行政流程-固定资产报废变现43732.docx

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1、现有业务流程及改进优化表流程编号行政-088流程名称固定资产报报废申请请流程描述公司固定资资产物品品的报废废申请流流程相关岗位职责分工1、提交人人：提交交申请2、提交人人的部门门负责人人：审核核并确认认此申请请事项3、财务部部会计：填写该该物品的的购买时时间及残残值4、固定资资产管理理员：对对此事项项进行审审核并提提交建议议5、行政部部负责人人：确认认固定资资产管理理员意见见6、秘书：转发给给监察室室及相关关高层领领导7、监察室室及高层层领导：确认此此事项流程详述1、提交人人：提交交申请，填填写资产产编号、名名称、规规格及申申请理由由，若是是IT产产品需在在“是否属属于ITT产品”上打勾勾2、

2、提交人人的部门门负责人人：审核核并确认认此申请请事项，若若不同意意报废即即退回至至申请人人处3、财务部部：填写写该物品品的购买买时间及及残值，4、固定资资产管理理员：对对此事项项进行审审核并提提交处理理建议，若若不同意意报废或或对财务务提供的的数据有有疑议，即即退回至至申请人人处5、若是IIT产品品则流程程自动到到网络人人员：确确认配置置是否可可维修，或或是否有有维修价价值6、行政部部负责人人：确认认固定资资产管理理员意见见，若不不同意报报废即退退回至申申请人处处7、秘书：若物品品使用未未到折旧旧年限即即转到监监察室，监监察室进进行调查查确认，若若不同意意报废即即退回至至申请人人处7、秘书：转

3、发给给相关高高层领导导8、高层领领导：确确认此事事项9、秘书：归档流程图相关表单流程名称固定资产变变现流程程流程描述固定资产物物品变卖卖流程相关岗位职责分工1、 固定资产管管理员：提交物物品明细细2、 物品变卖部部门负责责人：确确认此变变卖事项项3、 固定资产兼兼管员：确认此此变卖事事项4、 财务部：确确认收到到变现款款流程详述1、固定资资产管理理员：提提交需变变卖的物物品明细细及报废废流程号号，并确确定变卖卖地点2、物品变变卖部门门负责人人：确认认此事项项，并提提交变卖卖金额及及时间、财财务保管管人及财财务部接接收人，若若不同意意则退回回至提交交人处3、固定资资产兼管管员：确确认此变变卖事项

4、项，若不不同意则则退回至至提交人人处4、财务部部：确认认收到变变现款，若若不同意意则退回回至提交交人处流程图相关表单改进方案优化建议将固定资产产报废申申请与固固定资产产报废变变卖流程程整合为为一个流流程相关岗位职责分工1、提交人人：提交交固定资资产报废废或变现现申请，固固定资产产变现2、提交人人的部门门负责人人：审核核并确认认此申请请事项3、财务部部会计：填写该该物品的的购买时时间及残残值4、固定资资产管理理员：对对此事项项进行审审核并提提交建议议5、若是IIT产品品则流程程自动到到网络人人员：确确认配置置是否可可维修，或或是否有有维修价价值6、行政部部负责人人：确认认固定资资产管理理员意见见

5、7、秘书：转发给给监察室室及相关关高层领领导8、监察室室及高层层领导：确认此此事项新流程详述述1、提交人人：提交交申请，填填写资产产编号、名名称、规规格及申申请理由由，若是是IT产产品需在在“是否属属于ITT产品”上打勾勾2、提交人人的部门门负责人人：审核核并确认认此申请请事项，若若不同意意即退回回至申请请人处3、财务部部：填写写该物品品的购买买时间及及残值4、固定资资产管理理员：对对此事项项进行审审核并提提交处理理建议，若若不同意意或对财财务提供供的数据据有疑议议，即退退回至申申请人处处5、若是IIT产品品则流程程自动到到网络人人员：确确认配置置是否可可维修，或或是否有有维修价价值6、行政部部负责人人：确认认固定资资产管理理员意见见，若不不同意即即退回至至申请人人处7、秘书：若物品品使用未未到折旧旧年限或或残值达达到15500元元以上即即转到监监察室，监监察室进进行调查查确认，若若不同意意即退回回至申请请人处7、秘书：转发给给相关高高层领导导8、高层领领导：确确认此事事项9、报废流流程归档档10、固定定资产管管理员：提交需需变卖的的物品明明细及报报废流程程号，并并确定变变卖地点点11、创建建人：变变卖固定定资产12、财务务部：确确认收到到变现款款，若不不同意则则退回至至提交人人处新流程图新相关表单单备 注6