某锰业有限公司管理手册104642.docx

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1、目 录 颁颁布令公司概况公司方针和和目标 佰源丰锰锰业有限公公司管理体体系 要求求 1 范范围 2 参参考文献 3 术术语和定义义 33.1 本本标准采用用的术语和和定义 33.2 部部分术语和和定义的调调整 33.3 其其他定义 4 公公司环境 44.1 理理解公司及及其环境 44.2 理理解相关方方的需求和和期望 44.3 公公司管理体体系的范围围 44.4 管管理体系 5 领领导作用 55.1 领领导作用与与承诺 55.2 方方针目标 55.3 岗岗位、职责责和权限 6 策策划 66.1 应应对风险和和机遇的措措施 66.2 风风险评价 66.3 合合规义务 66.4 工工程控制和和程序

2、控制制 66.5 目目标实现的的策划 7 支支持 77.1 财财务管理 77.2 人人力资源 77.3 能能力和意识识 77.4 沟沟通 77.5 基基础设施 77.6 过过程运行环环境 77.7 监监视和测量量资源 77.8 文文件和记录录管理 8 运运行控制 88.1 质质量运行控控制 88.2 安安全生产运运行控制 88.3 污污染排放控控制 88.4 外外部供方管管理 88.5 应应急预案 9 绩绩效评价 99.1 监监视和测量量 99.2 事事故报告和和调查处理理 99.3 合合规性评价价 99.4 管管理体系内内部审核和和安全标准准化自评 99.5 管管理评审 10 改进 110.

3、1 总则 110.2 不符合和和纠正措施施 110.3 持续改进进 附录1 生生产工艺流流程图附录2 佰佰源丰锰业业有限公司司组织架构构图附录3 安安全生产治治理方案（格格式）附录4 环环境治理方方案（格式式）附录5 程程序文件和和作业文件件清单颁 布 令令BYM-117佰源源丰锰业有有限公司管管理手册及其引出出的文件，构构成了本公公司文件化化的管理体体系，是公公司标准。本手册规定定了公司方方针和目标标，阐明了了公司管理理体系的要要求。现予以批准准、颁布，公公司各部门门全体员工工务必认真真学习、自自觉执行管管理手册的的相关规定定和要求。 佰源丰锰业业有限公司司 经理理：2017年年 月 日公司

4、概况佰源丰锰业业有限公司司（简称：公司）方针质量优良，顾顾客满意；安全生产，以以人为本；污染控制，清洁生产；劳动保障，员员工满意。目标质量：产品品合格率 %，顾客满满意度 %。安全：死亡亡（重伤以以上人身伤伤害？）事故为为零，重大大火灾、爆爆炸事故为为零，重大大片帮冒顶顶、炮烟事事故为零，新新发职业病病为零。清洁生产：符合相关法规要要求。 劳动保障：不发生重重大劳动保保障事件。（“重重大劳动保保障事件”见见重大劳劳动保障违违法行为社社会公布办办法（人力资源源和社会保保障部令第第29号，22017）佰源丰锰业业有限公司司管理体系系 要求1 范围本手册及其其引出的文文件（见附附录5），构构成了本公

5、公司文件化化的管理体体系，是公公司标准。本标准依据据最新版的的质量管理理体系、环境管理理体系标准准及按其结结构改写的的职业健康康安全管理理体系标准准， 最新版的的关于矿山、爆破的安全规程程和加油站作作业安全规规范，最新新版的关于于矿山的安全标准准化规范的的适用内容容，以及国国家有关财财务管理、人人力资源管管理的规范范性文件的的要求，有有机地结合合在一起，融融入PDCCA的结构构之中。本标准规定定了公司方方针，阐明明了公司管管理体系的的要求。本标准用于于实施、保保持和持续续改进公司司管理体系系，不断提提升公司绩绩效。2 参考文文献GB/T 190000-20015 质量管理理体系 基基础和术语语

