农业发展有限公司创业计划书修改1bcmx.docx

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1、目 录第一章 项目摘要一、项目介介绍二、项目主主营业务务与产品品三、主要技技术第二章 公公司概况况一、公司简简介二、公司发发展思路路：三、公司发发展理念念四、种植规规模五、发展模模式六、营销策策略七、公司运运行模式式八、组织结结构与分分工九、劳动定定员第二章 创创立公司司的依据据及必要要性一、创办公公司的主主要依据据二、创办公公司的必必要性第三章 建建设条件件第一节 种种植基地地概况一、地理位位置及区区域范围围二、自然资资源状况况三、种植地地点第二节 条件优优劣势分分析一、种植项项目建设设优势条条件第四章 市市场可行行性分析析第一节 市场分分析一、产品市市场供求求现状二、产品市市场前景景分析三

2、、产品的的市场竞竞争优势势分析第二节 市场风风险分析析一、市场风风险分析析第五章 财财务分析析与融资资计划第一节 财财务分析析一、经营成成本估算算二、建设成成本估算算三、经济效效益估算算（一）单位位产品效效益估算算四、种植基基地和公公司周期期建设成成本统计计表五、利润估估算 第二节 公公司建设设进程与与融资计计划一、公司建建设进程程与融资资计划二、银行还还款计划划 第一章 项目目摘要一、项目介介绍贵德县是青青海农业业大县，国国家级商商品粮生生产基地地，俗有有“青海小小江南”之称，近近几年来来，由于于加大推推介力度度，已成成为我省省知名旅旅游景点点区，当当地政府府着力打打造贵德德高效农农业品牌牌

3、，坚持持把“特色、绿绿色、无无公害、反反季节”农产品品基地建建设作为为农业产产业结构构调整的的突破口口，把开开发无公公害蔬菜菜选定为为先导性性发展产产业，符符合旅游游无公公害农业业环境境保护一一条龙循循环经济济格局理理念和解解决“三农”问题宗宗旨。所所以本公公司在国国家支农农、惠农农大背景景下利用用得天独独厚的地地理优势势和气候候条件，在短期和长期并举，建成占地100亩现代农业设施业观光农业园和100亩露天蔬菜种植基地。 二、项目主主营业务务与产品品种植无公害害蔬果（草莓、西瓜），出售无公害蔬果、零售种子、农药和农膜。三、项目技技术土壤的测量量，肥力力，PHH值。种种植技术术。品种种的选择择。

4、采收收，清洗洗（干净净水，计计划井水水），包包装。第二章 公司概概况一、公司简简介公司是响应应政府的的解决“三农”问题的的号召，根根据我国国的国情情，紧密密结合贵贵德县的的地方特特色发展展与繁荣荣农村经经济而建建立的。公公司在立立足于现现有的各各项农业业发展的的基础上上，建立立满足当当今人们们需求的的节约、高高效、安安全、环环保的有有机新型型农业，同同时，建建立特色色农产品品基地及及相关服服务部门门。它主要包括括设施特特色农业业的种植植以及附附带性的的部门，如如种子、农农药销售售等。依依据此，公司规划创办的二家实体，分别是种子和农药销售公司、农业基地。公司重视近期目标与远期策略的结合，在风险意

5、识为底线的前提下，追求在稳定、平衡中发展，利润平稳的渐进式增长。本着以解决农村转移剩余劳动力，规划合理地方特色的农业经济发展结构，适应当今人们对农产品的特别要求，逐步提高农民的生活水平，增加收入。二、公司规规划（一）先期期规划（第第一年第二年年）1、在河阴阴镇郭拉拉村生态态园区租租赁100栋温棚棚（租赁赁期为44年），种种植无公公害草莓莓。2、建立品品牌，并并注册商商标。3、购置运运输车辆辆和耕作作机械（二）中期期规划：（第三三年第四年年）1、租赁土土地500亩，建建设100栋温棚棚和基本本基础设设施。（第三年）（1）种植植规模：10栋栋草莓、110栋甘甘蓝和西西瓜，在在未搭建建温棚的的25亩

