50430要求-施工企业管理制度汇编3418.docx

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1、乌海市公路工程有限公司乌海市公路路工程有限限公司施工企业管管理制度汇汇编（WHGLL -ZD-20012A/0）依据GB/T504430-22007工工程建筑施施工企业质质量管理规规范编制制编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 修改状态： A/0 发 放 号号： 2012-03-001 发布布 20112-033-01实实施目 录录一、施工质质量管理制制度 3二、施工质质量检查制制度 7三、试验、检检测管理制制度 100四、质量问问题处理制制度 13五、质量管管理自查与与评价制度度 16六、质量信信息管理和和质量管理理改进制度度 19七、目标管管理制度 233八、文件管管理制度 255九、

2、记录管管理制度 299十、人力资资源管理制制度 32十一、员工工绩效考核核管理制度度 35十二、施工工机具管理理制度 337十三、工程程投标管理理制度 441十四、工程程合同管理理制度 447十五、材料料、构配件件、设备管管理制度 555十六、分包包管理制度度 59十七、质量量事故责任任追究制度度 61施工质量管管理制度1.目的对施工质量量进行过程程控制，保保证施工质质量。2.适用范范围适用于公司司各项目经经理工程施施工过程质质量控制。3.相关文文件3.1文文件控制程程序3.2施施工过程控控制程序3.3不不合格品控控制程序4.定义：5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导是是副总经理理，其职

3、责责为：负责责监督、指导本制制度的实施施，负责执执行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程部，其其职责为：负责本制制度实施的的检查。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目经理，其其职责为：负责落实实施工质量量管理策划划、施工准准备、施工工质量和服服务的有关关管理要求求。6.工作程程序6.1工程程部会同项目经经理在工程程开始施工工前负责编编制工程施施工质量策策划文件施工组织织设计，在在施工组织织设计编制制时应反应应以下方面面的要求或或引用相关关文件予以以说明： 1 质量量目标和要要求；2 质量管理理组织和职职责；3 施工管理理依据的文文件；4 人员、技技术、施工工机具等资资源的

4、需求求和配置；5 场地、道道路、水电电、消防、临临时设施规规划；6 影响施工工质量的因因素分析及及其控制措措施；7 进度控制制措施；88 施工质质量检查、验验收及其相相关标准；9 突发发事件的应应急措施；10 对对违规事件件的报告和和处理；111应收集集的信息及及其传递要要求；12 与工工程建设有有关方的沟沟通方式；13 施工工管理应形形成的记录录；14 质量管理理和技术措措施；155 施工企企业质量管管理的其他他要求6.2、编编制完毕后后，应报公公司副总经经理审批，审审批合格后后报甲方代代表或总监监理工程师师批准，批批准后做为为工程施工工过程控制制的策划文文件予以实实施。6.3、施施工准备：

5、项目经理应应按照施工工策划文件件的要求进进行施工准准备工作，包包括策划建建立项目管管理机构、文文件准备、材材料物资准准备、工具具设备准备备、人力资资源入场准准备、施工工临时用建建筑物的搭搭建等。施施工准备完完毕后，施施工企业应应按规定向向监理方或或发包方进进行报审、报报验。施工工企业应确确认项目施施工已具备备开工条件件，按规定定提出开工工申请，经经批准后方方可开工。6.4、施施工过程质质量控制：6.4.11、施工质质量控制内内容： 1 正确确使用施工工图纸、设设计文件、验验收标准及及适用的施施工工艺标标准、作业业指导书。适适用时，对对施工过程程实施样板板引路；2 调配符符合规定的的操作人员员；

