实验室工作手册32956.docx

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1、 实 验 室 工 作 手 册 工 作 指 南版权所有,并保密OS-MOS-GL-02-01-CH版 本 00第16页 共9页版 本 号号 修 订订 日 期 修 改改 内 容0012-20005 首 次 发发 布 作 者:批 准 人人:发 布 人人: 签 名 签 名签 名1.0 目的规定了为进进行要求求的测试试/测量量工作，实实验室所所必须遵遵守的通通用要求求，以使使它所实实施的工工作与已已制定的的方针和和程序相相一致，保保证向用用户提供供的检测测是可靠靠的，完完整的和和即时的的。2.0 范围该手册适用用于公司司的质量量测试实实验室。3.0 责任由质量部部部长负责责该手册册内容的的实施。4.0

2、程序I 组织描描述A 标识1. 名称：上海海#汽车*件有限限责任公公司实验验室2. 地址：*3. 电话号码：*4. DUNS号号码：*5. GM供应商商标识码码：B 目录表表：为了了便于查查找，本本手册使使用了页页码和章章节进行行分割。C 实验室室手册的的管理1. 实验室手册册由质量量部负责责编制。2. 无论何时当当该手册册内容发发生变化化时，质质量部实实验室将将负责对对手册进进行修改改或更新新，以保保证它的的完整性性和准确确性。3. 本手册的首首页有更更改记录录表，表表明了该该手册是是一份不不断完善善和更新新的文件件。D 目标说说明本手册规定定了将被被认可的的实验室室，为进进行要求求的测试试

3、/测量量工作，实实验室所所必须遵遵守的通通用要求求，以使使它所实实施的工工作与已已制定的的方针和和程序相相一致，保保证向用用户提供供的检测测是可靠靠的，完完整的和和即时的的。E 实验室室工作范范围实验室的工工作范围围主要涉涉及汽车车车顶内内饰和遮遮阳板的的材料性性能试验验、尺寸寸测量、总总成功能能试验以以及计量量服务管管理等内内容。具具体内容容见附录录5。F 组织结结构本公司内部部的车顶顶内饰试试验和遮遮阳板试试验两种种。 测试结构图图2.1质量量测试实实验室在在公司管管理网络络图中的的位置财务部 采购部部 营营销部 质量量部 人力资资源部 项目目管理 技技术中心心 顶顶棚工厂厂 遮遮阳板工工

4、厂 质量量体系 测测试测量量 供应商商开发 实验验室 计量量管理2.2 实实验室组组织结构构图 质质量部部部长 测测试工程程师 测试试员3.当质量量部部长长因故不不能履行行职责时时，将由由他指定定的代理理者行使使其职务务。通常常的指定定形式是是通过电电子邮件件向公司司各级管管理人员员发布。4 实验室主要要岗位基基本职责责描述 4.1 测试工程师师：研究究、理解解测试标标准和方方法，处处理、协协调和制制定测试试方案及及测试指指导书；测试设设备能力力分析，并并具有一一般测试试设备的的比较和和选型能能力；审审核测试试报告；进行必必要的测测试结果果及数据据的统计计和分析析；组织织实施人人员的培培训和设

5、设备的调调试；规规定的内内务管理理工作。4.2 测试员：按按照测试试指导书书按时按按质完成成指派的的测试任任务；进进行必要要的测试试结果及及数据的的统计和和分析；接受必必要的培培训；分分管设备备的日常常维护和和校验；注意正正确使用用并参与与测试设设备能力力分析。II 质量量方针A 标定方方针 文件检检验、测测量和试试验设备备控制程程序(CS-MOSS-WII-100-066-011) 描描述了测测试设备备标定体体系操作作和控制制的所有有方面。1.由计量量管理人人员和各各部门质质量经理理、计量量协调员员负责对对以上标标定工作作的实施施与跟踪踪。它包包括由各各部门计计量协调调员负责责组织编编制和更

6、更新成文文的内部部检定规规范，计计量管理理人员负负责器具具的周期期检定以以及检定定证书、报报告的归归档保存存，确保保计量管管理体系系的实施施。2.为了保保证在检检定周期期之间，测测试设备备和工量量具的准准确和可可靠，规规定了相相应的校校准要求求、周期期和方法法。具体体参见“实验室室主要测测试设备备清单“（附录录13），并并将设备备的使用用情况记记录在“测试设设备使用用记录”（附录录6）上上。3.未经检检定、未未通过检检定或校校准偏离离的设备备和工量量具均应应由计量量管理人人员作出出“停用”标记，只只有按程程序重新新检定合合格后才才能使用用。4.当发生生检定数数据遗失失时，将将由计量量管理人人员

7、按原原程序重重新安排排检定，在在未获得得新的检检定数据据前，对对应的设设备和工工量具将将停用。5.以下提提供了在在所有设设备、工工量具上上使用的的检定标标识。A 类合格标识A Type Conformance TagB 类合格标识B Type Conformance TagC 类合格标识C Type Conformance TagB 测试方方针1.职能描描述1.1实验验室所从从事的工工作，根根本上可可概括为为使用有有效的适适时的方方法、程程序、设设备和工工量具对对实物进进行检测测，以验验证工艺艺条件、材材料性能能、产品品功能及及尺寸形形状的符符合性与与可靠性性，并提提供依 据。1.2 测测试工