6、亩的土地地种植露露天辣椒椒。2、建立种种子和农农药销售售公司、完完成剩余余10栋栋温棚建建设和剩剩余基础础设施（道道路、房房屋、绿绿化）建建设。（第四年）（1）种植植规模： 20栋栋草莓、110栋甘甘蓝和西西瓜。（第四年）（三）后期期规划： 1、租赁2200亩亩土地，种植露露天辣椒椒1000亩，建建成1000亩的的现代化化设施农农业观光光园。三、公司发发展理念念以科学的思思想去发发展，以以反季节节蔬果为为优势，以以绿色农农业为导导向。引引进新品品种，提提高单位位产量和和品质。机机械化操操作程度度提高，耕耕作机械械化，灌灌溉机械械化，育育苗科学学化，施施肥科学学化，喷喷药科学学化。四、种植规规模

7、规划建设节节能日光光温室220栋，占占地50亩和租租赁1000亩露露天辣椒椒。五、营销策策略1、产品策策略种植基地突突出有机机、绿色、无无公害蔬蔬果和体体验式农农业观光光游，同同时保证证蔬果品质质，建立立品牌。2、产品定定价策略略通过调查市市场供求求关系，合合理调整整产品价价格，实实施动态态管理；及时采采取应对对竞争对对手的降降价策略略，始终终保有价价格优势势；不断断推出新新的产品品，加大大对产品品的广告告宣传，提高知名度。3、销售渠渠道策略略销售渠道：蔬果直接接进入蔬蔬果批发发市场、学学校、饭饭店，保保证蔬果果的新鲜鲜、绿色色。同时时建立种种植基地地电子商商务平台台，推广广订单销销售，引引领

8、消费费者进入入园区体体验式农农业观光光游。六、公司运运行模式式按照产权清清晰，责责权分明明，科学学管理，激激励和约约束相结结合的现现代化企企业要求求，实行行总经理理负责制制，下设设生产管管理、经经营管理理二大部部门。七、组织结结构与分分工一、公司分分工姓 名性别出生日期工作状况担任职务主要职责谢国柱男80.9贵德县城东东村村主主任助理理总经理负责全面工工作与产产品技术术保障工工作同时时对项目目进行总总体设计计、生产产、管理理和经营营。杨振超男79.5西宁市科盛盛信息系系统工程程监理有有限公司司总经理理财务部、电电子商务务经理负责财务管管理和市市场推广广管理程雪艳女88.5青海民族大大学人力资源

9、部部经理负责对农产产品的安安全、公公司后勤勤保障和和人员培培训张 延男80.3西宁市煜展展公司汽汽修技工工销售部经理理负责产品市市场推广广和销售售策划魏军男81.4西宁市儿童童医院见见习医生生总经理助理理负责办公室室日常工工作和生生产（二）公司司组成结构构总经理生产部经理 行政部经理财务部经理生产管理部市场推广部安检部销售部人力资源部技术部第三章 创创立公司司的依据据及必要要性一、创办公公司的主主要依据据1、党的十十七大提提出农村村改革发发展基本本目标任任务，要要求到220200年农民民人均纯纯收入比比20008年翻翻一番；资源节节约型、环环境友好好型农业业生产体体系基本本形成。要要实现此此目

10、标，必必须快速速推进农农村改革革发展，全全面贯彻彻党的十十七大精精神，切切实做好好农村劳劳动力转转移工作作，努力力提高农农民综合合素质。2、随着居居民生活活质量的的日益提提高和自自我保护护意识的的日益觉觉醒，广广大消费费者更加加关心食食品生产产安全质质量问题题，无公公害蔬菜菜已成为为城乡居居民尤其其是城镇镇居民消消费热点点商品。农农业部启启动的“无公害害食品行行动计划划”和国国务院关关于加强强食品等等农产品品安全监监督管理理的特别别规定都都强调了了农产品品从生产产到销售售的全程程监管，确确保产品品质量和和消费者者无公害害蔬菜产产销已成成为我省省蔬菜生生产方向向。二、创办公公司的必必要性1、建设

