建筑施工企业ISO认证程序文件2017新版31673.docx

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1、自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QP01-20修订日期：2010/11/20 程序文件 版号/修订状态: B/0 页次:2/1文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款款）修改日期批准人自贡市英祥建筑安装工程公司 编号：YXJZ/QP0121修订日期：2017/1/1 程 序 文 件 版号/修订状态：B/0 页次:121/79编 号 文 件件 名 称 页 次YXJZ/QPP01 文件控制程程序.033YXJZ/QPP02 质量记录控控制程序.088YXJZ/QPP03 管理评审控控制程序.100YXJZ/QPP04 人力资源控控制程序.133YXJZ/QPP05 办公设施和工工作环境

2、控制制程序.16YXJZ/QPP06 施工设施和和工作环境控控制程序.199YXJZ/QPP07 项目策划控控制程序.222YXJZ/QPP08 项目要求控控制程序.255YXJZ/QPP09 采购控制程程序.29YXJZ/QPP10 施工过程控控制程序.322YXJZ/QPP11 标识和可追追溯性程序.400YXJZ/QPP12 物资搬运、贮贮存程序.42YXJZ/QPP13 工程保护控控制程序.45YXJZ/QPP14 检测器具控控制程序47YXJZ/QPP15 顾客满意控控制程序50YXJZ/QPP16 内部审核控控制程序52YXJZ/QPP17 检验和试验验程序.555YXJZ/QPP

3、18 不合格控制制程序.588YXJZ/QPP19 数据分析控控制程序.611YXJZ/QPP20 改改进控制程序序.64YXJZ/QPP21 质质量风险与机机遇控制程序序7101文件控制程程序 1目的对公司质量管理理体系相关文文件进行控制制，确保各相相关场所使用用文件为有效效版本。2范围适用于与质量管管理体系相关关的文件控制制。3职责3.1总经理负负责批准发布布质量手册、程序文件和和其它管理文文件。3.2管理者代代表负责审核核质量手册、程序文件和和其它管理文文件。3.3文件编写写小组负责质质量手册、程序文件和和其它管理文文件的编制。3.4行政人事事部负责组织织公司各部门门对现有文件件的定期评

4、审审，并监督、检检查各部门文文件执行情况况。3.5各部门资资料员负责本本部门与质量量体系相关文文件的收集、整整理和归档。4程序4.1文件分类类 根据公公司具体情况况，文件分为为内部和外来来文件两大类类。4.1.1内部部文件有： 1)质质量管理体系系文件，即质质量手册、程程序文件和其其它管理文件件（部门管理理制度、岗位位任职要求、部部门质量记录录等）。 2)合合同文件。 3)施施工项目相关关文件和资料料（如：施工工组织设计、施施工方案、作作业指导书、相相关记录等）。 4)公公司级对外行行文。4.1.2外部部文件有： 1）法法规性技术文文件（国家或或行业颁发的的工程施工相相关的法律、法法规、规范、

5、标标准、标准图图集等）。 2)施施工项目中顾顾客提供或公公司收集的外外来文件和资资料。 3）上上级相关部门门下发的文件件。 4）采采购的计算机机应用软件。4.2内部文件件的编制、审审核、批准和和发放4.2.1质量量管理体系文文件发布前应应得到批准，以以确保文件是是充分的。 1）质质量手册、程程序文件和公公司级管理文文件由文件编编写小组负责责编写，由管管理者代表审审核，报总经经理批准发布布。2）以上文件均均由行政人事事部负责登记记、发放。为为确保文件使使用的各种场场所都得到文文件的适用版版本，受控文文件发放前应应得到管理者者代表审批，并并由行政人事事部填写“文件发放回回收表”，注明分发发号。按批

6、准准发放范围分分发。4.2.2施工工项目文件和和技术资料的的编制、审核核、批准、发发放，分别按按项目策划划控制程序、项项目要求控制制程序实施施和管理。4.3内部文件件的受控状态态质量管理体系文文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公公司内使用的的与质量体系系运行密切相相关的文件应应为受控，由由各部门按文文件分类建立立“受控文件清清单”，以识别文文件的执行、修修订状态和更更改情况。如如使用的为复复印件，须在在文件封面加加盖“受控”印章，并注注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确