6、3 按按规定配备备、使用施施工材料、构构配件和设设备、施工工机具、检检测设备；4 按规规定施工并并及时检查查、监测；5 根据据现场管理理有关规定定对施工作作业环境进进行控制；6 根据有有关要求采采用新材料料、新工艺艺、新技术术、新设备备，并进行行相应的策策划和控制制；7 合合理安排施施工进度；8 采取取半成品、成成品保护措措施并监督督实施；99 对不稳稳定和能力力不足的施施工过程、突突发事件实实施监控；10 对分分包方的施施工过程实实施监控6.4.22 应根据据需要，事事先对施工工过程（焊焊接、大体体积混凝土土、地下室室防水等）进进行确认，包包括：1 对工艺标标准和技术术文件进行行评审，并并对

7、操作人人员上岗资资格进行鉴鉴定；2 对施工机机具进行认认可；3 定期或在在人员、材材料、工艺艺参数、设设备发生变变化时，重重新进行确确认6.4.33 应建立立施工过程程中的质量量管理记录录。施工记记录应符合合相关规定定的要求。施施工过程中中的质量管管理记录应应包括： 1 施工日日记和专项项施工记录录；2 交底记记录；3 上岗培训训记录和岗岗位资格证证明；4 施工机机具和检验验、测量及及试验设备备的管理记记录；5 图纸的的接收和发发放、设计计变更的有有关记录；6 监督检检查和整改改、复查记记录；7 质量管管理相关文文件；8 工程项目目质量管理理策划结果果中规定的的其他记录录6.4.44应按公司司

8、规定要求求进行工程程移交和移移交期间的的防护。防防护内容包包括成品保保护、标识识保护等。服服务应包括括：1 保保修，在合合同约定的的范围内进进行，保证证达到甲方方的要求； 2 非非保修范围围内的维修修，由工程程部负责组组织实施，酌酌情报价，积积极进行，保保证达到甲甲方满意；3 合同同约定的其其他服务。按按合同要求求组织实施施。施工质量检检查制度1.目的对施工质量量检查工作作进行控制制，保证施施工检查有有效实施。2.适用范范围适用于公司司各项目经经理工程施施工质量检检查。3.相关文文件3.1文文件控制程程序3.2施施工过程控控制程序3.3不不合格品控控制程序4.定义：5.职责5.1责任任领导本制

9、度的责责任领导是是副总经理理，其职责责为：负责责监督、指导本制制度的实施施，负责执执行文件的的审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程部，其其职责为：负责本制制度实施的的检查。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目经理，其其职责为：负责按此此制度的要要求落实施施工质量检检查工作6、工作程程序分定期检验验和日常检检验：定期检验：针对施工工中的薄弱弱环节和质质量通病，找找出影响工工程质量的的主要因素素，采取有有力措施，及及时整改，做做好记录。日常检验：质量检查查人员对日日常的施工工质量情况况随时进行行检查和指指导，并按按要求做好好记录，检检查范围，工工序检查、原原材料、半半成品、成成品等的

10、检检查。6.1工程部每季季度对所属属项目经理理进行1次次定期质量量大检查，由由公司组织检检查小组，检检查前进行行策划并下下发通知，检检查过程中中做好记录录，检查后后下发通报报。项目经理理根据需要要可以开展展不定期检检查及季节节性检查。6.2项目经理每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。6.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。6.4 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交

11、接检，并做好相关手续，确保工序质量。6.6项目经理定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.7项目经理日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。6.8 项目经理组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。6.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情

12、况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。6.13 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。试验、检测测管理制度度一、适用范范围1.适用于于公司承揽揽工程的检检验试验管管理；二、相关文文件1.管理理手册2.监视视和测量控控制程序三、实施职职责1.本制度度由工程部部负责管理理；2. 工程程部负责进进货检验试试验的管理理，各项目目经理负责责具体实施施；3.工程施施工质量检检验及评定定工作，由由项目经理理技术负责责人负责具具体实施；4.施工材材料检验试试验管理由由项目经理理技术负责责人外委试试验；5.最终检检验试验由由公司工程程部门负责

