冰淇淋产品质量管理办法5831.docx

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1、冰淇淋本部部产品质量量管理办法法编号：Q/MN-BBL/GLL22.11-1-20099-21 目的的为冰淇淋本本部各部门门工作提供供标准及规规范，同时时为满足产产品质量管管控工作的的实际需要要，有效提提高冰淇淋淋产品实物物质量，特特制定本办办法。2 适用用范围本办法适用用于冰淇淋淋本部各部部门、各生生产基地。3 文件件换版说明明 本文对Q/MN-BBL/GLL22-11-20009-1冰淇淋本本部产品质质量管理办办法全文文内容作了了修订。4 原辅辅料质量环环节4.1 工作内容容 采购渠道的的控制如下下：（1）采购购渠道由采采购部门确确定，供应应部门执行行，品质保保证部监督督；采购渠渠道确定后

2、后，供应部部门必须依依据确定的的采购渠道道进行采购购，品质保保证部仅对对采购部门门确定的采采购渠道内内的原辅材材料进行检检验，非采采购渠道内内原辅材料料一律不予予检验。第第一次到货货的产品必须将将近六个月月的型式检检验报告（0.9%氯化钠注注射液 、味味精不用提提供型式检检验报告）、供供应商的营业执照照卫生许许可证生产许许可证（食食盐需提供供食盐定定点生产企企业证书）和组织机构代码证（农产品除外）（危险化学品应提供危险化学品经营许可证、危险化学品安全生产许可证和组织机构代码证。含过氧乙酸的消毒剂应取得：省级或省级以上卫生部门的毒理学报告证明其作为食品用具消毒剂使用时无毒；有省级或省级以上卫生部

3、门批准消毒剂文件资料（消毒剂卫生许可批件）；第三方型式检验报告符合本标准要求。以上三个方面必须同时满足）的复印件或传真件随货带到各生产基地,并交到品保处原辅料质检处备案，否则各品保机构将不予检验；主要原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、绿豆沙、饴糖、果汁、油脂、蛋白粉）的供应商必须经过评审，评审必须满足现行有效集团产品质量管理细则的要求，同时可参考采购部下发的现行有效的供应商评估方案；（2）采购购部必须保保证确定渠渠道的原辅辅料符合我我公司技术术要求；原原辅料制造造商、产品品型号、配配方与实物物名称一致致；标识必必须符合国国家规定；要求通过过QS认证证的必须通通过；（3）采购购部在采购购渠道发生生变更

4、时，在在变更后二二个工作日日内将采购购渠道明细细进行更新新并发到品品质保证部部备案，品品质保证部部负责将采采购渠道明明细在一个个工作日内内发送至各各品保机构构，各品保保机构严格格按品质保保证部下发发的最新的的采购渠道道执行,由由供应部门门或采购部部门直接下下发到各生生产基地的的渠道视为为无效；（4）进货货渠道如果果规定的是是贸易公司司，则必须须明确所供供原辅料所所有生产制制造商的名名称，并提提供生产制制造商的营营业执照、卫卫生许可证证、生产许许可证和组组织机构代代码证。危危险化学品品需提供危危险化学品品经营许可可证、危险险化学品生生产许可证证及组织机机构代码证证。出具符符合国家相相关标准要要求

5、的检验验报告单。不不在范围内内的视为非非采购渠道道。对于现现有的采购购渠道要求求采购部在在20099年进行有有计划的评评审。进厂原辅料料质量控制制如下：（1）原辅辅料到货后后，由供应应处保管持到到货通知单单（须包包括品名、规规格型号、批批次、保质质期、数量量、单位、供供货方）和和厂家检检验报告单单（进口口商品每个个产品每年年需出示一一次海关检检验报告单单）30分分钟内通知知品保原辅辅料质检员员。品保原原辅料质检检员接到通通知后，首首先确定该该厂家“三证一照照”是否已备备案，型式式检验报告告是否在有有效期内，再再对厂家家检验报告告单进行行验证，厂厂家检测结结果与原辅辅料质量标标准中各项项必检项目

6、目完全符合合后（厂家家不具备检检测能力的的项目属于于国标中未未做要求，只只是我公司司标准有要要求的除外外，如奶粉粉水解蛋白白项目），原辅料质检按照到货通知单中供应保管填写的批次对到货原辅料进行采样、送检等后续工作，其中感官判定标准如下表：项目标准可接受状态态不可接受状状态运输车辆要要求运输工具必必须清洁、干干净，严禁禁与有毒、有有害、有异异味和其它它易污染物物品混运，混混放对物料造成成轻微污染染（外包装装污染件数数到货量的的10%）污染严重，与与有毒、有有害、有异异味和其它它易污染物物品混运、混混放。物料外包装装标识要求求每包的包装装上必须有有清晰的标标识，标明明产品名称称 、级别别、净含量量

