03-XX水泥有限公司化验室质量管理手册(修改)7177.docx

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1、XX水泥有限公司化验室质量管理手册主题：发布布令页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改化验室质量量管理手册册发布令本公司化验验室根据广东省水泥企业化验室整顿考核实施细则的要求，结合本公司的工艺特点和具体情况，制定了化验室质量管理手册。本化验室室质量管理理手册描描述了化验验室的质量量目标，规规定了与质质量有关的的各类人员员的职责和和权限，对对化验室的的质量管理理体系作了了具体的描描述，它是是化验室质质量管理和和质量保证证的纲领性性文件和行行为准则。经经审核，现现予以公布布，并从22006年年 月 日起起开始实施施，要求全全体职工认认真学习、严严格贯彻执执行。 总经

2、理：签字 20066年 月 日XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：实施施令页号 第 11页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改化验室质量量目标实施施令根据我公司司总的质量量目标和质质量方针，拟拟订了我公公司化验室室的质量目目标如下，要要求全体职职工认真贯贯彻执行。1. 出厂厂水泥合格格率1000% 2. 富裕裕强度合格格率1000% 3. 检测测及时、准准确率1000%4. 检验验报告无差差错率1000%5. 3225R出出厂水泥一一等品率1100% 6. 4225R出出厂水泥优优等品率1100%7. 出厂厂水泥均匀匀性试验合合格率1000%8. 与上上级质检部部

3、门对比合合格率大于于90%9. 内部部抽查对比比合格率大大于90%10. 顾顾客投诉处处理率1000%总经理：签签字 20006年 月 日XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：管理理者代表任任命书页号 第 11页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改 管理者者代表任命命书 现现任命 同志为本本公司管理理者代表，作作为公司管管理层分管管公司化验验室的领导导工作。 总经经理：签字 20006年 月 日XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室主任任任命书页号 第 11页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改 化验室室主任任命命书 现现任命 同

4、志为公公司化验室室主任，全全面负责水水泥生产全全过程的质质量管理和和质量监督督工作，对对我公司产品品质量具体体负责。 总总经理：签字 22006年 月 日XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：目的的和适用范范围页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改1.0目的的和适用范范围1.1目的的 我公司化验验室制定本本质量管理理手册的目目的，是为为了阐明本本公司化验验室的质量量职责权限限和质量目目标，描述述化验室的的质量体系系，实现质质量目标的的要求，确确保化验室室依据广广东省水泥泥企业化验验室整顿考核实施细细则的规定所建建立的质量量体系持续续有效的运运行，满足足

5、水泥产品品的生产和和广大客户户的要求。1.2 适适用范围本质量管理理手册适用用于本公司司化验室进进行的各项项检测业务务的内部质质量管理和和对外证实实本公司化化验室能科科学、公正正地为公司司所生产的的水泥产品品提供可靠靠的检验数数据。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：引用用标准 术术语和定义义页号 第 11页 / 共 1页页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改2.0引用用标准本质量管理理手册引用用以下规程程：水泥企业业质量管理理规程水泥企业业化验室基基本条件水泥企业业产品质量量对比验证证检验管理理办法广东省水水泥企业化化验室整顿顿考核实施细细则广东省水水泥企业化化验室整顿顿考核标

6、准准3.0术语语和定义本质量管理理手册采用用以下规程程所使用的的术语和定定义水泥企业业质量管理理规程水泥企业业化验室基基本条件水泥企业业产品质量量对比验证证检验管理理办法广东省水水泥企业化化验室整顿顿考核实施细细则 广广东省水泥泥企业化验验室整顿考考核标准XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室概况页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改4.0化验验室概况化验室是本本公司的质质量检验、质质量控制和和质量管理理的专职部部门，化验验室实行总总经理直接接领导，化化验室主任任对产品质质量具体负负责。-水水泥有限公公司化验室室现有员工工 人人，其中技技术人员

7、 人(高高级职称 人,中中级职称 人,初初级职称 人),技术工人人 人人(高级技技术等级 人,中中级技术等等级 人人,初级技技术等级 人),内设质量量管理组、化化学分析组组、物理检检验组和质质量控制组组。质量管管理组 人，负责责全厂的质质量管理工工作，组织织化验室完完成各项质质量检验任任务、出厂厂水泥的确确认、文件件记录和技技术资料的的管理，组组织开展科科研试验和新产产品开发研研究工作；化学分析析组 人人，负责进进厂原燃材材料、半成成品的化学学全分析和和出磨水泥泥、出厂水水泥的单项项指标分析析及科研试试验项目的的分析工作作；物理检检验组 人，负责责熟料、出出磨水泥、出出厂水泥和和科研试验验样品

