危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则-安监总管三boei.docx

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1、危险化学品品企业事故隐患排查治理实施导则国家安全生生产监督管理总局2012 年 7 月目录目录 .11 总则.22 基本要要求 .23 隐患排排查方式式及频次次 .43.1 隐患排查方式 . 43.2 隐患排查频次确定定 . 64 隐患排排查内容容 .74.1 安全基础管理 . 84.2 区域位置和总图布置 . 94.3 工艺管理 . 94.4 设备管理 . 104.5 电气系统 . 114.6 仪表系统 . 124.7 危险化学品管理 . 134.8 储运系统 . 134.9 消防系统 . 144.10 公用工程系统 . 145 隐患治治理与上上报 .155.1 隐患级别 . 155.2 隐

2、患治理 . 155.3 隐患上报 . 16附录 A 重大事事故隐患风险险评估方方法 .18附件各专专业隐患排查表 . 201 安全基基础管理隐患排查查表 . 202 区域位位置及总图布置隐隐患排查查表. 283 工艺隐隐患排查表 . 334 设备隐隐患排查表 . 375 电气系系统隐患排查表表 . 426 仪表隐隐患排查表 . 477 危险化化学品管理隐患排排查表. 508 储运系系统隐患排查表表 . 539 公用工工程隐患排查表表 . 6410 消防防系统隐患排查表表 . 6211 总则1.1 为为了切实落实企业安全生产产主体责任任，促进危危险化学品品 企业建建立事故故隐患排查查治理的的长效

3、机制制，及时时排查、消消除事故 隐患，有有效防范范和减少少事故，根据国家相关法律、法规、规章 及标准，制定本实施导则。1.2 本本导则适适用于生产、使使用和储存危险险化学品品企业（以 下简称企业）的事故隐患排查治治理工作。1.3 本本导则所称事故隐患（以下下简称隐患）,是指不符合安安 全生产产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管 理上的缺陷,包括：（1）作业业场所、设备设施、人的行行为及安全管理理等方面存存 在的不不符合国国家安全生生产法律律法规、标标准规范范和相关规章制

4、度 规定的情况。（2）法律律法规、标准规范及相关关制度未作明确确规定，但企 业危害害识别过过程中识别别出作业业场所、设设备设施施、人的行为为及安 全管理等方面存存在的缺陷。2 基本要要求2.1 隐隐患排查治理是企业安全管管理的基础工作，是企业安全全 生产标标准化风风险管理要素的的重点内容，应按照照“谁主管管、谁负 责”和“全员、全过程、全方位位、全天候候”的原则，明确职责， 建立健健全企业业隐患排查查治理制制度和保证证制度有有效执行的的管理体 系，努力力做到及及时发现现、及时时消除各类类安全生生产隐患，保保证企 业安全生产。2.2 企业应建立和不断完善隐患患排查体制机制，主要包括：772.2.

5、11 企业主要负责人对本单位位事故隐患排查治治理工作全全面负责，应应保证隐患治治理的资资金投入入，及时时掌握重大隐隐患治理 情况，治治理重大隐患前前要督促促有关部门门制定有有效的防范范措施， 并明确分管负责责人。分管负责隐隐患排查治理理的负责责人，负责责组织检检查隐患排排查 治理制制度落实实情况，定期期召开会会议研究解解决隐患排查治治理工作 中出现现的问题题，及时向向主要负负责人报告重大情情况，对所分管部 门和单位的隐患患排查治理工作负负责。其他负责人人对所分管管部门和和单位的隐隐患排查查治理工作作负 责。2.2.22 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日 常管理理相结合合，专业排排

6、查与综综合排查相相结合，一般排查与重点 排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。2.2.33 隐患治理要做到方案科学学、资金到位、治治理及时、 责任到到人、限限期完成。能立即即整改的隐隐患必须须立即整改改，无法 立即整改的隐患患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任， 防止隐患发展为为事故。2.2.44 技术力量不足或危险化学学品安全生产管理理经验欠缺缺 的企业业应聘请请有经验的的化工专专家或注册册安全工工程师指导企企业开 展隐患排查治理理工作。2.2.55 涉及重点监管危险化工工工艺、重点监管危危险化学品 和重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的危险化学品生产、 储存企企