7、（千克或或克）、制制造者的名名称和地址址、产品标标准号、生生产日期、包包装内应有有质量检验验合格证。包装标识不不清楚，但但能辨认；标识无产产品级别、产产品标准号号、制造者者的名称和和地址、生生产日期；包装内无无质量检验验合格证（必必须另附一一批产品的的制造者的的名称和地地址、生产产日期及合合格证否则则不可接收收）包装上无标标识（产品品名称、净净含量、无无生产日期期）质量检检验合格证证。物料外观感感观要求内外包装无无污染、无无破损、无无虫害迹象象、无异味味、包装内内有防水、隔隔味完整的的食品级聚聚乙烯内衬衬袋，外编编织袋必须须结实，且且封扎严密密。外包装污染染件数到货量的的10%时时，每袋污污染

8、面积30%，外外包装破，内内包装未破破的，或通通过更换外外包装能整整改的（如如外包装有有油污，内内包装无污污染破损的的），内包包装破损面面积2cm2或长口5cm，且且内容物无无污染（无无可见异物物）致病菌菌抽检合格格，但在入入库前必须须整改合格格。外包装污染染件数到到货量的110%或污污染严重（污污染面积30%），通通过清扫不不可以去除除，外包装装无法更换换的，有虫虫害现象的的，有异味味，内包装装破损面积积2 ccm2或长口5cm，且且内容物污污染严重（有有可见异物物），致病病菌抽检不不合格的。物料感观要要求颗粒细小均均匀、无结结块、无明明显黑点及及其它可见见异物、无无异味。颗粒大小不不一，出

9、现现结块现象象属理化指指标合格的的物理变化化，且可以以捏碎，1100g物物料中黑点点小于3个个。结块严重且且不易弄碎碎、出现明明显黑点及及其它可见见异物、有有异味表1：感官官判定标准准对照表备注：运输输中对物料料外包装造造成污染，其其中污染的的定义为：通过清扫扫仍不能去去除的印迹迹，如油污污、铁锈、泥泥巴等，不不包括可以以清扫的灰灰尘等；（2）要求求提供的型型式检验报报告必须按按照相应的的国标或在在技术监督督部门备案案的企标进进行检验，检检验项目必必须与该原原辅料厂使使用的国标标或企标项项目一致，如如果供应厂厂家使用的的是企标，必必须在签订订合同时提提供该原辅辅料的企业业标准，采采购部将该该标

10、准与合合同共同保保存，同时时采购部需将将该标准提提供一份与与产品开发部部和品质保保证部备案案；（3）型式式检验报告告每半年提提供一次，其其时间的计计算方式以以该报告出出具的时间间计算六个个月内；（4）进口口的原辅料料必须有中中文标识。标标识应当符合合食品安安全法以及我国国其他有关关法律、行行政法规的的规定和食食品安全国国家标准的的要求，必必须载明食食品的：名称、净净含量、生生产日期； 保质期期；贮存条条件；原产地地；境内代代理商的名名称、地址址、联系方方式；中文标标识缺以上上任意一项项不予检验验。（5）供应应部门必须须保证购进进原辅料在在保质期内内质量的稳稳定性，同同时，为了了保证原辅辅材料的

11、质质量，要求求供应部门门严格按冰冰淇淋本部部原辅料检检验计划的的规定程序序开展工作作，及时提提供相关材材料，原辅辅料第一次次到货的必必须提供近近六个月有有效期内的的型式检验验报告单，避避免出现因因相关检验验报告不能能及时提供供而影响检检验、生产产的正常进进行，或由由于检验结结果未出具具而原辅材材料已投入入生产；当当检测结果果出现争议议时，由供应应部门、品品保部门、质质量中心三三方共同采样送至国家家承认的第第三方检验验机构进行行检验,同时与质量量中心进行行沟通检验验方法与结结果的问题题，品质保保证部将针针对具体情情况予以验验证与支持持。检验结结果以技术术中心确认认的，国家家承认的检测机构构的结果

12、为为准。冰冰淇淋本部部原辅料检检验计划、冰冰淇淋本部部原辅料食食品安全检检验计划中中要求的检检验项目，质质量技术中中心不能检检验的，但但当地国家家检测机构构能够检验验的，对于于技术中心心质检分中中心所在地地的事业部部由各本地地品质保证证部质检进进行采样，技技术中心负负责送样；对于非技技术中心质质检分中心心所在地的的事业部或或代加工工工厂样品的的送检，由由事业部或或加工地负负责按照送送检排期安安排样品的的送检。原原辅料批检检项目检验验合格即可投入生生产，如送送检不合格格则立即停停止使用，并对冷库使用该批原料生产的产品做扣货处理，同时对库存的同一厂家到货的该种原料停用，针对不同的批次进行再送检，如