8、的全全套物理检检验工作；质量控制制组 人人，负责全全厂生产工工艺过程中中的原燃材材料、半成成品和出厂厂水泥的取取样、质量量检验和控控制工作。人人员结构合合理，技术术力量雄厚厚,有完善善的质量管管理制度、各各级人员职职责和操作作规程。检检验人员占占全厂生产产职工总数数的 %，完全能能满足检验验工作的需需要。化验室能完完全满足中中华人民共共和国国家家经济贸易易委员会22002-01-114发布、20002-004-011实施的水水泥企业化化验室基本本条件中中的各项规规定。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室质量方方针、质量量目标页号 第 11页 / 共 1 页版本/状态态 第1

9、版 / 第 次修修改5.0化验验室质量方方针以质量为核核心，以质质创优；以以质量为动动力，以质质取胜。6.0化验验室质量目目标6.1质量量目标为:1. 出厂厂水泥合格格率1000% 2. 富富裕强度合合格率1000% 3. 检检测及时、准准确率1000% 4. 检检验报告无无差错率1100% 5. 322.5R水水泥一等品品率1000% 6. 442.5RR水泥优等等品率1000% 7. 出出厂水泥均均匀性试验验合格率1100% 8. 与上上级质检部部门对比合合格率大于于90% 9. 内内部抽查合合格率大于于90% 10. 顾客投诉诉处理率1100% 6.22 质量目目标的实施施 质量目目标为

10、化验验室全体员员工工作质质量的方向向,每个员员工都要认认真学习、贯贯彻，为实实施质量目目标而努力力。 为了检检查质量目目标的实施施情况，每每季度由化化验室主任任负责组织织检查一次次，并做好好检查记录录，如发现现问题，立立即采取纠纠正措施。 XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室质量管管理体系页号 第 1 页 / 共 2 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改7.0 化化验室质量量管理体系系7.1 建建立质量体体系的依据据化验室根据据广东省省水泥企业业化验室整整顿考核实施细细则的规规定并结合合本公司的的具体情况况来建立质质量管理体体系。7.2 质质量文件的的构成化验室的质质量

11、文件包包括技术标标准、引用用标准，作作业文件，操操作规程、测测试方法，原原始记录及及台帐等。7.3 质质量管理体体系文件的的控制7.3.11 文件控控制的目的的质量体系文文件控制的的目的是使使化验室的的质量体系系能在体系系文件的指指导下，有有效运行。7.3.22 文件控控制的范围围凡与本公司司化验室质质量体系有有关的文件件都处于受受控状态。7.3.33文件的管管理化验室办公公室为质量量体系文件件管理部门门，负责体体系文件的的编写、印印制、分发发管理工作作。7.3.44 文件控控制的要求求7.3.44.1文件件的批准与与确认化验室的质质量文件由由总经理或或管理者代代表批准和和确认。XX水泥有有限

12、公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室质量管管理体系页号 第 2 页 / 共 2 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改7.3.44.2 文文件的发放放文件发放时时，由办公公室进行登登记，要注注明日期、分分发号码，持持有人和受受控状态并并做好发放放记录。7.3.44.3 文文件的更改改文件需要更更改时，由由办公室提提出更改意意见，经原原文件批准准人或其继继承人批准准后更改，更更改时要有有标识，并并做好更改改记录。7.3.44.4 文文件的更换换文件更改后后要及时更更换，由办办公室负责责对文件持持有人的旧旧文件收回回，换上更更改后的新新文件，并并做好更换换的记录。7.3.44.5 文文件持

13、有者者的责任文件持有者者对分发的的文件要爱爱护，妥善善保管，保保持文件的的完整和整整洁。7.3.44.6 失失效文件的的处理收回的失效效文件应进进行标识，集集中处理，以以免流失误误用。7.3.44.7 文文件更改的的跟踪受控文件由由室办公室室负责跟踪踪更改、更更换，保证证文件的有有效性。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室的机构构设置页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改8.0化验验室的机构构设置8.1 机机构设置本公司化验验室是由总总经理直接接领导,化化验室主任任对产品质质量具体负负责。化验室内设设办公室，质质量管理组组、化学分分析组、物物