8、程程师对于于每个测测试标准准，应编编写相应应的工作作指导书书，详细细描述试验所所需的条条件、设设备、试试样要求求、数量量以及试试验过程程等。2.测试记记录表格格实例通常的测试试记录包包括：“测试测量量报验单单（附录录1）”“试验报告告（附录录2）”“尺寸检测测报告（附附录8）”。2.2 关关于试验验报告2.2.11试验报报告作为为一种检检测依据据，它的的提出必必须准确确、清晰晰、客观观 和有效效。以下下列举的的报告均均视为无无效的：未经统统一编号号与审核核；自 制的、不不符合规规定格式式的；不不具备资资格的部部门和人人员出具具的。2.2.22 发布布：试验验报告一一式二份份，由测测试工程程师负

9、责责审核。原原稿由实实验室留留存，复复印件发发至送检检部门。2.2.33追溯：若发现现已发布布了无效效的、数数据结果果有误的的试验报报告，由由实验室测试试工程师师负责追追溯并向向送检部部门提供供有效的的报告。2.2.44审核：试验报报告由测测试经理理或测试试工程师师负责审审核。2.2.55如果报报告中有有委外进进行的检检测结果果应给予予表明。3.样品的的标识、保保存和处处置3.1 样样品的预预处理、保保存、制制备均应应与对应应的标准准要求相相符合。对对需要在特定的的环境条条件下进进行预处处理的，这这些条件件应得到到保证和和记录 (见附附录3)。3.2 以以下提供供实验室室用于样样品标识识的图示

10、示。 正面 背背面样 件 卡 样品名称 _ 样品批次 _ 样件编号 _ _ 生产厂家 _ 送 样 人 _ 送样日期 _试验情况 试验结论 _ 试验人员 _ 试验日期 _测 试 样样 品 标 识识 标签签（粘贴贴 式 与 悬悬 挂 式）上 海 # 质 量 保 证 JARC QA待 处 理 HOLDING品 名：_ NAME日 期：_ DATE 原 因：_REASON签 名：_SIGNATURE待处理样品品标签（粘粘贴、黄黄色）3.3 当当试验室室收到待待测样品品时，测测试人员员应立即即在样品品上贴上上或挂上“测试样样品标识识”并填好好所需的的信息，例例如需做做哪些测测试内容容，样品品的名称称，编

11、号号以及要要求 的的保存期期等。当当完成一一项测试试内容后后，在相应的测测试内容容前打“”，表表示已测测完。凡凡测试结结果有问问题的，在在样品上上加贴“待处理理”标识（指指有明确确判别标标准的项项目），由由报验部门作作相应处处理。4.当测试试结果显显示不符符合要求求时，由由测试工工程师反反馈给相相应的部部门，并由这些些部门按按WW-MOSS-PRR-133-011不合合格品程程序进进行控制制。5.当发现现测试数数据有误误时，测测试人员员应立刻刻查找发发生错误误的原因因， 如笔误误、误操操作（包包括软件件的设置置）、人人为差错错、设备备或工量量具偏差等。对于于可以更更正的，测测试人员员应立即即纠

12、错。已已无法更更正的，应应对保留留的备用用样品按按原程序序重新测测试。6.委外测测试6.1 委委外试验验单位/机构应应该是用用户指定定的或通通过实验验室认可可的。6.2 委委外试验验报告同同样应满满足本手手册第IIIHH项“记录”中的要要求。C 培训方方针1.实验室室人员应应由具备备一定资资格的人人员担任任，他们们（包括括新雇员员）应受受过与其其所承担担任务相相适应的的必要的的技能知知识的培培训。这这些岗位位技能知知识及其其目标水水平由质质量部部部长向培培训部门门提出培培训需求求，汇入入公司年年度培训训计划后后，由培培训科负负责组织织实施。本本部门将将提供必必要的教教材和有有资格的的培训机机构

13、或人人员。2.对于新新建立的的检测项项目和首首次使用用的检测测设备，实实验室必必须实施施相关的的培训，明明确培训训内容、要要求、日日期及培培训人/机构等等，并作作记录（附附录4）。3.为了防防止因人人员休假假、生病病、变动动等原因因而影响响检测工工作的进进行，实实验室应应进行适适时的交交叉培训训。通常常的形式式是有资资格的（如如兼职教教员）或或已接受受过培训训的人员员，培训训考核其其他人员员，并做做好记录录（附录录4）。D 设备和和物资1.测试设设备的预预防性保保养按CCS-MMOS-WI-10-06-01检检验、测测量和试试验设备的控控制程程序的要要求执行行。2.每台设设备都应应编制设设备操