6、GB/T 190001-20015 质量管理理体系 要要求 GGB/T 240001-20015 环境管理理体系 要要求及使用用指南改写的职职业健康安安全管理体体系 要求求（涵盖盖GB/TT 280001-22011的的全部内容容，并采用用了GB/T 288001-20011职业健健康安全管管理体系 规范的的“3.11”“3.4”术语语）GB16442322006 金属非金金属矿山安安全规程GB67222-20014 爆破安全全规程AQ30110-20007 加油站作作业安全规规范AQ/T 20500.122016金金属非金属属矿山安全全标准化规规范 导则则AQ/T 20500.222016金

7、金属非金属属矿山安全全标准化规规范 地下下矿山实施施指南国家有关财财务管理、人人力资源管管理的若干干规范性文文件 3 术语和和定义3.1 本本标准采用用的术语和和定义本标准采用用的术语和和定义如下下：GB/T 190001-20015质质量管理体体系 要求求中的术术语及其在在GB/TT 190000-22015质质量管理体体系 基础础和术语中中的定义； GGB/T 240001-20015环环境管理体体系 要求求及使用指指南的术术语和定义义；GB/T 280001-20011职职业健康安安全管理体体系 要求求中除“33.6”、“33.9”之之外的术语语和定义。3.2 部部分术语和和定义的调调整

8、考虑到以下下因素，对对部分术语语和定义作作出调整：安全生产产标准化标标准的术语语和定义；公司在预预防“人身身伤害和（或或）健康损损害”（GGB/T 280001-20011）之之外也需要要预防造成成其他损失失的事故；“健康损损害”中，公司目前主要控制职业病；公司员工的理解习惯。作出调整的的术语和定定义如下：安全生产：即“职业业健康安全全”。事故：造成成人员死亡亡、伤害、职职业病、财财产损失或或其他损失失的不期望望事件。 职职业病：企企业、事业业部门和个个体经济组组织等用人人部门的劳劳动者在职职业活动中中，因接触触粉尘、放放射性物质质和其他有有毒、有害害因素而引引起的疾病病。 危危险源：可可能造

9、成人人员死亡、伤伤害、职业业病、财产产损失、作作业环境破破坏或其组组合之根源源、状态或或行动。3.3 其其他定义 碳碳酸锰矿石石：主要成成分是碳酸酸锰（MnnCO3）的矿石石。各部门：指指公司所有有的职能部部门和业务务部门。此外，本手手册引出的的某些程序序文件，以以及程序文文件的某些些子文件中中，也对涉涉及的术语语给出了定定义。4 公司环环境 4.1理解解公司及其其环境4.1.11 正面因素素a）外部1）矿产资资源：佰源源丰拥有探探矿权，采采矿权区内内的锰矿是是具有大型型富锰矿远远景的锰矿矿床，锰矿矿储量可观观。2）市场情情况：产品品价格满意意。b）内部1）公司领领导的价值值观：提供供优质产品

10、品，确保安安全生产，重重视环境保保护。2）公司管管理体制的的变化，有有利于公司司良性发展展。3）公司识识别、获取取了适用的的合规义务务，决心依依法依规办办企业。4）公司建建立综合管管理体系，着着手实施规规范化管理理。4.1.22 负面因因素a）外部1）地质结结构复杂，岩岩层松散，处处于地震多多发区域，企企业防灾任任务重，支支护成本增增加。 2）没有供供电，“十十三五”计计划中未列列入。3）路况恶恶劣，维护护成本高。政政府部门提提出措施，但但尚未正式式列入日程程。4）网络通通讯差，影影响民用爆爆破物品审审批手续，影影响生产。5）气候寒寒冷，风大大，用水困困难，每年年11月至至3月停产产；海拔高高

11、，缺氧。 66）地处边境境线、暴恐恐分子南疆疆出入的路路径口附近近，社会治治安投入大大。 bb）内部1） “三三同时”：未进行环环境保护竣竣工验收、安安全验收，未未进行职业业病预评价价和控制效效果评价。2）勘探面面积、深度度不够，影影响待开采采矿区采矿矿证的取得得。3）露天转转井下时，生生产准备期期不够，造造成开拓工工程（巷道道）欠缺。4）此前，公公司没有建建立管理体体系，管理理不规范，污污染排放有有不达标处处，事故隐隐患多。5）人员文文化素质待待提高。4.2 理理解相关方方的需求和和期望 与公司管理理体系有关关的相关方方及其需求求和期望如如下：相关方需求和期望望政府及有关关部门多交税，承承担

