浙江红黄蓝集团管理标准183107.docx

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1、浙江红黄蓝蓝集团管理理标准 文件编号：QM011管 理 手手 册（A版）2002年年8月1日发布 20002年88月1日实施施红黄蓝集团团发布 第一一层次 管理理手册第一章 总则（2） 第第一节 公司司简介（22） 第第二节 手册册使用（33）第二章 质量方针针（5）第三章 环境方针针（6）第四章 体系策划划（8） 第第一节 管理理职责（88） 第第二节 管理理体系 （112） 第第三节 环境境因素 （115） 第第四节 法律律与其它要要求 （116） 第第五节 目标标、指标和和管理方案案（117）第五章 过程管理理 （188） 第第一节 合同同评审 （118） 第第二节 培训训 （220）

2、第第三节 交流流 （221） 第第四节 文件件控制 （222） 第第五节 采购购 （223） 第第六节 服务务过程控制制 （225）第七节 环境管理运运行控制 （227）第六章 监测、分分析和改进进 （322） 第第一节 检验验和检查 （332） 第第二节 不合合格控制 （334） 第第三节 测量量设备控制制 （335） 第第四节 内部部审核 （337） 第第五节 记录录和资料分分析 （338） 第第六节 纠正正和预防措措施 （440） 第第七节 管理理评审 （442）第一章 总 则则企业概况红黄蓝集团团有限公司司组建于11998年年9月，其前前身红黄蓝蓝童装有限限公司成立立于19996年，是

3、是国内一流流的专业设设计、生产产、销售中中高档童装装集团企业业，年产童童装3500万件（套套），拥有有 “红黄蓝” 、“金少爷”二大品牌牌。企业荣荣获￥省省重点私营营企业、中中国十强童童装企业、温温州市百家家重点骨干干企业、创创建中国服服装名城功功勋企业、通通过ISOO90011认证企业业、并获农农行￥省省分行“AAA”级级资信企业业、温州市市“重合同、守守信用”企业。企业积极引引进国内外外先进生产产设备，采采用一流的的制作工艺艺，建立完完善的质量量保证体系系，产品设设计以市场场为导向，追追求产品的的舒适性、实实用性和时时尚性，生生产的产品品具有“休闲、简简洁、优雅雅、个性、充充满童真童童趣”

4、的品牌风风格。荣获获中国十大大优秀童装装品牌、￥省著名名商标、国国家服装质质量最高等等级“优等品”。公司在在全国建立立较为完善善的营销体体系，（截截止20002年8月月，红黄蓝蓝童装专卖卖店1400多家），产产品还远销销欧洲、北北美等地区区。红黄蓝集团团于19999年全面面导入CII形象系统统工程，通通过整合企企业优势资资源，实施施名牌战略略，红黄蓝蓝人已走在在全国同行行的前列，面面对中国加加入WTOO，红黄蓝蓝人将抓住住机遇，加加快发展，站站在新世纪纪的起跑线线上，聆听听儿童的心心声，立足足于儿童服服饰王国，跻跻身中国驰驰名童装品品牌行列并并坚定不移移的朝着红红黄蓝集团团“十五”发展规划划目

5、标：期未实现现年销售额额5亿元而而迈进。随着全球环环保意识的的加强，红红黄蓝集团团极积响应应，在集团团内推行IISO144000环环保管理体体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址： E-maiil第三节 手册使用用1.手册基基本内容和和作用：管理的科学学化程度直直接影响到到企业形象象、服务质质量、市场场占有率等等。作为温温州知名品品牌，必须须依据科学学的标准化化管理体系系作为保证证。ISOO90000/ISOO140000体系的的实施，标标志着我们们的管理已已经进入了了标准化、法法制化和国国际化阶段段。管理手册对对ISO99001：20000和ISOO140001标准进进行了概述述，规定

