ERP调研问卷5535.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ERP调研问卷目录文档控制1更改记录1目录2项目背景3计划4综述4产品计划4销售预测5销售计划5主生产计划划6物料计划8采购计划8研发计划10未尽事宜11改进意见11生产制造13综述133库存的基本本情况13原材料库存存管理14产成品库存存管理16辅助材料以以及工装装设备等等的库存存管理17库存计划和和补充18物料管理18车间管理20未尽事宜22改进意见23采购管理24综述244供应商认证证与管理理24请购计划的的生成与与调整25采购执行26货物质检入入库2

2、8付款申请29未尽事宜29改进意见29销售商务31工作流程与与具体职职责31报价系统31销售商务、销销售执行行31管理制度32未尽事宜32改进意见32销售执行34工作流程与与具体职职责34销售执行的的出库管管理34销售执行与与财务的的关系35销售合同36销售执行与与技术服服务36销售执行管管理36未尽事宜37改进意见37应收管理38管理帐簿38销售收入38客户管理39折扣399发票管理40销售退回40应收款核销销41应收票据41结算方式41催款管理41未尽事宜42改进意见42应付管理43基本情况43付款申请43费用及预算算控制44财务确认44未尽事宜45改进意见45总帐管理46基本情况46凭证

3、管理47科目核算47其他488未尽事宜49改进意见49成本管理50成本核算50未尽事宜51改进意见51备注：本表表单为通通用状况况的表单单。应该该视客户户的具体体状况进进行裁剪剪使用。计划综述请描述从销销售订单单或市场场预测到到生产计计划（供供货计划划）到物物料计划划、采购购计划以以及车间间生产计计划等的的大概的的流程，以以及涉及及到的部部门、人人员和这这中间流流转的一一些单据据。产品计划参与“产品品计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）产品计划的的产生流流程是怎怎样的？需要哪哪些人的的确认通通过？产产品计划划产生的的数

4、据来来源的有有哪些？需要从从哪些部部门的哪哪些人员员那里得得到？对于产品计计划的制制定是否否有定期期例会？如果有有的话，有有哪些人人参加？是否有有审批、确确认的过过程？销售预测参与“销售售预测”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）销售预测的的计算方方法、流流程以及及数据来来源是怎怎样的？向哪些些部门和和人员提提取数据据？销售预测是是否根据据季节的的不同而而有所不不同？基基于什么么原则进进行调整整？销售计划参与“销售售计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述

5、）销售计划的的制定的的流程以以及需要要考虑的的因素？是否考考虑往年年同期或或上月份份的实际际销售？是否有有产品促促销计划划以及促促销计划划的产生生流程？销售计计划是否否受促销销计划的的影响？销售计划是是否基于于不同的的产品有有不同的的策略？如有，请请予以表表述。销售计划的的确认由由哪些人人完成？更改销售计计划的流流程是什什么？当当更改销销售计划划时，他他对生产产计划产产生的影影响如何何处理？对于已已经生产产的销售售计划如如何处理理？主生产计划划参与“主生生产计划划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）生成主生产产计划的的处理

6、流流程、计计算方法法是怎样样的？主生产计划划的计算算需要收收集哪些些数据，从从哪些部部门的哪哪些人收收集？主生产计划划由哪些些人审批批和确认认？周计划的制制定以及及天计划划的制定定流程？由哪些些人审批批确认？主生产计划划的变更更流程是是怎样的的（包括括月计划划、周计计划和天天计划）？由哪些些人批准准通过？当一个紧急急定单发发生时，在在有其他他的生产产任务正正在进行行时，是是如何安安排紧急急定单的的生产计计划？处处理流程程是怎样样的？物料计划参与“物料料计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）物料计划所所要收集集的数据据从哪

7、些些部门的的人员收收集？例例如主生生产计划划、库存存、在制制品、采采购定单单等数据据的收集集。由主生产计计划到物物料计划划的计算算流程以以及计算算方法？是否考考虑部品品变更、替替换件以以及库存存资金的的流转积积压等问问题？如如果考虑虑，那么么基于什什么原则则？紧急订单物物料计划划的处理理与正常常订单的的处理是是否有区区别？如如有请详详细说明明。采购计划参与“物料料计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）由物料计划划生成采采购计划划的流程程是怎样样的？有有哪些部部门参与与？生成采购计计划需要要考虑的的因素有有哪些？比如说说提