12、政府分分派的任务务，减少事事故和环境境污染检测、检验验、验证、咨咨询、评价价等机构获得合同，取取得经济收收益和社会会效益顾客获得满意的的产品和服服务外部供方（供供应商，承承包商）获得合同，取取得经济收收益员工经济收入，安安全健康，劳劳动保障，发发展空间社区保护环境公司可选择择某些合同同或协议作作为公司的的合规义务务。 4.3 公公司管理体体系的范围围 公司管理体体系的范围围是碳酸锰锰矿石的开开采、销售售、服务活活动及相关关管理活动动，公司生生活区的管管理活动，以以及公司地地理范围内内的社会安安全责任。产品生产工工艺流程图图，见附录录1。公司组织架架构图见附附录2。4.4 管管理体系 公司为实现

13、现预期结果果，根据“22 参考文文献”中列列出的标准准和规范性性文件的要要求，发挥挥领导作用用（本手册册5），按按照本手册册描述的PP（“6策策划”）、DD（“7支支持”和“88运行”）、CC（“9绩绩效评价”）、AA（“100改进”）建建立、实施施、保持并并持续改进进文件化的的管理体系系。P、D、CC、A中都都包含了所所需的过程程、子过程程及其相互互作用。过过程的必要要的文件化化体现在本本手册附录录5中列出出的程序文文件和作业业文件，其其中包含了了必要的记记录格式。 公司建立并并保持管理理体系时，应应考虑本手手册“4.1”和“44.2”的的内容。 5 领导作作用 5.1 领领导作用与与承诺

14、公司领导通通过下述行行动，履行行在管理体体系方面的的领导作用用： a）对管理理体系的有有效性负责责； b）确保建建立公司方方针和目标标，并确保保其与组织织的战略方方向及所处处的环境相相一致； c）确保将将管理体系系要求融入入组织的业业务过程； d）确保可可获得管理理体系所需需的资源； e）就有效效管理的重重要性和符符合管理体体系要求的的重要性进进行沟通； f）确保管管理体系实实现其预期期结果； g）指导并并支持员工工对管理体体系的有效效性做出贡贡献； hh）促进持持续改进； i）支持其其他相关管管理人员在在其职责范范围内证实实其领导作作用。 5.2 方方针目标 公司领导组组织制定、实实施和保持

15、持方针和目目标。方针应： a）适应公公司的宗旨旨和所处环环境并支持持公司的发发展战略； b）为制定定目标提供供框架； c）包括满满足适用合合规义务的的承诺； d）包括持持续改进管管理体系的的承诺。 目标应： a）与方针针保持一致致； b）可测量量； c）考虑到到适用的合合规义务； d）与提供供合格产品品和服务相相关，与安安全生产、环环境保护相相关，与劳劳动保障相相关； e）予以监监视； f）予以沟沟通； g）适时更更新。 5.3 岗岗位、职责责和权限 公司领导应应确保在组组织内部分分配并沟通通相关部门门和岗位的的职责和权权限。佰源丰锰锰业有限公公司领导及及各部门职职责规定定了公司领领导和各部部

16、门的职责责。各部门门向公司领领导报告管管理体系的的绩效。根据矿区特特点，成立立矿区安全全生产委员员会，与承承包方加强强沟通和协协商。6 策划 6.1应对对风险和机机遇的措施施 考虑“4.1”所描描述的因素素及“4.2”关于于相关方的的需求和期期望，公司司确定需要要应对的风风险和机遇遇以及应对对的方式和和措施，见见下表。 序风险和机遇遇应对方式/措施1没有供电，“十十三五”计计划中未列列入争取政府支支持，协调调解决2路况恶劣，维维护成本高高。政府部部门提出措措施，但尚尚未正式列列入日程努力争取，协协调解决4“三同时”问问题着手进行5勘探面积、深深度不够，影影响待开采采矿区采矿矿证的取得得加大投入