6、了了本公司的的质量方针针、环境方方针、目标标、指标、措措施、职责责等的管理理内容，以以及相关程程序文件的的查询、手手册的评审审、修改、控控制规定等等内容。手手册适用于于本公司各各部门的管管理活动，是是公司管理理体系建立立、健全、完完善和实施施的纲领性性文件。本本手册描述述了体系的的构成，对对各要素的的内容及其其相互之间间的联系和和接口作了了系统明确确的规定。管管理手册可可作为公司司管理活动动统一的标标准和共同同的行动准准则，也可可作为顾客客、社会公公众、政府府机关及对对本公司服服务质量、环环境保证能能力予以信信赖的重要要证实文件件。本手册对外外是公司质质量的承诺诺、环境管管理的承诺诺，也可作作

7、为第二方方或第三方方认证时，证证实本公司司质量、环环境管理保保证能够满满足相关规规定要求。对对内是进行行管理活动动的纲领性性文件，是是落实管理理体系运行行的内部法法规，是全全体员工行行为规范的的准则。2.目的：指导管理体体系的正常常运行。3.适用范范围：管理手册适适用于公司司各部门所所有服务过过程的质量量控制和环环境管理。4.引用标标准： TdttISO99001：20000：质量量管理体系系要求 ISOO140001：环环境管理体体系规范及使使用指南 ISOO140004-19996：环环境管理体体系原则、体体系和支持持技术通用用指南 ISOO140111：环环境审核指指南审核程序序环境管理

8、理体系审核核5.手册管管理：5.1 手手册发放5.1.11 手册为为公司机密密性的重要要文件，持持有者应注注意保管，不不得丢失、不不得擅自外外传。5.1.22 手册由由行政部负负责编号发发放，发放放对象为公公司董事会会、公司中中层以上职职能部门管管理人员和和质检、环环境管理人人员，持有有者须办理理领取签字字登记手续续。5.1.33 由手册册派生的其其它文件发发至相关职职能部门和和专职人员员。5.1.44 手册持持有者岗位位调动或离离开公司，应应到行政部部办理移交交手续，登登记注销。5.2 管管理要素的的选择和手手册评审5.2.11 内审和和管理评审审时，对管管理手册进进行评审。5.2.22 在

9、体系系运行中或或内部审核核中，发现现实际工作作与程序、手手册有较大大不符时，可可及时对手手册进行评评审。5.3 手手册修改5.3.11 管理手手册的修改改、变更和和换版权属属于行政部部，手册的的修改、变变更、换版版后由行政政部报请董董事长批准准后即行实实施。5.3.22 导致手手册修改、变变更、换版版的主要因因素为： aa）公司组组织结构、服服务（生产产）活动发发生重大变变更时； bb）公司管管理职能部部门机构有有较大变动动时； cc）手册中中规定的各各项控制活活动内容有有所变动时时； dd）经实施施后，发现现手册中规规定内容有有重大错误误或不足之之处时； ee）手册中中所引用的的标准或法法规

10、有变动动或改变时时； ff）内外部部审核对管管理体系结结构设计提提出必要的的改进要求求时； gg）公司经经营管理有有所变化时时。5.3.33 手册一一经修改、变变更或换版版后，由行行政部对手手册持有者者履行更换换手续。5.4 手手册的宣贯贯 编编写手册，应应全面发动动有关人员员参与起草草、讨论等等活动，起起到事先宣宣贯作用，并并通过协调调使管理手手册和其它它管理文件件保持一致致。5.4.11 按ISOO90011/ISOO140001标准要要求。5.4.22 对以往往的经验予予以吸收提提高。5.4.33 对现时时管理方式式予以总结结深化。 各各级领导要要积极参与与宣贯活动动，行政部部、文件编编

