食品包装-食品用塑料包装、容器、工具等制品审查细则gboo.docx

《食品包装-食品用塑料包装、容器、工具等制品审查细则gboo.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品包装-食品用塑料包装、容器、工具等制品审查细则gboo.docx（146页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许可可审查细细则国家质量量监督检检验检疫疫总局二六六年七月目录一、适用用范围.1二、食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品生产产许可企企业实地地核查办办法.3（一）食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可企业业实地核核查办法法使用说说明3（二）食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可企业业实地核核查办法法3三、食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品各产产品单元元生产许许可审查查细则10（一）非非复合膜膜袋产品品生产许许可审查查细则.100（二）复复合膜袋袋产品生生产许可可审查细细则.255（三）片片材产品品生产许

2、许可审查查细则.37（四）编编织袋产产品生产产许可审审查细则则.44（五）容容器产品品生产许许可审查查细则49（六）食食品用工工具产品品生产许许可审查查细则58一、适用用范围食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可审查查细则适适用于包包装、盛盛放食品品或者食食品添加加剂的塑料制品品和塑料料复合制制品；食食品或者者食品添添加剂生生产、流流通、使使用过程程中直接接接触食食品或者者食品添添加剂的的塑料容器器、用具具、餐具具等制品品。根据产产品的形形式分为为4类：包装类类、容器器类、工工具类、其其他类。其其中包装装类包括括非复合合膜袋、复复合膜袋袋、片材材、编织织袋；容器类类包括桶桶、瓶、

3、罐罐、杯、瓶瓶坯；工具类类包括筷筷、刀、叉叉、匙、夹夹、料擦擦（厨房房用）、盒、碗碗、碟、盘盘、杯等等餐具；其他类类包括不不能归入入以上三三类中的的其他食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品。食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品不包包括食品品在生产产经营过过程中接接触食品品的机械械、管道道、传送送带。第一批实实施市场场准入制制度管理理的食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品产品品包括33类399个产品品（详见见表1），增增补品种种时将另另行公布产品品目录。根据生产工艺相同或相近的产品划分成一个产品单元的原则，食品用塑料包装、容器、工具等制品共分为6个产品单元：包装类包括4个产品

4、单元：非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋。容器类包括1个产品单元：容器。工具类包括1个产品单元：食品用工具。食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可审查查细则包包括食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品企业业生产许许可实地地核查办办法和66个产品品单元的的生产许许可审查查细则。食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品企业生生产许可可实地核核查办法法和每个个产品单单元的生生产许可可审查细细则构成成了对该该产品单单元的生生产许可可企业审审查办法法。表1 第一批批实施市市场准入入制度管管理的食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品目录产品分类类产品单元元产品品种种产品标准准备

5、注包装类1.非复复合膜袋1. 聚乙烯自自粘保鲜鲜膜GB 1104557-1198992. 商品零售售包装袋袋（仅对对食品用用塑料包包装袋）BB/TT00339-220066GB/TT 2116611-200083. 液体包装装用聚乙乙烯吹塑塑薄膜QB 112311-199914. 食品包装装用聚偏偏二氯乙乙烯(PPVDCC)片状状肠衣膜膜GB/TT 1770300-200085. 双向拉伸伸聚丙烯烯珠光薄薄膜BB/TT 00002-20008*6. 高密度聚聚乙烯吹吹塑薄膜膜GB/TT 1220255-199897. 包装用聚聚乙烯吹吹塑薄膜膜GB/TT 44456-200088. 包装用双双

6、向拉伸伸聚酯薄薄膜GB/TT 1669588-200089. 单向拉伸伸高密度度聚乙烯烯薄膜QB/TT 11128-1999110. 聚丙烯吹吹塑薄膜膜QB/TT 19956-1999411. 热封型双双向拉伸伸聚丙烯烯薄膜GB/TT 1220266-2000012. 未拉伸聚聚乙烯、聚聚丙烯薄薄膜QB 111255-20000*13. 夹链自封封袋BB/TT 00014-20111*14. 包装用镀镀铝膜BB/TT 00030-20004*15. 普通型双双向拉伸伸聚丙烯烯薄膜薄薄膜GB/TT 100003316.普普通型双双向拉伸伸聚酰胺胺（尼龙龙）薄膜膜GB/TT 20021882.复合