17、，扩扩大勘探面面积、增加加深度6露天转井下下时，生产产准备期不不够，造成成开拓工程程（巷道）欠欠缺在开采、生生产中按需需要逐步弥弥补7没有建立管管理体系，管管理不规范范，污染排排放有不达达标处，事事故隐患多多建立并实施施管理体系系8人员文化素素质待提高提高成本解解决关键人人员招聘，加加强培训；选择人员员素质较好好的承包方方 这些方式和和措施中的的多数都应应文件化，在在管理体系系过程中被被整合并实实施，公司司将评价这这些方式和和措施的有有效性，确确保管理体体系能够实实现其预期期结果，增增强有利影影响，避免免或减少不不利影响，并并实现改进进。6.2 风风险评价 安全生产产和环境风风险评价程程序就以

18、以下方面的的要求和相相关职责做做出规定：作业活动动划分和活活动/产品品/服务划划分，危险险源和环境境因素识别别，风险评评价，不可可接受风险险控制策划划，可接受受风险控制制，风险评评价的更新新。风险识别、评评价与控制制策划过程程，产生了了：危险源源识别与风风险评价汇汇总表，环环境因素调调查表和评评价表，不不可接受风风险控制计计划，重要要环境因素素控制计划划。6.3 合合规义务适用合规规义务管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：合规义义务的获取取，合规义义务的识别别，合规义义务的应用用，传达与与培训，合合规义务的的更新，合合规性评价价。获取、识别别的结果，产产生了安安全生产合合规

19、义务手手册和环环境合规义义务手册。6.4 工工程控制和和程序控制制公司判定不不可接受风风险和重要要环境因素素的原则，是是违反合规规义务尤其其是法律法法规的强制制性要求。6.4.11 工程控制制对于需投资资上硬件设设施、需要要进行技术术改造才能能控制的不不可接受风风险，采用用“治理方方案”方式式，即列为为治理项目目，确定技技术方法和和进度，规规定主管部部门、责任任部门和参参与部门，项项目完成后后验收。安安全生产和和环境治理理方案的格格式分别见见附录3和和附录4。对每个治理理方案，主主管职能部部门会同责责任部门、相相关部门按按方案中规规定的时间间和频次进进行检查，评评审方案中中规定的安安全技术措措

20、施是否按按规定的时时间进度顺顺利实施，责责任单位、相相关单位是是否履行了了规定的职职责。如果果通过检查查、评审，认认为需要对对方案进行行修订，由由主管职能能部门会同同责任部门门提出修订订方案，报报公司领导导批准后按按修订后的的方案执行行。方案完完成后，责责任部门通通知主管职职能部门，由由主管职能能部门会同同有关职能能部门和责责任部门、相相关部门进进行验收，公公司领导审审批。6.4.22 程序控控制财务管理文文件，在文文件中明确确规定对该该种风险的的有效的控控制方法或或应急措施施，并在实实践中落实实这些规定定。6.4.33 实施计计划对于某些不不可接受风风险，不需需要上硬件件设施，又又需立即整整

21、改，要制制定实施计计划，立即即或近期实实施，近期期完成。6.5 目目标实现的的策划 目标中的产产品合格率率和顾客满满意度是根根据公司方方针中的相相关内容和和公司持续续发展要求求确定的。目目标中的安安全生产和和环境内容容，是依据据评价出的的不可接受受风险和重重要环境因因素、识别别出的适用用合规义务务的要求以以及方针中中的相关内内容确定的的。目标中中的劳动保保障内容，是是根据相关关合规义务务的要求和和公司方针针中的相关关内容确定定的。实现目标的的措施已融融入公司的的业务过程程，在相关关的文件中中，明确了了：做什么么；怎么做做；需要什什么资源；谁负责；监测什么么指标；如如何评价结结果。 7 支持 7

22、.1 财财务管理 财务管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：财务组织织管理 ，财务体体系管理，财财务业务管管理，财务务风险控制制及财务信信息保密。其子文件件包括对差旅费、存货出入入库、费用报销销、固定资产产、货币资金金、资金结算算、库存现金金等的管理办法法。安全生产产费用管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：安全生产费用的的提取标准准、使用范范围、使用用规则，安安全生产费用管理，工伤伤保险。7.2 人人力资源人力资源源管理程序序就以下下方面的管管理要求和和相关职责责做出规定定：保险福福利，劳动动合同，离离辞职，人人事档案，招招聘，假期期，考勤，试试用、转正正