14、理检验组组和质量控控制组，分分别负责原原燃材料、半半成品和成成品的质量量检验、控控制、监督督与管理工工作。8.2 机机构设置框框图 总经经理：xxxx 化验室主主任: xxxx 化验室副副主任: xxx 化验室办办公室 主任: xxx 质量控制组组 化学分分析组 物理理检验组 质量量管理组 组长：xxx 组长：xxx 组长长：xxx 组长长： xxx xxx 人 xx 人 xx人 xx人人 质 控 1 班 质 控 2 班 质 控 3 班 质 控 4 班 班长：xxxx 班长：xxxx 班长：xxxx 班长：xxx xxx 人 xx人 xx 人人 xx人XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册

15、主题：化验验室人员配配备页号 第1 页 / 共 1页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改9.0 化化验室人员员配置为确保化验验室能通过过技术检验验，运用质质量管理和和工艺管理理专业知识识来及时调调度和指挥挥生产活动动，科学、经经济、合理理地组织生生产，对化化验室人员员的配备提提出如下要要求：化验室配备备主任、副副主任、工工艺、质量量调度、统统计及检验验等专业技技术人员和和工人，分分别负责化化验室的行行政业务、具具体技术管管理、统计计、检验及及内勤工作作。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室人员配配置化验室室人员定岗岗一览表页号 第1 页 / 共 1页版本/状态态 第1版

16、/ 第 次修修改9.1 化化验室人员员定岗一览览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作作年限现工作岗位位操作合格证证备注123456789101112131415161718192021222324XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室人员配配置人员任任职条件页号 第1 页 / 共 3页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改9.2 人人员任职条条件9.2.11化验室主主任或副主主任应具有有以下业务务能力9.2.11.1 具有有质量专业业技术人员员中级资格格以上或工工程师以上上技术职称称，熟悉水水泥生产工工艺，并具具有一定的的质量管理理经验和良良好的职业业道德。熟熟悉掌握

17、与与本厂质量量有关的各各项国家标标准和主管管部门颁发发的质量法法规和水泥泥企业质量量管理规程程等质量法法规。9.2.11.2 能掌掌握化验室室及其各组组的工作内内容与工作作特点，并并能根据生生产需要，合合理安排本本室技术业业务工作。9.2.11.3 有一一定的组织织能力，能能坚持原则则，有较强强的质量意意识，能严严格执行国国家标准、规规程和有关关质量法规规，能组织织制定和贯贯彻本厂的的有关质量量管理制度度。9.2.11.4 熟悉悉化验室内内部使用仪仪器设备的的操作规程程，能找出出影响试验验准确性的的原因，并并提出解决决办法。9.2.11.5化验室室主任是总总经理的质质量参谋，能能及时针对对生产

18、中存存在的问题题提出改进进意见，保保证正常生生产。另外外还应及时时了解掌握握国内外有有关信息和和质量动态态，如新品品种、新技技术、新材材料及用户户要求，以以适应市场场变化的需需求。9.2.11.6 能及及时掌握与与水泥质量量有关的其其他基本知知识，如质质量监督与与质量认证证、生产许许可证、标标准与标准准化、水泥泥质量与混混凝土XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室人员配配置人员任任职条件页号 第2 页页 / 共 3页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改质量的相关关性以及有有关施工的的基本知识识等。9.2.22 对工艺技技术人员（包包括水泥出出厂管理人人员）的业业务能力的的基

19、本要求求。9.2.22.1 具有有质量专业业技术人员员中级资格格以上或中中专或高中中以上文化化程度，经经过一定专专业训练，基基本掌握水水泥生产基基本理论知知识和检验验技术，熟熟知有关的的各项国家家标准以及及水泥企业业质量管理理规程等质质量法规。9.2.22.2 能根根据原燃材材料及工艺艺、设备条条件，制定定合理的配配料方案和和本厂质量量控制项目目、控制指指标。9. 2. 2. 3 能熟练地地掌握和应应用质量管管理知识，发发现生产工工艺过程中中影响生产产质量的主主要因素，及及时采取措措施，予以以解决。9.2.22.4 熟悉悉水泥性能能、出厂管管理及检验验仪器、操操作方法等等主要项目目的技术条条件

20、及规程程要求，能能分析检测测误差的原原因。9.2.22.5 有良良好的职业业道德，能能坚持原则则，认真负负责，严格格执行国家家标准、规规程等质量量法规，以以及本厂有有关质量管管理制度。9.2.33 对检验验工的业务务能力的要要求9.2.33.1 具有有（或相当当于）高中中以上文化化水平，责责任心强；经过培训训，取得省省级以上建建材行业主主管部门或或者其授权权的行业协协会、质检检机构颁发发的操作合合格证。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室人员配配备人员任任职条件页号 第3 页页 / 共 3页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改9.2.33.2 熟知知本岗位的的岗位责任任制