11、写人员，应应积极参加加讲解、督督促、指导导，通过宣宣贯进一步步落实各级级各类人员员的管理职职能，促使使公司全体体员工、各各职能部门门能严格按按职能认真真开展各项项管理活动动。5.5 手手册的装订订 为为了便于更更改手册采采取活页装装订。5.6 非非受控的文文本 为为了便于投投标而提供供顾客使用用的手册以以及为其它它目的而发发放的手册册，对这类类手册的版版本有效性性不作进一一步控制，这这样的手册册作为非受受控文本。6.相关文文件： 文件和和资料控制制程序第二章 质量方针针1.目的： 追追求全面质质量管理，使使公司的目目标及客户户的期望和和要求相一一致，让客客户对提供供的产品和和服务建立立信心。2

12、.适用范范围： 适适用于公司司服务质量量的全面管管理。3.引用标标准： TdttISO99001：20000：质量量管理体系系要求4.职责：4.1 董董事长负责责质量方针针制定。4.2 行行政部负责责实施监督督。4.3 行行政部负责责对全体员员工有关质质量方针内内容的宣传传和培训。4.4 各各职能部门门制订相应应的制度，保保证服务质质量的标准准。5.要素控控制：5.1 质质量方针全心引导童童装时尚倾心制造一一流产品一心服务全全球顾客用心推动企企业进步真心奉献儿儿童事业 董事长长/日期：_注释： 1) “全心引领领童装时尚尚”体现了“红黄蓝”品牌的领领先地位和和引领童装装市场的决决心和信心心，更

13、是体体现了公司司强大的新新产品开发发能力，体体现了“公司向市市场提供的的必将是最最新款式的的童装”的指导思思想；2) “倾心制造造一流产品品”体现了公公司坚持以以“质量为企企业的生命命”的质量宗宗旨，想顾顾客之所想想，想顾客客之未想，承承诺向顾客客提供高品品质的产品品；3) “一心服务务全球顾客客” 表明了了公司员工工一切以顾顾客为中心心，全心全全意为顾客客服务，服服务是无国国界的，特特别是中国国加入WTTO后，公公司对外贸贸易业务不不断发展，公公司将以全全球化的长长远眼光，为为全球的顾顾客提供一一流的服务务；4)“用心心推动企业业发展”，表明了了公司将不不断取得进进步，体现现了公司坚坚持持续

14、改改进的信心心，让“红黄蓝”牌产品告告诉顾客：“我们每天天都在进步步”，发展是是企业永恒恒的主题，加加强为顾客客服务的本本领，通过过努力，公公司不断提提升竞争力力，让利于于顾客；5)“真心心奉献儿童童事业”，红黄蓝蓝集团是致致力于儿童童及相关产产业开发、制制造、销售售、服务的的企业集团团，企业具具有强烈的的社会使命命感，“真心奉献献儿童事业业”是企业的的最终宗旨旨，同时也也确定了公公司追求的的目标，以以利于激励励企业的全全体员工团团结一致，共共同推动企企业的发展展。5.2 质质量目标 成成品一次交交检合格率率95% 顾顾客退货率率1%以下下 年年度顾客投投诉30次 交交货达成率率100% 顾顾

15、客满意率率80% 本本年度通过过ISO99000：20000版质量体体系认证 董董事长/日日期_注:本公司司将以部门门管理指标标方式将公公司质量目目标分解到到各职能部部门管控并并定期追踪踪达成状况况,必要时时可修订质质量目标.5.3 方方针宣贯5.3.11 对员工工的宣贯 各各职能部门门必须有加加强对员工工质量方针针内容的培培训，使管管理人员与与全体员工工在服务意意识上达到到共识，避避免出现断断层。教育育各级各类类人员用爱爱岗敬业精精神保证公公司服务质质量的稳定定性，自觉觉用国际标标准检查一一切管理行行为和服务务行为，并并将优质服服务扩大影影响到社会会，确保公公司信誉度度。5.4.22 对外宣