13、责组织检验验；四、工作流流程4.1进货货检验和试试验4.1.11所有进厂厂物资均应应按规定的的程序进行行检验和试试验，具体体见监视视和测量控控制程序规规定；4.1.22未经检验验或试验合合格的物资资，(包括括原材料、外外购件、外外委加工配配制件等)不准投入入使用或加加工(4.1.4的的紧急放行行情况除外外)；4.1.33顾客提供供的物资，开开箱时也应应做好开箱箱验证记录录和签证；4.1.44如因工程程急需，来来不及检验验或试验而而放行时，需需有可靠的的追回程序序，并应对对该物资做做唯一性标标识，以便便一旦发现现不符合规规定要求时时能立即追追回和更换换(习惯称称为紧急放放行)。紧紧急放行的的授权

14、人为为项目经理理经理或技技术负责人人；4.1.55进货检验验和试验，主主要包括：供方方质量文件件物资资外观检查查有规规定时抽样样检验和试试验。4.1.66检验和试试验合格后后均应办理理检查验收收签证；4.1.77所有施工工材料、建建筑构配件件和设备未未经监理工工程师签字字不得用于于工程施工工和安装。4.2过程程检验和试试验4.2.11工程开工工前，由项项目经理负负责编制质质量检验的的有关要求求（可在施施工组织设设计中反映映），其中中有关顾客客、监理方方面的内容容，应取得得顾客或其其代理人的的认可同意意。4.2.22工程施工工质量检验验及评定工工作，由项项目经理技技术负责人人负责实施施；4.2.

15、33施工材料料检验和试试验由项目目经理委托托外部实验验室负责实实施；4.2.44外委检验验、试验时时由项目经经理技术负负责人负责责外委委托托，并负责责将试验结结果送达有有关验证单单位；4.2.66在所要求求的分项或或分段工程程的检验和和试验工作作未完成之之前，或必必需的试验验报告未收收到前，不不得进行下下道工序的的施工；4.2.77如应施工工急需来不不及在检验验试验报告告完成前就就要转入下下道工序，则则必须有可可靠的追回回程序(习习惯称例外外放行)，并并应在相应应的产品上上做出明确确唯一的标标识，做好好记录；4.2.88例外放行行，需经项项目经理经经理批准。4.3最终终检验和试试验最终检验和和

16、试验由公公司工程部部、项目经理理根据顾客客安排与监监理、设计计单位等配配合完成；工程资料料的形成应应与工程进进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。4.4检验验试验人员员从事检验和和试验的人人员，应具具有相应的的资质，并并取得认可可的证书。4.5检验验试验记录录4.5.11检验和试试验记录是是证明采购购物资、在在建工程、在在制产品和和最终产品品(或工程程)质量满满足规定要要求的客观观证据，所所有检验和和试验均应应做好检验验和试验记记录或签证证；4.5.22过程检验验试验记录录按工程行行业要求的的验收记录录表格执行行；4.5.33最终检验验和试验记记录(即分分部验收记记录、单位位工程验

17、收收记录)由由公司工程程部负责记记录；4.5.44检验试验验记录内容容应完整，且且真实可靠靠，并应符符合档案管管理要求；4.5.55检验试验验应有书面面记录和专专人用合格格的书写材材料亲笔签签字，不得得代签字或或使用打印印机打印。4.6不合合格检验和试验验中发现的的不合格品品，按质质量问题处处理制度规规定处置。4.7监督督检查检验和试验验控制，由由工程部负责责监督检查查质量问题处处理制度1.目的对工程项目目在施工全全过程中出出现的质量量问题予以以有效控制制和处置，保保证不流入入下工序。2.适用范范围适用于公司司承建的工工程项目在在施工全过过程中出现现的质量问问题的控制制。3.相关文文件3.1采