8、前期期、采购购最小批批量、分分批采购购、库存存积压等等问题。当主生产计计划变动动时采购购计划的的调整流流程是怎怎样的？例如在在客户定定单取消消时为此此而发生生的采购购计划的的是如何何处理的的。紧急采购计计划的处处理流程程与正常常采购的的处理流流程是否否有区别别？如有有请详细细说明。下达采购计计划除了了正常的的因素（比比如生产产计划、订订单、库库存以外外的因素素）以外外，是否否还要考考虑与计计划无关关的因素素，如采采购件的的生命周周期，价价格波动动等问题题，如有有请详细细说明。研发计划参与“研发发计划”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图

9、图表描述述）研发计划的的申请和和下达的的流程是是怎样的的，涉及及到哪些些部门的的哪些人人？BOM的产产生和维维护的流流程是怎怎样的？BOM的工程程变更需需要哪些些人的审审批？新产品测试试生产的的流程是是怎样的的？需要要哪些人人的确认认审批？根据业务情情况，是是否有非非标准产产品的生生产，若若有，按按单生产产的非标标准产品品的技术术鉴定和和可行性性分析的的流程是是怎样的的？涉及及到哪些些部门的的哪些人人的确认认？未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务上下下游范围

10、围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务务流程而而设计，由由各流程程负责人人组织填填写和分分解。由由于问题题涉及的的角度可可能比较较多，建建议由多多岗位责责任人共共同参与与。同时时应注意意问卷中中涉及的的问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人人请在22月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至Y

11、Yu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负负责收集集所分管管流程的的工作表表单。详详细说明明见问卷卷附件。请请于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。生产制造综述这部分主要要讨论库库存管理理、车间间管理与与任务控控制以及及一些基基础数据据的维护护等。根据贵公司司的实际际情况请请描述从从生产部部门收到到一个生生产任务务单到资资源准备备、组装装、质检检入库的的一系列列的流程程，即生生产管理理的主要要流程。库存的基本本情况参与“库存存管理”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用

12、用文字、图图表描述述）请描述一下下库存的的物理分分布以及及逻辑上上的区分分是怎样样的？有有无实行行子库划划分及货货位管理理？若有有，请详详细说明明。阐述可能用用到的主主要原材材料订货货策略，并并指明所所占比例例。有些些物料是是参与MRP运算的的，而有有些物料料是不参参与MRP运算，而而是采用用再订货货点计划划等几种种。 订货策策略 主要原原材料品品种 数量比比例 金额比比例ABCD库存分析的的流程是是怎样的的，月末末和平时时的分析析查询需需要出什什么报表表？原材料库存存管理采购验收入入库流程程是怎样样的，以以及这中中间流转转的单据据有哪些些？是否否对于不不同的类类别的物物料的流流程上有有不同的

13、的处理？如果有有请详细细描述。采购不合格格品的退退货流程程是怎样样的？流流转的单单据有哪哪些？材料在库存存之间的的调入/调出流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？材料的领用用出库流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？是否存在其其他出入入库的流流程？原材料的盘盘点处理理方法和和流程？流转的的单据有有哪些？盘点的的盘盈盘亏是是怎样处处理的?是否存在材材料处理理（如多多余原材材料的外外卖等）流流程？流流转的单单据有哪哪些？呆、滞料的的处理流流程？流流转的单单据有哪哪些？产成品库存存管理生产入库的的流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？销售退货入入库的流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？配

14、送出库流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？是否还有其其他出入入库流程程？产成品盘存存流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？盘点点的盘盈盈盘亏是是怎样处处理的?组装出入库库流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？运输管理（是是否包括括装车的的算法等等问题）流流程是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？辅助材料以以及工装装设备等等的库存存管理采购生产辅辅料接收收、入库库流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？采购工器具具接收、入入库是怎怎样的？流转的的单据有有哪些？是否还有其其他流程程存在？库存计划和和补充对于非计划划物品、零零部件的的计划采采购处理理流程是是怎样的的?是否按照物物料不同同的