7、合膜袋16. 耐蒸煮复复合膜、袋袋GB/TT 1000044-2000817. 双向拉伸伸聚丙烯烯（BOOPP）/低密度度聚乙烯烯（LDDPE）复复合膜、袋袋GB/TT 1000044-2000818. 双向拉伸伸尼龙（BBOPAA）/低低密度聚聚乙烯（LLDPEE）复合合膜、袋袋QB/TT 18871-1999319. 榨菜包装装用复合合膜、袋袋QB 221977-1999620. 液体食品品包装用用塑料复复合膜、袋袋GB 1197441-2000521. 液体食品品无菌包包装用纸纸基复合合材料GB 1181992-2000822. 液体食品品无菌包包装用复复合袋GB 1184554-200

8、0123. 液体食品品保鲜包包装用纸纸基复合合材料（屋屋顶包）GB 1187006-2000824. 其它类多多层复合合食品包包装膜、袋袋GB/TT 50009.60-20003增加内容已备案的的企业标标准*符合我我国卫生生标准要要求的各各种内层层材质如如聚乙烯烯、聚丙丙烯、聚聚对苯二二甲酸乙乙二醇酯酯等3.片材材25. 食品包装装用聚氯氯乙烯硬硬片、膜膜GB/TT 1552677-1999426. 双向拉伸伸聚苯乙乙烯（BBOPSS）片材材GB/TT 1667199-2000827. 聚丙烯（PPP）挤挤出片材材QB/TT 24471-2000028. 其它类食食品包装装用片材材、已备案的的

9、企标29. 其他类食食品包装装用复合合片材已备案的的企标4.编织织袋30. 塑料编织织袋GB/TT 89946-1999831. 复合塑料料编织袋袋GB/TT 89947-19998容器类5.容器器32. 聚乙烯吹吹塑桶GB/TT 1335088-1999233. 聚对苯二二甲酸乙乙二醇酯酯(PEET)碳碳酸饮料料瓶QB/TT 18868-2000434. 聚酯(PPET)无汽饮饮料瓶QB 223577-1999835. 聚碳酸酯酯（PCC）饮用用水罐QB 224600-1999936. 热罐装用用聚对苯苯二甲酸酸乙二醇醇酯(PPET)瓶QB/TT 26665-2000437. 软塑折叠叠包装

10、容容器BB/TT 00013-1999938. 包装容器器 塑料料防盗瓶瓶盖GB/TT 1778766-19999178776-22010039. 其它类塑塑料瓶盖盖含铝塑复复合盖40. 塑料奶瓶瓶、塑料料饮水杯杯（壶）、塑塑料瓶（坯）GB1449422 -119944GB1331133 -119911GB1773277 -119988经备案的的企标*工具类6.食品品用工具41. 密胺塑料料餐具QB19999-1999442. 塑料菜板板QB/TT 18870-1999343. 一次性塑塑料餐饮饮具GB 996888-19988GB 996899-19988经备案的的企标准准包括饭盒盒、碗、盘

11、盘、碟、杯杯、筷子子、刀、叉叉、勺、托托、吸管管、果冻冻杯、酸酸奶杯等等等44. 其它类塑塑料餐具具经备案的的企标除密胺塑塑料餐具具外的其其它材质质的非一一次性使使用餐具具，如PPP塑料料饭盒等等46、其其它类食食品用工工具经备案的的企标注：上表表中带“*”为适用用于包装装、盛放放食品的的制品。二、食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品生产产许可企企业实地地核查办办法（一）食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可企业业实地核核查办法法使用说说明1本办法法适用于于对食品品用塑料料包装、容容器、工工具等制制品生产产加工企企业生产产许可实实地核查查。2本办法法分为：质量安安全管理理

12、职责、企企业环境境与场所要要求、生生产资源源提供、采采购质量量控制、生生产过程程控制、产产品质量量检验、生产安全防护7个部分，共7章25条55个核查内容。分否决项目和非否决项目。2.1非非否决项项结论为为“合格格”、“一一般不合合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。2.2否否决项目目结论分分“合格格”和“不不合格”两两种，在在55个核查查内容中中, 生生产设施施（2.3.11，2.3.22）、设设备工装装（3.1.11）、原原、辅材材料采购购（4.1.