13、送检合格可投入使用，若送检不合格的批次，则在十个工作日内做退库处理，对于已出库的产品依据冰淇淋本部产品召回流程将进行召回处理；（6）为确确保原辅料料存储期间间质量稳定定，各生产产基地品保保机构负责责对进厂原原辅料质量量进行监控，供应应部门负责责运输车辆辆卫生、库库房卫生、库库房条件的的控制，除除叉车以外外的其他机机动车辆不不允许进入入原辅料库库房，不允允许出现拉拉运原辅料料车辆装有有会对食品品造成污染染的物品，如如农药、化化肥、杀虫虫剂等；所有原辅料料的储存必须符符合原辅料料包装上所标注的的储存要求求，不符合合原辅料储储存条件的的不予检验验并由供应应部门在十十个工作日日内处理完完毕；进厂厂原辅

14、料码码放必须符符合其包装装上的码放放要求（码码放方向或或码放高度度）；（7）出入入库原辅料料进行装卸卸车时，严严禁出现会会对原辅料料造成损害害的行为，如如踩踏、扔扔、抛等野野蛮行为（在在不影响质质量的情况况下可以高高空作业）；雨雪天气卸车必须要有相应防护措施。 供供应部门不不得采购临临近过期及及过期的原原辅料。保保质期在一一年以上（含含一年）的的原辅料，临临近过期33个月内（指指从到货之之日距离过过保质期日日期）不得得采购，保保质期在一一年以下半半年以上的的原辅料，临临近过期22个月的不不得采购。保保质期半年年以下（含含半年）的的原辅料临临近1个月月不得采购购，采购临临近过期的的原辅料各各品保

15、机构构将不予检检验；（8）针对对检查时出出现的不合合格现象，责责任部门必必须及时整整改，各生生产基地品品保机构可可按考核细细则对责任任部门负责责人进行考考核，重大大问题由品品质保证部部进行处理理。原辅料入库库质量控制制：库房保保管见到原原料在各项项指标（指指常规检测测项目）及及三聚氰胺胺（指要求求检三聚氰氰胺的原辅辅料）检测测合格报告告后，方可可办理入库库，并且按按照冰淇淇淋本部标标识管理规规定，挂上相相应的标识识牌。库存原辅料料质量控制制如下：（1）库房房管理部门门必须保证证库房整体体划分合理理，物料分分区存放，标标识正确，防防护措施得得当，库房房的基本条条件要满足足到货物料料的储存要要求，

16、同时时要满足相相应的原辅辅料的质量量标准中的的存放条件件要求，所有原料料不得露天天存放，四四防工作到到位，在库房外外存放的辅辅料要有相相应的防护护措施，如如防雨、防防晒设施等等；（2）库房房管理部门门必须保证证库房内存存放的原辅辅料摆放离离墙离地，不不受灰尘、污污水等外来来因素污染染原辅料外外包装，不不得严重挤挤压变形影影响内容物物品质；变变质、严重重结块、混混入杂质等等现象的原原辅料必须须存放在不不合格品区区，及时处处理；车间间中转库不不允许存放放不合格、过过期原辅料料；（3）库房房管理部门门对库存临临近过期产产品必须建建立预警档档案，保质质期在一年年以上（含含一年）的的原辅料，临临近过期3

17、3个月开始始建立，保保质期在一一年以内的的原辅料，临临近过期22个月开始始建立；各各生产基地地库房管理理部门于每每月3日前前将上个月月的临过期期产品明细细报至供应应部进行备备案。对于于过期的原原辅料一律律不得与保保质期内原原辅料混放放，必须存存放在不合格区区，需要做做退库处理理的必须在在十个工作作日内完成成，需要做做报废处理理的需在七七个工作日日内提出申申请报废；（4）各生生产部门记记录生产车车间处于预预警期内的的原辅料，对对于过原辅辅料滞留生生产车间；（5）各生生产基地品品保机构必必须每旬对对原辅料外外观、标识识、四防、库库房储存环环境进行抽抽查，抽查查时可提前前通知被查查部门，并并对不合格

18、格现象进行行确认，品品保人员将将在现场给给予确认；（6）对外外调的整包包和非整包包原辅材料料由调出基基地的原辅辅料质检员员先进行检检验把关，若若合格方可可调出，否否则不允许许调出，调调出的非整整包的原辅辅料要对密密封性进行行检查，如密封不不彻底则不不许调出；同时，在在调出时随随车带相应应的经过品品保负责人人签字确认认的检验报报告，以便调入入基地品保保部门进行行检验，否否则，不给给予检验。调调入基地在在接到调货货原辅料的的同时，优先先使用非整整包的原辅辅料。包装装袋上无标标识或标识识模糊不清清的在调出出方进行处处理，调入入方不予接接收；（7）对于于库房存放放过期材料料，本着谁谁管理谁处处理，要将