11、新新农村的的需要大学生村官官作为一一个有朝朝气、有有活力、有有知识、能能力比较较强的一一代，也也是最具具有创新新潜能的的一代。通通过带头头创业，扎扎根农村村，在艰艰苦的基基层环境境下锻炼炼意志、积积累经验验、增长长才干，把把所学的的专业知知识和农农村的资资源、市市场的需需求结合合起来，充充分发挥挥自身眼眼界宽、信信息灵、思思路宽、思思路活的的优势，带带头创业业，带领领农民创创业致富富，做致致富农民民的带头头人，建建设社会会主义新新农村的的生力军军。2、体现人人生价值值需要通过创业，为为自己将将来的发发展找到到了一个个人生的的舞台。把把自己所所学的知知识和农农村的技技术、农农村资源源的优势势结合

12、起起来，发发挥自己己的才智智，带动动农民致致富，既既促进了了农村经经济的发发展，也也体现自自己的人人生价值值。3、增加群群众收入入提高农农村经济济的需要要通过创业带带动农民民就业，增增加群众众收入提提高农村村经济。第四章种植植基地概概况一、地理位位置及区区域范围围地处青海省省东南部部贵德县县，东经经1000588” 11014750”，北纬纬352945” 3362335”。东西西宽633.4公公里，南南北长990.66公里。距距省会西西宁市1112公公里，海海南州府府恰卜恰恰1588公里。黄黄河自西西向东横横穿县境境，东邻邻循化、化化隆县，西西接共和和县，北北靠湟中中县，全全县总面面积377

13、00平平方公里里。境内内平均海海拔22200mm，最高高海拔550111m，项项目区海海拔22210mm。二、自然资资源状况况地处青海东东部农业业生产条条件最好好的地区区，属高高原干旱旱大陆性性气候，海海拔22200米米，太阳阳辐射强强，日照照时间长长，光照照充足，昼昼夜温差差大。年年平均气气温7.2度，最最暖月平平均气温温19度度，最冷冷月平均均气温零零下4度度，年日日照时数数29004小时时，太阳阳总辐射射量6226千焦焦/cmm2，年年降水量量2522mm，雨雨季集中中在79月份份，空气气相对湿湿度566%，平平均气压压为7775毫巴巴，最大大冻土深深度1224cmm，无霜霜期1666天

14、。种植区土壤壤为多年年农作物物生长的的灌淤和和腐殖土土，土壤壤以灌耕耕栗钙土土为主，土土种为黑黑麻土和和黄麻土土，土层层深厚，腐腐殖质层层在300cm左左右，表表层有机机质含量量为2.54%。020ccm土壤壤含氮00.155%，碱碱解氮772PPPM，速速效磷44.0PPPM，速速效钾225PPPM，土土壤肥力力高，耕耕性适宜宜，适种种性广，保保水、保保肥性能能好，土土壤、水水、肥、气气协调，是是该地区区的主要要高产稳稳产区，完完全适宜宜果品蔬蔬菜和其其它农作作物生长长。种植区水源源主要为为黄河水水，境内内流程778.88km，完完全可满满足农耕耕地的灌灌溉用水水需求。三、种植地地点地点选择