15、分类类有不同同的安全全库存?如果有,请详细细说明制定安全库库存的方方法和考考虑的因因素.安全库存的的定额制制定是否否考虑到到产品的的特性,例如物物料的生生命周期期,物料的价格格等其他他方面的的因素物料管理参与“物料料管理”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）库房发料采采取哪种种方式？A先进先出出 B后进先先出 C按批次次个别认认定 D个别认认定 E其他方方法生产过程中中补料（领领料单以以外的追追加发料料）如何何处理？以及审审批过程程是怎样样的？非生产性领领料（如如内部领领用、样样品等）的的处理流流程以及及审批过过程是怎怎样的

16、？成品的改装装、部件件的维修修的出库库流程是是怎样的的？物料的报废废处理流流程以及及审批过过程？包包括库存存物料的的报废和和车间物物料的报报废。流流转的单单据有哪哪些？车间管理参与“车间间管理”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）车间现有的的工作中中心是怎怎样划分分的？车间每天或或每周的的详细排排产计划划流程是是怎样的的？生产前的准准备工作作需要有有哪些？生产准准备的流流程是怎怎样的，需需要作哪哪些工作作？需要要哪些人人完成，中中间流转转的单据据有哪些些？车间投产时时，所领领用的原原料和色色粉信息息（色号号）从哪哪里得到到？

17、需要提前多多长时间间进行生生产前的的准备？色粉是采购购品或是是自己配配制？如如果是自自己配置置，是否否有标准准，配置置的提前前期是多多少？色色粉有多多少种类类？混料时，原原料和色色粉的比比例是否否固定，例例如25KKG原料用用一包固固定重量量的色粉粉，不管管色号是是什么。对于注塑件件的生产产，是否否有经济济批量或或最佳批批量的限限制？限限制要考考虑的因因素有哪哪些？例例如批量量整备时时间，换换模调试试时间，容容器一次次容量限限制等。下达生产订订单即派派工单的的流程是是怎样的的，涉及及的人员员和流转转的单据据有哪些些？生产订单完完成的处处理流程程是怎样样的，流流转的单单据有哪哪些？包包括工时时和

18、物料料的统计计、成本本的结转转、差异异分析、完完工入库库等。对于车间不不合格品品的处理理流程是是怎样的的？流转转的单据据有哪些些？车间对于紧紧急插单单生产的的处理流流程是怎怎样的，流流转的单单据有哪哪些？需需要哪些些人审批批通过？对于瓶颈工工序是否否有单独独的标识识，以及及特殊的的处理？ 生产设备的的维护流流程是怎怎样的，涉涉及到哪哪些部门门的哪些些人完成成？是否否需要记记录主要要设备（如如注塑机机）的 可用工工时？对于新产品品试生产产的流程程是怎样样的？涉涉及的部部门和人人员有哪哪些？为了更好的的监控在在制品生生产所采采取的措措施有哪哪些？比比如及时时的信息息收集，物物料耗费费、废品品率、投

19、投入产出出报告，以以预计出出现物料料短缺和和脱期现现象的出出现。当出现物料料短缺或或脱期现现象时的的处理流流程是怎怎样的？以及一一些处理理办法，如如加班、转转包来减减轻负荷荷，或及及时给出出反馈信信息，修修改物料料需求计计划，甚甚至主生生产计划划。领料的流程程。车间间领原料料或色粉粉需要拿拿什么凭凭证到仓仓库领料料。车间间的领料料凭证从从哪里得得到？未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务上下下游范围围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认

20、为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？Note: 此问卷根据据各业务务流程而而设计，由由各流程程负责人人组织填填写和分分解。由由于问题题涉及的的角度可可能比较较多，建建议由多多岗位责责任人共共同参与与。同时时应注意意问卷中中涉及的的问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人人请在22月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负负责