13、22，4.1.4）、工工艺管理理（5.1.22）、包包装标识识（5.4）、安安全生产产（7.1.22）8项项为否决决项，在在表中加加“*”表表示。3本办法法确定核核查结论论依据以以下原则则：3.1合合格（具具备以下下两种情情况之一一为合格格）：3.1.1 一一般不合合格项不不多于88项，无无严重不不合格项项，无否否决项；3.1.2 严严重不合合格项不不多于11项且一一般不合合格项不不多于66项，无无否决项项。3.2不不合格（具具备以下下三种情情况之一一为不合合格）：3.2.1严重重不合格格项为22项及以以上;3.2.2一般不不合格项项为9项项及以上上;3.2.3否决项项为1项项及以上上。（二）

14、食食品用塑塑料包装装、容器器、工具具等制品品生产许许可企业业实地核核查办法法1 质量量安全管管理职责责序号核查项目目核查内容容核查要点点结论1.1组织领导导1企业领领导中应应有人负负责质量量安全工工作。2企业领领导应当当对可能能影响产产品质量量安全的的潜在紧紧急情况况及事故制制定应急急措施。1是否指指定领导导中一人人负责质质量安全全工作。2其职责责和权利利是否明明确。3企业领领导是否否制定了了对可能能影响产产品质量量安全的的潜在紧紧急情况况和事故故的应急急措施。合格 一般不不合格 严严重不合合格1.2管理职责责1 企业业应制定定质量安安全管理理制度，规规定各有有关部门门、人员员的质量量职责、权

15、权限和相相互关系系，特别是是检验部部门和人员的的职责权权限。1是否制制定了质质量安全全管理制制度。2是否规规定了产品质质量有关关的部门门、人员员的质量量职责、权权限和相相互关系系。3是否规规定了检验部部门和人员的的职责权权限。 合合格 一般不不合格严重不不合格1.3有效实施施1在企业业制定的的规章管管理制度度中应有有相应的的考核办办法并严严格实施施。1是否规规定了质质量考核核办法。2是否已已开展有有效实施施。 合合格 一般不不合格严重不不合格2 企业业环境与与场所要要求序号核查项目目核查内容容核查要点点结论2.1环境要求求1.1保保持厂区区内外环环境整洁洁，厂区的的地面、路路面及运运输等不不应

16、对产产品的生生产造成成污染。1.2生生产、行行政、生生活辅助助区的总总体布局局应合理理，不得得互相妨妨碍。1.3应应与有毒毒有害源源保持一一定距离离。1厂区是是否有整整洁的生生产环境境，地面面、路面面及运输输等是否否未对产产品的生生产造成成污染。2生产、行行政、生生活和辅辅助区的的总体布布局是否否合理，且且互相不不妨碍。3是否与与有毒有有害源保保持一定定距离。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格2.1厂厂房应按按生产工工艺流程程及需求求进行合合理布局局。2.2同同一厂房房内以及及相邻厂厂房间的的生产操操作不得得相互妨妨碍。1厂房是是否按生生产工艺艺流程及及需求进进行了合理布布置。2同一厂厂

17、房内以以及相邻邻厂房间间的生产产是否相相互妨碍碍。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格3 在设设计和建建设厂房房时，应应考虑使使用时便便于进行行清洁工工作。厕厕所、厨厨房应与与生产区区域隔离离。1企业厂厂房的建建设是否否考虑使使用时便便于进行行清洁工工作。2厕所、厨厨房是否否与生产产区域隔隔离。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格2.2车间要求求1.1生生产车间间应清洁洁安全并并建立有有关清洁洁生产的的制度。1.2生生产车间间墙壁、地地面、天天花板表表面平整整光滑，并并能耐受受清理和和消毒，以以减少灰灰尘积聚聚和便于于清洁。1.3车车间内应应有与所所生产的的产品相相适应的的防尘设设施。

