某面业有限公司质量管理手册14043.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质 量 管 理 手 册制定：左云云金审核：王绪绪安批准：王绪绪安齐河县天星星面业有有限公司司二0一三年年十一月三十十日 发发布 二二0一三三年十二月一一日 实实施目 录TX20113001颁颁布令 4TX201130022任命书书55TX201130033治理结结构图77TX201130044质量方方针、服服务理念念、质量量目标8TX201130055各部门门及人员员职能规规范与岗岗位职责责9TX201130066进出库库工作程程序220TX20113007

2、7生产设设备、设设施管理理制度26TX201130088原辅材材料采购购、验证证制度29TX201130099质量责责任制考考核办法法32TX20113010计量量器具管管理制度度333TX20113011生产产车间管管理制度度334TX20113012人员员请假管管理制度度36TX20113013仓库管理规规定388TX20113014质量量综合管管理规定定40TX20113015公公司环境境卫生管管理规定定443TX20113016设备备操作使使用规定定49TX20113017原原材料采采购和质质量控制制制度52TX20113018文文件管理理制度54TX20113019设设备管理理与维护

3、护维修管管理制度度557TX20113020食品品安全事事故处置置方案588TX20113021产产品质量量检验管管理制度度611TX20113022检检测仪器器、设备备管理制制度663TX20113023计量量器具使使用、维维护、保保养制度度64TX20113024不合格格品管理理制度及及不符合合情况管管理办法法655TX20113025不合合格品召回管管理制度度72TX20113026化验室室管理规规定73TX20113027人员培培训管理理制度776TX20113028食品安安全风险险检测信信息收集集制度883TX20113029人员员健康管管理制度度85TX20113030生产产过程防

4、防护制度度86TX20113032产品品运输过过程及贮贮存管理理制度900TX20113001颁 布 令令本公司根据据实际情情况，编编制完成成了齐齐河县天天星面业业有限公公司质量量管理文文件，现现予以批批准颁布布实施。本手册是我我公司质质量管理理体系的的法规性性文件，是是指导我我公司实实施质量量管理的的行动准准则。自自20113年12月1日日起生效效实施，望望全体员员工遵照照执行。 总经经理：王王绪安 20013年11月330日TX20113002任 命 书书为保持质量量管理体体系有效效运行，确确保产品品质量满满足顾客客要求，经经研究决决定，自自即日起起由 担任本本公司质质量负责责人，具具有以

5、下下职责和和权限：1.协助总总经理贯贯彻有关关法律、法法规和规规章，制制定并实实施本公公司的质质量方针针、质量量目标；2.负责本本公司质质量管理理体系的的建立、实实施和保保持，组组织质量量管理体体系文件件、各项项管理制制度的编编制、实实施，负负责协调调，监督督各部门门的质量量职能执执行情况况；3.负责处处理生产产过程中中与质量量有关的的问题，对对产品最最终质量量负全责责任；4.提出质质量工作作计划和和质量改改进的要要求；5.代表企企业就质质量管理理体系和和产品质质量方面面事宜与与外部各各方进行行联系。齐河县天星星面业有有限公司司2013年年11月330日任 命 书书为保持质量量管理体体系有效效

6、运行，确确保产品品质量满满足顾客客要求，经经公司研研究决定定：1. 任命 同志为副副总经理理兼经营营部经理理（质量量负责人人），负责产产品的销销售经营营管理工工作，组组织开展展产品的的市场营营销工作作及质量量管理；2. 任命 同志为为生产技技术部经经理，负负责产品品的生产产管理工工作，组组织实施施产品生生产，对对生产过过程中产产品质量量负责；3. 任命 同志志为公司司综合部部经理兼兼文件管管理员，负负责办公公室日常常管理工工作及文文件管理理工作；4. 任命 同同志为车车间主任任，负责责车间生生产过程程的控制制，对产产品生产产的有效效性和安安全性负负责；5. 任命 同志志为品管管部经理理兼化验验