21、收集集所分管管流程的的工作表表单。详详细说明明见问卷卷附件。请请于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。采购管理 综述采购部分别别与其他他部门相相互提交交哪些信信息？何何种提交交形式（口口头/书面/电子文文档）？如果是是书面文文件或电电子文档档，请提提供该文文件样本本。与其他部门门的接口口数据（上上、下游游）主要要有哪些些？由谁谁来负责责接口数数据的生生成及传传递？供应商认证证与管理理现行的供应应商认证证与管理理工作是是怎样运运做的？采购部部负责哪哪些工作作？根据不同的的指标要要求（如如供货能能力、技技术服务务、价格格、产品品质量），供供应商是是否区分

22、分不同级级别管理理？是否否定期对对合格供供应商进进行再认认证？采购业务是是否全部部通过标标准订单单的形式式执行？对固定定（稳定定）供应应商，是是否存在在一揽子子协议或或框架性性协议的的方式？对于多变构构件采购购或紧急急采购，供供应商的的确认原原则是什什么？流流程（审审批程序序）是怎怎样的？产品经理对对材料成成本的目目标估算算，是否否影响采采购价格格？如果果存在较较大差异异，如何何协调？公司是否有有采购成成本（率率）的目目标计划划？采购购部是否否定期对对采购成成本及采采购费用用做分析析？如有有请做详详细说明明。请购计划的的生成与与调整生产的计划划内需求求和计划划外需求求分别是是如何生生成请购购计

23、划的的？请购购计划的的生成频频次是多多少？由由哪些人人审核确确认？辅助材料及及杂项采采购的请请购计划划如何生生成？由由哪些人人审核确确认？采购提前期期是如何何确定的的？是否有进口口采购业业务，如如果有，进进口采购购的业务务处理流流程是怎怎样的？请购计划是是否存在在调整的的情况？如果存存在，会会有哪些些情况？它们的的审批程程序是怎怎样的？采购执行采购业务分分哪几类类？采购购部内部部的工作作职责分分工是怎怎样的？采购订单的的审批流流程是怎怎样的？不同的采购购订单（合合同）分分别包含含哪些信信息？请请提供采采购订单单样本。在生成采购购订单（合合同）的的过程中中，需要要调用哪哪些信息息？并请请指出这这

24、些信息息的来源源。如果果是书面面文件或或电子文文档，请请提供该该文件样样本。采购订单生生成后，是是否存在在调整的的情况？如果存存在，会会有哪些些情况？它们的的处理、审审批程序序是怎样样的？对于请购计计划，是是否建立立了合理理采购批批次或采采购量的的管理方方法？采采购库存存的控制制由谁负负责？是否有这样样的情况况：与供供应商的的合同尚尚未最后后签署，但但根据对对合同最最终将会会签定的的可靠度度的把握握，来安安排采购购，生成成并发出出采购订订单（合合同）？或者供供应商先先送货，库库房已接接收入库库？如果果有，是是否需要要公司内内部审核核或批准准？如果果是，请请描述核核准过程程。采购订单（合合同）生

25、生成一式式几份？并请指指出分别别的去向向。如果果对外传传递，请请指出传传递形式式（示例例：电话话/信函/传真/电子邮邮件等等等）、传传递时间间（示例例：订单单生成后后24小时内内发出）、在在途时间间（示例例：发出出后24小时内内对方收收到）。如如果内部部留存，请请指出保保存人、留留存形式式（示例例：书面面/电子文文档等等等）。采购预付款款在支付付后，由由谁负责责跟踪控控制？为为避免有有预付款款的采购购订单重重复付款款，采取取了哪些些控制方方法？货物质检入入库货物运抵仓仓库后，多多久可以以入库？是否进进行数量量与质量量的验收收？由谁谁负责验验收？质质检入库库流程是是怎样的的？是否存在运运抵的货货

26、物多于于订购数数量的情情况？是是否仍入入库？处处理流程程是怎样样的？如如果运抵抵的货物物数量少少于或质质量低于于订购要要求，处处理流程程是怎样样的？货物入库应应该具备备哪些文文档（示示例：收收货清单单等）？这些文文档由谁谁生成？生成的的依据是是什么？如果是是书面文文件或电电子文档档，请提提供该文文件样本本。是否知道仓仓库接收收的这批批货物对对应哪一一个采购购订单、哪哪一个发发货通知知？如何何得知？到什么时间间，才可可以认为为一个采采购订单单已经完完成（示示例：多多批货物物均已到到达海关关/运抵仓仓库/通过验验收/入库之之后）？是否定期对对采购执执行结果果与请购购计划，进进行对比比分析？付款申请