23、、人员调调岗等。7.3 能能力和意识识 培训管理理办法就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：年度培培训计划制制订,培训类别别,培训管理理流程,培训审批批流程,培训内容容,培训要求求,培训费用用管理,公司外培培服务期规规定,培训记录录与证件管管理,培训评估估的基本要要求。其中中，特别明明确了培训训对象、内内容、时间间和资格要要求。通过宣传教教育，意识识使所有员员工都认识识到与他们们的工作相相关的职责责和风险，他他们自身行行为与管理理体系绩效效的关系，自自觉地对提提高管理绩绩效做出贡贡献。 7.4 沟沟通 77.4.11 内部信信息沟通内部信息沟沟通的内容容：a) 公司司方针和目目标。 b

24、b) 适用用的合规义义务。 cc) 风险险评价的结结果。 dd) 公司司管理绩效效监视和和测量结果果；顾客满满意度；成本效益分析析；培训教教育的实施施情况和效效果评价；对承包包方监督管管理情况；合规性性评价、内内部评估/审核的结结果；应急管管理和事故故调查的情情况和结果果；管理评评审的输出出。e) 财力力、物力、技技术和人力力资源状况况。 ff) 整改改措施的制制定、实施施和验证情情况。 内内部信息沟沟通的方式式：经理办办公会、合合规性评价价会、管理理体系内部部审核会、成成本分析会会，安全例例会等。 77.4.22 外部信信息沟通 aa) 政府府相关部门门1) 信息息报送。2) 相关关法规、规

25、规范性文件件、指示的的执行。3) 行政政许可事宜宜。4) 事故故报告、调调查处理事事宜。5) 建设设项目“三三同时”事事宜。6) 相关关问题的请请示、协商商。 bb) 与顾顾客的沟通通与顾客的沟沟通见 产品和和服务要求求管理程序序的相关关规定。 cc) 与承承包方的沟通1) 矿建建队矿山生产由由矿建队实实施，公司司在对矿建建队进行监监督管理的的同时，与与矿建队保保持密切的的沟通。2) 民用用爆炸物品品和爆破作作业的承包包方在按照协议议履行双方方责任的过过程中，与与其保持密密切的沟通通。7.5 基基础设施设备设施施管理程序序就以下方方面的要求求和相关职职责做出规规定：在诸多的运运行控制程程序（见

26、本本手册“88 运行控控制”部分分）中，都都对涉及的的设备设施施的配置、使使用、维护护、检修的的要求和相相关职责做做出了规定定。监视和测测量资源管管理程序就以下方方面的要求求和相关职职责做出规规定：测量量设备的验验收，初次次和周期校校准或检定定，使用控控制，不符符合预期用用途的处理理，测量设设备的环境境要求，人人员培训，以以及内部校校准验证规规程。7.6 过过程运行环环境在诸多的运运行控制程程序（见本本手册“88 运行控控制”部分分）中，都都对涉及的的作业场所所的要求和和相关职责责做出了规规定。关于过程运运行环境的的人文因素素，安全全生产合规规义务手册册第一章章“一”“八”给出了相相关内容。7

27、.7 文文件和记录录管理 文件和记记录管理程程序就文文件管理的的要求和相相关职责做做出规定：文件拟稿稿、文件审审核、文件件会签、文文件审批、文文件发放、文文件执行、文文件归档、保保密管理、文文件评审、文文件修订要要求，以及及文件编写写管理标准准；就记录录管理的要要求和相关关职责做出出规定：记记录的编制制、标识、填填写/录入入、备份、保保存、查阅阅、销毁，具具有对相关关活动的可可追溯性，为为管理体系系的运行提提供有效的的证据。8 运行控控制8.1 质质量运行控控制 8.1.11 产品和和服务的要要求 产品和服服务要求管管理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：产品和和服务要求求的确定

28、、产产品和服务务要求的评评审、产品品和服务要要求的书面面确认和执执行、要求求的更改、顾顾客的沟通通、记录保保存和应用用。8.1.22 设计和和开发设计开发发控制程序序就以下下方面的要要求和相关关职责做出出规定：设设计和开发发的策划、设设计和开发发输入、设设计和开发发输出、设设计评审、试试制及设计计验证、设设计确认、设设计正稿、设设计更改。 8.1.33 采购采购管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：采购需需求申报、核核定、审核核、批准、采采购计划、零零星采购、寻寻源或招标标、草拟合合同、评审审会签、合合同签订、预预付款、合合同跟踪、检检斤检质、异异议处理、结结算管理。8.1.