19、将责任落实实到具体的的部门，方方可进行处处理，所造造成的损失失由责任部部门承担。库房标识控控制如下：（1）原辅辅料检验合合格办理入入库后，必必须按照生生产日期进进行分批存存放，每批批次之间能能够有明显显的区分（白白砂糖除外外）（备注注：针对奶奶粉等原料料允许码大大垛，但要要求每个批批次间能够够区分，且且要保证符符合先进先先出的原则则），由库库房管理部部门保管人人员负责填填写批号；原辅料的的批号自原原辅料进入入库房起到到使用完毕毕不允许更更改；（2）库房房管理部门门必须保证证库房标识识的填写、更更改符合本本部冰淇淇淋本部标标识管理规规定相关关要求。入入库原辅材材料名称要要求统一，检检验报告中中不

20、允许出出现简称、别别称，要求求厂家包装装名称、出出厂检验单单的名称、NNC或ERRP系统名名称、标识识牌名称统统一，以厂厂家包装标标注名称为为标准，采采购的原辅辅材料包装装上标注名名称必须与与配方要求求统一；（3）调货货原辅料标识识原基地的的批号；（4）各品品保机构负负责对标识识进行监控控管理。对对于出现不不合格现象象的，依据冰淇淋淋本部标识识管理规定定对责任任部门负责责人进行考考核。退货管理如如下：（1）检验验不合格的的原辅料要要求十个工工作日内退退货，对于于标有蒙牛牛标志的辅辅料，供应应商可进行行一次挑拣拣，挑拣后后重新检验验，检验合合格可投入入使用；检检验时仍有有不合格的的由供应部部门对

21、该批批所有辅料料破坏后，由由供应商拉拉回；并将不合合格原辅料料的名称、生生产日期、生生产厂家及及拉运车辆辆信息等在在蒙牛冰淇淇淋本部OOA平台公公布，避免免不合格原原辅料二次次进入蒙牛牛公司；（2）拉运运原辅料车车辆装有会会对食品造造成污染的的物品，如农药、化化肥、杀虫虫剂等，要要求供应处处同供应商商联系后，由供应处负责对该批批原辅料做销销毁处理。4.2 考核细则则 考核细则具具体如下：（1）各生生产基地品品保处在检检查时发现现有缺证件件、证件不不齐全或无无效现象的的，则由当当地品保下下考核通报报反馈稿，考考核金额为为供应部（处处）负责人人负激励1100元，单单项负激励励500元元封顶。并并当

22、地供应应处在两个个工作日内内进行反馈馈，如因采采购员原因因直接由采采购部按制制度下发考考核通报并并抄送相应应生产基地地供应处（作作为向品保保处反馈的的依据），当当地供应处处免责。如如因当地供供应处下载载或索要不不及时原因因，当地供供应处则不不进行反馈馈，品保处处按通报反反馈稿进行行考核；（2）每到到一次非采采购渠道内内的原辅料料，对供应应部（处）负负责人负激激励2000元；（3）在采采购渠道发发生变更时时，在变更更后二个工工作日内未未将采购渠渠道明细进进行更新或或未发到品品质保证部部备案，各各品保机构构不予检验验，并视为为非采购渠渠道内的原原辅料；（4）所有有原辅料在在检测结果果未出具合合格投

23、入使使用的，对对供应部（处处）负责人人负激励5500元；（5）除叉叉车以外的的其他机动动车辆进入入原辅料库库房，对供供应部（处处）负责人人负激励1100元；（6）拉运运原辅料车车辆装有会会对食品造造成污染的的物品，如如农药、化化肥、杀虫虫剂等，供供应处未按按照规定（441.66 退货管管理 ）处理的，每每批次负激激励2000元；（7）出入入库原辅料料进行装卸卸车时，出出现会对原原辅料造成成损害的行行为，如踩踩踏、扔、抛抛等野蛮行行为或雨雪雪天气卸车车无相应防防护措施，对对供应部（处处）负责人人负激励1100元；（8）库房房管理部门门对库存临临近过期产产品未建立立预警档案案，对供应应部（处）负负

24、责人负激激励1000元；（9）生产产部门未记记录生产车车间处于预预警期内的的原辅料，对对相应的负负责人负激激励1000元；（10）主主要原料（奶奶粉、糊精精、葡萄糖糖粉、绿豆豆沙、饴糖糖、果汁、油油脂、蛋白白粉）供应应商未经采采购部组织织评审及实地地考察供应应商质量保保证体系，而而被确定为为采购渠道道的，每有有一次对采采购部门负负责人负激激励1000元/次；（11）过过期原辅料料滞留生产产车间，对对相应的负负责人负激激励1000元；（12）调调入基地在在接到调货货原辅料的的同时，未未优先将非非整包的原原辅料打入入车间，对对供应部（处处）负责人人负激励1100元；将非整包包的原辅料料打入车间间后