7、保文件的有效性。4.4内部文件件的更改 文件使使用过程中如如需更改，由由使用部门提提出，具体更更改要求如下下：4.4.1质量量管理体系文文件的更改 文件使使用过程中不不能满足质量量管理体系变变更的需求，应应对文件进行行重新进行评评审和更新，并并再次得到批批准。由使用用部门提出，按按以下方法实实施： 1）质质量手册、程程序文件和管管理文件由行行政人事部组组织更改，更更改提出人应应填写“文件更改申申请”，按更改文文件类别报批批。更改后的的审核和批准准按本程序44.2条款执行行。行政人事事部应将经审审批的“文件更改申申请” 和文件更更改内容归档档保留。 2）其其它技术文件件的更改由各各部门提出人人填

8、写“文件更改申申请”，经部门负负责人审批后后，由编制部部门人员进行行更改、处理理。如指定其其它部门审批批时，该部门门应获得相关关背景资料。 3）对对质量手册、程程序文件和管管理文件局部部更改，由行行政人事部文文件更改人员员在持有人的的受控文件相相关部分加盖盖“更改”印章，并将将“文件更改申申请”中的内容记记录在“文件修改记记录表”中。4）对质量手册册、程序文件件和管理文件件的篇幅较大大更改，由行行政人事部文文件更改人对相关部分文件件重新打印，并并在页眉上注注明修订状态态。修改文件件的原件应保保存在行政人人事部，并按按“文件发放回回收表”发放复印件件，做好发放放记录。所有有被更改的原原件必须由发

9、发放部门回收收，以确保有有效文件的唯唯一性。4.5内部文件件的编号4.5.1公司司质量管理体体系文件代号号规定1)质量手册：公司名称代代号/QA年号，手册册中各章以章章节号区分。如： YXJZZ/QA2006，表表示自贡市英英祥建筑安装装工程公司质质量手册于22006年发发布。（QAA表示质量手手册）2)程序文件：公司名称代代号/QPXXX。如：YXJZ/QP05，表表示自贡市英英祥建筑安装装工程公司第第五个程序文文件。（QPP表示程序文文件）3)质量记录：主要使用部部门/质量手册或或程序文件代代号/序号如：行政人事部部/QP03-01，表示示行政人事部部在第三个程程序文件中的的第一个质量量记

10、录文件； 如：行政人事部部/QA6-01，表示示行政人事部部在质量手册册第六章中的的第一个质量量记录。对同一种记录再再多次重复使使用时，各部部门应在上述述编号的基础础上再加自编编号。4)公司级其它它管理文件：公司名称代代号/GLXXX2006如：YXJZ/GL022006，表表示自贡市英英祥建筑安装装工程公司在在2006年年发放的第二二号管理文件件。（GL表表示管理文件件）4.5.2施工工项目文件和和合同文件的的编号，以项项目名称按行行业要求执行行。4.6外来文件件的控制4.6.1上级级行政来文和和相关设计项项目的外来文文件，分别由由行政人事部部和总工办负负责接收登记记、识别和传传递，填写“文

11、件发放回回收表”，并控制分分发以确保其其有效性。4.6.2法规规性技术文件件，工程部、项目部负责收集其最新版本，并根据需要进行配备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完整的法规性技术文件，随时收集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店问询等），确保文件的有效。并要定期检查各项目部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各项目部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。4.6.3外来来文件的编号号，由各部门门根据其文件件管理惯例，自自行安排执行行。4.7文件的领领用和借阅4.7.1因工工作需要临时时领

12、用质量管管理体系文件件时，应经相相应行政人事事部负责人同同意，由行政政人事部文件件管理人在“文件发放回回收表”中登记并记记录分发号。4.7.2因破破损而重新领领用的新文件件时，需在行行政人事部办办理领用，新新领用文件分分发号不变，并并收回相应旧旧文件；因丢丢失而补发的的文件，应给给予新的分发发号，并注明明已丢失文件件的分发号失失效。4.7.3因工工作需要临时时借阅质量管管理体系文件件时，应在行行政人事部办办理，行政人人事部文件管管理员应填写写“文件/记录录借阅表”，记录文件件借阅管理情情况。4.8文件的保保存、作废和和销毁4.8.1 文文件的保存1)与质量管理理体系相关文文件原件由行行政人事部