18、1.4有有防止昆昆虫和其其他动物物进入的的设施。1生产车车间是否否清洁安安全并建建立清洁洁生产制制度。2生产车车间墙壁壁、地面面、天花花板表面面是否平整整光滑，并并能耐受受清理和和消毒，以以减少灰灰尘积聚聚和便于于清洁。3车间内内是否有有与生产产相适应应的防尘尘设施。4是否有有防止昆昆虫和其其他动物物进入的的设施。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格2生产区区和储存存区应有有与生产产规模相相适应的的面积和和空间。1生产区区和储存存区是否否有与生生产规模模相适应应的面积积和空间间用以安安置设备备、物料料，便于于生产操操作，存存放物料料、中间间产品、待待验品和和成品。 合合格 一一般不合合格

19、严严重不合合格3生产区区内的公公共设施施避免出出现不易易清洁的的部位。生生产区域域内的更更衣室和和洗手设设施等公公共设施施不应给给生产带带来污染染。1公共设设施是否否有不易易清洁的的部位。2生产区区域内的的更衣室室和洗手手设施等等公共设设施是否否给生产产带来污污染。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格4生产区区应根据据需求提提供足够够的照明明，对照照明度有有特殊要要求的生生产部门门可设置置局部照照明。厂厂房应有有应急照照明设施施。1是否根根据生产产需求提提供足够够的照明明。2是否有有应急照照明设施施。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格5对有特特殊生产产要求如如无菌包包装等产产品，对对

20、其生产产区的空空气质量量，应监监测其生生产区的的空气质质量，并并将结果果记录存存档。1是否对对特殊需需要的产产品监测测生产区区的空气气质量并并将结果果记录存存档。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格6对生产产区的温温度、湿湿度有要要求的产产品的生生产应有有能满足足生产安安全工艺艺要求的的相应设设施。1生产区区的温度度和相对对湿度是是否能满满足生产产安全工工艺要求求。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格7生产区区内安装装的水池池、地漏漏不得对对生产造造成污染染。1生产区区内安装装的水池池、地漏漏是否对生生产造成成污染。2是否采采取了相相应措施施对可能能的污染进进行控制制。 合合格 一一般

21、不合合格 严严重不合合格8车间应应分别建建立人员员进出和和物流的的通道，人人员进入入应有消消毒、除除尘或风淋（浴浴）等装装置，工工作人员员必须穿穿着工作作服进入入车间，工工作服应应保持洁洁净。1是否建建立了人人员进出出和物流流的通道道。2是否有有消毒、除除尘或风风淋（浴浴）等装装置。3工作人人员是否否穿着工工作服进进入车间间。4工作服服是否保保持洁净净。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格*2.33生产设施施1企业必必须具备备满足生生产需要要的工作作场所和和生产设设施，且且维护完完好。2应有与与所生产产产品相相适应的的清洗、消消毒、防防尘、防防腐、通通风、污污物处理理等设施施，并维维护完好

22、好。1 是否否具备满满足生产产需要的的工作场场所和生生产设施施，且维维护完好好。2是否有有与所生生产产品品相适应应的清洗洗、消毒毒、防尘尘、防腐腐、通风风、污物物处理等设设施，并并维护完完好。 合合格 不不合格2.4库房要求求1.1企企业的库库房整洁洁卫生、通通风良好好、地面面平滑。1.2 有防漏漏、防潮潮、防尘尘、防止止昆虫及及其他动动物进入入的设施施。1企业的的库房是是否整洁洁卫生，通通风良好好，地面面平滑。2是否有有防漏、防防潮、防防尘、防防止昆虫虫及其他他动物等等进入的的设施。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格2.1库库房内存存放的物物品应保保存良好好，一般般应离地地、离墙墙存放