7、业应定定期开展危危险与可可操作性分分析（HAZOP），用先先进科 学的管理方法系系统排查事故隐患患。2.2.66 企业要建立健全隐患排查查治理管理制度，包包括隐患患 排查、隐患监控控、隐患治理、隐隐患上报等内容。隐患排查要要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和和登记上上报的工作流程程。 隐患监监控要建建立事故隐隐患信息息档案，明确隐隐患的级别，按按照“五定”（定整整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改改 期限、定定控制措措施）的的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐 患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。隐患治理要要分类实施：能够立立即整改的的隐患，必须确定责 任人组织立

8、即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即 整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期治 理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人， 实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人 员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。隐患上报要要按照安全监管部门门的要求，建建立与安安全生产产监 督管理理部门隐隐患排查治治理信息息管理系统统联网的的“隐患排排查治理 信息系统”，每个月将开展隐患排排查治理情况和存存在的重大事故 隐患上上报当地地安全监管部门，发发现无法法立即整整改的重大大事故隐 患，应当及时上上报。2.2.77 要借助企业的信息化系统统对隐患排查、监监控

9、、治理、 验收评估、上报情况实行建档登登记，重大隐患要单独建档。3 隐患排排查方式式及频次3.1 隐患排查方式式3.1.11 隐患排排查工作作可与企企业各专业的日常管管理、专项项检 查和监督检查等等工作相结合，科科学整合下述方式式进行：（1）日常常隐患排查；（2）综合合性隐患排查；（3）专业业性隐患排查；（4）季节节性隐患排查；（5）重大大活动及节假日前隐患排排查；（6）事故故类比隐患排查。3.1.22 日常隐隐患排查查是指班班组、岗位员员工的交交接班检查查和 班中巡回检查，以及基层单位领领导和工艺艺、设备、电气、仪表、 安全等等专业技技术人员的日常性检查。日常隐隐患排查要加加强对关 键装置、

10、要害部部位、关键环节、重重大危险源的检查和巡查。3.1.33 综合性性隐患排排查是指指以保障安全全生产为为目的，以安 全责任制制、各项项专业管管理制度度和安全生生产管理理制度落实实情况为 重点，各有关专专业和部门共同参参与的全面检查。3.1.44 专业隐隐患排查查主要是是指对区域位位置及总总图布置、工工 艺、设设备、电电气、仪表表、储运运、消防和和公用工工程等系统统分别进 行的专业检查。3.1.55 季节性性隐患排排查是指指根据各季节节特点开开展的专项项隐 患检查，主要包包括：（1）春季季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重重 点；（2）夏季季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、

11、 防暑降温为重点点；（3）秋季季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为为重点；（4）冬季季以防火火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电 为重点。3.1.66 重大活活动及节节假日前前隐患排查主主要是指指在重大活活动 和节假假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电电仪保运及紧紧急抢修修力量安排排、备件件及各类物物资储备和应急工作作进行重重点检查。3.1.77 事故类类比隐患患排查是是对企业内和和同类企企业发生事故 后的举一反三的的安全检查。3.2 隐患排查频次确定3.2

12、.11 企业进行隐患排查的频次次应满足：（1）装置置操作人员现场巡检间隔隔不得大于 2 小时，涉及“两 重点一一重大”的生产、储储存装置置和部位位的操作作人员现场巡巡检间 隔不得大于 1 小时，宜采用不间间断巡检方式进行行现场巡检。（2）基层层车间（装置，下同同）直接管理理人员(主任、工艺 设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对对装置现场进行 相关专业检查。（3）基层层车间应结合岗位责任制制检查，至少每周组织一次次 隐患排排查，并并和日常交接接班检查查和班中中巡回检检查中发现现的隐患 一起进进行汇总总；基层单单位（厂厂）应结合岗岗位责任任制检查，至少每月组织一一次隐患患排查。（4）企业业