7、员，负负责化验验室及产产品质量量检验工工作，组组织实施施产品的的检验和和试验，对对出厂产产品质量量负责；6. 聘任 同同志为公公司化验验员，负负责产品品的质量量检验工工作，按按照生产产要求开开展原辅辅材料、半半成品、最最终产品品的检验验和试验验，独立立行使产产品检验验权力. 齐河县县天星面面业有限限公司 20013年11月330日TX20113003治 理 结结 构 图总经理生产技术部化验室品管部经营部副总经理（质量负责人）综合部财务部TX20113004质量方针、服服务理念念、质量量目标质量方针：诚信信立足 质量量为本服务理念：一切切为了消消费者 为了了一切消消费者 质量目标：1、严把产产品

8、质量量关，产产品出厂厂合格率率1000%；2、顾客投投拆处理理率1000%；3、诚信服服务，顾顾客满意意率955%以上上。质量目标分分解如下下：序号目标要求评价方法主责部门考核周期1成品出厂合合格率1100生产成品检检验合格格批数/生产成品总总批数生产技术部部、品管部每月2顾客投拆处处理率1100顾客投拆次次数/处理次次数经营部每年3客户满意度度95顾客满意度度调查综综合满意意顾客数数/顾客满意度度调查（反反馈）顾顾客总数数经营部每年 97 TX20113005各部门及人人员职能能规范与与岗位规规范1.目的规定本公司司生产、质质量、卫卫生安全全工作的的组织机机构,明明确各部部门职责责和相互互关

9、系,保证各各方面工工作的正正常进行行。2.适用范范围 适适用于本本公司生生产、质质量、卫卫生安全全工作的的机构设设置与职职责权限限。3.职责3.1总经经理负责责组织机机构的设设置、职职能的分分配和资资源的配配置，任任命关键键岗位的的人员;3.2业务务部组织织实施。4.管理要要求4.1组织织机构的的设置应应明确;4.2负责责本公司司质量管管理的人人员及其其他关键键岗位的的人员要要有岗位位任命;4.3各部部门与各各级人员员有明确确的质量量安全岗岗位职责责。5.程序/措施5.1组织织机构图图(见TTX200130003);5.2本公公司质量量负责人人授权书书及各类类人员任任命书(见TXX201130

10、002);5.3岗位位职责5.3.11部门职职责5.3.11.1 品管部（1） 参与本公司司质量安安全体系系的建立立和实施施,协助助质量负负责人监监督,协协调质量量安全体体系的运运行和改改进（2） 负责产品质质量控制制程序的的实施（3） 负责测量设设备的管管理（4） 负责对有毒毒有害物物品的管管理（5） 负责对不合合格品的的处置情情况进行行监督5.3.11.2 综合部部（1） 负责实施总总经理对对机构设设置及人人员岗位位设置的的落实组组织与质质量有关关人员的的年度考考核和资资格确认认工作以以及各类类文件的的管理（2）负责责本公司司内环境境卫生的的控制、检检查、管管理以及及对生产产、质量量管理人

11、人员的卫卫生体检检工作（3） 制定本公司司的业务务和技能能培训计计划并实实施（4） 负责对采购购物资的的质量安安全进行行控制,对进货货物资的的不合格格品进行行处理（5） 负责对市场场上不合合格品的的召回处处置;市市场信息息收集,及时掌掌握客户户的需求求;以及及顾客满满意度的的测量,收集并并及时处处理顾客客意见（6） 负责原料仓仓库、成成品仓库库、包装装物仓库库的管理理5. 3.1.33生产技技术部（生生产车间间）（1） 负责日常人人员,生生产环境境,操作作卫生的的控制和和生产设设备的安安全卫生生使用管管理（2） 负责编制生生产工艺艺规程、主主要设备备操作规规程,并并组织操操作及严严格按作作业指