29、44 生产提提供过程生产提供过过程细致地地反映在矿矿山井巷、采采掘（含爆爆破作业）、运运输、通风风防尘、防防排水、防防灭火（消消防）、电电气设施等等管理程序序中，这些些程序说明明了生产过过程、相关关设备、生生产操作、监监视测量、作作业现场的的要求，引引出了设备备或工种的的操作规程程或对承包包方的操作作安全监督督管理规定定。公司生产过过程的特点点是质量与与安全紧密密相关。“8.2 安全生产运行控制”的内容，实际上也是质量运行控制的内容。8.1.55 不合格格输出的控控制不合格输输出控制程程序就以以下方面的的要求和相相关职责做做出规定：进货不合合格处理、产产品检验的的不合格品品处理、顾顾客退回的的

30、不合格品品处理、不不合格服务务的处理。8.1.66 物资存存货管理物资存货货管理程序序就以下下方面的要要求和相关关职责做出出规定：存存货管控目目标、存货货实物管理理、账实差差异分析、账账实差异处处理、库存存闲置物料料处置。8.2 安安全生产运运行控制8.2.11 矿山井井巷管理 矿山井巷巷管理程序序就以下下方面的要要求和相关关职责做出出规定：施施工与验收收，安全出出口与安全全通道，竖竖井梯子，人行道与躲避硐室，井巷支护，井巷维护和报废。8.2.22 采掘管理采掘管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：作业现场场，斜坡道道、平巷掘掘进，天井井、溜井掘掘进，地下下开采安全全，采矿方

31、方法，采矿矿机械，爆爆破作业安安全。 8.2.33 交通运运输管理 交交通运输管理程程序就以以下方面的的要求和相相关职责做做出规定：人员要求求，车辆要要求，道路路要求，车车辆装卸，运运输，机动动车辆行驶驶安全。8.2.44 通风防防尘 通风防尘管理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：井下空气，通风作业，通风系统，主扇，局部通风，防尘措施。8.2.55 防排水水 防排水管理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：地面防水，井下防水，井下排水设施。8.2.66 消防 消防管理程序就以下方面的要求和相关职责做出规定：消防安全基本要求，消防安全重点部位，消防安全教育培训，消防设施管理，建筑防火，矿

32、区地面防火，矿区井下防灭火，动火作业控制，灭火方法，检查、整改与考核。8.2.77 电气安安全 电电气安全管管理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：电气作作业人员，电电气安全用用具，用电电产品，用用电安全，低低压电气线线路，低压压电气设备备、设施，接接地和防雷雷系统，剩剩余电流动动作保护装装置，移动动式电气设设备与手持持电动工具具，防爆电电气安全，防防静电。8.2.88 职业病病防治 职职业病防治治管理程序序说明了了公司职业业病危害因因素的分布布和工作场场所有害因因素职业接接触限值，并并就以下方方面的要求求和相关职职责做出规规定：职业业危害申报报，劳动合合同、有害害作业人员员台帐

33、和人人员安排，职职业病危害害因素控制，职职业病危害害因素检测，职业健健康检查，职职业健康监监护档案，职业病报告，职业病的待遇，对承包方的监督。8.2.99 爆破器器材管理爆破器材材管理程序序就以下下方面的要要求和相关关职责做出出规定：爆爆破器材库库，由库房房到作业现现场的运输输，现场作作业箱，库库存情况的的掌握及向向承包方申申报使用计计划，对爆爆破器材承承包方购买买、运输和和装卸、储储存、保管管、收发、检检验、爆破破作业及重重大危险源源管理的监监督。8.2.110 危险险化学品管管理危险化学学品管理程程序就以以下方面的的要求和相相关职责做做出规定：危险化学学品从业人人员要求，危危险化学品品建档