13、应根据据季节性特征及本本单位的生产实际际，每季度 开展一一次有针针对性的季季节性隐隐患排查；重大活活动及节假日日前必 须进行一次隐患患排查。（5）企业业至少每每半年组织一次，基层单位至少每每季度组织 一次综合性隐患患排查和专业隐患患排查，两者可结结合进行。（6）当获获知同类企业发生伤亡及及泄漏、火灾爆炸等事故时， 应举一反三，及及时进行事故类比比隐患专项排查。（7）对于于区域位位置、工艺技术等不经常发生变化化的，可依 据实际际变化情情况确定排排查周期，如果发发生变化，应及时进进行隐 患排查。3.2.22 当发生生以下情情形之一一，企业应及及时组织织进行相关专专业的隐患排排查：（1）颁布布实施有

14、有关新的法律法规规、标准规范或原有适用法法 律法规、标准规规范重新修订的；（2）组织织机构和人员发生重大调调整的；（3）装置置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数数 发生重大改变的，应按变更管理理要求进行风险评评估；（4）外部部安全生产环境发生重大大变化；（5）发生生事故或对事故、事件有有新的认识；（6）气候候条件发生大大的变化或预报可能发生重大自然灾 害。3.2.33 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业业 应每五年至少开开展一次危险与可可操作性分析（HAZOP）。4 隐患排排查内容容根据危险化化学品企业的的特点，隐患排查包括但不限于以下 内容：（1）安全全基础管理；（2）区

15、域域位置和总图布置；（3）工艺艺；（4）设备备；（5）电气气系统；（6）仪表表系统；(7) 危险化学品管理；（8）储运运系统；（9）公用用工程；（10）消消防系统。4.1 安安全基础础管理4.1.11 安全生产管理机构建立健健全情况、安全生产产责任制和和 安全管理制度建建立健全及落实情情况。4.1.22 安全投投入保障障情况，参加工伤保险、安全生产责任 险的情况。4.1.33 安全培训训与教育情况，主主要包括：（1）企业业主要负负责人、安全管理人员的培训及持持证上岗情 况；（2）特种种作业人员的培训及持证证上岗情况；（3）从业业人员安全教育和技能培训情况。4.1.44 企业开展风险评价与隐患排

16、查治理情况，主要包括：（1）法律律、法规和标准的识别和和获取情况；（2）定期期和及时对作作业活动和生产设设施进行风险评价情 况；（3）风险险评价结果的落实、宣传传及培训情况；（4）企业业隐患排查治理制度是否否满足安全生产需需要。4.1.55 事故管理理、变更管理及承承包商的管理理情况。4.1.66 危险作业业和检维修的管理理情况，主要包括括：（1）危险险性作业活动作业前的危危险有害因素识别别与控制情 况；（2）动火火作业、进入受限空间作作业、破土作业、临时用电电 作业、高高处作业业、断路路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵 盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。（3）从业业人员劳劳

17、动防护用品和器器具的配置、佩戴与使用情 况；4.1.77 危险化学品事故的应急管管理情况。4.2 区区域位置置和总图布布置4.2.11 危险化化学品生生产装置置和重大大危险源源储存设设施与危危 险化学品安全管管理条例中规定定的重要场所的安安全距离。4.2.22 可能造造成水域域环境污污染的危危险化学学品危险险源的防防范 情况。4.2.33 企业周周边或作作业过程程中存在在的易由由自然灾害引引发事 故灾难的危险点点排查、防范和治治理情况。4.2.44 企业内内部重要要设施的的平面布布置以及及安全距距离，主主要 包括：（1）控制制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人人 员密集区或场所所；（2

18、）消防防站及消防泵房；（3）空分分装置、空压站；（4）点火火源（包括火炬）；（5）危险险化学品生产与储存设施施等；（6）其他他重要设施及场所。4.2.55 其他总图布置情况，主要要包括：（1）建构构筑物的安全通道；（2）厂区区道路、消防道路、安全疏散通道和应急急通道等重重 要道路（通道）的的设计、建设与与维护情况；（3）安全全警示标志的设置情况；（4）其他他与总图相关的安全隐患患。4.3 工工艺管理理4.3.11 工艺的安安全管理，主要包包括：（1）工艺艺安全信息的管理；（2）工艺艺风险分析制度的建立和和执行；（3）操作作规程的编制、审查、使使用与控制；（4）工艺艺安全培训程序、内容、频频次及