12、导导书进行行操作（3） 负责对生产产设备的的更新改改造和生生产设备备的日常常维护保保养（4） 负责产品生生产过程程质量控控制程序序的实施施（5） 负责不合格格产品的的处置5.3.11.4化化验室（1） 对进公司原原辅料、包包装材料料及出公公司产品品的质量量负责（2） 负责对进公公司物料料（包括括原料、辅辅料、包装材材料）的的验收、检检验和产产品的出出公司检检验（3） 检验操作严严格按有有关标准准或作业业指导书书进行（4） 检测仪器应应进行周周期检定定/校准准,并保保留相关关证书、报报告（5） 检验过程按按要求进进行记录录,必要要时出具具报告,记录与与报告应应妥善保保存5.3.11.5仓仓库(1

13、) 负负责物资资的出入入库管理理并定期期对物资资进行盘盘点(2) 负负责做好好原辅材材料、成成品的检检验状态态标识及及内外包包装物隔隔离标识识5.3.11.6经营营部1、负责制制定原辅辅材料和和包装物物的采购购管理制制度。2、负责制制定采购购文件包包括：采采购计划划、采购购清单、采采购合同同等。3、按要求求负责对对供货单单位进行行质量保保证能力力调查，选选择质量量好、价价格合理理、供货货及时的的单位为为定点供供应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、所有外外购物品品都应同同供应商商签定供供货合同同，应有有明确的的进度和和质量要要求，并并严格按按合同执执行。5、根据生生产需求求，采购购所需的

14、的各类外外购物品品，保证证生产经经营的正正常运行行。6、在采购购的过程程中，应应严格执执行各类类外购物物品的质质量标准准和有关关规定及及要求。7、负责公公司产品品市场调调研和销销售计划划的制定定及执行行。8、负责组组织合同同的评审审及签订订。9、负责已已交付的的不安全全产品的的召回。10、负责责在销售售记录上上保持产产品可追追溯性标标识，建建立顾客客追踪档档案以实实现产品品的可追追溯性。11、负责责与顾客客进行有有关食品品质量安安全方面面信息的的沟通。12、负责责产品交交付、缴缴付中的的防护和和食品质质量危害害控制和和售后服服务13、收集集顾客信信息，处处理顾客客信息反反馈或投投诉、顾顾客满意

15、意度的测测量、统统计和分分析工作作。5.3.22人员职职责及任任职要求求5.3.22.1 总经理理(1) 组组织贯彻彻国家的的法律法法规和上上级政策策，积极极领导本本公司的的质量安安全管理理工作。(2) 制制定质量量方针和和目标，并并向全体体员工宣宣传，确确保各级级人员都都理解质质量方针针使其贯贯彻执行行,是本本公司内内部沟通通的主责责人(3) 任任命质量量负责人人和本公公司各级级干部(4) 确确定组织织机构，职职责和权权限(5) 领领导质量量管理机机构保证证其独立立行使职职权，对对最终产产品质量量负责(6) 为为质量安安全体系系的有效效运行提提供合适适的资源源。推动动其不断断改进（7）任职职

16、要求：a、具有强强烈的责责任感事事业心；有较强强的分析析能力、应应变能力力、商务务谈判能能力。 b、熟熟悉掌握握有关法法律、法法规及相相关业务务知识。 c、熟熟悉生产产工艺流流程，了了解同行行业产品品的竞争争优势；具备现现代营销销理论知知识，有有较丰富富的销售售工作经经验。 d、具具有一定定的组织织领导能能力，善善于调动动下属人人员的主主动性、积积极性。5.3.22.2质质量负责责人（1）负责责质量管管理体系系的建立立和实施施，并对对实施情情况检查查考核，使使其正常常运行。（2）负责责质量检检验人员员的业务务技术培培训和考考核、建建档工作作。（3）负责责质量指指标的统统计与分分析，定定期向总总

17、经理报报告产品品质量状状况。（4）负责责检验设设备的维维修、保保管、保保养、使使用及检检定和校校准。（5）组织织对原辅辅材料、生生产过程程及出厂厂产品的的质量检检验工作作，不受受任何部部门和个个人的干干预和影影响；（6）协助助销售部部门做好好各项服服务工作作，并提提供产品品出厂前前的各项项质量状状况和证证明等。（7）参与与公司新新产品的的开发研研制，负负责新产产品的试试验和检检验工作作，组织织做好新新产品鉴鉴定，提提出检验验和试验验报告；（8）对错错检，漏漏检或误误检而造造成的损损失和影影响负责责；（9）负责责不合格格评审的的组织工工作。（10）任任职要求求：a、熟悉相相关法律律、法规规及政策