25、，车间间未优先使使用，对相相应负责人人负激励1100元；（13）入入库原辅材材料名称不不统一；或或检验报告告中出现简简称、别称称；或厂家家包装名称称、出厂检检验单的名名称、NCC或ERPP系统名称称、标识牌牌名称不统一；或采购的的原辅材料料包装上标标注名称与与配方要求求不统一，每有有一项供应应部（处）负负责人负激激励50元元，2000元封顶；（14）对对于不合格格原料及其其它不符合合要求的原原料，要求求必须于十十个工作日日内进行退退货，如未未办理入库库手续或十十个工作日日内已办理理退库手续续而未拉出出厂的，由由供应部门门承担责任任；如办理理入库手续续的不合格格品未在规规定时间内内办理退库库手续

26、，由由库房管理理部门承担担责任。对对于特殊情情况不能在在规定时间间内退库的的，必须提提前以正式式书面形式式向当地品品保机构提提出请示，且且必须注明明退库时间间，经书面面回复同意意后方可暂暂存，并由由品保机构构进行验证证，如仍未未按延期期期限退库，每晚一天对当地供应处负责人负激励50元，超过五天以后报由冰淇淋本部处理对于需破坏而未破坏的辅料，每有一批对供应部负责人负激励100元；（15）各各供应处采采购临期或或过期原料料，每有一一批对供应应处负责人人负激励1100元，由由此对公司司造成的损损失由供应应部承担；（16）针针对提供虚虚假报告和和虚假数据据的，一经经查实对各各中心供应应处长负激激励10

27、0元/次，并要要求采购、供供应部对供供应商进行行处理；（17）对对于运输车车辆不符合合要求的，每每有一次对对采购部门门负责人负激激励1000元；（18）对对使用过期期的原辅料料的每发现现一次，对对事业部和和生产合作作企业第一一负责人负负激励200元，出出现三次的的提交冰淇淇淋本部处处理，原辅辅库房内的的过期原辅辅料不得与与保质期内内原辅料混混放，必须须存放在不不合格品区区，每发现现一次对库库房管理部部门负责人人及生产合合作企业负负责人负激激励1000元；一个个月内必须须作退库处处理，每过过规定期限限一天，对对库房管理理部门负责责人及生产产合作企业业负责人负激激励1000元，单次次考核10000

28、元封封顶。特殊殊情况必须须以书面形形式申请（申申请中应包包含整改时时间、方法法及相关负负责人的签签字）经品品质保证部部门批复后后执行。各各事业部、生生产合作企企业生产车车间、原辅辅库房必须须对预警期期内的原辅辅料作预警警记录，每每发现一种种未作记录录的对相关关负责人负负激励500元；（19）根根据对产品品质量影响响的程度分分为重大问问题、严重重不符合项项、一般不不符合项、轻轻微不符合合项；如出出现重大问问题，一个个重大问题题等于5个个严重不符符合，并依依据冰淇淋淋本部处分分制度中相相关条款给给予处分；每出现一一个严重不不符合，直直接对责任任部门负责责人负激励励100元元/项; 三个一般般不符合

29、项项累加成一一个严重不不符合，三三个轻微不不符合项累累加成一个个一般不符符合，一般般不符合项项不足三次次不计考核核；（20）检检验不合格格的标有蒙蒙牛标志的的辅料供应应部门未进进行破坏处处理而退货货的，对供供应处负责责人负激励励200元元”；（21）到到货通知单单未将所有有到货的原原辅料的批批号写全，原辅料质检按照到货通知单填写的批次及检验计划进行采样，但造成漏样现象的，责任属供应，对供应处负责人负激励100元/次；原辅料质检未按照到货通知单填写的批次进行采样导致漏样，责任属品保，对品保专员（处长）负激励100元/次；（22）每每有一次原原辅料混放放，对供应应处负责人负负激励1000元/次次；

30、（23）标标有蒙牛标标志的辅料料检验不合合格后，供供应商每有有一次挑拣拣对供应处处负责人负负激励1000元/次次，并计入入采购合格格率。备注：以上上考核细则则中条款如有与生产产基地评定定表中重复复的内容，按按考核细则则中条款考考核。4.3 正激励具体正激励励情况如下下：（1）在连连续三旬对对库存原辅辅料的检查查或对新到到货检查中中，未出现现证件、检检验报告单单不全、过过期、缺项项、造假的的现象对供供应处负责责人正激励励300元元，每出现现一种不符符合，无正正激励；（2）在旬旬检查过程程中，连续续三旬未出出现温湿度度（库房温温湿度符合合物料存放放要求）、标标识、卫生生、四防、储储存条件不不符问题