15、在在贵德县县河阴镇镇郭拉村村生态园园区附近近，近邻邻西久公公路，交交通便利利。地势势平坦开开阔，气气候温暖暖，土壤壤为沙壤壤土，灌灌溉便利利，适宜宜发展无无公害蔬蔬果科技技示范基基地。第五章 项目优优势一、政策优优势政府工作作报告20010年年1月225日青青海省第第十一届届人民代代表大会会第三次次会议上上省长骆骆惠宁摘摘要：不不断夯实实“三农”发展基基础。加加大统筹筹城乡发发展力度度，积极极转变农农牧业发发展方式式，推进进传统农农牧业现现代化农农牧业转转型。一一是加速速发展高高原特色色农牧业业。大力力实施河河湟地区区特色农农牧业发发展规划划和“百里长长廊”建设，集集中连片片推进设设加强施施农

16、牧业业。二、无公害害蔬果生生产优势势项目区地处处青海东东部农业业生产条条件最好好的地区区，绝对对海拔高高，太阳阳辐射强强，日照照时间长长，光照照充足，昼昼夜温差差大，这这使产区区病虫害害较少，瓜瓜果含糖糖量高，蔬蔬菜品质质好，能能生产出出优质的的农产品品。最冷冷月平均均气温零零下4度度，年日日照进数数29004h，太太阳总辐辐射量6626千千焦/平平方立米米，最大大冻土深深度1224cmm，无霜霜期1666天,具有河河谷暖流流和盆地地小气候候，可四四季露天天、温棚棚生产果果蔬。该该地区土土壤肥力力高，耕耕性适宜宜，保水水、保肥肥性能好好，土壤壤、水、肥肥、气协协调，是是农作物物高产稳稳产区，完

17、完全适宜宜蔬菜和和其它农农作物生生长，是是农作物物高产稳稳产区，完完全适宜宜蔬菜和和其它农农作物生生长，尤尤其反季季节生产产产品品品质好和和最理想想的无公公害蔬菜菜生产用用地。三、基础设设施优势势1、交通运运输：南南北方向向有宁果果公路，距距离省会会西宁1112公公里，距距离果洛洛大武2200多多公里，东东西方向向有沿黄黄公路，西西通海南南，东通通黄南、海海东等地地区，交交通十分分便利，近近期有几几项交通通工程完完工后，交交通更为为便捷。2、水利：水利条条件极为为方便，基基地距离离西河22公里，有有现成配配套灌溉溉设施，保保证全年年随时用用水，供供水充足足，水量量、水质质能保证证灌溉要要求，冬

18、冬季渠道道停水，温温室灌溉溉可依靠靠机井供供水和滴滴灌、微微灌的灌灌溉方式式。3、环境：由于地地处黄河河上游的的无工业业区，水水质、空空气、土土壤等无无污染，气气候冷暖暖适宜，条条件优越越。四、成本优优势随着拉脊山山隧道的的开通、依依靠良好好的种植植基础和和自然资资源优势势，以及及价格低低廉的劳劳动力，生生产的无无公害蔬蔬菜运输输距离短短、价廉廉质优与与省外蔬蔬菜相比比具有一一定的价价格优势势。第六章 市市场可行行性分析析第一节 市场分分析一、产品市市场供求求现状从目前看，西西宁市蔬蔬菜市场场冬春季季节的蔬蔬菜供应应主要靠靠外地调调入，本本地近年年来虽建建造一些些节能型型日光温温室，使使蔬菜生

19、生产规模模不断扩扩大，但但冬春季季供给能能力远远远不能满满足消费费者的需需要和总总量不能能满足市市场需要要，供需需矛盾依依然十分分突出，无无公害蔬蔬菜供应应更是短短缺。二、产品市市场前景景分析1、随着西西宁市和和本地经经济的快快速发展展以及人人民生活活水平的的日益提提高，县县城居民民对蔬菜菜提出了了越来越越高的要要求，人人们要求求吃上净净菜、无无公害蔬蔬菜的呼呼声越来来越高，目目前许多多先进地地区已将将蔬菜产产品质量量的高低低作为衡衡量该地地区生活活水平的的一项标标准。在在贵德县县建立无无公害标标准化设设施果蔬蔬种植基基地，引引进优、新新果蔬品品种，实实现果蔬蔬的标准准化无公公害生产产，必将将