18、策。 b、掌掌握生产产工艺流流程及操操作要求求。 c、具具有高度度的责任任感，对对待工作作一丝不不苟。 d、应应有相关关专业大大专以上上学历，或或5年以以上食品品企业质质量管理理经验。 5.3.2.33厂长（生生产负责责人）(1) 组组织建立立符合食食品安全全法、方便食品生产许可证审查细则的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量(2) 组组织本公公司各部部门按质质量安全全管理文文件的要要求进行行实施(3) 负负责向总总经理汇汇报质量量安全体体系的运运行情况况(4) 负负责就本本公司的的质量安安全体系系有关宣宣传与外外部各方方的联系系工作(5) 负负责纠正正和预防防措施的的实施（6）全面面负责

19、公公司的生生产组织织、指挥挥、调度度和协调调工作；（7）根据据公司的的经营情情况，编编制生产产计划，力力争做到到均衡生生产，合合理库存存，满足足销售。（8）检查查生产过过程中各各项生产产准备工工作的落落实，做做好产前前准备，合合理组织织生产，保保证生产产计划的的顺利实实施。（9）负责责对车间间各岗位位人员的的教育管管理工作作，包括括安全教教育，文文明生产产教育，职职业道德德教育，遵遵纪守法法教育和和传授生生产技术术知识，不不断提高高操作人人员的技技术水平平。（10）组组织生产产过程质质量管理理工作的的考核。对对作业指指导书的的执行、产产品的防防护、生生产设备备设施的的维护、危危害分析析和关键键

20、控制点点的把握握等生产产过程质质量管理理工作负负有主要要责任。（11）任任职要求求：a、熟悉相相关法律律、法规规及政策策。 b、熟熟悉企业业产品生产产流程，具具有较强强的现场场管理能能力。 c、身身体健康康，具有有较强的的责任心心，能承承受工作作压力。d、具有相相关专业业大专以以上学历历，或33年以上上食品生生产管理理经验。5.3.22.4品品管部负负责人（1） 参与本公司司质量安安全体系系的建立立和实施施,协助助质量负负责人监监督,协协调质量量安全体体系的运运行和改改进（2） 负责产品质质量控制制程序的的实施（3） 负责测量设设备的管管理（4）负责责对有毒毒有害物物品的管管理（5）负责责对不

21、合合格品的的处置情情况进行行监督（6）任职职要求：a、熟悉相相关法律律、法规规及政策策。 b、掌掌握生产产工艺流流程及食食品检验验知识。 c、具具有高度度的责任任感，对对待工作作一丝不不苟。 d、应应有相关关专业大大专以上上学历，或或3年以以上食品品企业质质量管理理经验。5.3.22.5经营营负责人人（1）负责责组织对对供方的的选择和和评定工工作，建建立合格格供方档档案和名名录，采采购文件件的编制制、上报报，及时时与供方方的联系系和协调调。（2）负责责企业所所需原料料、包装装物料，物物资、设设备的采采购工作作，确保保采购物物品的质质量。（3）对采采购的包包装物等等质量负负责；对对因销售售不利，

22、造造成的质质量信誉誉的下降降负责。（4）按时时完成上上级下达达的采购购任务或或部分销销售任务务，不断断开发新新客户。（5）物料料供应及及时，保保证对生生产的供供应，对对因物资资供应不不及时影影响生产产负责。（6）进行行市场预预测、市市场调研研，及时时掌握市市场状况况和顾客客要求，为为改进产产品质量量和开发发新产品品提供信信息。（7）处理理售后服服务工作作，及时时将收到到的票据据上缴，及时收收集顾客客意见，处处理顾客客投诉。（8）在总总经理的的领导下下，负责责厂的物物流系统统、品行行销及市市场开发发等工作作。（9）编制制制定月月销售计计划、年年销售计计划及回回款计划划。（10）搞搞好市场场调研和