31、的的，对供应应处负责人人正激励2200元，每每出现一种种不符合，就就无正激励励；（3）提出出有利改善善质量措施施，由品质质保证部对对效果评估估后，给予予200-10000元奖励。5 生产产质量环节节5.1 工作内容容 投入生产车车间使用的的原辅材料料质量控制制如下：（1）车间间在打入原原料时，由由料房主管管负责验证证原料是否否检测合格格，检测报报告中的信信息，要求与打打入原料的的批次、生生产日期、原原料品牌、生生产厂家相相对应，库库房保管、料料房主管在在领料单上上签字确认认；（2）由品品保机构质质检员每天天对原辅料料质量进行行监控，按按品种不同同进行随机机抽查，针针对抽查中中发现的问问题，按生

32、生产基地检检查评定表表（见附附件）规定定进行考核核；（3）在料料房配料与与储存间、生生产现场等等可能对产产品造成农农药污染的的任何场所所禁止使用用杀虫剂。成品质量的的控制如下下：（1）各生生产基地负负责人每天天组织物流流部门、生生产部门、品品保部门负负责人，对对前一天本本基地生产产的成品进进行抽检，其中对工艺艺复杂及主主打产品进进行重点跟跟踪抽查。每每件产品每每支都进行行批号和包包装的检测测,抽取11/3量进进行感观，抽抽取1/33量重量检检验（当重量的的平均值出出现小数时时，保留一一位小数）,不少于五支进行滋气味品尝。所抽产品以非当班生产的为主，针对抽查中发现的问题，按生产基地检查评定表（见

33、附件）规定进行考核，同时提出切实可行的整改措施，并进行跟踪验证，生产基地经理、生产负责人、品保负责人对抽查结果进行确认。如此项工作未开展，每有一次按一个一般不符合项计算；（2）成品品检验计划划及原奶奶及成品食食品安全检检验计划汇汇编中规规定的检验验项目，如如质量技术术中心不能能检验，对对于技术中中心质检分分中心所在在地的事业业部由各本本地品质保保证部质检检进行采样样，技术中中心负责送送样；对于于非技术中中心质检分分中心所在在地的事业业部或代加加工工厂样样品的送检检，由事业业部或加工工地负责按按照送检排排期安排样样品的送检检。对于外外送产品，经经自检合格格产品可出出库；如外外送检验不不合格，立立

34、即对冷库库中的产品做做扣货处理理，对已出出库的产品品依据冰冰淇淋本部部产品召回回流程将将进行召回回处理。生产工艺及及标识管理理：对生产工工艺的执行行情况及原原辅料、在在制品、半半成品、成成品标识（马马鞍山除外外）进行不不定期跟踪踪检查，确确保每旬至至少抽查一一次，针对对检查中发发现的问题题，提出整整改措施，并并进行跟踪踪验证，对对严重项及及重复出现现项按生生产基地检检查评定表表（见附附件）规定定进行相应应考核。生产现场卫卫生管理：执行生生产基地检检查评定表表（见附附件）。半成品管理理如下：（1）半成成品允许暂暂存的条件件包括：由由于包装机机、隧道出出现故障，不不能及时包包装的合格格半成品；由于

35、轻微微包装缺陷陷，又不能能及时重新新包装的合合格半成品品；（2）半成成品暂存需需按以下条条款执行：盛放产产品的容器器，塑料箱箱必须要经经消毒毛巾巾擦拭消毒毒，如用纸纸箱则必须须铺垫经清清洗、消毒毒的塑料薄薄膜，否则则视所存产产品为不合合格品入库库；送入冷冷库前，所所使用的盛盛放容器（塑塑料箱或纸纸箱）必须须做必要的的遮盖，绝绝对禁止敞敞口放置，否否则按不合合格品入库库处理；本班暂暂存半成品品，要求在在下一班开开机生产前前整理、整整改完毕，否否则视为不不合格品入入库；入库暂暂存半成品品要求必须须摆放整齐齐，并且要要有明显的的暂存标志志，否则按按产品混垛垛处理。回料的管理理：执行关关于回料的的相关

36、规定定 产品中心温温度：克重1000克以上（不不包括1000克）杯杯类产品中中心温度（指指产品正中中间位置的的温度。）-8，其余冰淇淋类、雪糕、脆筒类产品中心温度-10不得入库，发现不符合时由品保部门通知物流部门产品不得入库。 计量设备的的管理：执行计计量设备管管理制度。对扣货及整整改产品进进行跟踪落落实：见本办法法扣货产品品考核细则则，以利于于杜绝因偶偶然质量事事故的发生生而影响产产品整体质质量水平。其它：抽查查时提前通通知被检部部门相关人人员协同检检查，检查查结束后，陪陪同人员应应在检查表表上签字确确认，若有有异议可注注明，但不不允许弄虚虚作假、阻阻碍抽检或或拒签。若若接到通知知而无人陪陪