20、丰富和和活跃当当地和西西宁等地地的果蔬蔬市场，满满足人民民日益增增长的生生活水平平，前景景十分广广阔。2、近几年年来，由由于县委委、县政政府加大大推介力力度和旅旅游业的的开发力力度，已已成为我我省知名名旅游景景点区，来来贵德旅旅游的人人数逐年年增加随随着加大大，对无无公害蔬蔬果和禽禽肉的需需求量也也相应的的增加。3、20008年海海南州州州委、州州政府通通过集中中调研，召召开全州州教育工工作会议议，把教教育布局局调整作作为重点点工作，我我县888所中小小学调整整为122所寄宿宿制中小小学，共共有学生生2万余余人，对对有品牌牌和有保保障的无无公害蔬蔬果和禽禽肉需求求迫在眉眉睫。三、产品的的市场竞

21、竞争优势势分析1、市场优优势。省内优势：春季西西宁市新新鲜果品品草莓、礼礼品西瓜瓜、油桃桃、大樱樱桃等断断档无产产品时间间段，我我省果蔬蔬设施种种植区，贵贵德县升升温最快快，气温温最高，这这类瓜果果能实现现上市最最早，也也是价格格最高之之时,但但设施果果品的种种植在贵贵德处于于起步阶阶段,尚尚需大力力开发,从目前前市场看看，这一一时段西西宁供求求空白,有很大大的发展展空间和和大的利利润空间间。第二节 市场风风险分析析一、市场风风险分析析1、市场供供求情况况风险：市场对对蔬菜的的需求不不断变化化，如果果不能适适应市场场的需求求变化，及及时种植植畅销品品种，将将会影响响蔬菜的的销售。2、蔬菜上上市

22、时间间的控制制风险：蔬菜的的销售季季节性较较强，虽虽然生产产反季节节无公害害蔬菜为为主，不不能避开开集中上上市时间间同样会会影响经经济效益益。二、防范和和降低风风险对策策防范风险的的对策主主要有风风险回避避、风险险控制和和风险转转移。1、防范市市场供求求情况风风险的对对策：通通过建立立电子商商务平台台的联系系，按照照市场需需求组织织生产，不不盲目跟跟风，坚坚持优势势特色品品种，有有计划的的实施蔬蔬菜种植植，进一一步提高高产市场场占有率率。2、防范产产品品牌牌优势风风险的对对策：制制定自己己的品牌牌战略，加加强对产产品品牌牌的宣传传，树立立良好的的品牌形形象，可可以通过过多种媒媒体组合合策略加加

23、强广告告宣传。 第七章 财财务分析析与融资资计划第一节 财务分分析一、经营成成本估算算1、单位产产品生产产成本估估算生产成本估估算详见见表。（生生产成本本，按照照物料、动动力等消消耗定额额，并参参考同类类企业近近几年生生产同类类产品的的经验数数据为依依据）（1）蔬菜菜生产单单位面积积成本（附附表一）序号项目温室蔬菜元元/栋）露地蔬（元元/亩）备注1种子2101302肥料3803223地膜营养药药剂520120棚膜2.55年更新新4水费、作业业费140805保温取暖50020草帘2年更更新6电费8507直接人工费费16001500工人负责22-5栋栋棚8其他制造费费用58080耕地租赁费费9其它

24、管理费费用15085合计41652337二、建设成成本估算算1、建立种种子销售售公司费费用估算算，共计计700000元元（1）租赁赁开设场场所：每每年按1180000元。（2）进种种子农药药、地膜膜等各种种费用5520000元。3、购置运运输和耕耕作机械械工具资资金估算算（附表表二）序号购置名称单位数量市场价合计备注（元）（元）一小汽车辆1500000500000二手扶拖拉机机、旋耕耕器、划划台、辆各一台100000100000投资合计6000002、种植基基地建设设资金估估算汇总总表（附附表三）序号项目名称单位数量单位造价（元元）合计（万元元）备注一种植基地建建设投资资1节能日光温温室栋20