13、负负责保存。2)各部门应保保存好本部门门的相关文件件。行政人事事部每年对各各部门文件保保存情况进行行检查。3)对受控文件件，各部门应应及时填写本本部门使用的的“受控文件清清单”，每年应将将清单副本报报行政人事部部备案，同时时报告文件更更改情况。4)文件应分类类存放在通风风、安全的地地方。5)任何人不得得在受控文件件上乱涂画改改，不准私自自外借、复印印，确保文件件的清晰，易易于识别和检检索。4.8.2文件件的作废和销销毁1)所有失效或或作废文件由由相关部门及及时从所有发发放或使用场场所收回，并并在“受控文件清清单”备注栏注明明“作废”，防止作废废文件的非预预期使用。2)对确需保留留的任何已作作废

14、的文件，应应经部门主管管同意，并加加盖“作废保留”印章。3)对要销毁的的作废文件，由由有关部门填填写“文件/记录录销毁申请单单”，经部门主主管批准后，进进行销毁。4)每年在管理理评审时，由由行政人事部部组织各部门门结合平时文文件使用情况况，对现有质质量管理体系系文件进行定定期评审，必必要时予以修修改，执行本本程序4.44条款。4.9对承载媒媒体不是纸张张的文件（如如计算机应用用软件）的控控制，参照以以上规定执行行。4.10作为质质量记录的文文件应执行质质量记录控制制程序。5.相关文件项目策划控制制程序项目要求控制制程序质量记录控制制程序建设工程文件归归档整理规范范6.质量记录文件发放回收表表

15、行政人人事部/QPP01-011文件/记录借阅阅表 行政人人事部/QPP01-022受控文件清单 行政政人事部/QQP01-003文件更改申请 行政政人事部/QQP01-004文件/记录销毁毁申请 行政人事事部/QP001-05文件修改记录表表 行政人人事部/QPP01-06602质量记录控控制程序1 目的 对质量量记录实施有有效控制，使使质量记录规规范化，确保保质量记录能能够证明体系系、过程、产产品符合要求求，为质量管管理体系的改改进提供信息息。2范围 适用于于公司房屋建建筑工程施工工过程质量记记录，以及质质量管理体系系有效运行所所产生的质量量记录的控制制。3 职责3.1各部门负负责本部门相

16、相关质量记录录的填写、保保存、整理。3.2行政人事事部负责全公公司质量管理理体系运行过过程中所形成成质量记录的的检查和控制制。3.3项目部对对在施工过程程中所形成的的质量记录按按行业要求进进行组卷。3.4工程部对对工程完工后后的质量记录录进行归档管管理。4程序4.1行政人事事部负责整理理、收集、组组织编制公司司质量管理体体系运行所需需的质量记录录空白表格，建建立质量记记录汇总表，将将其作为程序序文件的附件件下发各部门门。4.2 质量记记录的填写要要求4.2.1 质质量记录随产产品、过程而而产生，各部部门根据需要要，在行政人人事部领取相相应表格后，填填写人应按公公司规定的统统一格式、内内容、时间

17、要要求及时填写写。4.2.2 质质量记录书写写必须用钢笔笔、签字笔，不不得采用圆珠珠笔、铅笔（有有特殊规定者者除外），做做到字迹工整整清晰，内容容真实准确，无无漏项、缺项项。4.2.3 质质量记录不允允许涂改，只只能杠改，对对重要的质量量记录应由责责任人签署。4.3质量记录录的收集4.3.1各部部门在行政人人事部领用本本部门相关质质量记录，派派专人收集整整理在体系运运行中所形成成的记录。4.3.2行政政人事部应定定期检查各部部门质量体系系记录的管理理情况。4.3.3工程程部应定期检检查各项目部部施工过程所所形成记录的的管理情况。4.4质量记录录的标识4.4.1对施施工过程中形形成的质量记记录，