34、与分分类，危险险化学品采采购，运输输与装卸，储储存，使用用，废弃物物的处置。8.2.111 加油油站安全加油站安安全管理程程序就以以下方面的的要求和相相关职责做做出规定：基本要求求，卸油作作业安全，加加油作业安安全，油罐罐计量安全全，加油站站设备使用用、维护、检检修的安全全，站场站站房安全，安安全检查。8.2.112 劳动动防护用品品劳动防护护用品管理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：劳动防防护用品分分类，发放放标准的制制订，采购购与验收，保保管，发放放，使用和和维护，特特种劳动防防护用品的的报废，监监督检查。8.2.113 后勤勤服务 后后勤服务管管理程序就就食堂、员员工宿

35、舍、招招待所、办办公区、医医务室、保保安的管理理，以及供供热锅炉、发发电、维修修作业的要要求和相关关职责做出出规定。8.3 污污染排放控控制污染排放放控制程序序列出了了公司的污污水、大气气污染物、矿界噪声、固体废物和环境法规规定的污染物排放限值，并就排放控制和检测的要求和相关职责做出规定。8.4 外外部供方管管理采购管理理程序对对供应商的的监督管理理做出规定定。“8.2 安全生产产运行控制制”中的很很多文件都都规定了对对承包方监监督管理的的要求和相相关职责。8.5 应应急预案8.6.11 综合应应急预案突发公共共事件综合合应急预案案就以下下方面的要要求和相关关职责做出出规定：总总则，事件件风险

36、描述述，应急组组织机构及及职责，预预警及信息息报告，应应急响应，信信息公开，事事故灾难后后期处置，保保障措施，应应急预案管管理。8.6.22 专项应应急预案和和现场处置置方案专项应急预预案和现场场处置方案案有:片帮冒顶应应急预案（公公司级专项项） 炮炮烟中毒应应急预案（公公司级专项项） 加加油站火灾灾应急预案案（公司级级专项） 矿矿区交通事事故应急预预案（公司司级专项） 暴暴恐事件应应急预案（公公司级专项项） 地地震灾害应应急预案（公公司级专项项） 洪洪水灾害应应急预案（公公司级专项项） 山山体滑坡灾灾害应急预预案（公司司级专项） 库库房火灾现场处处置方案 宿宿舍火灾现场处处置方案 食食堂食物

37、中中毒现场处处置方案专项应急预预案和现场场处置方案案的内容，分分别符合GGB/T 29633920013生生产经营单单位生产安安全事故应应急预案编编制导则条款“77”和“88”的要求求，并明确确了相关的的职责。9 绩效评评价 9.1 监监视和测量量9.1.11 产品和和服务的监监视和测量量 产品和服服务质量控控制程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：进料检检验，过程程检验，成成品检验，服服务评价，紧紧急放行。9.1.22 安全生生产检查在所有的安安全生产运运行控制程程序中，都都规定了安安全检查的的要求，包包括检查、检检测的项目目、周期、方方式、责任任部门和检检查、检测测的结果形形式

38、或记录录格式。9.1.33 污染排排放检测污染排放放控制程序序规定了了污染物检测测的要求和和相关职责责，以确定定污染物排放放是否符合合相关法规规要求。9.2 事事故报告和和调查处理理 事事故报告和和调查处理理程序就就以下方面面的要求和和相关职责责做出规定定：事故现现场处理，事事故报告，职职业伤害事事故调查分分析，职业业伤害事故故处理，设设备事故处处理，生产产操作事故故处理，工工伤认定，与与工作业务务有关的厂厂外交通事事故处置事事宜。9.3 合合规性评价价 适适用合规义义务管理程程序就合合规性评价价的以下要要求和相关关职责做出出规定：合合规性评价价制度，合合规性评价价的依据和和内容，不不符合整改

39、改。9.4 管管理体系内内部审核和和安全标准准化自评 管管理体系内内审和安全全生产标准准化自评程程序就以下方方面的要求求和相关职职责做出规规定：年度度审核策划划方案、内内审策划及及计划、审审核准备、审审核实施、内内审报告、内内审后跟踪踪，安全生生产标准化化自评策划划、自评报报告，不符符合处置。9.5 管管理评审 9.5.11 目的评审管理体体系的持续续适宜性、充充分性和有有效性，对对管理体系系进行必要要的改进。9.5.22 职责公司领导主主持管理评评审，签发发管理评审审报告，审审批管理评评审后专项项整改计划划所需资源源和完成情情况的验证证报告。其他最高管管理层成员员审查管理理评审相关关输入材料