21、、仪器器设备性能能、操作规规程、控制制项目、指指标范围及及检验方法法。9.2.33.3 能熟熟练地按规规定方法进进行操作，试试验允许差差（与标准准样或上级级指定检验验机构对比比）在允许许值范围内内。9.2.44 对统计计员的业务务能力要求求9.2.44.1 具有有（或相当当于）高中中以上文化化水平，熟熟悉电脑操操作，能实实事求是，坚坚持原则，认认真负责。9.2.44.2 熟知知水泥国家家标准及本本厂内部控控制项目和和指标范围围。9.2.44.3 熟悉悉统计法和和质量统计计的基本知知识，能应应用数理统统计等方法法，分析质质量波动规规律，及时时准确地做做好厂内质质量日报、旬旬报、月报、年报报及其他

22、各各种报表的的统计工作作。9.2.44.4 能按按要求做好好车间的质质量考核统统计工作及及各类台帐帐、质量文文件的登记记整理和保保管工作。9.2.55 对质量值值班长（质控组值值班班长）业务务能力的基基本要求9.2.55.1 具有有（或相当当于）高中中以上文化化水平和生生产实践经经验，良好好的职业道道德。9.2.55.2 基本本掌握水泥泥生产理论论知识和工工艺技术。9.2.55.3 熟知知本厂生产产使用的原原燃材料状状况、生产产工艺设备备及流程、质质量控制点点、控制项项目及控制制指标。9.2.55.4 能及及时发现并并果断处理理生产过程程中的质量量问题。XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册

23、册主题：化验验室人员配配置获准签签字人员或或授权人员员签字识别别页号 第1 页页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改9.3 获获准签字人人员或授权权人员签字字识别9.3.11 检验报告告签字人及及委托代理理人签字识识别所有检验报报告和出厂厂水泥通知知单由主任任签发，当当主任不在在时，由副副主任或委委托代理人人代理。9.3.22 签字识识别如下；姓 名 职务职称签字范围签字识别备注主任姓名化验室 主任所有检验报报告和出厂厂水泥通知知单副主任姓名名化验室副主主任所有检验报报告和出厂厂水泥通知知单委托代理人人姓名所有检验报报告和出厂厂水泥通知知单XX水泥有有限公司化化验室质量量管理

24、手册册主题： 化验室试试验项目 及允许许误差范围围 生产流程程及控制点点页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改10.0 化验室试试验项目及及允许误差差范围 100.1 生产产流程控制制图及控制制点 石灰石石 砂页岩岩（粘土） 河沙沙 铁粉（铁铁矿粉） (5) (77) 破碎机机 破碎机机 联联合堆场 联合合堆场 (1) (3) 均化库库 均化库库 河沙缸 铁粉缸 (2) (44) (6) (8) 生生料磨 原煤 选选粉机 破碎机 (9) (111) 生生料库 联合堆场场 (10) (112) 旋旋风筒 煤磨 (133) 分分解炉 煤粉仓 混合合材 混混合材（粒状

25、） （粉状） 石膏 (16) (14) 破碎机 回回转窑 破碎碎机 储存罐 (17) 联联合堆场 冷冷却机 外购熟料 堆场（21） (15) （22） （18） （118） 熟料出厂厂 熟熟料库 水泥磨 (19) 水泥库 (200) 散散装车 散散装船 太空包 包装装机XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题： 化验室试试验项目 及允许许误差范围围 控制项目及及控制指标标页号 第 1 页 / 共 3 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改10.2 控制项目目和控制指指标 质量控制制点、控制制项目和控控制指标一一览表物料取样方法取样地点检验项目控制项目及及指标合格率检验频次取样量取样频率

26、指标考核方方法入库石灰石石瞬时入库皮带粒度25mmm70%每日1次200kgg每日1次检验次数破碎皮带CaOCaO446.0%100%2小时1次次2kg30分钟11次堆加权平均均荧光分析MgO11.50%SO300.6%100%班合并1次次入库砂页岩岩瞬时入库皮带荧光分析、水水份n0.330，SOO30.6%，MgOO3%， R2O2.3%100%班合并1次次2kg每小时1次次堆加权平均均入库河沙瞬时河沙堆场荧光分析、水水份SiO285%70%每单位1次次1kg每50t11次检验次数入库铁矿粉粉瞬时铁粉堆场荧光分析、水水份FeO346.00%SO300.5%70%每单位1次次1kg每50t11