18、由项目目部负责进行行标识整理。全全部工作完成成后，经工程程部复检合格格后，作归档档标识。4.4.2各部部门在体系运运行中填写记记录时，应认认真写明记录录的名称、内内容、时间、填填写人等内容容。当出现有有多份同样表表格的记录时时，应用自编编号实现唯一一标识。4.5质量记录录的保护、贮贮存4.5.1归档档部门应具备备保管质量记记录的适宜环环境和必要的的设施，如：温度计、灭灭火器、空调调设备等，防防止质量记录录的变质、损损坏、虫蛀和和丢失。并设设专人管理归归档资料。4.5.2各部部门对填写好好的质量记录录，应交专人人保存，将记记录放在固定定的位置，防防止记录的丢丢失、损毁和和失盗。4.5.3各部部门

19、因工作需需借阅、复制制质量记录时时，应在归档档部门建立的的记录上登记记，并填写“文件/记录录借阅表。4.6质量记录录的检索4.6.1工程程部验收归档档质量记录后后，应按项目目进行分类编编号编目，对对每个项目的的归档资料均均应建立“单位工程技技术资料目录录表”，便于查找找。4.6.2 各各部门对本部部门所形成的的质量记录应应定期编目整整理。4.7质量记录录的保存期限限4.7.1各部部门质量管理理体系运行所所产生的质量量记录，其归归档保存期为为三年。4.7.2公司司用于证实其其工程质量符符合性所建立立的各类施工工产品记录，应应永久保存。4.8质量记录录的处置 对超期的的质量记录，由由各部门负责责提

20、出处置意意见，填写“文件/记录录销毁申请”报管理者代代表批准后进进行处置（包包括销毁、继继续保存等）。4.9质量记录录表格修订4.9.1对质质量记录空白白表格的修订订应执行文文件控制程序序中的相关关规定。5相关文件质量记录汇总总表文件控制程序序6相关记录文件/记录借阅阅表单位工程技术资资料目录表文件/记录销毁毁申请03管理评审控控制程序1目的 按计划划的时间间隔隔评审质量管管理体系，以以确保其持续续的适宜性，充充分性和有效效性。2范围适用于对公司质质量管理体系系的评审，覆覆盖所有参与与体系运行的的部门和人员员。3职责3.1总经理主主持管理评审审活动，批准准管理评审报报告。3.2管理者代代表负责

21、向总总经理报告质质量体系运行行情况，提出出改进建议，审审核管理评审审报告。3.3行政人事事部负责评审审计划的制定定，收集并组组织提供管理理评审所需资资料，编写相相应的管理评评审报告，对对管理评审后后的纠正或预预防措施进行行跟踪和验证证。3.4各相关部部门负责准备备、提供与本本部门工作有有关的评审所所需的资料，并并负责制定、实实施管理评审审中的相关纠纠正、预防措措施。4程序4.1管理评审审计划4.1.1公司司每年至少进进行一次管理理评审，前后后相隔时间不不超过12个个月，一般管管理评审安排排在内审以后后，可结合内内审后结果进进行。根据质质量管理体系系运行需要，也也可随时安排排。4.1.2行政政人

22、事部于每每次管理评审审前十天编制制“管理评审计计划”，报管理者者代表审核，总总经理批准。计计划主要内容容包括：1)评审时间；2)评审目的；3)评审范围及及重点；4)参加评审部部门（人员）；5)评审依据；6)各部门应准准备的资料7)评审内容。4.1.3当出出现下列情况况之一时可增增加管理评审审频次：1)公司组织机机构、经营范范围、资源配配置发生重大大变化时；2)发生重大质质量事故或顾顾客关于质量量的严重投诉诉或投诉连续续发生时；3)当法律、法法规、标准及及其它要求有有重大变化时时；4)市场需求发发生重大变化化时；5)即将进行第第二，三方审审核或法律、法法规规定的审审核时；6)质量审核中中发现严重

