HY制度汇编内容hll.docx

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1、第一部分工厂行政管理一、厂区卫生管理规定一、目的：规范厂厂区绿化化、卫生生工作，为为员工营营造良好好工作环环境。二、 适用用范围：厂区所所有区域域。三、内容：（一）厂区区卫生1 、工厂厂办公室室负责分分配各部部门卫生生区域（包包括绿化化区域），部部门负责责人为第第一责任任人；2、道路上上要做到到“五无”，即：无积水水、淤泥泥，无果果壳、纸纸屑、烟烟头，无无瓶罐、包包装袋，无无残花败败叶，无无隔夜垃垃圾； 3、厂区内内任何人人都应当当做到垃垃圾、杂杂物入箱箱，痰盂盂入桶；4、垃圾箱箱每天保保持清洁洁，垃圾圾箱外不不能有垃垃圾存在在，办公公室负责责联系外外联处理理垃圾；（二）办公公区域卫卫生规范范

2、1、办公用用品用具具、桌椅椅摆放整整齐；2、门窗无无积灰，玻玻璃明净净，四壁壁清洁，图图标、标标语张贴贴整齐。3、室内地地面无烟烟头、火火柴梗、果果皮、纸纸屑、痰痰等杂物物，电话话线、电电讯、电电扇、灯灯罩、灯灯泡、灯灯管整齐齐无积灰灰。4、办公区区域清扫扫的垃圾圾，应倒倒入指定定地点、指指定区域域。5、公共场场所、区区域卫生生由清洁洁人员负负责，保保证整洁洁、一尘尘不染、空空气清新新。6、各部门门负责人人为办公公区域卫卫生第一一责任人人。（三）食堂堂卫生1、食堂卫卫生1.1 由原料到食食品实行行“四不”制度1- 采购员不买买腐烂变变质、过过期或三三无的原原料；2- 保管验收人人员不收收腐烂变

3、变质、过过期或三三无的原原料；3- 加工人员(厨师)不用腐腐烂变质质、过期期或三无无的原料料；4- 服务员不卖卖腐烂变变质、过过期或三三无的食食品。1.2 食品烹调过过程和出出售过程程严格防防止污染染，半成成品二次次烹调时时注意煮煮透。1.3 严格遵守食食品配备备、烧煮煮及保存存的时间间和温度度标准。1- 烹饪需注意意煮透、煮煮熟；2- 尽可能缩短短烹饪后后的菜肴肴周转时时间；烹烹饪后的的菜肴必必须加盖盖以防污污染；3- 如有确实需需要储存存冰箱的的食物，必必须待彻彻底冷却却之后才才能放入入冰箱；4- 上浆、腌味味的食物物如果要要隔天使使用，不不可以加加入料酒酒、蛋，以以防食物物变质。1.4

4、食品存放实实行“四隔离离”1- 生熟隔离；2- 食品与杂物物、药物物隔离；3- 成品与半成成品隔离离；4- 食品与天然然冰隔离离。1.5 鱼、肉等易易腐食品品的保存存必须低低温冷藏藏，食品品化冻之之后严禁禁二次冷冷冻。1.6 大米、南北北货等易易霉食品品的储存存注意干干燥防潮潮。1.7 油盐酱醋等等调味品品，加盖盖、加罩罩。1.8 食品储存按按入库次次序、生生产日期期和类别别，按“时先用用先”原则摆摆列齐。1.9 餐具、炊具具实行“四过关关”1- 一刷2- 二洗3- 三消毒4- 四保洁1.10 餐饮环境卫卫生“四定”1- 定人2- 定时间3- 定区域4- 定标准2、餐厅卫卫生 2.1 地面光亮

5、、无无杂物。2.2 墙面干净、墙墙角无蛛蛛网。2.3 玻璃明亮、窗窗框、窗窗台无浮浮灰。2.4 设施干净、光光亮、无无杂物、无无油腻。2.5 调味器皿干干净、桌桌面干净净、无污污痕。2.6 无“四害”。3、厨房卫卫生 3.1 每天定定时清洗洗炉灶、工工作台、盛盛器、落落手清。3.2 设施干干净、光光亮、无无杂物、无无油腻。3.3 桌面、门门窗、货货架清洁洁无尘，地地面干净净无积水水，无“四害”。3.4 熟食盛盛器消毒毒后，方方能使用用。3.5 各种器器具和抹抹布必须须生、熟熟专用，并并有明显显标志。3.6 各种器器具和抹抹布用后后及时洗洗净，定定位安放放保洁。3.7 废弃物物及时入入专门盛盛器