18、采购控制程程序3.2施施工过程控控制程序3.3不不符合、纠纠正和预防防措施控制制程序3.4记记录控制程程序4.定义4.1质量量问题不满足合同同规定及施施工规范和和质量标准准要求的工工程产品。5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导为为副总经理理，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督、指导；组组织严重质质量问题的的调查评审审，对处置置方案进行行审批。5.2责任任部门本制度的责责任部门为为工程部，其其职责为：负责质量量问题控制制工作的监监督管理；参加严重重质量问题题的调查评评审并对处处置结果进进行验证。5.3执行行层本制度的执执行层为项项目经理，其其职责为：5.3.11项目经理理：参加本项目目

19、发生严重重质量问题题的调查评评审，负责责处置方案案的具体实实施；组织织一般质量量问题的评评审，审批批处置方案案，组织实实施处置；组织对质质量问题的的整改。5.3.22项目专职职质检员：参加一般质质量问题的的评审，对对处置结果果进行验证证；对质量量问题发现现后及时通通知项目经经理，并对对整改结果果进行验证证。5.3.33项目施工工员：参加一般质质量问题的的评审，制制定处置方方案；负责责制定质量量问题的处处置方案。5.3.44项目材料料员：参加物资质质量问题的的评审，负负责实施处处置措施。6.工作程程序6.1质量量问题的判判定分项、分部部和单位工工程不符合合国家质量量验评标准准的。6.2工程程质量

20、问题题控制程序序6.2.11严重质量量问题发生生后，项目目经理应立立即上报公公司总经理理、副总经理理，并在224小时内内写出书面面报告，报报告如下；6.2.11.1发生生的时间、地点、工程名称称、不合格范范围、数量等。6.2.11.2简要要经过，直直接经济损损失的初步步估计及原原因的初步步判断。6.2.11.3发生生后采取的的措施及现现场控制情情况。6.2.22对严重质质量问题，项目经理应派专人监护，保护好现场。6.2.33严重质量量问题由副副总经理组组织工程部部、项目经理理进行评审审，工程部部制定处置置方案，副副总经理批批准后，项项目经理实实施并做好好记录，工工程部对处处置结果进进行验证.6

21、.2.44一般质量量问题发生生后，由项项目经理组组织施工员员、质检员及及施工班组组长进行评评审，施工工员制定处处置方案，项项目经理批批准后实施施并记录。6.2.55轻微质量量问题由专专职质检员员下发质质量问题整整改通知单单，施工工员制定整整改方案，项项目经理批批准后组织织实施，质质检员对整整改结果进进行验证并并保存有关关记录。6.2.66工程质量量问题处置置方式通过过下列一种种或几种途途径：返工工、返修、让步接收收（此种必必须经业主主的许可）、报废等。6.4出现现严重质量量问题、一般质量量问题及频频繁发生的的质量问题题，执行本本制度的同同时，还应应执行不不符合、纠纠正和预防防措施控制制程序。6

22、.5当在在交付给业业主使用后后，发现质质量问题时时，工程部部应采取与与不合格的的影响或潜潜在影响的的程度相适适应的措施施。制定处处置方案（如如采取返工工返修、赔赔偿、道歉歉等方式），以以达到业主主的满意。6.6工程程质量问题题的等级划划分工程质量问问题：工程程质量按国国家现行施施工验收规规范，达不不到合格标标准必须返返工、返修、加固或报报废的。6.6.11严重质量量问题：指指造成重伤伤2人以上上（含2人人）或直接接经济损失失30000元以上者者及单位工工程验收为为不合格的的。6.6.22一般质量量问题：指指直接经济济损失5000元以上上（5000元），33000元元以下（不不含30000元）者

23、者及分部、分项工程程验收为不不合格的。6.6.33轻微质量量问题：指指直接经济济损失5000元以下下的质量缺缺陷。质量管理自自查与评价价制度一、适用范范围本制度适用用于公司对对本公司质质量管理工工作的自查查与审核评评价工作的的管理。二、相关文文件1、管理理手册2、内部部审核控制制程序3、不符符合、纠正正和预防措措施控制程程序三、实施职职责1.本制度度由综合部部负责管理理；2.综合部部负责组织织进行管理理体系的内内部审核自自查工作，工程部负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；四、工作流流程：自查与评价价的内容包包括： 质量管管理制度的的符合性； 各项活活动与质量量管理制度度的符合性性；质量管