23、不不合格时。4.2管理评审审输入管理评审输入应应包括与以下下方面有关的的当前的业绩绩和改进的机机会：1)审核结果，包包括第一、第第二、第三方方质量管理体体系审核，产产品质量审核核等的结果；2)顾客的反馈馈，包括满意意程度的测量量结果及与顾顾客沟通的结结果；3)过程的业绩绩和产品的符符合性，包括括过程、产品品测量和监控控的结果；4)改进、预防防和纠正措施施的状况，包包括对内部审审核和日常工工作中发现的的不合格项采采取的纠正和和预防措施的的实施及有效效性的监控结结果；5)以往管理评评审跟踪措施施的实施及有有效性；6)可能影响质质量体系的各各种变化，包包括内外环境境的变化，如如法律法规的的变化，新工

24、工艺新技术，新新项目的开发发等；7)质量体系运运行状况，包包括质量方针针和目标的适适宜性、有效效性和完成情情况，改进的的建议。4.3评审准备备4.3.1预定定评审前十天天，行政人事事部以书面形形式向管理者者代表汇报现现阶段质量体体系运行情况况并提交本次次“管理评审计计划”。“管理评审计计划”由管理者代代表审核，总总经理批准。行行政人事部向向相关部门发发放“管理评审计计划”，要求各相相关部门提供供本次评审的的有关资料。4.3.2行政政人事部负责责根据评审输输入的要求，组组织评审资料料的收集，评评审资料由管管理者代表确确认。4.4管理评审审会议4.4.1总经经理主持评审审会议，各部部门负责人和和有

25、关人员针针对评审输入入内容，对质量体系系的适宜性、充充分性、有效效性进行系统统评审，并对对公司质量方方针、目标的的完成情况予予以评价，对对于存在或潜潜在的不合格格项提出纠正正和预防措施施，确定责任任部门和措施施实施完成的的时间；4.4.2总经经理对所涉及及的评审内容容作出结论并并做出相应的的改进措施决决议。4.4.3行政政人事部负责责保存“管理评审会会议记录”和“管理评审报报告”。4.5管理评审审输出4.5.1管理理评审的输出出内容应包括括以下有关措措施：1)质量管理体体系有效性及过程程有效性的改进进，包括对质质量方针和目目标，组织结结构和过程控控制等方面的的评价；2)与顾客要求求的产品的改改

26、进，对现有有产品符合要要求的评价，包包括是否需要要进行产品改改进、过程审审核等与评审审内容相关的的要求的决定定；3) 资源需求求包括人、财财、物、信息息资源是否满满足要求的评评价结果，包包括是否需要要配置更新相相关资源的决决定。4.5.2会议议结束后，由由行政人事部部根据管理评评审输出的内内容，编写“管理评审报报告”，经管理者者代表审核，交交总经理批准准，并发至相相应部门监控控执行。本次次管理评审的的输出可作下下次管理评审审的输入信息息之一。4.6改进、纠纠正、预防措措施的实施和和验证4.6.1对“管理评审报报告”中提出的需需改进的决定定，应由行政政人事部根据据改进控制制程序的规规定，填写“纠

27、正预防措措施处理单”下发相关责责任部门，并并对改进、纠纠正、预防措措施的实施效效果进行跟踪踪验证。4.6.2各责责任部门应根根据改进控控制程序的的规定，对管管理评审提出出的改进要求求制定并实施施纠正、预防防措施。4.7如评审结结果引起文件件更改，应执执行文件控控制程序。4.8管理评审审产生的相关关质量记录应应由行政人事事部按质量量记录控制程程序保管，包包括“管理评审计计划”，评审前各各部门准备的的评审资料，评评审会议记录录及“管理评审报报告”等。5相关文件改进控制程序序文件控制程序序质量记录控制制程序6质量记录管理评审计划管理评审输入资资料管理评审会议记记录管理评审报告纠正和预防措施施处理单0

28、4人力资源控控制程序1目的 对承担担质量管理体体系职责的人人员规定相应应岗位的能力力要求，并进进行识别、招招聘、培训和和考核评价，确确保人力资源源配置满足要要求。2范围 适合于承承担质量管理理体系规定职职责的所有人人员，包括临临时雇佣人员员，必要时还还包括供方的的人员。3职责3.1 行政人人事部负责编编制员工任职要求求、岗位位职责员工绩效考考核制度；提供为保证证顾客满意所所需的人力资资源。负责编编制人力资源源中长期规划划和人力资源源各项业务计计划并组织实实施；负责上上岗基础教育育，组织对培培训效果、工工作能力进行行评价。3.2 各部门门主管负责本本部门员工需需求的确定，负负责本部门的的岗位技能