23、。2.2原原辅材料料、成品品（半成成品）及及包装材材料分别别存放并并明确标标识。2.3有有毒、有有害物品品必须另另行单独独存放，并并明确标标识。1库房内内存放的的物品是是否保存存良好，并离地、离墙存放。2原辅材材料、成成品（半半成品）及及包装材材料是否否分别存存放并明明确标识识。3有毒、有有害物品品是否另另行单独独存放，是是否明确确标识。 合合格 一一般不合合格 严严重不合合格3 生产产资源提提供序号核查项目目核查内容容核查要点点结论3.1设备工装装*1企业业应具有审审查细则则中规规定的必必备生产产设备。1是否具具有审审查细则则中规规定的必必备生产产设备。 合合格 不不合格2企业的的生产设设备

24、和工工艺装备备的性能能和精度度应能满满足生产产的要求求。1生产设设备和工工艺装备备的性能能和精度度是否能能满足生生产的要求。 合合格 一般不不合格严重不不合格3设备应应卫生整整洁，避避免污染染。设备备的布局局和生产产流程应应当合理理，防止止造成产产品与原原材料的的交叉污污染。1设备是是否卫生生整洁，有有无交叉叉污染。 合合格 一般不不合格严重不不合格4.1与与设备连连接的主主要固定定管道应应标明管管内物料料名称、流流向。4.2生生产设备备应有明明显的状状态标志志，并定定期维修修、保养养和验证证。设备备安装、维维修、保保养的操操作不得得影响产产品的质质量。4.3生生产设备备应有专专门人员员使用、

25、维维修、保保养和记记录，并并由专门门人员管管理。1与设备备连接的的主要固固定管道道是否标标明管内内物料名名称、流流向。2是否因因设备安安装、维维修、保保养不到到位影响响产品质质量。3生产、检检验设备备是否有有使用、维维修、保保养记录录，并由由专人管管理。 合合格 一般不不合格严重不不合格3.2检验设备备1.1企企业应具具备审审查细则则中规规定的必必备出厂厂检验设设备。1.2其其适用范范围和精精密度应应符合产产品质量量标准的的检验要要求，并并有明显显的合格格标志，并并定期校校准。1.3生生产具有有微生物物限量要求的的复合膜膜时，应应配置独独立的菌菌检室和和菌检设设备。1是否有有审查细细则中规规定

26、的必必备出厂厂检验设设备。2所具备备检验设设备和计计量器具具是否符符合产品品质量标标准的检检验要求求，是否否有明显显的合格格标志，并并定期校校验。3生产具具有微生生物限量要求的的复合膜膜，是否否配置独独立的菌菌检室和和菌检设设备。 合合格 一般不不合格严重不不合格3.3人员要求求1.1企企业领导导应了解解与生产产有关的的法律法法规（如如企业的的质量责责任和义义务等），并具有一定的质量安全管理常识。了解企业领导在质量安全管理中的职责与作用。1.2企企业领导导应有相相关的专专业技术术知识。应应了解产产品标准准、主要要性能指指标等；了解产产品生产产工艺流流程、检检验要求求。1是否有有基本的的质量安安

27、全管理理常识。是否了了解产品品卫生法法对企业业的要求求（如企企业的质质量责任任和义务务等）；是否了了解企业业领导在在质量安安全管理理中的职职责与作作用。2是否有有相关的的专业技技术知识识。是否否了解产产品标准准、主要要性能指指标等；是否了了解产品品生产工工艺流程程、检验验要求。 合合格 一般不不合格严重不不合格2企业技技术人员员应掌握握专业技技术知识识，并具具有一定定的质量量安全管管理知识识。1是否熟熟悉自己己的岗位职职责。2是否掌掌握相关关的专业业技术知知识。3是否有有一定的的质量安安全管理理知识。合格 一般不不合格严重不不合格3.1生生产操作作人员应应熟悉自自己的岗岗位职责责，能熟熟练地进