24、管理活动对对实现质量量方针和质质量目标的的有效性。4.1质量量管理制度度的符合性性自查：对对于质量管管理制度的的符合性自自查，质量量管理制度度的编制由由工程部负责责起草，工工程部组织织公司各部部门及项目目经理对起起草制度进进行评审，形形成初稿，会会签通过后后，将初稿稿报公司副副总经理审审核，审核核通过后，总总经理审批批后方能形形成最终稿稿。终稿发发布后应进进行宣传动动员，召开开文件执行行发布会，然然后予以落落实执行。4.2 各各项活动与与质量管理理制度的符符合性：对对于工程的的质量管理理活动与制制度的符合合性，由工工程部负责责监督落实实执行，对对以质量管管理制度的的要求，工工程部要认认真学习贯

25、贯彻，并将将管理工作作与制度的的要求进行行结合，在在落实日常常管理工作作时要以质质量管理制制度为依据据，紧扣制制度的要求求，在工作作中逐步将将质量管理理制度的内内容深入到到工程的每每个管理环环节，从而而使项目管管理人员及及工人增强强制度的执执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。4.3、质质量管理活活动对实现现质量方针针和质量目目标的有效效性：质量量管理活动动实现质量量方针合目目标的有效效性由综合合部负责汇汇总，并将将执行实施施情况的报报告报公司司管理评审审会议进行行讨论、自自查，从而而形成措施施和

26、决议，来来保证质量量管理活动动的效果。4.4质量量管理活动动的监督检检查是确定定质量管理理活动是否否按照施工工企业质量量管理制度度实施、能能否达到质质量目标的的重要手段段。实施监督检检查的依据据包括： 1 相关法律律、法规和和标准规范范； 2 施工工企业质量量管理制度度及支持性性文件； 3 工程承包包合同； 4 项目质量量管理策划划文件4.5 质质量管理活活动的监督督检查，由由工程部负责责，工程部部应按4.4要求的的依据逐步步落实监督督检查工作作，对监督督检查过程程中发现的的问题，及及时上报公公司管理者者代表，就就是进行纠纠正。响应应并对公司司文件进行行修订，保保证策划文文件的完整整性。4.6

27、 内内审工作，内内审工作做做为对管理理体系工作作的全面审审核与检查查，由综合合部组织实实施，各部部门进行配配合，每年年举行一次次。具体实实施程序和和要求，执执行内部部审核控制制程序。质量信息管管理和质量量管理改进进制度一、适用范范围适用于公司司质量信息息管理、传传递和沟通通及质量管管理工作的的改进。 二、相关文文件1. 管理手册册2. 不符合、纠纠正和预防防措施控制制程序3. 内部审核核控制程序序4. 管理评审审控制程序序三、实施职职责1. 本程序由工工程部负责责管理；2. 外部信息收收集、内部部信息发布布由工程部部部负责；3. 项目经理按按规定内容容负责信息息的上报。四、工作流流程4.1信息

28、息分类4.1.11外部质量量信息国家家、地方有有关质量方方面的法律律法规；国家家、行业、地地方施工验验收规范、标标准、管理理制度；上级级主管部门门有关质量量方面的规规定；顾客客投诉、顾顾客满意度度信息。4.1.22内部质量量信息1、 项目质量施施工组织设设计2、 年度工程质质量总结3、 考核实施情情况4、 不合格品汇汇总5、 工程质量信信息4.2信息息的收集和和传递4.2.11外部信息息的收集和和传递4.2.11.1外部部信息的收收集通过各各级政府网网站、上级级主管部门门来文、协协作单位来来文等渠道道获取。4.2.11.2 对对收集到的的外部信息息由本部门门负责人确确认后，视视信息内容容按文件

