以以外的

15、全部部要求；质量管管理标准和和公司质量量管理体系系要求的所所有程序文文件；对质量量管理体系系所包括的的过程顺序序和相互作作用的表述述。2.手册管管理 为为确保手手册的适适宜性和有有效性，使使质量管理理的所有现现场都能得得到其有效效版本，本本节对手手册 的的管理作如如下规定：本手册由由质量部归归口管理，具具体负责编编制、校审审、发放、更更改、换版版，并对手手册 的的保管、使使用进行监监督、考核核。 管理要要求 a 编制制和审批 本手册册由质量量部组织编编制，管理理者代表审审核，总经经理批准发发布实施，解解释权归质质量部。 b 发放 本手手册正本本由质量部部归档保管管，副本由由质量部统统一编号，造

16、造册登记发发放（有条条件时可 在网网上发布），使使用部门签签字领取。 c 本手手册分“受控”和“非受控”两种。“受控”手册在扉扉页上加盖盖有“受控文件件”红 色印印章，编号号后发公司司领导、各各职能部门门及第三方方认证机构构。“非受控”手册不加盖盖红色 印章章，不编号号。 d手册发发布后，由由质量部负负责制定培培训计划对对全体员工工进行培训训，使其能能正确理解解、统 一认认识、全面面执行。 e 修改1) 为确保手手册的适适宜性、有有效性和充充分性，质质量部应根根据需要对对其修改。除除勘误性 修改外外，修改内内容必须经经总经理批批准。2) 修改由质量量部负责组组织实施，并并将修改的的相关信息息记

17、录在手手册的更改改记录页内内，保存文文件更改申申请单。3) 修改采用就就页划改、换换页或换版版三种方式式。换页或或换版修改改应收回原原页或原版版，并加 盖“作废文件件”红色印章章，按规定定进行处理理。 f 换版 本手手册根据据需要进行行换版。换换版由质量量部提出申申请，总经经理批准后后执行。发发行新版时时， 应及及时收回作作废版的手手册。 g 使用1) 本手册的的持有者必必须对其妥妥善保管，不不得损失，未未经批准不不得外借、外外赠或复印印， 调离公公司时应向向质量部办办理移交手手续。 2)手册册持有者者发现手册册有严重损损坏或丢失失时，应及及时报告质质量部按规规定补发。 h 评审 质量量部每年

18、应应结合内部部质量体系系审核对手手册进行行一次审查查，以确保保其适宜性性、有效性性 和充充分性。3.术语和和定义本手册采用用GBTT190000：20000质量量管理体系系 基础础和术语中中的术语和和定义。2.0 引引用标准 1. 本手手册中所所引用的标标准包含的的条款，通通过描述已已构成本手手册的条条文，在被被引用的标标准 被修改改之前，本本手册为为有效版本本。如所引引用的标准准被修订时时，本手手册将作作相应的修修改， 使其与与引用标准准的最新版版本的内容容相适应。 2. 本手手册引用用的标准有有： GB/T 199000-20000 质量管管理体系 基础和和术语 GB/T 199001-2

19、0000 质量管管理体系 要求 GB/T 199004-20000 质量管管理体系 业绩改改进指南 3. 本手手册中所所引用的上上述标准仅仅在本章节节中总体进进行描述，不不再在以后后的章节中中重复加以以描述。3.0 适适用范围 本手手册适用用于公司各各职能部门门及科研和和系统集成成现场。对对内，是公公司进行质质量管理的的法规性文文件。对外外，在合同同环境下，是是本公司向向顾客和认认证机构提提供质量管管理能力和和能增强顾顾客满意能能力的证实实。 本质质量手册所所覆盖的产产品为：软软件及系统统集成产品品。4.0质量量管理体系系4.1总则则 公司司按照GBBT199001：20000标准要求求建立质

20、量量管理体系系，形成文文件，加以以实施，并并坚持持续续改 进。质质量管理体体系应符合合下述要求求： 1. 为为使产品和和服务满足足顾客要求求，公司识识别并规定定质量管理理体系所需需要的过程程，并编制制相应的 程程序文件。这这些过程既既包括从识识别顾客需需求到评价价顾客满意意程度的大大过程，也也包括每一一过程 中中的若干具具体质量活活动的子过过程； 2. 确确定过程之之间的相互互作用、过过程顺序和和过程接口口关系； 3. 明明确规定过过程的输入入、输出及及确保这些些过程的有有效运行和和控制所需需的准则和和方法； 4. 确确保能够获获得必要的的用于支持持过程运行行的资源和和对过程进进行监视的的信息