27、付款计划的的审批流流程是怎怎样的？当公司司资金不不足时，付付款计划划如何安安排？需需要参考考哪些信信息？这这些信息息的来源源是什么么？申请付款时时，要求求采购部部提供的的单据或或文档有有哪些？这些单单据或文文档的来来源分别别是什么么？未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示说明明。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务上下下游范围围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？Note:Note:Note:Note:Note:Note:

28、 此问卷根据据各业务务流程而而设计，由由各流程程负责人人组织填填写和分分解。由由于问题题涉及的的角度可可能比较较多，建建议由多多岗位责责任人共共同参与与。同时时应注意意问卷中中涉及的的问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人人请在22月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负负责收集集所分管管流程的的工作表表单。详详细说明明见问卷卷附件。请

29、请于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询组组。销售商务工作流程与与具体职职责行使“销售售商务”职能的的人员有有哪些（销销售商务务指与客客户打交交道的人人员）？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）报价系统公司的报价价系统是是如何管管理的? 销售人人员对外外报价是是否一致致? A 是；B否。如如果不一一致，请请描述报报价确认认的依据据和过程程。您认为现有有报价系系统是否否有效? A 是；B否。 为什么?销售商务、销销售执行行销售商务和和销售执执行（销销售执行行指根据据商务合合同和订订单，与与内部沟沟通保证证货物交

30、交付的人人员）间间, 主要通通过哪些些途径和和方式来来传递信信息?沟通信信息有哪哪些？是是定期的的沟通还还是不定定期的？如果有有单据来来往，请请提供单单据样式式。如果一笔订订单中包包括不同同的产品品颜色搭搭配，客客户是否否可以在在下订单单（确认认销售合合同）时时就确定定所有的的订单信信息，包包括颜色色搭配，产品体体积等？对于一一张销售售订单中中，部分分产品的的颜色不不能确定定的，销销售部门门是否会会进行客客户跟催催？这些些产品何何时投产产？生产产部门根根据什么么信息确确认投产产？对于客户中中途变更更订单，如如何处理理？如果产品已已经投入入生产，如如何处理理？如果已经领领料，但但没有投投入生产产

31、，如何何处理？管理制度请描述现有有的销售售绩效考考评指标标。销售计划划是依据据什么制制定的?销售商商务的销销售费用用是如何何管理的的？您认认为目前前工作中中有哪些些环节应应该改进进。未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务上下下游范围围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？Note:Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务务流程而而设计，由由各流程程负责人人组织填填写和分分解。由

32、由于问题题涉及的的角度可可能比较较多，建建议由多多岗位责责任人共共同参与与。同时时应注意意问卷中中涉及的的问题，更更在于希希望了解解企业目目前的实实际做法法，以寻寻找优化化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人人请在22月29日早早上9:00前前，将答答卷的电电子版本本传至YYu_xxiaoojinng内部部邮箱。Note: 项目职能组组各小组组组长负负责收集集所分管管流程的的工作表表单。详详细说明明见问卷卷附件。请请于2月29日业业务流程程初步描描述第一一次问题题交流会会上，送送交汉普普咨询

33、组组。销售执行工作流程与与具体职职责行使“销售售执行”职能的的人员有有哪些？请描述述各自参参与的工工作流程程以及岗岗位职责责。（可可以利用用文字、图图表描述述）从其他岗位位流入销销售执行行的单据据有哪些些？由销销售执行行开出的的单据有有哪些？请提供供所使用用的表格格复印件件的和编编码列表表。销售执行的的出库管管理领料出库，或或拆装退退货入库库由_职位开开具=出货单单或入库库单，出出库类型型有_。销售执行开开具出货货单时，具具体登录录哪些信信息，录录入哪些些信息到到信息系系统？库存盘点时时销售执执行与仓仓库对帐帐，不能能对上占占_%，主要要原因是是有哪些些？销售执行如如何管理理成组装装箱业务务，