25、132000.00026.400含看护房2农渠m40021.6000.86443田间道路m45021.0000.94554机井及配电电眼1320000.0003.205垃圾池个10620.0000.62井深20mm6网围栏m500100.507管理房屋m2606003.68大门合16500.000.659电气工程km0.5250000.0001.25380v/2200v10潜水泵台15000.000.50二土地租赁费费亩506003不可预见项项目开支支3投资合计44.5229三、经济效效益估算算（一）单位位产品效效益估算算（附表表四）1、甘蓝上市时间月市场价格销售数量销售收入元24800320

26、03312003600合计200068002、西瓜上市时间月市场价格销售数量销售收入元648003200746002400合计140056003、草莓上市时间月市场价格销售数量销售收入元24050200033010030004251503750520200400061520030007101501500810100100091050500合计10001875004、辣椒上市时间月市场价格销售数量销售收入元7250010008275015009275015001025001000合计250050005、农资销销售收入入 单单位:万万元项目第四年第五年第六年销售总额按按销售额额20万万（包括括种子

27、、地地膜、农农药等）202530毛利润（按按25%）56.257.5税前净利润润（按115%）33.754.5三年合计11.255四、种植基基地和公公司周期期建设成成本统计计表（附附表五）种植基地和和公司建建设成本本 单位:万元周期年种植基地建建设成本本元其他成本元合计温棚建设成本基础设施成成本商标注册费建立种子销销售公司司购置运输工工具购置耕作机机械10.20.22516313.214.427.6412157345664合计25.229.40.275177.8五、利润估估算（附附表六） 利润估算统统计表 单位:万元周期/(年年)品种单位销售收收入(万万元)销售数量栋(亩)单位经营成成本元元(

28、万只)经营数量总总成本栋（元元）总收入万万元其他成本利润合计土地租赁费银行利息不可预见成成本1草莓1.8755100.41774.1718.75521.5102草莓1.8755100.41774.1718.75521.5103草莓1.8755100.41774.1718.75551.7413甘蓝0.68100.41774.176.8西瓜0.56100.416655.65.6露天辣椒0.5250.24612.54草莓1.8755100.416654.165518.75550.54615.833甘蓝0.68100.416654.16556.8西瓜0.56100.416654.16555.6种子销售

29、3注：不可预预见成本本包括餐餐旅费、接接待费、办办公和电电话费、各各项保险险费、车车辆管理理费。第二节 公司建建设进程程与融资资计划一、公司建建设进程程与融资资计划（附附表七）单位:万元元建设周期计划建设时时间及项项目资金需求经营性资金金需求总资金需求融资计划第一年注册公司3059.21、有谢国国柱出资资18万、杨杨振超出出资1万万、张延延出资4万、陈雪雪艳出资资1万、魏魏军出资资1万组组成股份份公司，公公司三年年内不分分红。注册商标0.2第二年购置耕作机械1612第一年盈利利10万元元，公司司自筹22万。购置运输车辆5第三年建设温棚13.212.4471、公司自自筹300万。2、银行贷贷款200万。基础设施建设14.4销售部7第四年建设温棚13.21831.21、公司自自筹188万。2、申请惠惠农资金金4万。3、银行贷贷款100万二、银行还还款计划划（附表表八） 单位位:万元元建设周期贷款金额还款金额还款时间第一年第二年第三年3020第三年的年年末第四年10第四年的年年末青海省海南南藏族自自治州贵德县河阴阴镇阜康康农业开开发公司司蔬果种植基基地创业业计划书书项目建设地地点：贵贵德县河河阴镇郭郭拉村农农业生态态园