37、同，将视视为对检查查结果全部部认可，拒拒签将加倍倍考核。5.2 考核细则具体考核细细则如下：（1）投入入生产车间间原辅料考考核：抽查投入入使用的原原辅料出现现不合格现现象时，按按生产基基地检查评评定表（见见附件）对对责任部门门进行考核核；如果是是因在车间间料房储藏藏不当导致致变质的考考核生产部部门；同时时生产部门门是使用部部门，所以以生产部门门有责任对对原辅料进进行自检。当当在使用过过程中发现现使用的原原辅料有批批量性质量量问题给与与发现部门门负责人正正激励1000元/次次，对品保保负责人负负激励1000元/次次；（2）成品品质量控制制考核依据据冰淇淋淋本部成品品检验计划划、冰淇淋本本部产品判

38、判定评分标标准执行行；（3）对于于扣货产品品考核细则则如下：当产品品扣货后采采取一定的的纠正措施施可全部放放行时，对对生产部门门不进行考考核；当产品品被扣货，但但经过一定定的处理，产产品未损失失而让步放放行时，视视情节轻重重对责任部部门负责人人负激励550-200元/次。当产品品被扣货后后，经过一一定的处理理，造成产产品损失时时，考核条条款如下：若数量在在100件件以内时（包包括1000件），对对责任部门门负激励550元。数量在在100300件件之间时（包包括3000件），对对责任部门门负激励00.5元/件；数量在330010000件之间时时（包括11000件件），对责责任部门负负激励1元元/

39、件；数量在11000件件以上时，视视为重大质质量事故，根根据损失情情况每1.5元/件件，对责任任部门予以以负激励，单次考核20000元封顶；针对整改改产品，若若相同班次次在一个月月内连续三三次出现因因相同或相相近的原因因导致产品品整改（重重量除外），视视情节轻重重对责任部部门负责人人负激励200元；对于有异异议的质量量问题，由由生产部门门提出申请请，品保组组织生产部部门、物流流部门、总总经办以及及质量中心心联合讨论论仲裁解决决。（4）调货货产品考核核：若调货产产品在调入发现产品有有批量性软软化、变形形等属于运运输途中管管理不善而而导致的产产品质量问问题，由调调出方物流流部门承担担全部损失失，签

40、单入入库后导致致产品批量量性软化、变变形的由库库房管理部部门负责；（5）凡以以上未列出出的条款考考核均按照照相应制度度中的条款款考核或按按生产基基地检查评评定表中中相关条款款执行；（6）正激激励如下：工艺：连续上、中中、下旬不出任何何工艺问题题，对生产产部门负责责人正激励励3元；三旬出现一一次工艺不不符合，就就无正激励励；标识管管理：连续续上、中、下下旬不出任何何标识不符符问题，对对生产部门门负责人正正激励2元；三旬出现现一次标识识不符合，就就无正激励励；扣货：连续一个个月未出现现产品扣货货现象，对对生产部门门负责人正正激励2元；一个月中中出现一次次扣货，就无无正激励；提出有有利改善质质量措施

41、，由由品质保证证部对效果果评估后，给给予200010000元奖励励。 6 成品品储运环节节6.1 工作内容容生产基地产产品入库管管理：确保生产产出的产品品及时入库库，产品入入库时应做做到轻拿轻轻放，不得得出现外包包装箱变形形、破损、标标识不全、胶胶带粘合不不严等现象象。如产品品质量存在在问题（主主要指外包包装问题），物物流部门可可拒绝签收收，责任由由生产部门门承担；如如产品入库库，生产部部门与物流流部签字确确认后，出出现的产品品质量问题题，责任由由物流部门门承担（主主要指外包包装问题）。 冷库设施要要求具体如如下： （1）冷库库门口必须须安装风幕幕或相关防防护措施，避避免库温大大幅度波动动；（

42、2）冷库库内所有电电线必须做做穿线管处处理后布置置；（3）冷库库内所安装装的灯必须须为防爆灯灯；（4）冷库库必须采取取一定措施施做好防潮潮工作；（5）冷库库必须具有有能精准反反映冷库实实际温度的的监测装置置。冷库温度要要求条件如如下：（1）冷库库温度控制制在-222以下；每每隔3小时时对冷库温温度检查一一次，并作作检查记录录；（2）冷库库内安装温温度监控装装置，温度度计（或探探头）的位位置应能真真实地反映映库内温度度；要求库库房按五点点法放置温温度计（或或探头），库库房温度以以五个温度度计（经过过校准合格格的）的平平均温度为为准。冷库产品码码放要求如如下：（1）库内内产品摆放放整齐、排排列有序