16、宣传 公公司可通过过新闻媒介介、公司宣宣传手册、标标语等方式式宣传，也也可以通过过在服务过过程中与顾顾客进行交交流达到宣宣传的目的的。第三章 环境方针针1.目的： 增增强全员环环保、节能能意识，全全面实施环环境管理，倡倡导绿色消消费，提高高经济效益益，树立公公司新形象象。2.适用范范围： 适适用于公司司各部门环环境管理。3.引用标标准： ISOO140001/4.2环境方方针4.职责：4.1 董董事长负责责环境方针针的制定。4.2 行行政部负责责方针实施施与监督。4.3 行行政部负责责对本方针针的全员培培训。4.4 各各职能部门门制定相应应措施宣贯贯并落实环环境方针之之内容。5.要素控控制：5

17、.1 环环境方针预防为上 不断降降低污染以法为基 满足政政府要求持续改进 创建绿绿色企业董事长/日日期_红黄蓝集团团有限公司司是专业制制衣厂，生生产过程中中会耗费能能资源，并并且会产生生出废气、废废弃物等，针针对废弃物物的改善措措施、能资资源节省及及有效利用用是我们对对环境保护护的主要方方向。并且我们承承诺在任何何阶段、时时间、过程程中，都会会做到：l 遵守国家与与地方法规规及其它相相关方的规规定并达到到公司本身身的环境保保护要求。l 提供和维护护一个注重重及落实环环境保护的的管理体系系，持续改改善、污染染预防，降降低公司活活动对环境境的冲击。l 教育员工环环境保护意意识，了解解环境保护护的重

18、要性性，并能落落实于日常常工作中。l 改善制程技技术，尽可可能的达成成绿色设计计、节省能能资源之目目的。l 本公司将通通过适当媒媒体向公众众公布上述述原则。5.2 公司将持持续教育员员工，使员员工了解并并支持公司司环境方针针，并将透透过适当媒媒体向社会会公众公开开及宣传本本方针，为为教育大众众环保理念念及建立与与持续进行行改善提供供完整的框框架。 11、遵守法法律法规。 22、加强污污染预防。 33、开展55R活动。4、持续不不断改进。5R：节约约资源，减减少污染（Reduce） 绿绿色消费，环环保选购（Reevaluate） 重重复使用，多多次利用（Reuse） 分分类回收，循循环再生（Re

19、cycle） 保保护自然，万万物共存（Rescue）5.3 员员工环保行行为规范 保保护环境 人人有有责 节节约能源 从严把把关 节节电节水 养成习习惯 废废水废气 切勿污污染 物物品替代 节省资资源 大大力倡导 绿色消消费 努努力建成 绿色企企业5.4 绿绿色企业理理念 环环境是我们们公司密切切相关的要要素，公司司的环境管管理直接与与环境质量量有关。创创建绿色企企业强调的的就是注重重环境保护护。公司对对环境的影影响，主要要体现在耗耗能、污染染、固体废废弃物、物物资的过量量消耗等问问题上。我我们创建绿绿色企业，最最基本的首首先要为顾顾客提供绿绿色产品，倡倡导绿色消消费。1） 产品要求达达到安全

20、、卫卫生、不损损于人体健健康的标准准；2） 在公司厂区区种植花草草、树木草草皮、优化化美化环境境。3） 公司的所有有排放物均均达到国家家排放的浓浓度标准和和排放总量量要求；4） 设施设备的的运行要符符合环境保保护和节能能的要求；5） 在经营和生生产过程的的全过程中中，要节约约资源和能能源，尽量量使用能回回收、易降降解、不会会造成环境境污染的消消耗品；6） 生产经营中中的废弃物物要分拣、分分类包装，以以利于对垃垃圾的分级级处理；7） 全员参于、全全面检测、全全过程改进进。节能降降耗、治理理污染，更更新观念、追追求全面环环境管理。5.5 方方针的评审审与修改 公公司每年管管理评审时时应对环境境方针

21、的适适宜性以及及符合性作作出评价与与修改，以以适应体系系持续改进进的需求。第四章 体系策划第一节 管理职责责1.目的： 完完善本公司司的组织结结构，落实实各职能部部门的责任任和权限。2.适用范范围： 本本节适用于于全公司各各服务质量量、环境有有关的管理理实施、验验证部门和和人员。3.引用标标准：3.1 IISO90001/55.5职责责和权限3.2 IISO144001/4.4.1结构与与职责。4.职责： 董董事长负责责本要素的的实施。5.要素控控制：5.1 建建立并保持持各类各级级人员管理理职责书面面控制程序序。5.2 组组织5.2.11 建立和和保持符合合ISO99001：20000和IS