23、和预测，为为产品研研发提供供信息。（11）建建立健全全公司销销售网络络。（12）负负责常规规合同的的签字、评评审、修修订工作作，做到到“重合同同、守信信誉”。（13）处处理好用用户投诉诉事宜。（14）负负责销售售货款结结算和清清理。（15）负负责产品品宣传及及售后服服务工作作。（16）任任职要求求：a、具有采采购、销销售、物物流相关关专业知知识。 bb、具备备现代营营销管理理经验，有有较强的的商务谈谈判能力力和市场开开拓能力力。 cc、了解解本公司司产品的的有关基基本知识识。d、熟悉食食品相关关法律、法法规及政政策。 ee、具有物物流及营营销相关关专业大大专以上上学历，或或3年以以上供销销管理

24、经经验。5.3.22.6操作人人员(1) 按按照生产产指令单单，作业业指导书书，设备备操作规规程进行行生产作作业(2) 作作业过程程要自觉觉维护产产品品质质，做到到每批产产品均通通过自检检，发现现质量问问题要主主动向检检验员汇汇报(3) 自自觉维护护环境卫卫生，按按时对责责任区进进行清扫扫,搞好好班前、班班中、班班后卫生生保证使使用设备备、容器器具、工工作台、地地板、门门窗等的的洁净；搞好个个人卫生生，上班班穿工作作服，戴戴工作帽帽，穿工工作鞋(4) 对对产品及及其他物物品按相相关要求求进行标标识存放放，转移移时对标标识要维维护(5) 保保证本人人生产的的产品质质量符合合要求，对对不合格格品及

25、时时进行报报告和返返工处理理(6)任职职要求：a、身体健健康，上上岗前必必须经过过严格的的培训体体检，合合格后方方可上岗岗。b、具有高高度责任任心，认认真履行行岗位职职责。c、有较强强的学习习掌握能能力，不不断加强强学习，提提高操作作技能。d、高中以以上学历历，能适适应企业业规模、工工艺、设设备水平平。具有有一定的的技术经经验，能能熟练掌掌握生产产工艺操操作规程程、按照照技术文文件进行行生产，操操作生产产设备。e、特殊岗岗位的生生产操作作人员资资格应符符合有关关规定。5.3.22.7化验员员(1) 负负责编制制原材料料、辅料料、包装装材料等等的验收收规程和和产品的的出公司司检验规规程(2)严格

26、格按照检检验规程程的要求求进行检检验,认认真做好好检验原原始记录录，出具具检验报报告(3 )做做好检验验仪器设设备周期期检定工工作，确确保仪器器设备在在检定有有效期内内使用(4) 对对检验用用仪器设设备进行行维护保保养并记记录(5) 保保管好各各种试剂剂、药品品，有害害有毒药药品由专专人管理理，使用用时应获获主管部部门批准准(6) 检检验员工工作时,应穿戴戴工作服服、工作作帽实验验结束,应及时时清理工工作台,做好仪仪器与其其他量器器的卫生生(7) 下下班时,应切断断电源、水水源、关关好门窗窗（8）任职职要求：a、高中以以上学历历，经过过专业技技术培训训，检验验人员应应达到国国家职业业（技能能）

27、标准准要求的的能力，获获得食品品检验职职业资格格证书，能能独立胜胜任检验验工作。 b、掌掌握生产产工艺流流程及操操作要求求。 c、身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责。能对关键控制工序进行有效监督。5.3.22.8技术人人员（1）负责责生产计计划管理理和生产产工艺、设设备的管管理，负负责生产产过程控控制的总总体管理理和生产产现场管管理，负负责特殊殊过程的的确认； （2）负责责工艺文文件的落落实和监监督管理理，负责责生产记记录的编编制和管管理； （3）负责责基础设设施和工工作环境境的管理理，负责责产品标标识和可可追溯性性的总体体管理；（4）负责责生产过过程中原原材料、半半成品、成成品的转转