6、内并并加盖，泔泔脚及时时清理。4、个人卫卫生 4.1 上岗人人员必须须持有效效食品从从业人员员健康证证。4.2 上岗前前必须严严格执行行卫生消消毒程序序。4.3 严格格做到“三白四四勤”，有良良好的卫卫生习惯惯。“三白”指指帽白、工工作服白白、口罩罩白； “四勤”指勤洗洗衣、勤勤洗手剪剪指甲、勤勤换工作作服、勤勤洗澡理理发；4.4 供应应饭菜时时，手不不可直接接接触熟熟食。 （四）宿舍舍卫生1、宿舍内内被褥整整洁，叠叠放整齐齐，衣物物存放有有序。2、地面清清洁无杂杂物，无无痰迹，室室外无脏脏物积水水。3、门窗无无积灰，玻玻璃明净净，墙壁壁清洁。4、宿舍内内不准吸吸烟。5、牙具、毛毛巾、面面盆、

7、箱箱包等统统一安排排，摆放放整齐。6、各宿舍舍卫生由由宿舍长长负责安安排值日日，并负负责自查查。7、宿舍内内严禁私私自炊饮饮，不得得进行有有碍卫生生管理的的其它活活动。（五） 个人卫生1、勤洗澡澡、勤换换衣、勤勤理发、勤勤剪指甲甲。2、厂区内内外不准准随地吐吐痰。3、废弃物物、剩菜菜、剩饭饭倒入指指定地点点，不得得乱扔乱乱倒。4、自觉维维护公共共卫生。5、男同志志勤修面面，不同同场合按按要求着着装，保保持仪容容整齐，仪仪表端庄庄。6、女同志志在车间间生产时时不准化化妆，其其它场合合宜化淡淡妆，不不穿奇装装异服。（六） 仓储区域卫卫生准则则1、原料仓仓库必须须通风、干干燥、清清洁，并并有防鼠鼠设

8、施，库库内要经经常打扫扫、消毒毒。2、原料应应按不同同品种离离开墙面面、离开开地面分分类堆放放，并标标明入库库日期，先先进先用用。新鲜鲜果蔬类类原料应应存放在在遮阳、通通风良好好并有保保鲜措施施的场地地，要求求地面平平整，稍稍有坡度度，有良良好的排排水沟，经经常清洁洁、消毒毒。3、原料的的车厢必必须无毒毒、耐腐腐蚀，清清洁、结结构坚固固，并应应经常清清洗，严严格消毒毒、保持持清洁。4、运输车车辆也必必须清洗洗、消毒毒，保持持洁净，防防止原料料受污染染。运输输新果蔬蔬菜原料料时必须须轻装、轻轻卸，不不得与容容易造成成原料污污染的物物品混装装、混运运。易腐腐败原料料采取特特殊措施施，或用用冷藏车车

9、运输。5、成品库库卫生由由成品库库主管主主抓，保保证成品品堆放、保保存统一一、整齐齐、无灰灰尘、无无人为破破损。6、 成品堆放应应充分考考虑安全全、消防防因素，严严禁乱堆堆乱放。四、检查及及奖惩：1、工厂办办公室每每周组织织一次卫卫生、绿绿化工作作检查，做做好检查查记录；2、连续44次（11个月）检检查，累累计得分分排名第第一的部部门，给给予部门门负责人人奖励2200元元；排名名倒一的的部门给给予部门门负责人人免发2200元元绩效工工资的处处罚。连连续二个个月正一一和倒一一的部门门奖惩加加倍，并并同等金金额奖励励或问责责全体员员工。奖奖惩在当当月工资资内兑现现。五、厂区区卫生检检查表厂区卫生检

10、检查表卫生区域区域负责人人检查人员检查时间卫生检查评评分细则则好10中88差6卫生标准好中差1、区域卫卫生良好好、整洁洁，达到到卫生标标准。2、卫生清清理及时时，专人人专项负负责，从从无间断断。3、物品摆摆放、归归类统一一美观。4、卫生区区域车辆辆停放及及管理情情况良好好。5、卫生区区域人员员衣着及及个人卫卫生情况况。6、卫生区区域标志志、标语语及醒目目提示保保存完好好。7、卫生区区域安全全，无隐隐患。8、卫生记记录清晰晰、完整整、规范范。9、卫生整整改措施施落实及及时、坚坚决到位位。10、卫生生奖罚情情况。二、 车辆、人员员出入厂厂区规定定（运城工厂厂刘国民民及管理理团队审审定）一、目的：规

11、范人人员及车车辆进出出工厂，确确保工厂厂安全二、适用范范围：进进出工厂厂的所有有人员及及车辆三、 内容容：3.1所有有员工出出入工厂厂大门，必必须佩戴戴工作证证，且须须正面悬悬挂胸前前，由值值班保安安查验无无误后方方可放行行，如未未佩戴工工作证，由由其部门门主管到到保卫科科领人，任何人均不得违规进厂；3.2非工工厂人员员进入厂厂区必须须出示身身份证(或其他他有效证证件)，进进行登记记，并按按要求佩佩戴保卫卫科发放放的“临时出出入证”，“临时出出入证”由保安安人员负负责发放放和回收收；3.3员工工出厂不不得携带带公司产产品成品、半半成品、原原材料或或其他公公司财物物，如因因公携带带的，必必须经部