22、OO140001标准并并适合于公公司实际的的组织体系系。组织体体系应高效效、精干、反反应快捷、和和谐。董事事长负责组组织体系的的设置，必必要时报董董事会。5.2.22 行政组组织结构图图见附图11。5.2.33 主要人人员管理职职责5.2.33.1 董事事长：1） 制定企业的的经营目标标、经营计计划、管理理的目标、指指标，确定定企业发展展方向，并并指挥实施施。2） 主持制定和和完善公司司的各项规规章制度，建建立和健全全内部组织织系统，建建立公司内内部合理而而有效的运运行机制。3） 研究并掌握握市场的变变化和发展展情况，制制定价格体体系，适时时调整阶段段性工作重重点，并指指挥实施。4） 保证必要

23、的的资源以满满足质量管管理体系和和环境管理理体系的有有效运行；5） 向全体员工工传达满足足客户要求求和法律法法规要求的的重要性意意识5.2.33.2 管理理者代表：1） 经董事长授授权为管理理体系的负负责人，协协助董事长长建立、实实施和审核核管理体系系运行的符符合性、有有效性、完完善性；2） 贯彻企业的的经营方针针、质量方方针、环境境管理的目目标与指标标以及公司司的其它目目标、指标标；3） 组织质量管管理体系和和环境管理理体系内部部审核工作作，定期向向董事长汇汇报管理体体系运行状状况，并提提出改进意意见与建议议，协助管管理评审活活动；4） 负责内部组组织接口的的协调和外外部管理体体系的沟通通联

24、络。5.2.33.4 营销销部经理1） 在董事长领领导下，全全面负责公公司市场开开发、组织织市场调查查，定期分分析市场动动向、特点点、发展趋趋势，制定定市场销售售策略，选选择确定公公司目标市市场，市场场结构和营营销原则、方方针，报董董事长审批批后组织实实施。2） 提出公司重重要销售活活动，参加加国内国际际展销活动动方案。广广泛宣传公公司产品和和服务，并并做出企业业销售活动动、广告宣宣传活动及及公共关系系活动的预预算。3） 负责管理与与签订产品品的营销合合约；4） 负责处理、跟跟进及答复复客户之投投诉；5） 负责成品仓仓之管理以以及产品交交付工作。6） 负责顾客方方面的环保保意识宣传传和交流。7

25、） 负责本部门门的环境意意识员工培培训和考核核。8） 负责成品仓仓库的消防防管理和环环境因素控控制。9） 负责承运商商方面的环环境影响控控制和交流流。10） 负责本部门门的质量目目标和环境境目标控制制和管理。11） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.5副董董事长（供供应部）：1） 负责供货商商的选择和和组织评估估；2） 负责生产原原料采购计计划的制订订和落实采采购；3） 负责公司生生产用材料料的控制；4） 负责监控生生产用料的的领用、退退仓及报废废；5） 负责物料收收发及储存存管理；6） 负责向公司司之供应商商传递环保保意识；7） 负责料帐管管理和查仓仓管理；8） 负

26、责处理不不合格及报报废物料。9） 对供应商进进行环境影影响评估并并施加影响响。10） 负责原材料料仓库的消消防管理和和环境控制制。11） 负责环保材材料的选购购和分析。12） 负责原材料料回收品的的管理和相相关回收商商管理。13） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。14） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.6 财财务部：1） 在董事长的的领导下，贯贯彻执行国国家经济政政策、财经经制度、财财经纪律和和财务会计计制度，贯贯彻公司经经营方针，各各项规章制制度和领导导决策，负负责公司财财务各项管管理工作。2） 会同财务人人员，建立立健全公司司内部财务务管理制度