34、如果果一笔销销售订单单的出货货量不足足一个集集装箱，是是否出货货？一笔笔销售订订单满一一个集装装箱之外外的出货货量随本本次出货货还是转转下一笔笔订单合合并出货货，如何何记录？一笔销销售订单单是否分分批出货货？发出货物和和签定合合同的货货物有不不一致时时，如何何处理？*一笔笔销售订订单是否否可能包包含多种种产品？如果包包括多种种产品，一一般包括括几种？对于同同一种产产品，不不同的颜颜色搭配配是否放放在同一一个销售售订单内内？如果果是，一一笔销售售订单内内可能包包括多少少种同产产品不同同颜色的的搭配？销售执行与与财务的的关系销售执行根根据签定定的合同同与财务务部提供供信息，负负责催问问销售商商务的

35、回回款情况况，为了了确认准准确的应应收帐款款, 销售执执行还需需掌握哪哪些信息息。销售合同销售合同是是如何管管理的？（包括括合同的的管理和和执行）销售执行与与技术服服务销售执行和和技术服服务之间间沟通方方式有哪哪些？沟沟通信息息包括哪哪些？销售执行管管理销售执行是是否存在在本岗位位难以克克服的客客观原因因而导致致发生问问题，？A 是；B否。请详细陈述述！具体有哪些些客观原原因造成成的？销销售执行行岗位有有哪些特特殊业务务？未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务

36、上下下游范围围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？应收管理管理帐簿公司会计根根据哪些些信息登登记存货货帐？请请附原始始单据样样本复印印件。公司会计根根据哪些些信息登登记应收收帐款？请附原原始单据据样本复复印件。是否有预收收帐款的的管理？A 是；B否。请请描述预预收帐款款的处理理流程销售收入销售收入确确认依据据是：A开出发票票B发出货货物C合同条条款D其他_请分别说明明公司的的主营业业务和其其他收入入构成情情况客户管理目前，有无无客户信信用额度度的管理理：A 有；BB没有。 CC、客户户信用度度标准是是_客户信用额额度的

37、作作用：A到限额时时报警 B到限额额时不再再发货C到限额额时发货货必须现现结 D超限额付付利息E其他_客户分类有有无分类类？A有,分类类标准是是_请列示B无有无境外客客户？对对其有哪哪些特殊殊管理要要求?折扣是否按收款款期限给给客户现现金折扣扣A是，具体体方式_B否发票管理开具发票的的类别及及数量A普通发票票，每月月约_张B增值税专专用发票票, 每月约_张C开票岗位位_发票金额是是否含税税及所含含税种：A不含税，B含税,主主要税种种及具体体对应业业务_客户付款与与开具发发票对应应关系是是什么？A一笔付款款对应多多张发票票 B多笔付付款对应应多张发发票C其他_是否有无关关发票的的收入种种类？A有

38、, 具具体种类类和处理理方式_B无销售退回如何处理未未收到客客户款的的销售退退回业务务A销售收入入处理_B退回正品品货物入入库_C退回次品品货物入入库_D税金处理理_E其他需处处理事项项_如何处理收收到客户户款的销销售退回回业务A销售收入入处理_B退回正品品货物入入库_C退回次品品货物入入库_D税金处理理_E其他需处处理事项项_应收款核销销应收帐款及及预收帐帐款的核核销方式式如何？A按客户余余额B按单据据余额C按产品品 D其他_应收票据有无应收票票据的管管理？A有, 类类型_B无结算方式公司收款目目前的结结算方式式有（多多选）:A现金BB支票C汇票D信用证证 E其他_催款管理描述现有催催款流程程,具体有有哪些单单据,催款周周期多长长?未尽事宜除以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。改进意见您认为所在在岗位的的工作现现状还有有哪些值值得改进进之处？为什么么？如何何改进？在业务上下下游范围围内看，哪哪个环节节或方面面的工作作还可以以进一步步改进？您认为公司司尚应该该建立或或完善哪哪些制度度？为什什么？Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note: 此问卷根据据各业务务流程而而设计，由由各流程程负责人人组织填填写和分分解。由由于问题题涉及的的角度可可能比较较多，建建议由多多岗位责责任人共共