市国土资源局廉政风险防范管理工作流程28342.docx

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1、市国土资源局廉政风险防范管理工作流程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求宣传发动阶阶段 3月月10日-4月5日日1、召开会会议，学习习传达市纪纪委、监察察局关于开开展廉政风风范防范管管理工作的的意见做好会议记记录、影响响资料等的的收集存档档，并及时时上报实施施方案和活活动信息。 2、成立领领导小组及及办公室，明明确工作职职责、工作作制度。3、按照市市纪委、监监察局关于于开展廉政政风范防范范管理工作作的意见的的要求，结结合本单位位实际，研研究制定本本单位的廉廉政风范防防范管理工工作方案，明明确工作目目标、实施施范围、主主要内容、方方法步骤和和工作要求求。4、进行动动员和学习习培训。通通过召开干干

2、部职工动动员培训大大会，统一一思想，提提高认识，教教育引导领领导干部和和全体干部部积极参与与到廉政风风范防范管管理工作当当中。5、开展查查找廉政风风险教育。通通过学习违违法违纪案案例、开展展反腐倡廉廉主题教育育、举办专专题讲座、参参观教育基基地等方式式，帮助干干部充分认认识到廉政政风险随时时在身边存存在，引导导大家牢固固树立风险险意识，自自觉做好廉廉政风险的的查找工作作。6、总结第第一阶段的的工作，做做好第二阶阶段查找风风险点的准准备。排查廉政风风险阶段 4月55日100日1、梳理职职权。各单单位、科室室要对照各各自的岗位位职责和承承担的业务务工作，明明细行政权权力运行程程序，完成成岗位任务务

3、的工作流流程。对工工作流程中中涉及到的的干部和人人员，要进进一步明晰晰职责职权权，重点围围绕管人、管管钱、管物物、管事和和管工程、管管项目等相相关环节，明明确具体权权力责任。编制职权目目录、按照照业务类别别制定权力力运行流程程图，并及及时上报。2、查找廉廉政风险点点。分普通通岗位、中中层岗位、领领导岗位三三个层面，通通过个人自自查、相互互评查、集集体排查的的方式，围围绕思想道道德、岗位位职责、业业务流程、制制度机制、外外部环境等等方面存在在的问题、漏漏洞查找风风险点。对对照主要职职责，围绕绕权力运行行关键环节节，深入排排查影响权权力正确行行使的廉政政风险事项项，重点围围绕工作态态度认真查查找思

4、想道道德风险，围围绕单位管管理认真查查找制度机机制风险，围围绕工作岗岗位认真查查找岗位职职责风险。在在本单位公公示廉政风风险，接受受群众监督督。要认真仔细细的排查廉廉政风险并并建立台账账，各单位位、各岗位位人员在自自市国土资源源局廉政风风险防范管管理工作流流程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求3、制定廉廉政风险等等级标准。结结合实际，制制定本单位位的廉政风风险等级标标准，作为为评定风险险岗位和风风险等级的的依据。评风险等级级的基础上上，填写岗岗位廉政风风险点我防范承承诺表，各各单位审核核确认后，在在公示栏进进行公示，并并及时上报报。4、确定风风险等级。对对查找出的的风险点进进行梳理、分分类、

5、汇总总，依照制制定的风险险等级标准准进行风险险等级评定定。各单位位、各岗位位人员先自自评风险等等级，填写写岗位廉廉政风险排排查和自我我防范承诺诺表，报报所在党支支部研究确确定，并报报局廉政风风险防范管管理领导小小组办公室室备案。5、总结第第二阶段工工作，做好好第三阶段段制定防范范措施的准准备。制定防范措措施阶段44月10日日25日日1、在深入入查找风险险点的基础础上，按照照前期预防防、中期监监控、后期期处置三道道防线的要要求制定防防控措施，制制定有针对对性的防范范措施，做做到廉政风风险清楚、岗岗位职责明明确、防范范措施得力力。要设立廉政政风险举报报信箱，公公开举报电电话，开展展述职述廉廉、民主