21、； 5. 对对过程进行行监视和测测量，分析析监视和测测量结果并并对过程采采取必要的的措施，以以确保实现现对过程 所所策划的结结果和对过过程的持续续改进；4.2文件件要求 4.2.1概述 1. 按按照GBT190001：22000标标准的要求求及公司的的实际情况况，本公司司的质量管管理体系文文件包括：a. 质量方针和和质量目标标；b. 质量手册（包包括为质量量管理体系系编制的形形成文件的的程序）；c. 为确保过程程的有效策策划、运行行和控制所所需的文件件（包括部部门工作手手册、工作作标准、技技术标准等等）；d. 对所完成的的活动和达达到的结果果提供客观观证据的各各种记录。 2. 质质量管理体体系

22、文件是是指质量管管理体系信信息及其承承载媒体。公公司质量管管理体系信信息的承载载媒体 可可以是纸张张、计算机机磁盘、光光盘或其它它电子媒体体。 3. 适适宜的文件件可以使质质量管理体体系有效运运行。公司司质量管理理体系文件件的数量及及其详略程程度与本 公公司的规模模、过程及及其相互作作用的复杂杂程度和人人员的能力力相适应。 4.2.2质量手手册 为确保公公司质量管管理体系的的建立、实实施和保持持，公司编编制质量手手册。质量量手册的内内容包括：a. 质量管理体体系的适用用范围，包包括需要删删减的标准准内容和删删减的细节节及删减的的理由；b. 为标准和公公司质量管管理体系要要求所编制制的形成文文件

23、的程序序；c. 对经识别的的公司质量量管理体系系过程及过过程间的相相互作用的的描述。 质量手册册分受控和和非受控两两种。受控控质量手册册按XX/ZGA44.2.33-20002文件件控制程序序规定的的要 求予以控控制。14.2.33文件控制制程序1目的对与公司质质量管理体体系有关的的文件进行行控制，确确保各相关关场所使用用的文件适适用、有效效，而不被被误用。2范围适用于与质质量管理体体系有关的的，包括以以纸张、计计算机磁盘盘、光盘、或或其它电子子媒体为载载体的文件件的控制。3职责1. 质量部负责责质量体系系文件的管管理。2. 方案中心及及其它各部部门负责管管理各自的的文件和资资料。3. 各部门

24、制定定的文件，由由本部门自自行管理。同同时，还应应作好公司司及其它部部门发放的的相关文件件的管理。4. 质量部负责责结合内部部审核，组组织对现有有体系文件件进行评审审。4程序4.1文件件分类及保保管 1. 质质量手册（包包含所有过过程控制的的程序文件件），由质质量部备案案保存。 2. 公公司第二级级质量管理理体系文件件分为两类类：l 部门工作手手册，作为为部门运行行质量管理理体系的常常用实施细细则，包括括：a) 管理标准（部部门各项管管理制度）；b) 工作标准（岗岗位职责和和任职要求求等）；c) 技术标准（技技术标准、作作业指导书书、检验规规程等）；d) 部门质量记记录。以上文件由由各部门编编

25、制、保存存，发相关关职能部门门并送质量量部备案存存档。l 其他质量文文件：针对对产品、项项目或合同同编制的质质量计划、设设计输出文文件或其他他标准、规规范等，文文件的组成成适合于其其特有的活活动方式，由由各相应的的业务部门门保存、使使用。 3. 公公司级管理理性文件，如如各种行政政管理制度度、部分外外来的管理理性文件，包包括与质量量管理体系系有 关关的法律、法法规文件等等，由行政政部保存。4.2文件件的编号 1. 质质量管理体体系文件的的编号 11) 质量量手册a) 编号规则：XX/ZGGA一版号号，共用111个字符符来表示。b) 举例说明： XX/ZGGA一20002，XX/ZZG表示xxx

26、x公司司质量管理理体系文件件，A表示质量量手册，2002表表示为20002年版版。2 22) 质量量记录a) 编号规则：XX/ZGGB主要使用用部门代号号质量手册册中的文件件章节号记录编号号。其中“B”表示质量量记录。b) 举例说明：XX/ZGGBZL5.601，表表示质量部部在质量手手册第5.6章管管理评审控控制程序中中的第1个个质量记录录文件。 33) 其他他质量体系系文件a) 编号规则：XX/ZGGC部门代号号文件顺序序号年号，其其中“C”表示其他他质量体系系文件。b) 举例说明：XX/ZGGCYF0520022，表示研研发中心于于20022年发布的的第5号文件。 2. 部部门代号规规定