29、培培训。3.3 总经理理负责批准员工任职要求岗位职责和人力资源中长期规划、各项人力资源业务计划。4程序41人员能力力要求的确定定4.1.1承担担质量管理体体系规定职责责的人员应是是有能力的，对对能力的判断断应从教育、培培训、技能和和经历方面考考虑。4.1.2行政政人事部编制制员工任职要求求、岗位位职责，报报总经理审批批。4.1.3对工工程技术人员员应至少具备备相关专业的的技术职称，受受过相关技术术岗位培训；4.1.4人人员任职要求求经审批后后，作为行政政人事部选择择、招聘、安安排人员的主主要依据。4.2人力资源源的配置4.2.1总经经理依据员员工任职要求求、岗位位职责组织织公司管理层层对各部室

30、主主管的能力的的识别和工作作岗位分析，各各部门主管依依据员工任任职要求、岗岗位职责对对本部室人员员能力的识别别，对从事工工程技术和质量安安全相关工作作的人员，还还应满足行业业的技术规范范。4.2.2根据据公司经营战战略目标，行行政人事部从从对从事质量量管理相关的的人力资源的的需求及员工工职业生涯规规划两个方面面制定人力力资源总体规规划；适时时编制人员需需求计划、招招聘计划、考考核计划、薪薪酬福利计划划等各项人力力资源业务计计划,实施人力资资源的合理配配置。4.22.3行政人事部应应总经理批准准的的和招招聘、培训、考考核等业务计计划实施人员员招聘录用、培训考核。4.3人员培训训 4.3.1行政政

31、人事部根据据各部门提出出的培训要求求以及提高人人员的素质。于于每年底制定定下年的“年度培训计计划”，报总经理理审批后实施施。“年度培训计计划”的内容应包包括：1） 专业能力培训，如如工程技术人人员根据行业业要求，每年年进行一次再再教育的培训训（委外）和和在岗员工知知识的内部培培训；预算员员、质检员、项项目经理的岗岗位培训等。2） 员工质量意识教教育的培训，由由管理者代表表或总经理进进行全员质量量意识、顾客客意识、质量量方针、相关关法律法规等方面教教育，确保其其意识到所从从事活动的相相关性和重要要性，以及如如何为质量目目标的实现作作贡献。3） 质量管理体系要要求的培训，如如内审员培训训、员工质量

32、量管理体系标标准培训等。4.3.2行政政人事部根据据“年度培训计计划”的要求组织织委外培训，培培训完成后，接接受培训人员员应将培训颁颁发的结业证证书、合格证证及考核考试试成绩和培训训资料交行政政人事部备案案，之后才能能到财务室办办理报销手续续，否则培训训费用不予报报销。4.3.2内部部培训由行政政人事部组织织，行政人事事部应填写“培训记录”，记录培训训实施情况。4.3.3行政政人事部应保保存全部规定定职责要求的的员工证明材材料、资格记记录、考核或或考试，记载载员工培训情情况。4.3.4行政政人事部除按按计划实施培培训外，每年年还应组织实实施下列培训训：1）对新员工进进行公司基础础教育：包括括公

33、司简介、员员工纪律、质质量方针和目目标、质量、安安全和环保意意识，相关法法律法规，质质量管理体系系标准基础知知识等的培训训。在进入公公司一个月内内，由行政人人事部组织进进行；2)对新员工进进行部门基础础教育：学习习本部门质量量体系文件的的主要内容，由由所在部门负负责人组织进进行；3）对新员工和和转岗员工进进行岗位技能能培训：学习习作业指导书书、所使用设设备的性能、操操作步骤、安安全事项及紧紧急情况的应应变措施等，由由所在岗位技技术负责人组组织进行，并并进行操作考考核，合格者者方可上岗。4)对新开工项项目，应由项项目经理组织织相关人员对对新招聘的现现场工人进行行技能考核，进进行安全、技技能、作业