27、度，组织公公司的全面面核算，监监督公司资资金管理、成成本管理、利利润管理和和财产管理理，组织公公司的经济济活动分析析，为领导导提供决策策依据。3） 负责本部门门环境因素素的管理和和监控4） 负责各改善善项目的资资金评估和和支援。5） 负责统计公公司能源消消耗的统计计和监控。6） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。7） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.7 行行政部经理理：。1） 根据董事长长指示管理理董事长室室的日常行行政事务和和全体工作作人员；2） 协助董事长长协调各部部工作，以以使董事长长的决策得得到贯彻和和落实；3） 根据档案管管理和保密密制度，

28、及及时收发文文件，做好好整理、分分类、立卷卷、登记、装装订、归档档工作；4） 负责人事管管理工作；。5） 负责招聘、培培训、考绩绩等人事工工作；6） 负责安全保保卫及后勤勤工作；7） 负责办公室室文秘工作作；8） 负责办公室室的日常事事务；9） 负责环境管管理体系的的运行监控控和信息处处理10） 负责锅炉使使用、维护护之一切事事宜。11） 负责全员质质量意识和和环境意识识培训规划划、实施和和评估。12） 负责环境管管理体系的的外部联络络事宜。13） 负责公司食食堂，员工工宿舍的环环境管理和和消防管理理。14） 负责整个公公司内消防防设施的配配置和检查查。15） 定期进行相相关法律法法规的收集集

29、和更新、鉴鉴定和宣贯贯工作。16） 组织各部门门制订、修修改公司的的环境目标标、指标和和环境管理理方案。17） 负责废弃物物回收商的的管理工作作。5.2.33.8 设备科：1） 在董事长的的统一领导导下，制定定、贯彻、执执行有关工工程和能源源管理方面面的方针、政政策、规定定和制度。2） 深入现场审审核运行报报表，跟踪踪控制所有有水、电、气气的能源消消耗，保证证公司最大大限度的节节能。发现现异常，分分析原因，及及时采取纠纠正措施。“三废”排放，确保符合国家标准。3） 制定公司设设施的维修修计划，使使用周期，更更新改造各各项维修保保养计划，保保障公司设设施的不断断完善，处处于正常完完好状态。4）

30、负责对新设设备的环境境影响评估估和设备改改造。5） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。6） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.9 生生产部经理理1） 负责特殊合合同评审事事宜；2） 负责生产计计划、物控控的制订和和落实；3） 按照技术和和程序文件件的要求组组织生产,保质保量量；4） 负责公司生生产半成品品的控制, 及不合合格品的管管理；5） 负责处理及及跟进客户户之投诉；6） 负责监控生生产用料的的领用、退退仓及报废废；7） 负责按生产产计划生产产；8） 负责部门内内使用物料料的管理，半半制品的仓仓存管理；9） 负责装配工工序的品质质控制和品品质改善；

31、10） 负责设备的的使用点检检和预防维维护保养；11） 负责生产部部的消防管管理并做好好预防工作作。12） 负责本部门门的员工质质量意识和和环保意识识的宣导和和培训。13） 负责本部门门的环境要要素的鉴定定、监控和和废弃物分分类处理。14） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。15） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.10开开发部1） 负责编写技技术文件（包包括工艺文文件和检验验文件）；2） 负责技术资资料管理；3） 进行技术改改进和过程程优化；4） 参加不合格格评审并完完成相应纠纠正；5） 对外技术联联络；6） 自身工作场场所的环境境整理；7） 负责新

32、型环环保材料和和加工工艺艺替代方案案提出和跟跟进。8） 负责本部门门的环境因因素的鉴定定和管理。9） 负责新工艺艺的环境影影响的评估估和改进方方案的提出出和跟进。10） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。11） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.11品品管部1） 审核质量体体系的实施施情况和有有效性；2） 协调产品质质量先期策策划；3） 提出纠正措措施要求并并进行跟踪踪；4） 协调持续改改进计划；5） 执行最终产产品检验（入入库检验）；6） 记录控制及及信息数据据的管理；7） 进行供应商商的质量调调查和审核核。8） 维护并校准准测量和试试验设备；9）