28、进行生产产操作。3.2应应能看懂懂相关的的图纸、配配方和工工艺文件件。3.3电电工、叉叉车工等等特殊岗岗位工作作人员应应持证上上岗。1生产操操作人员员是否熟熟悉自己己的岗位位职责，是是否能熟熟练地进进行生产产操作。2是否能能看懂相相关的图图纸、配配方和工工艺文件件。3电工、叉叉车工等等特殊岗岗位工作作人员是是否持证证上岗。 合合格 一般不不合格严重不不合格4检验人人员应熟熟悉产品品检验规规定，具具有与工工作相适适应的质质量安全全知识、技技能和相相应的资资格。1是否熟熟悉产品品检验相相关规定定。2是否具具有与工工作相适适应的质质量安全全知识、技技能和相相应的资资格。 合合格 一般不不合格严重不不

29、合格5企业应应对与产产品质量量安全相相关的人人员进行行必要的的培训和和考核。企企业应对对直接接接触产品品的从业业人员进进行卫生生法规和和相应技技术、技技能的培培训，对对个人卫卫生进行行控制，相相关人员员应按食食品卫生生法的要要求取得得健康证证明；企企业应建建立文件件程序对对人员的的个人卫卫生状况况进行监监控，并并保存相相关记录录。1企业是是否对直直接接触触产品的的从业人人员进行行卫生法法规和相相应的技技术培训训，对个个人卫生生状况进进行控制制。2企业是是否建立立文件程程序对人人员的个个人卫生生状况进进行监控控，并保保存相关关记录。 合合格 一般不不合格严重不不合格3.4技术标准准1企业应应有和

30、执执行审查细细则中规定定的现行行有效的的国家标标准、行行业标准准及地方方标准并并具有相相应的原原材料标标准。企企业制定定的产品品标准或或内控标标准应达达到或严严于相应应的国家家标准或或行业标标准的要要求。1是否具具有审查细细则中规定定的产品品标准和和相关标标准。2企业制制定的产产品标准准或内控控标准是是否能达达到或严严于相应应的国家家标准或或行业标标准的要要求。 合合格 一般不不合格严重不不合格3.5工艺文件件1企业应应具备生生产过程程中所需需的各种种规程、作作业指导导书等工工艺文件件。1企业是是否制定定了生产产过程中中所需的的各种规程程、作业业指导书书等工艺艺文件。 合合格 一般不不合格严重

31、不不合格2企业的的工艺文文件应正正确、完完整、统统一，并并对关键键控制点点制定相相应的工工艺措施施。1工艺文文件是否否正确、完完整，工工艺参数数是否明明确。检查工工艺文件件，确定定各工序序的工艺艺参数和和设备工工装、检检具的技技术要求求是否正正确、明明确。检查工工艺文件件目录明明细表、工工艺过程程卡、工工序卡、作作业指导导书、检检验规程程等工艺艺文件内内容是否否完整。2各部门门使用的的工艺文文件是否否统一。3对关键键控制点点是否制制定相应应的控制制措施。 合合格 一般不不合格严重不不合格3.6文件管理理1企业应应制定技技术文件件管理制制度，文文件的发发布应经经过正式式批准，使使用部门门可随时时

32、获得文文件的有有效版本本，文件件的修改改应符合合规定要要求。企企业应有有部门或或专（兼兼）职人人员负责责技术文文件管理理。 1是否制制定了技技术文件件管理制制度。2发布的的文件是是否经正正式批准准。3使用部部门是否否能随时时获得文文件的有有效版本本。4文件的的修改是是否符合合规定。5是否有有部门或或专（兼兼）职人人员负责责技术文文件管理理。合格 一般不不合格严重不不合格4 采采购质量量控制序号核查项目目核查内容容核查要点点结论4.1原辅材料料采购1.1企企业应制制定原辅辅材料采采购的管管理制度度，对原原辅材料料供应商商进行选选择、管管理，对对原辅材材料的采采购、检验或验证实实施有效效控制，保保

33、证产品品所用原原辅材料满满足规定定要求。1.2 企业如如有外协协加工等等委托服服务项目目，应制制定相应应的质量量安全管管理控制制办法。1是否制制定了采采购质量量控制制制度，制制度内容容是否完完整合理理。2 是否否制定了了外协加加工等委委托服务务项目的的质量安安全管理理控制办办法。3 质量量安全管管理控制制办法是是否完整整合理。 合合格 一般不不合格严重不不合格*2原辅辅材料必必须提供供检验合合格证明明或报告告，必须须使用食食品用原原辅材料。其其中直接接与食品品接触的的原料应应符合树树脂或成成型品的的卫生标标准，并并提供相相应的证证据。1原辅材材料是否否具备合合格检验验证明或或报告。2查看原原辅