19、记录的管管理。4.3.22 工艺技术术及工艺装置的安安全控制，主要包包括：（1）装置置可能引引起火灾、爆炸等严重事故的部位位是否设置置 超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁 装置等设施；（2）针对对温度、压力、流量、液位等工艺参数设设计的安全全 泄压系统以及安安全泄压措施的完好性；（3）危险险物料的泄压排放或放空空的安全性；（4）按照照首批批重点监管的危险险化工工艺目录和和首批 重点监监管的危危险化工工工艺安全全控制要求求、重点点监控参数数及推荐 的控制方案（安监总管三2009116 号）的要要求进行危险化 工工艺的安全控控制情况；（5）火炬炬系统的安全性；（6）其他他工艺

20、技术及工艺装置的的安全控制方面的的隐患。4.3.33 现场工艺艺安全状况，主要要包括：（1）工艺艺卡片的的管理,包括工工艺卡片的建建立和变变更，以及 工艺指标的现场场控制；（2）现场场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联联锁投用、 摘除与恢复；（3）工艺艺操作记录及交接班情况况；（4）剧毒毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现现场管理。4.4 设设备管理理4.4.11 设备管理制度与管理体系系的建立与执行情情况，主要包包 括：（1）按照照国家相关法律法规制定定修订本企业的设设备管理制制度；（2）有健健全的设备管理体系，设设备管理人员按要要求配备；（3）建立立健全安全设施管理制度度及台账。4.4

21、.22 设备现场的安全运行状况况，包括：（1）大型型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备备装置的联联 锁自保护及安全全附件的设置、投投用与完好状况；（2）大型型机组关关键设备特级维护护到位，备用设备处于完好好 备用状态；（3）转动动机器的的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级 过滤”；（4）设备备状态监测和故障诊断情情况；（5）设备备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀蚀的状况、 设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材材料防腐措施等等。4.4.33 特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理， 主要包括：（1）特种种设备（包括压力容器、压力管道道）的管理制度及及 台账；（2）特种种设备注册登记及定期

22、检检测检验情况；（3）特种种设备安全附件的管理维维护。4.5 电电气系统统4.5.11 电气系统统的安全管理，主主要包括：（1）电气气特种作业人员资格管理理；（2）电气气安全相关管理制度、规规程的制定及执行行情况。4.5.22 供配电电系统、电电气设备备及电气气安全设设施的设设置，主主 要包括：（1）用电电设备的电力负荷等级与与供电系统的匹配配性；（2）消防防泵、关键装置、关键机机组等特别重要负负荷的供电；（3）重要要场所事故应急照明；（4）电缆缆、变配电相关设施的防防火防爆；（5）爆炸炸危险区域内的防爆电气气设备选型及安装装；（6）建构构筑、工艺装置、作业场场所等的防雷防静静电。4.5.33

23、 电气设施施、供配电线路及及临时用电的现场场安全状况。4.6 仪仪表系统统4.6.11 仪表的综综合管理，主要包包括：（1）仪表表相关管理制度建立和执执行情况；（2）仪表表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表表调试、维护、检测、变变更等记录；（4）安全全仪表系统的投用、摘除除及变更管理等。4.6.22 系统配置，主要包括：（1）基本本过程控制系统和安全仪仪表系统的设置满满足安全稳稳 定生产需要；（2）现场场检测仪表和执行元件的的选型、安装情况况；（3）仪表表供电、供气、接地与防防护情况；（4）可燃燃气体和有毒气体检测报报警器的选型、布点及安装；（5）安装装在爆炸危险环境仪表满满足要求等。4.6

24、.33 现场各类类仪表完好有效，检验维护及现场场标识情况， 主要包括：（1）仪表表及控制制系统的运行状况况稳定可靠，满足危险化学学 品生产需求；（2）按规规定对仪表进行定期检定定或校准；（3）现场场仪表位号标识是否清晰晰等。4.7 危危险化学学品管理4.7.11 危险化学品分类、登记与与档案的管理理,主要包括:（1）按照照标准对对产品、所有中间产品进行危险性性鉴别与分分 类，分类结果汇汇入危险化学品档档案；（2）按相相关要求建立健全危险化化学品档案；（3）按照照国家有关规定对危险化化学品进行登记。4.7.22 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主 要包括：（1）危险险化学品安全技术说