28、序、交交付等过过程中产产品的防防护，避避免造成成产品污污染和损损坏。（5）任职职要求a、熟悉相相关法律律、法规规及政策策。 bb、接受受过机械械设备方方面的培培训，具具有相关关专业技技术知识识。 CC、对生生产工艺艺规程熟熟练掌握握。 dd、身体体健康，一年以上相关工作经历。TX20113006进出库工作作程序一、目的：规范进出库库作业程程序，提提高管理理水平，维维护公司司财产的的安全。二、适用范范围：进出库工作作。三、内容： 1、材料料库进出出 1.1原原、辅料料进库： 收货准准备：仓仓库根据据工厂采采购部门门经有效效审批确确定的计计划进货货通知单单或采采购订单单作好好收货准准备，安安排仓储

29、储和搬运运工人。 质量检检验：原原、辅材材料到仓仓库后，仓仓管员根根据计计划进货货通知单单或采采购订单单的要要求对原原、辅料料的外观观和外包包装进行行检验，必必要时，收收取供应应商的送送货单和和出货货检验报报告，通通知工厂厂品管人人员进行行检验。经经检验后后，仓管管员将合合格的原原、辅料料移至规规定区域域储放，以以绿色的的方形标标牌标识识；经检检验不合合格的原原、辅料料，仓管管员挂红红色标牌牌，并通通知采购购部门作作退货处处理；待待生产试试用的原原、辅料料，仓库库暂收挂挂蓝色标标牌。 数量核核对：A原、辅辅料必须须凭采购购部门的的计划划进货通通知单或或采购购订单中中计划数数量收货货。仓管管员应

30、认认真清点点数量，将将计划划进货通通知单或或采购购订单、供供应商送送货单和和实物相相核对。允允许收货货数量正正负差异异不超出出5%。对对超出55%部分分，原则则上拒收收，并及及时通知知采购部部门或相相关部门门。B如果供供应商对对多送部部分作为为赠送处处理的，仓仓库就多多送部分分开具以以采购部部门为客户名称称的进仓仓单（注注明供货货单位），不不作盘盈盈处理，会会计作销销售折让让处理。C仓管员员若抽检检发现数数量不符符，则全全批材料料按抽检检的平均均实数来来计算总总数量。另另外，因因质量和和其他原原因需要要扣罚的的，应在在备注栏栏说明扣扣罚原因因、比例例和原来来实数，并并登记辅辅助帐以以作备查查。

31、 开单：经检验验合格和和数量无无误的原原、辅料料开具专专用进仓仓单或普普通进仓仓单。进进仓单为为一式四四联，仓仓管员每每天把前前一天的的进仓单单财务联联连同相相应的送送货单和和计划进进货通知知单交到到财务部部审核。 其他：A仓管员员收货时时因质量量或客户户离开前前没能出出具检验验报告或或因单价价未能确确定等因因素不能能即时开开进仓单单的，填填制临临时寄存存单，另另行堆放放并通知知有关部部门在三三天内处处理完毕毕，对在在逾期内内未能处处理的，由由仓库上上报厂办办，等候候处理。B仓管员员现场指指挥工人人文明装装卸，进进货堆垛垛完毕后后，根据据检验结结果用相相应的标标志牌填填写好该该批原、辅辅料的厂

32、厂家、品品名、批批号和数数量等情情况。工工厂有外外设仓库库时，仓仓库间调调拨原、辅辅料，必必须凭采采购部门门开具的的材料料调拨通通知单办办理进仓仓手续。 1.2原原、辅料料出库： 生产领领用：A车间领领料填写写领料单单，仓库库根据车车间主任任审批的的领料单单发料，领领料单为一一式三联联，仓管管员按实实际发料料数量填填写实发发数并签签名，留留下仓库库联和财财务联，车车间联退退回车间间。B凡标识识不清或或无标识识的原、辅辅料，仓仓管员严严禁发料料，使用用部门必必须拒领领。仓管管员应及及时查明明原因再再作处理理。C成批购购进成批批领用，数数量一般般按进仓仓时记录录数量为为准, 若车间间要求抽抽检，则