34、指指导书和劳动动纪律要求等等方面的培训训，填写“三级安全教教育记录”或“员工培训记记录”，对施工过过程中关键工工序和特殊工工序，还应由由技术负责人人组织相关人人员进行施工工技术交底，使使其明确操作作方法，意识识到所从事工工作的重要性性。5)对新建立的的质量管理体体系文件或质质量管理体系系文件有重大大修改、换版版时，行政人人事部应组织织全体员工学学习文件，确确保公司员工工能够理解质质量管理体系系文件中的相相关内容，并并贯彻执行。4.3.5经培培训仍达不到到能力要求时时，应报告总总经理采取如如换岗、解聘聘，重新招聘聘新员工以满满足其需求；4.4人员培训训效果评价4.4.1各部部门主管每年年应通过业

35、绩绩评定、观察察考核等方法法评价其培训训的有效性及及各岗位人员员是否获得其其所需的能力力。报行政人人事部备案并并填写“员工能力评评价表”，以便为制制定培训计划划提供信息。4.4.2应确确保通过培训训，使员工意意识到所从事事活动的相关关性和重要性性，意识到满满足顾客和法法律法规的要要求的重要性性，鼓励员工工参与质量管管理，为实现现质量目标作作出贡献。4.5行政人事事部应保存全全公司所有人人员的基本资资料，具体可可包括员工学学历证书、培培训合格证、岗岗位资格证书书、员工档案案及相关的培培训资料。将将人力资源的的控制纳入部部门质量目标标，并在每年年管理评审时时汇报目标完完成情况，并并做为公司编编制人

36、力资资源中长期规规划的依据据。46员工薪酬酬和绩效考核核:公司薪酬体系设设计应遵循外外部公平、内内部公平、员员工自我公平平的原则，将将员工与实现现公司质量目目标关联程度度作为薪酬体体系设计因素素之一，以充充分调动员工工在质量管理理工作中的潜潜能，为发挥挥员工质量管管理能力和质质量创新能力力营造良好的的环境。员工绩效考核的的内容包括业业绩考评、态态度考评及能能力考评。行行政人事部编编制员工绩绩效考核制度度，通过客客观、公正评评价员工的工工作绩效，在在提升员工自自身工作水平平基础上提升升公司整体业业绩。5相关文件员工任职要求求人力资源中长长期规划员工绩效考核核制度岗位职责6质量记录培训申请书培训记

37、录表年度培训/招聘聘/考核/薪薪酬计划员工能力评价表表员工证明材料 05办公设施和和工作环境控控制程序1 目的 识别、提提供并维护公公司管理工作作符合要求所所需的设施、设设备，识别并并管理工作环环境中人和物物的因素。2 范围 适用于于公司各部门门在工作中所所需的设施、设设备的控制，对对工作环境中中的人和物的的因素的控制制。3 职责3.1行政人事事部负责对公公司总部办公公场所所需的的设施、工作作环境进行控控制。4 程序4.1设施的识识别4.1.1公司司所需的设施施有：设备（计计算机、打印印机、复印机机、交通工具具）、软件资资料，支持性性服务（水、电电、气供应、网网络服务）和和通讯设施等等4.2设

38、施的提提供4.2.1各部部门根据其工工作的需要识识别设施、设设备需求，当当不能满足要要求时，填写写“设施/设备备配置申请”，注明设施施名称、用途途、型号规格格、计划单价价、数量等，报报总经理批准准后，由行政政人事部负责责公司设施、设设备购置。4.2.2购置置前行政人事事部采购员应应作好市场调调查，货比三三家，价格、质质量落实后，应应得到部门主主管的认可方方可实施采购购。4.3设施的验验收4.3.1采购购完成后，需需安装调试的的设施应由使使用部门组织织使用人员进进行安装调试试，必要时要要求供方参加加。在安装调调试满足要求求后，使用人人员在“设施/设备备一览表”上签字验收收，同时由行行政人事部建建