27、如下：l 工程技术部部： GGCl 研发中心： YFl 市场部： SC l 商务部： SWl 行政部： XZ l 财务部： CWl 质量部： ZLl 方案中心 FAl 售后服务部部 SH 4.3文件件编写、审审核、批准准、发放 1. 质量手手册由质量量部负责组组织编写，管管理者代表表审核，总总经批准发发布，质量量部负责登登记、发放放； 2. 各部门门的工作文文件由相应应部门负责责人组织编编写，经管管理者代表表审核后报报总经理批批准，部门门负 责登记记、发放，并并送质量部部备案； 3. 文件发发布前应得得到批准，以以确保文件件是适宜的的： 4. 各各文件管理理部门应确确保文件使使用的各场场所都能

28、及及时得到相相关文件的的适用版本本。文件的的发放、 回回收要填写写文件资资料发放、回回收记录，采采用电子邮邮件发文时时，可不作作记录，但但应能识别别 文文件发放、回回收状态。 5. 因因文件破损损需重新发发新文件时时，分发号号不变，收收回相应旧旧文件；因因丢失补发发的文件，应应给予 新新的分发号号，发放部部门作好相相应发放签签收记录。4.4文件件的受控标标识 1. 文文件分为“受控”和“非受控”两种。 2. 凡凡与质量管管理体系有有关的文件件均为受控控文件，由由各主管部部门按规定定进行控制制。 3. 受受控文件中中除质量手手册在封面面上加盖表表明其受控控状态的红红色印章外外，其余受受控文件不不

29、加盖受 控控印章，需需要编号时时，应按编编号登记、发发放。4.5文件件更改 1. 质质量手册需需更改时，由由申请更改改部门填写写文件更更改申请单单，经管管理者代表表审核，报报总经 理理批准后由由质量部组组织更改。质质量部保留留文件更改改的记录； 2. 其其他文件的的更改由各各相应主管管部门填写写文件更更改申请单单，经原原审批部门门审批后，再再由各 相相应部门指指定人员进进行更改。如如果指定其其他部门审审批时，该该部门应获获得审批所所需依据的的有关 背背景资料； 3. 所有被更更改的原文文件必须由由相应主管管部门收回回，以确保保有效文件件的唯一性性要求。34.6文件件保存、作作废与销毁毁 1.

30、文文件保存a. 文件必须分分类存放在在干燥、通通风、安全全的地方；b. 各部门文件件由本部门门指定的资资料管理员员保管。质质量部结合合内部审核核对各部门门文件的保保管情况进进行检查；c. 各部门资料料管理员应应及时填写写部门受受控文件清清单。如如清单内容容有变化，应应在备注栏栏加以说明明；d. 任何人不得得在受控文文件上乱涂涂乱画，不不准私自外外借，确保保文件清晰晰、易于识识别和检索索。 2. 文文件作废与与销毁 a. 所有有失效或作作废文件，由由相关部门门指定的资资料管理员员及时从所所有发放或或使用场所所撤出并 加盖盖“作废”印章，妥妥善保管，防防止作废文文件的非预预期使用；b. 因某种原因

31、因需保留任任何已作废废的文件时时，都应进进行适当的的标识；c. 对要销毁的的作废文件件，由相关关部门填写写文件销销毁申请，经经管理者代代表批准后后，由申请请部门组织织销毁。 3. 文文件复制 复复制与质量量管理体系系有关的文文件时，应应填写文文件复制申申请单，一一般文件由由各部门经经理按 规规定权限审审批，重要要文件需经经分管副总总批准，必必要时经总总经理批准准后方可复复制，复制制后由资 料料管理人员员登记编号号。4.7外来来文件的控控制 1. 收收到外来文文件的部门门应进行登登记，识别别其适用性性，并控制制分发以确确保其有效效。 2. 质质量部负责责收集相关关国家、行行业、国际际标准的最最新

32、版本，填填写现用用国家、国国际标准清清单， 经审批后后统一编号号，分发到到相关部门门使用，并并把旧标准准收回。 3. 相相关部门要要把上述标标准及其他他质量管理理体系有关关的外来文文件填入“部门受控控文件清单单”，并 报报质量部备备案。4.8文件件评审 每年由质质量部结合合内部审核核，组织有有关部门结结合平时使使用情况，对对现有质量量管理体系系文件进行行 检查、评评审，必要要时，按44.5条款款的规定予予以修改。4.9对承承载媒体不不是纸张的的文件的控控制，应对对照上述规规定执行。4.10作作为特殊文文件的质量量记录的控控制执行质质量记录控控制程序。1. 相关文件件l 质量记录录控制程序序。2. 质量记录录l 文件资料料发放、回回收记录