33、则仓管员员按双方方当面抽抽检的平平均实数数计算出出总数填填写领料料单的实实发数。D领用的的材料必必须是合合格的材材料, 仓管员员发料时时必须严严格按标标志牌上上标识发发料，领领料后要要马上结结算填写写材料卡卡数量。 非生产产领用：凭领料料部门主主任签名名的领领料单发发料 。 仓库间间调拨出出仓：工工厂有外外设仓库库时，仓仓库间调调拨原、辅辅料，必必须凭采采购部门门开具的的材料料调拨通通知单办办理出仓仓手续。 1.3原原、辅料料退库： 原、辅辅料在生生产过程程中发现现有质量量问题，车车间要停停止使用用, 由由车间填填写不不合格材材料退回回通知单单，经经车间主主任签名名和仓管管员验收收后进仓仓，仓

34、库库就该批批原、辅辅料挂蓝蓝色标志志牌，仓仓库另行行堆放， 登记待待处理物物料明细细帐，仓仓管员填填写原原、辅料料质量问问题报告告单，上上报品管管部门和和采购部部门在三三天内处处理完毕毕。对逾逾期未处处理的待待处理原原、辅料料，由仓仓库上报报厂办处处理。仓库根据品品管部门门复检的的原、辅辅料报告告结果作作相应的的处理：若检验验结果是是可以使使用的，仓仓库有权权发给车车间使用用，车间间不能无无理拒绝绝，否则则，造成成损失由由车间负负责；若若车间发发现质量量问题，有有权拒绝绝，并即即上报品管部部门处理理。如经经检验后后确属废废品，仓仓库须及及时填写写物资报报废申请请表送送财务审审核，报报经理审审批

35、。 在仓储储过程中中确属不不可抗拒拒的客观观原因造造成不合合格材料料，仓管管员填写写原、辅辅材料质质量问题题报告单单，送送品管部部门和采采购部门门在三天天内处理理完毕，同同时登记记待处处理物料料明细帐帐。 每天下下班前或或月末盘盘点，车车间须把把剩余原原、辅料料退回仓仓库，用用红字领领料单填填写，由由车间负负责人审审批，仓仓管员验验收，清清点数量量无误后后，办理理退仓手手续。车车间停产产和月末末盘点，仓仓管员有有责任督督促车间间退回非非暂存剩剩余物资资。1.4原、辅辅料退货货：原、辅料经经检验后后确认为为因质量量问题不不能再使使用的，仓仓管员协协助采购购部门办办理退货货手续，不不能采取取以货抵

36、抵货的形形式，仓仓管员有有责任督督促采购购部门直直接负责责人及时时处理需需退回的的原、辅辅料，对对逾期未未能处理理的退货货，由仓仓库主任任上报经经理。对对已开进进仓单的的一般退退货应根根据业务务发生情情况开具具红字进进仓单，按按进货时时的价格格计算（特特殊情况况由采购购部门通通知），并并且经收收货单位位经手人人签字后后方有效效。 2、成品品库进出 2.1成成品进库库： 产成品品入库时时，仓管管员检查查包装是是否完好好，堆码码是否合合理，并并安排好好堆码位位置离墙墙存放，分清班次，批批号，对对包装或或堆垛不不合要求求的有权权拒收。 每一板板成品入入库时， 由生产产车间成成品记录录人在备备查薄上上

37、填写入入库数，仓仓管员检检查外包包装质量量、确认认数量后后签名，安安排进仓仓。 每日交交班前，仓仓库根据据车间备备查薄上上确认数数统计当当班成品品入库数数量，仓仓管员填填写产产品入库库单双双方签名名，产品品入库单单为一式式三联，车车间联送送车间统统计员，自自留仓库库联及财财务联。 2.2成成品出库库： 仓库凭凭产品品提货单单或出出库单按按“先进先先出”原则发发货，同同时准确确地在产产品提货货单或或出库库单上上填写实实际产品品批号及及数量，并并签上当当班经办办仓管员员姓名。 销售发发出：凭凭盖有出出纳（财财务）收收款戳记记章的产产品提货货单或出出库单发发货，并并登记周周转桶备备查帐。 非销售售发