29、资资料控制要要求及时传传达到相关关单位。4.2.22内部信息息的传递4.2.22.1工程程部对外报报送的报表表需经公司司主管经理理审批后进进行报送；4.2.22.2项目目经理上报报的质量信信息要及时时传递给公公司主管经经理；4.2.22.3工程程部需发布布的质量信信息以文件件、通知及及视频会议议的形式及及时传达到到各项目经经理。4.3内部部各项信息息报送要求求：4.3.11项目质量量施工组织织设计a. 报送时间：在工程开开工半个月月内。b. 编审要求：按要求进进行编审。4.3.22质量检验验计划a. 报送时间：在各专业业(单项)开工半个个月内。b. 编审要求：按要求进进行编审。c. 如果在施工

30、工过程中，因因图纸晚到到或其它原原因需补充充或变更的的，经监理理审批后，及及时报送。4.3.33年度工程程质量总结结a. 报送时间：在本年度度12月220日前报报送b. 编制要求：围绕本工工程施工进进度、工程程质量验收收、监督检检查情况、质质量管理工工作的创新新以及对公公司质量管管理有何意意见和建议议等各方面面进行总结结。4.3.44项目考核核实施情况况 a. 报送时间： 25日日b. 报送内容及及报送方式式：依据项目经经理制订的的考核办法法，实施考考核，并留留有考核记记录。报送送可在工程程质量信息息中体现。4.3.55不合格品品报表a. 报送时间：轻微不合合格、一般般不合格、监监理下发的的整

31、改通知知单和反馈馈单每月225日前报报；发生质质量事故后后12小时时内报出。b. 报送格式要要求：轻微不合格格、一般不合合格品：执执行不合合格品控制制程序的有关要要求。监理下发的的整改通知知单和其反馈单单：按其整整改通知单单和反馈单单的记录格格式，以电电子邮件、复复印件或传传真件报送送。4.3.66工程质量量信息（年年报）a. 报送时间：管理评审审前一周b. 编制要求：主要编制制内容有：重大工序序质量检查查验收情况况、工程质质量的闪光光点、质量量验收情况况、监督（质质检）检查查情况、存存在问题及及整改情况况、下一步步工作计划划、需公司司协调的问问题等。4.4 工工程质量信信息的处置置及改进：对

32、于信息息反应的问问题及处置置及改进措措施，执行行不符合合、纠正和和预防措施施控制程序序及不合合格品控制制程序的的有关要求求。目标管理制制度1、目 的：为了强化化和完善各各部门的管管理体系工工作，促进进和加强管管理体系工工作的各个个环节，持持续改进公公司内部的的管理体系系工作。2、适用范范围：适用用于公司各各个部门及及项目经理理。3、责任领领导：管理理者代表，负负责各部门门管理目标标的审批。4、责任部部门：综合合部，负责责监督管理理目标的实实现5、相关部部门：为公公司各职能能部门，负负责检查本本部门管理理目标的实实现。6、实施办办法：6.1 公司司内部管理理目标的类类型：6.1.11 第第一类型

33、：公司年度度管理目标标6.1.22 第第二类型：工程项目目经理的管管理目标6.1.33 第第三类型：公司各个个职能部门门的管理目目标6.2 关于于公司的管管理目标：公司的管理理目标是公公司全年度度内部质量量管理体系系工作的方方向和落脚脚点，公司司每年年底底的管理评评审会议上上要对本年年度的管理理目标的实实施及完成成情况进行行总结分析析，分析要要涉及到各各个部门相相关的管理理体系工作作，找出影影响管理目目标实现的的重要因素素，依据分分析情况对对有关文件件进行修改改，对有关关环节要点点控制，管管理评审报报告上要详详细体现。由由总经理主主持依据本本年度的管管理目标的的完成情况况，各部门门发言，出出具