34、材料产产品标识识及有关关证明，核核查原辅辅材料是是否为食食品用原原辅材料。 合合格 不合格格3企业应应对原辅辅材料供供方进行行评价，选选择合格格供应商商。企业业应保存存关键材材料供应应商、选选择评价价和日常常管理记记录，保保存原料料进货检检验/验验证记录录及供应应商提供供的合格格证明。保保存期限限不应短短于相应应产品的的保质期期。1是否制制定了供供方评价价准则；是否按按规定进进行了供供方评价价；是否否保存供供方及外外协单位位名单和和供货、协协作记录录；是否否对供方方及协作作进行质质量控制制。 合合格 一般不不合格严重不不合格*4企业业应制定定原辅材材料使用用台帐，原材料不得使用外购回收料及受污

35、染的原料。1企业是是否制定定原辅材材料使用用台帐，对对原辅材材料的使使用进行行详细的的记录。2 企业业是否使使用回收收料进行行生产。 合合格 不不合格4.2采购文件件1企业应应制定采采购计划划、采购购清单、采采购协议议、采购购合同等等采购文文件，并并按采购购文件进进行采购购。1是否有有采购文文件（如如：采购购计划、采采购清单单、采购购合同等等）。2采购文文件是否否明确了了验收规规定。3采购文文件是否否经正式式批准。4是否按按采购文文件进行行采购。 合合格 一般不不合格严重不不合格4.3采购验证证1企业应应按规定定对采购购的原辅辅材料以以及外协协件进行行质量检检验或者者根据有有关规定定进行质质量

36、验证证，检验验或验证证的记录录应该齐齐全。1是否对对采购及及外协件件的质量量检验或或验证作作出规定定。2是否按按规定进进行检验验或验证证。3是否保保留完整整齐全的的检验或或验证记记录。 合合格 一般不不合格严重不不合格5 生生产过程程控制序号核查项目目核查内容容核查要点点结论5.1工艺管理理1企业应应建立质质量安全全小组或或有专（兼）职人员员，企业业应识别别工艺过过程质量量安全的危危害因素素，并设设定关键键控制点点。1是否对对影响质质量安全全的危害害因素进进行识别别。2是否对对重要工工序或产产品关键键特性设设置了质质量控制制点。3是否在在工艺流流程图上上标出了了关键控制制点。合格 一般不不合格

37、严重不不合格*2应对对生产过过程中原原辅材料料的使用用进行监监控，不不得使用用非食品品包装用用原材料料的助剂剂及添加加剂。助助剂及添添加剂的的使用应应符合审审查细则则的相相关要求求。1是否使使用了非非食品用用原辅材料的的助剂及及添加剂剂。2 助剂剂及添加加剂的使使用是否否符合相相关要求求。 合合格 不不合格3企业职职工应严严格执行行工艺管管理制度度，按操操作规程程、作业业指导书书等工艺艺文件进进行生产产操作。1是否按按制度、规规程等工工艺文件件进行生生产操作作。合格 一般不不合格严重不不合格4企业应应制定关关键控制制点的管管理办法法，并按按照规定定进行控控制。对对生产过过程中的的关键控控制工序

38、序建立可可追溯性性记录。1是否制制订关键键控制点点的管理理办法和和操作控控制程序序，其内内容是否否完整。2是否按按程序实实施质量量控制。3是否具具备可追追溯性记记录。 合合格 一般不不合格严重不不合格5.2过程检验验1企业在在生产过过程中应应按规定定开展过过程检验验，应根根据工艺艺规程的的有关参参数要求求，对过过程产品品进行检检验。作作好检验验记录，并并对检验验状态进进行标识识。（过过程检验验包括首首件检验验、巡回回检验和和完工检检验。）1是否对对产品质质量检验验作出规规定。2是否按按规定进进行检验验。3是否作作检验记记录。4是否对对检验状状况进行行标识。 合合格 一般不不合格严重不不合格5.