6、测测评等活动动。并将制制定的岗位位风险防范范措施，梳梳理的岗位位职责进行行归纳总结结上报。2、普通岗岗位风险的的防范措施施，报所在在科室或党党支部备案案；中层岗岗位风险的的防范措施施报所在党党支部备案案；领导岗岗位风险的的防范措施施要报局廉廉政风险防防范管理工工作领导小小组备案。3、总结第第三阶段的的工作，做做好第四阶阶段运行监监督机制建建设的准备备。市国土资源源局廉政风风险防范管管理工作流流程阶段工 作 内内 容工 作 要要 求运行监督阶阶段 4月月25日5月311日1、逐级开开展廉政谈谈话。党支支部书记与与班子成员员、班子成成员与科室室负责人、科科室负责人人与职工分分别进行廉廉政谈话。针针

7、对谈话对对象职责和和岗位风险险提出明确确要求，并并做好谈话话记录。按照要求开开展逐级廉廉政谈话，做做好谈话记记录。加强强廉政风险险的管理，建建立分级管管理、动态态管理、和和公示公开开等相关的的制度建设设。并将完完善的相关关制度进行行上报。2、分级管管理。根据据权力运行行的风险内内容和不同同等级，实实行分级管管理、分级级负责。对对廉政风险险等级较高高的权力，在在分管领导导直接管理理的基础上上，由局主主要领导负负责；对廉廉政风险等等级一般的的权力，在在单位（科科室）负责责人直接管管理的基础础上，由分分管领导负负责；对廉廉政风险较较低的权力力，由单位位（科室）负负责人直接接管理和负负责。针对对不同岗

8、位位、不同时时期工作重重点以及群群众信访投投诉情况，加加强教育管管理，开展展廉政谈话话，及时采采取防范措措施，发现现问题，及及时纠正，化化解风险。3、动态管管理。建立立和完善廉廉政风险档档案库，根根据职能变变化、人事事变动和预预警处置等等情况，适适时修订和和完善风险险档案库，适适时对风险险点等级进进行调整。结结合管理中中发现的新新的廉政风风险点，及及时调整修修正廉政风风险内容和和防控措施施。严格落落实“诫勉谈话话”、“函询”、“行政问责责”等制度。做做到凡事有有人负责、有有章可循、有有据可查、有有人监督，不不让苗头性性倾向性问问题演变为为违纪问题题，实现“没有问题题早防范，有有了问题早早发现，

9、一一般问题早早纠正，严严重问题早早查处”，有效防防控廉政风风险。4、建立风风险点公示示制度，对对单位、科科室的主要要职能、查查找的廉政政风险点及及其制定的的防范措施施，以文字字形式，通通过公告栏栏、内外网网等多种形形式向全社社会进行公公示，接受受内外监督督；自查考核修修正阶段 6月1日日15日日1、按照廉廉政风险防防范管理的的工作要求求，通过自自查、上级级检查和社社会评议等等方法，对对廉政风险险防范管理理工作情况况进行评估估，并将评评估结果纳纳入局系统统党风廉政政建设责任任制检查考考评体系。撰写自查报报告，归类类档案资料料，迎接市市领导小组组检查。2、对廉政政风险防范范管理工作作进行自查查，形

10、成专专题报告，并并报局廉政政风险防范范管理领导导小组办公公室备案。附3岗位廉政风风险点自我防范范承诺表单位（盖章章）： 年 月 日岗位名称风险等级风险负责人人级别政治面貌年龄岗位职责岗位廉政风险点自我防范承诺承诺人签名名：注：此表正正反面打印印，一式四四份，一份份公示，一一份本单位位存档，两两份盖章后后于3月225日前报报局廉政风风险防范管管理工作领领导小组办办公室。附4岗位廉政风风险防范管管理工作统统计表单位（盖章章）： 年 月 日日廉政风险排排查情况等级风险点个数数（个）一级科级岗位中层岗位其他岗位合 计二级科级岗位中层岗位其他岗位合 计三级科级岗位中层岗位其他岗位合 计健全制度情情况新建制度数数完善制度数数注：此表和和各个风险险岗位的具具体防范措措施于4月月25日前前报局廉政政风险防范范管理工作作领导小组组办公室。附件5:市国土资源源局廉政谈谈话记录表表单位（盖章章）： 年 月 日日谈话人 被谈话人谈话时间谈话地点谈话纪要谈话人签字字：完善整改措措施被谈话人签签字：注：此表在在廉政谈话话阶段使用用，各单位位要认真做做好记录备备查。