34、合理化化建议，制制定下年度度公司的管管理目标。公公司的管理理目标由总总经理批准准后，做为为文件，由由综合部控制制进行下发发，在公司司内部实施施。6.2 关于于工程项目目经理的管管理目标工程项目经经理的管理理目标依据据建设单位位的要求，公公司领导层层通过，总总经理批准准，在工程程项目合同同中体现。工程部应对对各个工程程项目经理理的管理目目标进行控控制，每半半年检查一一次，将检检查结果与与项目经理理进行沟通通，找出影影响分项分分部合格验验收的重要要影响因素素，制定纠纠正和纠正正措施。综合部年底底应有公司司全年度工工程管理目目标实现情情况的分析析报告，递递交管理评评审。6.4 关于于各职能部部门的管

35、理理目标6.4.11 各职职能部门每每年年底对对本部门的的管理目标标实现情况况进行总结结分析，制制定下年度度的管理目目标，由管管理者代表表批准后实实施。6.4.22 管理理者代表每每半年监督督检查各部部门的管理理目标的实实施工作。文件管理制制度1.目的对与公司质质量/环境/职职业健康安安全管理体体系要求有有关的文件件进行控制制，确保文文件的更改改和现行修修订状态得得到识别，并并在使用处处可获得有有关版本的的适用文件件。2.适用范范围适用于公司司与质量/环境/职职业健康安安全管理体体系有效运运行有关的的文件的控控制。3.相关文文件3.1文文件控制程程序4.定义5.责任领领导5.1责任任领导本制度

36、的责责任领导是是副总经理理，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督指导。5.2本制制度的责任任部门是综综合部，其其职责为：负责本制制度实施的的监督检查查，建立受受控文件总总清单。5.3相关关部门本制度的相相关部门是是公司各职职能部门，其其职责为：负责本部部门文件的的使用和管管理；建立立本部门受受控文件清清单；负责责规定的文文件的编制制、发放管理理。5.4执行行层本制度的执执行层是项项目经理，其其职责为：负责本项项目经理文文件的使用用和管理，建建立本部门门受控文件件清单；负负责规定的的文件的编编制。6.工作程程序6.1质量量/环境/职业健康康安全管理理体系中使使用的文件件类型：6.1.11第一类

37、型型：质量/环境/职职业健康安安全管理手手册：向组组织内部和和外部提供供关于管理理体系的一一致信息的的文件。6.1.22第二类型型：质量/环境/职职业健康安安全综合管管理目标指指标、管理理方案等：表述管理理体系的目目标指标和和如何实现现和应用于于特定产品品、项目或合合同的文件件。6.1.33第三类型型：规范：阐明要求求的文件。6.1.44第四类型型：指南性性文件：这这类文件阐阐明推荐的的方法或建建议。6.1.55第五类型型：形成文文件的程序序、作业指指导书和图图样：这类类文件提供供如何一致致地完成活活动和过程程的信息。6.1.66第六类型型：管理记记录：这类类文件为完完成的活动动或达到的的结果

38、提供供客观证据据。6.2文件件的编号 见LCJYY -CXX-4-01文文件控制程程序4.3文件编编号规则有有关规定。6.3文件件的受控状状态6.3.11文件分为为受控与非非受控两种种，受控文文件加盖唯唯一分发号号进行标识识并标明其其版序号。如如：A/00版、B/0版等等。6.3.22所有受控控文件应分分类编制受受控文件清清单，并对对受控文件件实施动态态管理，及及时获得本本行业最新新的标准规规范，以及及本单位编编制或更新新的文件，并并有效控制制作废文件件，以确保保文件现行行修订状态态得到识别别。6.4文件件和资料的的编制和审审批6.4.11管理手册册由综合部组织织编制，管管理者代表表审核，总总