33、对材料和产产品进行检检验和试验验；10） 处理不合格格产品；11） 组织对顾客客抱怨事件件处理。12） 负责本部门门质量意识识和环境意意识的宣导导和培训。13） 负责本部门门环境因素素的识别、鉴鉴定和管理理。14） 负责安全仪仪表的管理理和校准。15） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。16） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.12 内审员：1） 坚持审核客客观公正的的原则，以以标准程序序文件为依依据，以客客观事实为为证据实施施审核，坚坚持审核的的有效性、适适宜性、符符合性；2） 在审核过程程中，发现现不合格项项进行跟踪踪，提出纠纠正措施的的建议，并并

34、验证其纠纠正措施的的实施情况况和效果；3） 做好审核记记录，编制制审核报告告，为管理理评审提供供依据。5.2.33.13 副总经理理（水洗车车间）：1） 负责水洗车车间之工作作安排；2） 负责水洗车车间之财务务独立核算算；3） 负责外来加加工物料之之管理；4） 负责水洗车车间环境污污染改善之之实施及控控制。5） 负责水洗车车间污水排排放改善。6） 负责水洗车车间化学品品管理和合合理使用。7） 负责本部门门员工环境境意识和质质量意识的的培训和宣宣导。8） 负责本部门门质量目标标和环境目目标的实施施和监控。9） 配合行政部部完成各项项环境管理理方案的执执行。5.2.33.14公司司各级员工工1)了

35、解本本职工作对对环境的影影响。2)遵守环环境管理系系统的要求求。3)有责任任维护环境境管理系统统和提出改改善的建议议。5.2.44 各部门门主要管理理职能活动动分配见附附表2。5.3 资资源5.3.11 本公司司配备具有有满足外贸贸服装生产产的整套生生产硬件设设施、环境境检测设备备和完善的的服务沟通通渠道及工工具。5.3.22 具有与与生产服务务配套的操操作规范和和完善的检检查、督导导制度。5.3.33 本公司司所需主要要能源消耗耗：水、电电、锅炉燃燃油、有力力保证了公公司的正常常运行。5.3.44 本公司司拥有经培培训上岗的的技术人员员、操作工工，管理人人员具有专专业管理知知识，特殊殊工种员

36、工工经培训考考核合格后后持证上岗岗，并将通通过不断培培训提高素素质。5.3.55 经委托托培训合格格并授权，本本公司有内内审员6人人。5.3.66 本公司司的主要产产品为“红黄蓝”牌、“金少爷”牌男女系系列童装，经经营额趋势势稳中有升升，经济效效益稳定。能能为实现质质量方针、环环境方针和和目标提供供所需资金金。5.4 管管理者代表表 经授权已已确定管理理者代表一一名，（主主管质量与与环境）。管管理者代表表做好体系系工作，以以保证按IISO90001和IISO144001标标准要求建建立、维护护和改进管管理体系。6.记录： 本本要素记录录由行政部部负责管理理。7.相关文文件： 无无(附图一) 红

37、黄蓝蓝集团组织织机构图 董 事 长总 经 理管理者代表副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科材料仓库成品仓库附表2：管理职能分分配表 职职能部门要素活动董事长总经理管理者代表表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针环境方针管理职责管理体系环境因素法律与其他他要求目标、指标标和管理方方案合同评审培训交流文件控制采购过程控制生产过程全员设备管管理消防管理、安安全、保卫卫注：主要要责任者 配合部门门管理职能分分配表 职能能部门要素活动董事长总经理管理者代表表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部环境管理运运行控制检验和检查进料检验过程检验最终检验环境控制不合格控 制环境不合格格控制产品不合格格控制测量设备控控制内部审核记录和数据据分析纠正和预防防措施管理评审成本管理工程项目合合同评审