40、料，在管理理评审会议议上报告主主管事项的的总体绩效效，负责相相关专项整整改计划完完成情况的的验证。相关职能部部门共同编编制评审计计划，分别别提供主管管事项的输输入材料，共共同撰写管管理评审报报告，组织织实施管理理评审所提提出的相关关改进决定定和必要时时的专项整整改计划。9.5.33 评审频频次和时机机管理评审每每年至少进进行一次，两两次之间的的间隔时间间不超过112个月，一一般在合规规性评价、管管理体系内内审和安全全生产标准准化自评结结束后进行行，评审针针对整个体体系的全面面情况。当公司的内内部或外部部出现影响响体系运行行的重大变变化时（产产品、工艺艺、组织结结构、运行行机制、市市场需求、法法

41、律法规等等的重大变变化，或发发生重大事事故），可可增加管理理评审次数数，具体时时间由公司司领导确定定。根据公司实实际情况，必必要时，可可增加针对对某方面问问题的专项项管理评审审。9.5.44 评审准准备公司领导批批准管理评评审计划后后，相关职职能部门提提前将评审审计划（目目的、内容容、参加人人员、时间间安排等）下下发各部门门。在管理评审审前，将输输入材料发发给参加管管理评审的的每个人员员。9.5.55 管理评评审的输入入a）目标的的实现程度度； b）关于绩绩效的信息息： 1）监视和和测量的结结果； 2）合规性性评价的结结果； 3）事故发发生及调查查处理情况况； 4）审核和和安全标准准化自评结结

42、果；5）不符合合和纠正措措施。 c）以下方方面的变化化： 1）风险和和机遇； 2）相关方方的需求和和期望，包包括合规义义务； 3）不可接接受风险控控制情况； d）资源的的充分性； e）以往管管理评审所所采取措施施的状况。 9.5.66 管理评评审会议参加管理评评审会议的的人员：经经理，矿长长，总工，相相关部门负负责人。必必要时，由由公司领导导决定是否否需要增加加其他人员员。根据需要，管管理评审也也可结合一一些现场进进行。经理主持会会议并做管管理体系总总体绩效的的报告。矿矿长、总工工报告所主主管事项的的绩效，相相关部门负负责人做本本部门管理理事项绩效效的汇报。与会人员充充分研讨，评评价管理体体系

43、的适宜宜性、充分分性和有效效性，提出出问题和改改进建议。9.5.77 管理评评审的输出出a）为满足足管理体系系标准的要要求，公司司应确定进进行哪些改改进。b）必要时时，针对需需要进行整整改的共性性问题和重重要问题，制制定专项整整改计划，包包括措施、责责任和进度度。c）必要时时，对方针针、目标的的修改。9.5.88 管理评评审报告的的内容a）管理评评审会议情情况。b）管理评评审输入材材料的概括括。c）关于方方针、目标标的实现程程度和体系系整体绩效效的评价。d）关于体体系的持续续适宜性、充充分性和有有效性的评评价。e）管理评评审的输出出。管理评审报报告和管理理评审的输输出应传达达给所有相相关的人员

44、员。9.5.99 调整、改改进落实管理评评审的输出出，由公司司领导确保保所需的资资源，限期期完成。9.5.110 跟踪踪验证相关职能部部门组织实实施相关改改进决定和和必要时的的专项整改改计划。公公司领导负负责专项整整改计划完完成情况的的验证，并并审批验证证报告。9.5.111 记录录保存整理理综合部和其其他相关职职能部门负负责管理评评审过程中中和管理评评审后形成成的各种记记录、资料料及跟踪验验证结果的的收集、整整理，和管管理评审报报告一起保保存归档。10 改改进 10.1 总则 依依据“9 绩效评价价”（9.19.5）的结结果，公司司确定改进进的方面和和需要改进进的重要问问题，采取取必要的措措施实现管管理体系的的预期结果果。