25、明书书和安全标签的管理；（2）危险险化学品“一书一签”制度的执行情况；（3）244 小时应急咨询服务或应急代理；（4）危险险化学品相关安全信息的的宣传与培训。4.8 储储运系统统4.8.11 储运系统统的安全管理情况况，主要包括：（1）储罐罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品品 仓库储存管理制制度以及操作、使用和维护规程制制定及执行情况；（2）储罐罐的日常和检维修管理。4.8.22 储运系统统的安全设计情况况，主要包括：（1）易燃燃、可燃液体及可燃气体体的罐区，如罐组总容、罐 组布置；防火堤堤及隔堤；消防道道路、排水系统等等；（2）重大大危险源源罐区现场的安全全监控装备是否符符合危险

26、化学品重大危险险源监督管理暂行行规定（国家安全监管总局令第40 号）的要求；（3）天然然气凝液液、液化石油气球罐或其他危险化化学品压力力 或半冷冻低温储储罐的安全控制及及应急措施；（4）可燃燃液体、液化烃和危险化化学品的装卸设施施；（5）危险险化学品仓库的安全储存存。4.8.33 储运系系统罐区区、储罐罐本体及及其安全全附件、铁铁路装卸卸 区、汽车装卸区区等设施的完好性性。4.9 消消防系统统4.9.11 建设项项目消防防设施验验收情况况；企业业消防安安全机构构、 人员设设置与制制度的制定定，消防防人员培训训、消防防应急预案案及相关 制度的执行情况况；消防系统运行行检测情况。4.9.22 消防

27、设施施与器材的设置情情况，主要包括：（1）消防防站设置置情况，如消防站、消防车、消防人员、移 动式消防设备、通通讯等；（2）消防防水系统与泡沫系统，如消防水源源、消防泵泵、泡沫 液储罐罐、消防防给水管道道、消防防管网的分分区阀门门、消火栓栓、泡沫 栓，消防水炮、泡泡沫炮、固定式式消防水喷淋等；（3）油罐罐区、液化烃罐区区、危险化学品罐区、装置区等设设 置的固定式和半半固定式灭火系统统；（4）甲、乙类装装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的的 火灾报警系统；（5）生产产区、工艺装置区、建构构筑物的灭火器材材配置；（6）其他他消防器材。4.9.33 固定式式与移动动式消防防设施、器器材和消消防道路

28、路的现场场 状况4.10 公用工工程系统统4.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设设置与能力力 能否满足各种状状态下的需求。4.10.2 供热站及供热管道设备设设施、安全设施是是否存在隐隐 患。4.10.3 空分装置、空压站位置的的合理性及设备设设施的安全全隐患。 各各部分具体排查查内容详见附件。5 隐患治治理与上上报5.1 隐隐患级别别5.1.11 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重 性，分为一般事事故隐患和重大事事故隐患。5.1.22 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员 伤亡、财财产损失失的隐患患。对于一般事故故隐患，可按照隐隐患治理 的负责责单位，分为班组级

29、、基层车间级、基层单位（厂）级直 至企业级。5.1.33 重大事故隐患患，是指无法立立即整改且可能造造成人员伤伤 亡、较大财产损损失的隐患。5.2 隐隐患治理理5.2.11 企业应对对排查出的各级隐隐患，做到“五定”，并将整 改落实实情况纳纳入日常管管理进行行监督，及时协协调在隐患整整改中存 在的资金、技术术、物资采购、施施工等各方面问题题。5.2.22 对一般事事故隐患，由企业（基层车车间、基层单单位厂） 负责人或者有关关人员立即组织整整改。5.2.33 对于重重大事故故隐患，企企业要结结合自身身的生产产经营实实 际情况况，确定定风险可接接受标准准，评估隐隐患的风风险等级。评评估风 险的方法

30、可参考附录 A。5.2.44 重大事故故隐患的治理应满满足以下要求：（1）当风风险处于于很高风险区域时时，应立即采取充分的风险险 控制措措施，防防止事故发发生，同同时编制重重大事故故隐患治理理方案， 尽快进行隐患治治理，必要时立即即停产治理；（2）当风风险处于于一般高风险区域域时，企业应采取充分的风风险控制措施施，防止事故故发生，并编制重大事故隐患治理方案， 选择合适的时机进行隐患治理；（3）对于于处于中中风险的重大事故故隐患，应根据企业实际情情 况，进进行成本本效益分析析，编制制重大事事故隐患患治理方案案，选择 合适的时机进行行隐患治理，尽可可能将其降低到低低风险。5.2.55 对于重大事故