14、作作规程，并并置于操操作者易易见之处处。3.实验室室应建立立实验室室主要测测试设备备清单（附附录133）,说说明其名名称、编编号、制制造商、检检定或校校验要求求及周期期等内容容。4.实验室室应有主主要设备备的使用用记录（附附录6），以以表明其其日常的的使用情情况。5.实验室室的设备备、工装装应建立立管理档档案，记记录首次次验收及及维修情情况(见见附录99)。6.对每台台设备应应制定维维护保养养计划（附附录100），严严格按照照保养计计划实施设备预预防性维维护（附附录111），及及设备预预防性维维护点检检（附录录12）。E 内务管管理实验室每个个成员都都应严格格执行“5S”标准，使使实验室室始终

15、保保持合适适的、安安全的环环境。F 设施与与环境1.实验室室的设施施和工作作环境应应满足测测量系统统和测试试设备的的要求。2.环境条条件不应应影响检检测的结结果，对对有温湿湿度或其其它控制制要求的的区域应应有必要要的条件件予以保保证、监监测和记记录（如如使用空空调、温温湿度控控制设备备、温度度计、温温湿度自自动记录录器等）。G 处理顾顾客抱怨怨的方针针1.顾客包包括公司司外部顾顾客和公公司内部部顾客。实实验室所所有人员员都有职职责处理理这些顾顾客通过过来电、来来访、书书面等形形式的抱抱怨，并并作相应应的记录录（附录录7），明明确顾客客抱怨的的内容（如如时间进进度、报报告表述述、试验验方法、试试

16、验结果果等）和和解决落落实情况况等。2.针对顾顾客对试试验结果果的抱怨怨，实验验室将向向顾客提提供该试试验的有有关原始始记录以以供核查查，或应应与顾客客协商进进行复验验，有必必要时可可以进行行第三方方仲裁。H 记录1.实验室室记录包包括测试试测量报报验单、试试验报告告、原始始记录（包包括在计计算机、绘绘图仪或或自动设设备上采采集处理理得来的的），以以及人员员的培训训，设备备的使用用，顾客客抱怨，委委外测试试等记录录。2.对于含含安全性性项目的的记录必必须在相相应的记记录上予予以注明明（如“D”），这这些记录录的保存存期为115年，其其他记录录的保存存期为33年。具具体保存存要求参参照程序序文件

17、特特殊存档档管理规规定（CCS-LLOS-ST-05-01-03-CH,E)及及记录录保存标标准（CCS-LLOS-ST-16-01-01-CH,E)。3.以上记记录由实实验室测测试工程程师负责责保存。4.以上记记录原则则上不允允许外借借和复制制，如果果需要应应经保管管人同意意。I 内部审审核方针针1.适用于于实验室室内部质质量审核核的程序序为WWW-LOOS-PPR-117-11内部部质量审核程序。2.每年元元月，由由质量部部部长制制定年度度内部质质量审核核工作计计划（其其中包括括实验室室的内审审计划），报报管理者者代表审审批。由由质量部部部长负负责组织织内审小小组实施施，内审审小组成成员必

18、须须具有内内审员资资格，一一般情况况下每年年至少进进行一次次内审。3.对审核核中发现现的不符符合项，由由本部门门测试测测量经理理确认后后填写“不合格格项报告告表”，本部部门将在在规定时时间内对对这些项项目提出出纠正措措施并反反馈给审审核组。审审核组对对纠正措措施进行行跟踪检检查，验验证其有有效性，并并记录检检查结果果。J 技术文文件的控控制方针针1.技术文文件的控控制方法法，按照照WW-LOSS-PRR-055-011-CHH文件件和资料料控制程序的的要求执执行。2.实验室室获取使使用文件件的最新新版本，在在收到顾顾客的版版本更新新通知后后，立即即实行版版本的更更新。IV 附录录1. 测试测量

19、报报验单(CS-MOSS-FRR-100-088-011-E,CH Reev011)2. 试验报告(CS-MOSS-FRR-100-088-022-E,CH Reev011)3. 试样预处理理存放记记录(CCS-MMOS-FR-10-08-03-E,CCH Revv01)4. 实验室人员员培训记记录(CCS-MMOS-FR-10-08-04-E,CCH Revv01)5. 实验室工作作范围(CS-MOSS-FRR-100-088-055-E,CH Reev011)6. 测试设备使使用记录录(CSS-MOOS-FFR-110-008-006-EE,CHH RRev001)7. 实验室处理理顾客抱

20、抱怨记录录(CSS-MOOS-FFR-110-008-007-EE,CHH RRev001)8. 尺寸检测报报告(CCS-MMOS-FR-10-08-08-E,CCH Revv01)9. 设备(工装装)记录录表与历历史记录录(CSS-MOOS-FFR-009-002-110-CCH/EE RREV.02)10. 设备预防性性维护计计划（CCS-MMOS-FR-09-02-07-CH,E/RREV.02)11. 设备预防性性维护记记录（CCS-MMOS-FR-09-02-01-CH,E/RREV.02)12. 预防性维护护点检表表(CSS-MOOS-FFR-009-002-003-CCH,EE/REEV.002)13.实验验室主要要测试设设备清单单(CSS-MOOS-FFR-110-008-009-EE,CHH RRev001)