43、，不不得有包装装箱破损现现象；（2）产品品存放必须须离墙离地地、一般要要求产品离离地5cmm、离墙200cm以上上、垛与垛垛的间距在在10cmm以上、上部部不靠天花花板（离开开10cmm以上）；库房如果果是平库一一定要按要要求留好风风道，使冷冷气能循环环流通，达达到及时冻冻结的目的的；（3）产品品垛放高度度为2米以下，避避免底部产产品挤压变变形及产品品塌垛；（4）及时时清理箱体体上的冰霜霜，以免长长时间覆盖盖包装箱吸吸入潮气致致使箱体发发软变形挤挤化产品。冷库标识设设置要求如如下：（1）要求求入库的成成品分批号号进行码放放，并建立立对应的台台账；（2）各班班在交接前前及时准确确的更改产产品的标

44、识识牌，更改改内容包括括：产品名名称、产品品数量、批号、产品品状态（生产基地地或分仓为自动库的可以无标标识牌）；（3）对于于临近过期期还有三个个月的产品品，必须建建立临近过过期产品台台帐，避免免产品超出出保质期而而损失。冷库保管员员每天要对对冷库卫生生情况进行行检查，并并形成相关关的记录，冷库现场卫生要求条件如下：（1）冷库库缓冲间内内所放置卫卫生工具，要要求干净、整整齐有序；（2）冷库库地面及货货架不得有有杂物、污污物、产品品箱体表面面无灰尘；（3）冷库库及其缓冲冲间不得存存放有毒有有害、易燃燃易爆危险险品；（4）风机机和风箱内内不允许有有任何杂物物（如产品品筷子、包包装膜等）；（5）入库库

45、口周围不不得有积冰冰，防止包包装箱落地地受潮。冷库内不合合格品及其其他物品的的存放要求求如下：（1）冷库库内所有存存放的成品品、半成品品必须有相相应的记录录及标识；且必须分分开存放；（2）品保保机构或质质量中心的的扣货产品品，冷库负负责人必须须在二日内内督促生产产部门整改改完毕；（3）不合合格产品必必须有明确确的标识；退库及销销毁需有相相应记录（包包括见证性性材料），并并具有可追追溯性；（4）冷库库内存放的的回料、特特殊原料必必须分区存存放，并有有明确的标标识。产品出库应应遵循以下下要求： （11）产品经经检验合格格后原则上上按生产日日期顺序出出库； （22）装车后后物流部门门与运输司司机对装

46、车车后的产品品数量、批批号、状态签字字确认；（3）保证证装货区内内的环境干干净。出库库时按装车车顺序依次次出货及时时装车，产产品（不包包括已装车车产品）在在6环境温度度下停留时时间不得超超过10分分钟；（4）产品品出库时轻轻拿轻放，避避免重摔、脚脚踢产品等等野蛮操作作；确保产产品冻结良良好，不得得出现任何何感观不合合格现象；（5）冰淇淇淋类、雪雪糕类产品品中心温度度-15不得出库库销售。冷库保管员员每天要对对运输车辆辆不少于22辆的抽查查（若装车车数量少于于2辆的，按按照实际装装车数辆进行检检查），检检查内容为为产品装卸卸车相关要求，并并做好相关关的记录，产品装卸车要求如下：（1）冷藏藏车执行

47、远远距离运输输（3000公里以上上）时装车车前需对冷冷柜进行预预冷，将冷冷柜内温度度降至0以下，方方可装车；（2）3000公里以以上运输的的冷藏车装装车，要求求在车顶部部留有风道道，避免化化货，同时时为避免制制冷机出现现故障或人人为原因造造成制冷不不及时；（3）装卸卸车时应轻轻拿轻放，避避免野蛮操操作；（4）杯类类、脆筒类类产品一律律正放，不不得侧放、反反放、斜放放；（5）装卸卸车时间规规定（包括括中转时装装卸车时间间）见下表表。装卸车时间规定表运输车型号号装卸车时间间30吨（667-799立方）2小时330分钟30吨(888立方)2小时445分钟20吨2小时大康1小时550分钟中康1小时440分钟小康1小时440分钟5吨加长1小时330分钟5吨1小时220分钟表2：装卸卸车时间规规定表（6）车到到后超出2小时不卸货货时，要及时与与调度取得得联系，协协调市场业业务与客户户沟通尽快快卸货，确确保货物的的安全性。运输车辆的的选择应遵遵循以下要要求：（1）要求求选择保温温性能好及及制冷效果果良好的车车辆；（2）总体体营运里程程在3000公里以内内的可使用用保温车运运