38、货：在权限限范围内内，凭区区域销售售经理（或或经理）以以上主任任签名的的批示，财财务开具具产品品提货单单或出出库单,仓库发货，并登记周转桶备查帐。 送外检检验取样样：凭品品管部主主任和经经理签名名的产产品提货货单或或出库库单发发货。并并登记周周转桶备备查帐。 产品提提货单开开出当月月有效（星星期天顺顺延），结结账日开开出的产产品提货货单当天天有效（即即不跨月月），超超过规定定的期限限，没有有办理延延期手续续仓管员员不得发发货。过过期的产产品提货货单客户户应在月月末前到到财务办办理延期期手续仓仓管员方方能发货货。 仓管员员负责指指导搬运运工人按按规定装装车，清清点数量量，同时时检查外外包装质质量

39、上可可能出现现的问题题，如有有发现，及及时报告告主任部部门处理理。2.3成品品销售退退货：发生成品退退货时，仓仓库按规规定进行行验收，并并根据验验收数量量填写产产品退回回验收单单（一一式三联联。第一一联仓库库，第二二联品管管，三联联客户）。同同时，通通知品管管部门检检验，检检验后，品品管部门门在产产品退回回验收单单上填填写检验验结果及及处理意意见。作作换处理理时，仓仓管员根根据检验验报告填填写产产品不合合格处理理通知单单（一一式二联联。第一一联仓库库，第二二联财务务），送送财务开开具产品品提货单单，财务务开单时时需在备备注栏注注明换字字样，仓仓库据此此办理换换货手续续并收回回产品品退回验验收单

40、客客户联。交交班前，仓仓管员统统计当班班换数量量并开具具红字产产品入库库单，经经品管员员签名后后冲减当当班产量量。TX20113007生产设备、设设施管理理制度1、 目的为了加强设设备、设设施的管管理，保保证设备备正常运运转，设设施条件件满足挂挂面生产产过程能能力要求求。2、 适用范围本程序规定定了设备备的选型型、验收收、报废废以及设设备、设设施在使使用过程程中的日日常保养养、卫生生清理和和检查维维修等一一系列要要求。本本程序适适用于企企业生产产设备、设设施的控控制。3、 职责由生产技术术部负责责生产设设备、设设施的管管理工作作，各车车间负责责按规定定要求操操作执行行，并负负责本车车间设备备、

41、设施施的日常常维护和和卫生清清理。4、 工作程序4.1、设设备的选选型、安安装、调调试及验验收4.1.11大型或或重要设设备的选选购由生生产技术术部根据据产品生生产策划划的安排排，组织织调查研研究，进进行技术术、经济济论证，定定出最佳佳配置、采采购方案案，经生生产技术术部经理理批准后后执行。4.1.22、新购购设备进进公司由由生产技技术部组组织进行行开箱检检查，组组织有关关操作人人员在生生产厂家家技术人人员指导导下进行行安装调调试。4.1.33设备安安装调试试完毕，由由总经理理、生产产技术部部、品控控部、车车间设备负责人及及设备生生产厂家家共同进进行验收收，运行行效果达达到出厂厂技术要要求，并

42、填写写验收报报告，验验收合格格后办理理移交手手续，形形成的文文件及出出厂技术术资料交交 档案案室保存存。4.2、设设备使用用的日常常维护4.2.11、各车车间实行行严格的的设备使使用岗位位责任制制，实行行定人定定机管理理，多人人操作设设备必须须指定一一人负责责，严格格执行交交接班制制度。4.2.22、各车车间必须须贯彻执执行设备备操作规规程和设设备维护护保养制制度。4.2.33、各车车间应加加强设备备日常保保养和维维修工作作，定期期对设备备进行清清洁、润润滑、调调整。4.3、设设备、设设施的检检查4.3.11、各车车间设备备、设施施负责人人每天不不少于一一次对本本车间设设备状况况巡回检检查，并并做好记记录。