31、隐患，由企业业主要负责人组织织制定并实实 施事故隐患治理理方案。重大事故故隐患治理方案应应包括：（1）治理理的目标和任务；（2）采取取的方法和措施；（3）经费费和物资的落实；（4）负责责治理的机构和人员；（5）治理理的时限和要求；（6）防止止整改期间发生事故的安全措施。5.2.66 事故隐隐患治理理方案、整整改完成成情况、验收报告等应 及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、 隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部 门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报 告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正 式文件等，也应归入事故隐患档案。5.

32、3 隐隐患上报报5.3.11 企业应应当定期期通过“隐患排排查治理理信息系系统”向属 地安全全生产监监督管理部部门和相相关部门上上报隐患患统计汇总及存在 的重大隐患情况况。5.3.22 对于重重大事故故隐患，企企业除依依照前款款规定报报送外， 应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的的内容应应当包括：（1）隐患患的现状及其产生原因；（2）隐患患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患患的治理方案。附录 A重大事故隐隐患风险险评估方法法表 1事事故隐患后果定性分级方方法很低后果人员轻微伤害或或没有受伤；不会损失工作时间。财产损失很小。声誉企业内部关关注；形象没有受损。较低

33、后果人员人员轻微受受伤，不严重；可能会损失工作时间。财产损失较小。声誉社区、邻居居、合作伙伴影响。中等后果人员3 人以上上轻伤，12 人重伤。财产损失较小。声誉本地区内影影响；政府管制，公众关注负面后果。高后果人员12 人人死亡或丧失劳动能力；39 人重伤。财产损失较大。声誉国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。非常高的后后果人员死亡 3 人以上。财产损失很大。声誉国际影响。表 2 重重大事故隐患风险评估矩矩阵后54果3等2级1低中中高高很高很高低低中中高高很高低低低中中中高低低低低中中中低低低低低中中1E-61E-71E-51E-61E-41E-51E-31E-41E-21E-31E-

34、11E-211E-1事故发生的的可能性性（/a）附件各专业隐患患排查表说明:1.表中排排查频次次为最小频次,企业自己安排频次不不能少于 表中规定频次。2.表中排排查内容容企业可以根据实实际增加相关内容容，但不能能 减少。3.发生较较大以上上事故、有关法律律法规标准发生变变化、企业业 内外部安全生产产环境发生重大变变化时及时进行隐患排查。1 安全基基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、安全管管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应当依依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员员必须能够满足安全生产的需要。安全生产产法第 19

35、条危险化学学品生产企业安全生产许可证实实施办法（国家安全全监管总局令令第 41 号）第 12 条1 次/年2建立、健全全安全生产责任制度度，包括单位主要负责人在在内的各各级人员员岗位安全责责任制度。危险化学学品安全管理条例第 4 条条危险化学学品生产企业安全生产许可证实实施办法（国家安全全监管总局令令第 41 号）第 13 条3企业应设置置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的的安全生产管理网络。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ 301132000（8）4企业应建立立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况况和安全全生产责责任制的实现现情况进

36、行定期考考核，予以奖惩。危险化学学品从业单位安全标准化通用规规范（AQ 301132000（8）1 次/月5企业应当根根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定定完善下下列主要安全生产规规章制度：1.安全生生产例会等安全生产会议制度；2.安全投投入保障制度；3.安全生生产奖惩制度；4.安全培培训教育制度；5.领导干干部轮流现场带班制度；6.特种作作业人员管理制度；7.安全检检查和隐患排查治理制度；8.重大危危险源评估和安全管理制度；9.变更管管理制度；10.应急急管理制度；11.安全全事故或者重大事件管理理制度；12.防火火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺艺、设备、电气仪表、公公用工程安全全管理制度；14.动火火、进入受限空间、吊装装、高处、盲盲 板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度度；15.危险险化学品安全管理制度；16.职业业健康相关管理制度；17.劳动动防护用品使用维护管理理制度；18.承包包商管理制度；19.安全全管理制度及及操作规规程定期修订订制度。安全生产产法第 17 条危险化学学品