10-恩施卷烟厂物资采购管理办法2765.docx

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1、湖北中烟工业有限责任公司 综合管理体系文件QHSE/HBZYY.CG.ESC-jy.010-20009恩施卷烟厂厂物资采购购管理办法法（版本号：A0） 20090510 发布 200990515 实施恩施卷烟厂厂经运办 发布此文件由经经运办提出出并归口管管理。此文件发放放范围是：厂属各部门门。编制贺广畅审核钟琼超批准陈元利日期200900508日期200900509日期200900509更改状态序号更改条款更改前的内内容更改后的内内容更改人更改日期批准人批准日期QHSE/HBZYY.CG.ESC-jy.010-20009恩施卷烟厂厂物资采购购管理办法法1 目的规范采购流流程及行为为，加强对对物

2、资采购购工作的管管理监督，保保证物资有有效供应。2 范围2.1 适适用于对企业生产产经营所需需的物资、办公公耗材、办办公自动化化设备、劳劳保用品及及服务外包包等物资（服服务）的采采购管理。2.2 不不适用于对对卷烟用原原辅材料、成套生产设备及其零配件的管理。3 规范性性引用文件件3.1中中华人民共共和国招投投标法3.2中中华人民共共和国政府府采购法3.3中中华人民共共和国合同同法4 定义、符符号、缩略略语无5 职责5.1 办办公自动化化设备及办办公耗材由由需求部门门编制计划划，经运办办负责采购；5.2 监监视和测量量设备按照照监视和和测量设备备管理办法法的规定定提报采购购计划和实实施采购。5.

3、3 劳劳保用品由由政工劳资资科编制采采购计划并并负责采购购。5.4 服服务外包（采采购）由业业务归口管管理的职能部部门负责洽洽谈、实施施和管理。5.5 其其他物资由由需求部门门编制采购购计划，物物资科负责责采购。5.6物资资采购计划划由编织部部门分管厂长签签字后，经经运办审核核，计划主管厂厂长批准。6 管理内内容与方法法6.1 采采购程序6.1.11 物资采购购分为招标标采购和直直接采购两两种，具体体是否需要要招标按照照恩施卷卷烟厂招标标管理办法法执行。6.1.22 物资采购购流程：6.1.22.1 招标标采购：年年度计划与与预算月度计划划与预算采购申请请采购招标合同签订订采购执行行验收财务审

4、核核结算。6.1.22.2 直直接采购：（年度计划划与预算）（月度计划划与预算）采购计划采购执行行（合同或或者订单）验收财务审核结算。年度计划与预算、月度计划与预算适用于办公用品、劳保用品。采购合同应符合恩施卷烟厂合同管理办法的规定。6.2 计计划与预算算6.2.11 年度采采购计划6.2.11.1劳保用用品年采购购计划由政政工劳资科科编制，经经运办审批批。6.2.11.2服务外外包由职能能部门在预预算范围内内，根据实实际需要编编制报告，经经厂部批准准后实施。6.2.11.3 需要报预预算管理委委员会审批批的计划，由由计划编制制部门报预预算委员会会批准。需要投资资委员会批批准的采购购项目，其其

5、计划、审审批、采购购按照投资资委员会章章程的规定定执行。6.2.22 月度采采购计划按按照恩施施卷烟厂计计划管理办办法的规规定执行。6.3 采采购方式6.3.11 采购方式式适用条件件6.3.11.1 物资采购购的六种采采购方式分分别是公开开招标、邀邀请招标、竞竞争性谈判判、单一来来源采购、询询价采购、其其它采购方方式。公开开招标应作作为物资采采购的主要要采购方式式。6.3.11.2 符合下列列情形之一一的物资，采采用邀请招招标方式采采购：1) 有特特殊性，只只能从有限限范围的供供应商处采采购的；2) 采用用公开招标标方式的费费用与采购购总金额的的比例过大大的。6.3.11.3符合下下列情形之