39、3搬运贮存存1在搬运运和贮存存过程中中应加强强防护，防防止原辅辅材料、半半成品、成成品出现现损伤、污污染。1有无适适宜的搬搬运工具具、必要要的工位位器具、贮贮存场所所和防护护措施。2原辅材材料、半半成品、成成品是否否出现损损伤、污污染。合格 一般不不合格严重不不合格5.4*包装标识识1申证产产品应在在产品包包装或标标签上注明“食品用用”字样。应应有产品品说明书书或产品品标签，注注明使用用方法、使使用注意意事项、用用途、使使用环境境、使用用温度、主主要原辅辅材料名名称等内内容。2 对于于标识“耐高温温”、“可蒸煮煮”或“微波炉炉使用”的，企企业应提提供相应应的依据据。1是否有有产品说说明书或或产

40、品标标签，产产品说明明书或产产品标签签的内容容是否齐齐全。2 产品品包装或或标签上上是否注明明“食品用用”。3 对于于标识“耐高温温”、“可蒸煮煮”或“微波炉炉使用”的，企企业是否否能够提提供相应应的依据据。 合合格 不不合格6 产产品质量量检验序号核查项目目核查内容容核查要点点结论6.1检验管理理1.1企企业应设设立质量量检验部部门，并并设置专专（兼）职职检验人人员。1.2对对存在的的质量问问题，质质量检验验部门应应具有否否决权。1是否有有检验部部门或专专（兼）职职检验人人员，能能否独立立行使权权力。2是否制制定了检检验管理理制度和和检验设设备计量量器具管管理制度度。3质量检检验部门门是否对

41、存存在的质质量问题题具有否否决权。 合合格一般不不合格严重不不合格2.企业业应根据据标准要要求对所所生产产产品进行行型式试试验。如如有委托托检验项项目，必必须委托托具有法法定检验验资质的的机构进进行检验验。1是否按按标准规规定对产产品进行行型式试试验。2 如有有委托检检验项目目，是否否委托有有法定检检验资质质的的检检验机构构进行检检验。 合合格一般不不合格严重不不合格6.2出厂检验验1企业应应按产品品标准的的要求，对对产品进进行出厂厂检验，做做好原始始记录，并并出具产产品检验验合格证证明。1是否有有出厂检检验规定定。2是否具具备出厂厂检验记记录/报报告或证证明。 合合格一般不不合格 严严重不合

42、合格6.3不合格品品1企业应应制定不不合格品品的管理理办法，对对检验不不合格的的产品，要要根据不不合格的的严重程程度，由由检验、技技术、质质量安全全管理部部门按照照规定的的职责和和程序，分分别做出出相应处处置。1是否对对在原材材料及生生产过程程和成品品中出现现的不合格格品进行行处置。2是否对对不合格格品的处处置进行行了记录录。 合格一般不不合格严重不不合格2应建立立销售记记录，详详细记录录产品的的销售流流向，制制定对已已售出的的不合格格产品的的召回制制度。1 是否否建立了了销售记记录，详详细记录录了产品品的销售售流向。2 是否否建立了了不合格格品召回回制度。 合格 一般不不合格严重不不合格6.4退货品1对退货货品应制制定退货货品管理理制度，对对不合格格退货品品要按不不合格品品处理。1是否对对退货品品制定了了相应管管理制度度。 合合格 一般不不合格严重不不合格7 生生产安全全防护序号核查项目目核查内容容核查要点点结论7.1安全生产产1企业应应根据国国家有关关法律法法规制订订及实施施安全生生产制度度，并做做好有效效实施记记录。1是否制制订了安安全生产产制度。2危险部部位是否否有必要要的防护护措施。3 是否否对易燃燃、易爆爆等危险险品进行行隔离和和防护。 合合格 一般不不合格严重不不合格*2企业业在生产产、运输输、贮存存过程中中，应防防止有毒毒化学品品的污染染，生产产厂不得