39、经理批准准。6.4.22管理体系系程序文件件由综合部部组织各部部门按章节节内容分别别编制，组组织会审后后，由主管管副经理审审核，管理理者代表审审批。6.4.33其它需编编制的文件件由各需要要部门/项目经理理编制，根根据文件性性质由公司司各业务主主管部门审审批（其它它文件有特特殊规定审审批权限者者，执行相相应文件）。6.4.44对于外来来文件的适适用性，应应由各业务务主管领导导进行审批批。6.5文件件的发放6.5.11对管理体系系要求的文文件在发布布前应由规规定的人员员对文件的的充分性和和适宜性进进行审批，审审批后方可可进行发放放。6.5.22文件经审审批后，由由编制部门门根据审批批发放范围围填

40、写文文件发放登登记表，保保证文件发发至所需要要的各个场场所，确保保在使用处处可获得有有关版本的的适用文件件。6.5.33当对原文文件有新的的需求时，可可填写文文件复制（领领用）申请请表，经经批准后领领用文件或或复印件。6.6文件件的更改在管理体系系活动中必必要时对文文件重新进进行评审与与更新，对对更新文件件再次批准准。6.6.11当文件的的内容、形式需要要更改时，由由申请人填填写文件件更改申请请表，由由原文件审审批人签发发，当原审审批人不在在职时，由由现任领导导审批，但但必须获得得原审批文文件的前景景资料。6.6.22文件更改改审批后，应应通知使用用有效文件件的各场所所，按审批批内容更改改，保

41、持文文件的有效效状态。6.6.22当文件经经过多次修修改或发生生大幅度变变动时，由由原编制部部门提出申申请，换版版发行，同同时收回所所有旧版文文件，以防防误用。6.6.44对于作废废的文件，由由原编制部部门回收并并记录，办办理销毁手手续进行销销毁。出于于积累知识识或其它正正当理由而而保留的作作废文件，必必须加盖“作废”标识，由由原编制部部门登记。6.7应确确保文件保保持清晰，不不得任意涂涂改、乱写乱画画，并易于于识别文件件的有效性性。 6.88外来文件件包括政府府颁布的外外部标准、规规范、法规规以及顾客客图纸等,为确保外外来文件得得到识别，应应按照文件件控制要求求进行受控控和发放。记录管理制制

42、度1.目的对公司管理理体系记录录进行有效效控制，客客观、真实实、准确地地反映体系系运行的有有效性，用用来证明符符合综合管管理标准的的要求。2.范围适用于公司司的管理体体系运行记记录的控制制。3.相关文文件3.1记记录控制程程序4.定义5.职责5.1责任任领导本制度的责责任领导为为副总经理理，其职责责为：负责责本制度实实施的监督督指导。5.2责任任部门本制度的责责任部门是是综合部，其其职责为：负责本制制度实施的的监督检查查，负责建建立公司质质量/环境境/职业健健康安全记记录总清单单，实施动动态管理。5.3相关关部门本制度的相相关部门是是公司各职职能部门，其其职责为：建立本部部门综合管管理记录清清

43、单，本部部门工作记记录清单，实实施动态管管理；负责责本部门记记录的编制制、标识、贮存、保管。5.4执行行层本制度的执执行层是项项目经理，其其职责为：建立本项项目综合管管理记录清清单，本项项目各相关关工作记录录清单，实实施动态管管理；负责责本部门记记录的编制制、标识、贮存、保管。6.工作程程序6.1记录录的分类和和范围记录分为三三类：环境因素识识别评价记记录；危险险源识别和和重大危险险源评价记记录；法律律法规获取取识别记录录；目标、指指标记录；环境/职职业健康安安全管理方方案记录；培训记录录；产品实实现记录；与产品有有关要求记记录；采购购控制记录录；过程确确认记录；监视和测测量设备控控制记录；不合格品品控制记录录；分部分分项工程验验收记录；内外信息息交流、协协商产生的的各种记录录；文件控控制记录；运行控制制所需的各各种记录；应急准备备与响应记记录；监视视测量记录录；事故事事件调查处处理记录；不符合纠纠正和预防防措施记录录；记录管管理的记录录；内审、管管理评