6、之一的物资资，采用竞竞争性谈判判方式采购购：1) 招标标后没有供供应商投标标或没有合合格标的或或者重新招招标未能成成立的；2）技术复复杂或者性性质特殊，不不能确定详详细规格或或者具体要要求；3）采用招招标所需时时间不能满满足紧急需需要的；4）不能事事先计算出出价格总额额的。6.3.11.4 符合合下列情形形之一的物物资，采用用单一来源源方式采购购：1） 只能能从唯一供供应商处采采购的；2） 发生生了不可预预见的紧急急情况，不不能从其他他供应商处处采购的；3） 必须须保证原有有采购项目目一致性或或者服务配配套的要求求，需要继继续从原供供应商处添添购，且添添购资金总总额不超过过原合同采采购金额11

7、0%的。6.3.11.5 物资资的规格、标标准统一，现现货货源充充足且价格格变化幅度度小的采购购项目，采采用询价方方式采购。6.3.11.6 小额物资资的采购可可适用直接接采购的其其它采购方方式。6.3.11.7 对于不不能确定是是否需要招招标或者采采用什么方方式招标时时，由采购购职能部门门报厂招标标领导小组组确定。6.4 供供方的评价价、选择和管理理6.4.11 服务供方：由职能部部门根据服服务资质、服服务价格、服服务质量和和国家有关关规定等方方面综合评评价、选择择供方，例例如：监视视和测量设设备的检定定、环境监监测、特种种设备的检检测、教育育培训等。6.4. 2 其他供供方由职能能部门根据

8、据质量、服服务、价格格等方面评评价、选择择供方。6.4.33 采购部门门建立供应应商的引入入与退出机机制，对供供应商供货货的订单满满足、质量量、价格、服服务水平进进行绩效考考评，同时时每年组织织一次有使使用部门、质量部门、纪检监审科、财务科、审计科及经运办参加的对供应商信用评级进行评价，对合格供应商，每年要发布一次合格供方目录。6.5 价价格确定6.5.11 采用招投投标采购的的物资，按按中标价经经招标领导导小组审批批后作为结结算价格；6.5.22 采用单一一来源、竞竞争性谈判判、询价采采购的物资资，按采购购方式达成成的价格按按照恩施施卷烟厂计计划管理办办法审批批的计划作作为结算价价格；6.5

9、.33 采用直接接采购的物物资，按市市场同质量量最低价格格，按照恩恩施卷烟厂厂计划管理理办法审审批的计划划作为结算算价格；6.5.44 如连续采采购的物资资因客观原原因需要上上调价格，需需经纪检监监察科、审审计科、财财务科对市市场进行充充分调查后后确定，报报领导审批批后执行。或者重新进行招标确定价格。6.6 采采购质量管管理采购部门、使用部门门（服务接接受部门）应建立质量管理制度，跟踪检验采购物资的产品质量，对在检验或使用中发现有质量问题的采购物资可予以拒收、让步接收或退货，具体按照恩施卷烟厂不合格品管理办法执行。6.7 监监督管理：财务科在结结算时对采采购项目的的计划、预预算、价格格、发票、

10、手手续完整性性等支出合合理性方面面进行监督督审核。7 相关关文件7.1 QQHSE/HBZYY.CG.ESC-jy.0012-22009恩施卷烟烟厂监视和和测量设备备管理办法法7.2 QQHSE/HBZYY.CG.ESC-sj.0004-22009恩施卷烟烟厂招标管管理办法7.3 QQHSE/HBZYY.CG.ESC-cb.0006-22009恩施卷烟烟厂合同管管理办法7.4 QQHSE/HBZYY.CG.ESC-jy.0009-22009恩施卷烟烟厂计划管管理办法7.5 QQHSE/HBZYY.CG.ESC-zg.0013-22009恩施卷烟烟厂不合格格品管理办办法8 记录录8.1 EESC-jjy-0116恩施卷烟烟厂 年年 月物资采采购计划表表9 流程程图无第 4 页 共 5 页