39、立“设备档案”。4.3.2对不不需安装调试试的工具、低低质易耗品、日日常办公用品品应由使用人人员进行外观观检查，确认认合格后在行行政人事部建建立的“办公用品登登记表”上签字。以以此办理入库库建帐手续。4.3.3验收收不合格的设设施，应由采采购员与供方方协商解决，采采取更换、退退货或重新选选择供方。4.3.4行政政人事部对验验收合格的设设施和价值22000元以以上的个人使使用工具应进进行编号，并并收集保存与与设备相关的的技术资料，并并在“设施/设备备一览表”上登记。4.4设施的使使用、维护和和保养4.4.1根据据使用需要，各各部门组织编编写所属设施施的操作规程程或管理办法法（如计算机机管理办法）

40、，报报公司总经理理审批后组织织实施。4.4.2公司司设施有保修修约定的原则则上由使用部部门通知供方方修理，没有有保修或保修修期以过的设设施，由使用用部门自己检检修，检修中中的设施应挂挂牌标识其状状态，对使用用部门不能修修理的设施，应应填写“设施/设备备检修单”经行政人事事部批准后委委托外单位修修理。4.4.3检修修完毕的设施施应有使用部部门的负责人人签字认可后后方可使用，使使用部门通知知行政人事部部将其检修情情况记录在相相应的“设备档案”上。4.5设备、设设施的报废4.5.1对无无法修复或无无使用价值的的设施、设备备，由使用部部门填写“设施/设备备报废单”，经总经理理批准后报废废，行政人事事部

41、相关管理理人员在“设备档案”中注明情况况。4.5.2对个个人使用金额额为20000元以下的工工具、低质易易耗品、日常常办公用品应应由使用人员员报行政人事事部负责人批批准同意后，方方可报废。4.5.3报废废的设施应及及时妥善处理理。4.6工作环境境4.6.1行政政人事部应识识别并管理公公司总部办公公场所工作环环境中人和物物的因素，根根据工作需要要，确定并提提供工作现场场所必须的基基础设施，创创造良好的工工作环境，包包括：1） 配置实用的办公公场所并根据据需要适当的的装修。2） 配置必要的通风风、空调、消消防器材，保保持适宜的温温度、湿度和和一定的防火火通道，确保保员工的安全全。3） 要考虑到人体

42、工工效学的要求求，合理安排排工作，努力力提高工作效效率，并通过过各种文体活活动增进友谊谊，为员工创创造一个良好好的工作环境境。4） 对员工的工作安安排要符合国国家劳动安全全法规的要求求。5 相关文件国家劳动安全全法规6质量记录设施配置申请单单设施档案办公用品登记表表设施/设施检修修单设施、设备报废废单设施/设备一览览表06施工设施和和工作环境控控制程序1 目的 识别、提提供并维护工工程实施符合合要求所需的的设施、设备备，识别并管管理工程实施施工作环境中中，人和物的的因素。2 范围 适用于于公司建筑工程施施工所需的设设施、设备的的控制，对工工作环境中人人和物的因素素控制。3 职责3.1设备部负负

43、责组织施工工设施和工作作环境归口管管理,制定施工机机具有关管理理制度，策划划大中型施工工机具维护保保养计划；评价和和选择施工机机具合格供方方，对项目部部的施工机具具配备、进场场验收、安装装调试、使用用维护活动进进行指导、监监督和管理； 3.2总工办办确定项目施施工实施所必必须的基础设设施，策划施工机具具配备计划，对对施工机具的的验收、安全全使用、退场场等环节进行行监控；3.3各项目部部负责评价和管管理项目使用用的施工机具具合格供方，落落实施工机具的配配备计划，实实施施工机具具进场验收、安安装调试、使使用维护等工工作；3.4分包方根根据合同要求求,执行施工工承包方有关关施工机具的的管理规定,对施工机具具进场进行验验收、安装调调试、使用维维护。35总经理批批准施工机具具配备计划和和各项目部设设施配置申请请单；4 程序4.1施工机具具配备计划4.1.1工程程施工所需的的设施有：施施工临时设施施、施工设备备、焊机、搅搅拌机、升降降机、塔吊等等，支持性服