27、次检验次数入库石膏瞬时入库皮带化学分析荧光分析Inso15.00%结晶水77%SO3330%70%每单位1次次1kg每60t11次检验次数粉煤灰混合材瞬时罐车化学分析荧光分析00.08mmm 细度度R2O22.0%，烧烧失量8%，0.08mmm，筛余35%100%每批1次1kg每50t11次检验次数石灰石混合材瞬时堆场荧光分析R2O00.8%Al2O332.5%100%每批1次1kg每50t11次检验次数入库原煤瞬时厂区码头或或入库皮带带工业分析Qnet.ar22.000MJ/KgVad221.500%Aad223.500%100%每单位1次次2kg15-200分钟1次次堆加权平均均荧光分析S

28、0.990%85%检验次数出磨生料连续自动取样器器（RIOO09）荧光分析、水水份、细度度0.08mmm22.0%85%每小时1次次200g每小时1次次检验次数0.20mmm2.0%85%水 份11.0%85%每4小时11次入窑生料瞬时CF库荧光分析、水水份、细度度 0.08mmm22.0%每2小时11次500g两小时1次次检验次数0.20mmm2.0%水 份11.0%每4小时11次XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题： 化验室试试验项目 及允许许误差范围围 控制项目目及控制指指标页号 第 2 页 / 共 3 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改 质量量控制点、控控制项目及及控制

29、指标标一览表（续续一）入窑煤粉瞬时煤粉仓底下下 工业分分析、水份份、细度、全全硫水 份22.0%100%每2小时11次500g每2小时11次检验次数0.08mmm12.00%85%0.20mmm1.500%85%工业分析每日1次出窑熟料瞬时冷却机出口口立升重立升重K75g/L85%每小时1次次1kg每小时1次次检验次数f-caoof-CaOO1.50%85%2kg化学分析物理性能 KH0.0280%每天1次大于5kggn0.11085%p0.11085%28d552MPa85%出磨水泥瞬时或连续续水泥磨尾化学分析物理性能比表面积 K15m2/kg85%每1小时11次1.5kgg每磨每小时时1次

30、检验次数SO3 K0.3%85%每2小时11次GB1755-19999技术要要求或合同同要求 班合1次烧失量 KK0.3%每磨每班11次出厂水泥瞬时包装缓冲缸缸包装提升升机化学分析物理性能根据品种定定、GB1175-11999技技术要求或或合同要求求100按编号检验验10kg连续取样检验次数散装车0.5kgg或10kgg每车1次或或连续取样样散装船、吨吨包0.5kgg60t1次次袋重抽查20袋11000kkg 100每台机一次次20包/次次每台班1次次检验次数外购熟料瞬时外购熟料皮皮带或堆场场按合同的约定控制按合同要求求100%按编号检验验3kg300t11次检验次数外销熟料瞬时外卖熟料皮皮带

31、按合同的约定控制按合同要求求100%按编号检验验3kg检验次数入库混合料料瞬时堆场粒度25mmm70%每天1次2kg50t1次次检验次数CaOCaO441.0%100%2小时1次次堆加权平均均荧光分析n0.330, SSO30.6%，,MgOO3%, K2O+Naa2O2.3%100%班合并1次次XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题： 化验室试试验项目 及允许许误差范围围 控制项目目及控制指指标页号 第 3 页 / 共 3 页版本/状态态 第1版 / 第 次修修改 质量控制制点、控制制项目及控控制指标一一览表（续续二）入厂粉煤灰灰瞬时罐车细度按合同要求求80每车6kg每班1次检验次数

32、荧光分析入磨石灰石石瞬时出库皮带荧光分析、水水份不做指标控控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨砂页岩岩瞬时入磨皮带荧光分析、水水份不做指标控控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨铁粉瞬时入磨皮带荧光分析、水水份不做指标控控制不考核每班1次6kg每班1次检验次数入磨河沙瞬时入磨皮带荧光分析、水水份不做指标控控制不考核每周1次6kg每周1次检验次数入磨原煤瞬时入磨皮带热值、水份份不做指标控控制不考核每日1次6kg每班1次检验次数入厂石膏瞬时石膏堆场荧光分析、附附着水、结结晶水、酸酸不溶物不做指标控控制不考核每编号1次次1kg30t1次次检验次数热生料瞬时分解炉荧光分析、水水份不做指标控控制不考核每日1次200g每日1次检验次数XX水泥有有限公司化化验室质量量管理手册册主题：化验验室试验项项目及允许许误差范围围页号 第 1 页 / 共 1 页版本/状态态 第1版 / 第