12、部门经理理签字确确认，报报工厂总总经理同同意后，方方可出厂厂；3.4外来来访客的的人员，保保安先行行通知受受访人员员，征得得同意后后，进行行登记，并并发放“来访证证”（并根根据需要要经总经经理以上上领导批批准确定定是否进进入工厂厂，如新新闻媒体体经集团团副总裁裁同意），受受访人对对整个过过程负全全责，外外来人员员离开公公司时保保安应当当收取经经签字确确认的来来访证进进行放行行，如无无人签批批来访单单，不予予以放行行。3.5离职职人员必必须将所所有手续续办理完完毕后，工工厂人力力资源部部门通知知保卫科科离职人人员信息息，由保保卫科人人员负责责跟进离离职人员员的离厂厂，原则则上2天天以内；3.6公

13、司司机动车车辆出厂厂门，必必须有办办公室签签发的派派车单，保保安见派派车单方方可放行行；3.7外来来车辆进进入厂区区，原则则上不予予进厂，有有特殊事事项的，必必须先予予以检查查，通知知受访部部门，经经同意后后方可入入厂，保保安负责责告知司司机将车车辆存放放于指定定地点；3.8外单单位车辆辆提交货货品后，欲欲出厂区区，需经经当班保保安检查查出厂物物品是否否开据随随货单并并查验记记载内容容是否与与实物规规格相符符，以仓仓储部开开具的出出门证为为准，查查核无误误后方可可登记放放行；3.9未从从规定地地方进入入厂区人人员，视视为非法法进入公公司（以以临时出出入证为为准），公公司任何何人均有有权进行行阻

14、止。3.10出出入厂区区人员、车车辆必须须作好登登记记录录。四、检查与与奖惩：4.1工厂厂办公室室每周至至少组织织一次检检查或夜夜查，抽抽查值班班记录，未未按要求求填写的的，当班班保安员员免发绩绩效工资资50元元/处。4.2未按按规定进进入工厂厂者，被被发现一一次，给给予值班班保安员员免发绩绩效工资资1000元，给给予发现现并举报报者1550元/次的奖奖励。4.3出厂厂手续不不全者，被被发现一一次，给给予值班班保安员员免发绩绩效工资资1000元，给给予受访访人员免免发绩效效工资550元的的问责。4.4保安安未见公公司派车车单，将将车辆放放行的，给给予值班班保安员员免发绩绩效工资资1000元，其

15、其主管免免发绩效效工资550元。4.5员工工进出厂厂时，未未按要求求佩戴工工作证的的，免发发绩效工工资200元，当当班保安安员免发发绩效工工资100元。4.6 非非工厂人人员进入入厂区，保保卫科值值班保安安未按要要求发放放临时出出入证，发发现一次次免发绩绩效工资资10元元。4.7员工工出厂携携带公司司产品（成成品、半半成品、原原材料或或其他公公司财产产），未未经工厂厂总经理理同意的的，免发发绩效工工资500元，给给予当班班保安员员免发绩绩效工资资30元元，给予予发现并并举报者者奖励1100元元/次。4.8离职职人员手手续办理理完毕，保保卫科接接人力资资源部通通知后22日内必必须离厂厂，保安安员

16、如未未负责跟跟进，免免发绩效效工资110元。4.9外来来车辆未未经受访访部门同同意进入入厂区的的，给予予当班保保安员免免发绩效效工资220元。4.10外外单位车车辆提交交货品出出厂时，当当班保安安未根据据随货单单内容与与实物规规格、数数量进行行核查的的免发绩绩效工资资50元元。4.11出出入厂区区人员、车车辆必须须做好登登记记录录，如未未按规定定执行的的免发绩绩效工资资10元元/次。人员出入登登记表日期姓名出厂时间入厂时间事由备注车辆出入登登记记录录表日期姓名来访单位车牌号来访人数来访部门来访事由进厂时间出厂时间4.12以以上奖惩惩在当月月工资内内兑现.4.13根根据以上上内容制制定检查查细责

17、，并并根据检检查细则则按规定定填写检检查表。五、人员员、车辆辆出入登登记检查查表检查表细则则序号项目时间次数备注1值班巡逻签签到表每周12人员出入登登记表每周23车辆出入登登记表每周24车辆出厂派派车单每周25员工工作证证佩戴每周26未按要求进进入厂区区随时不限7携带货物出出厂随时不限8离职人员离离厂登记记表每月1检查表序号时间项目当班人员发现问题处理结果备注三、 夜间检查制制度一、目的：关注夜夜间各岗岗位员工工在岗工工作情况况及工厂厂夜间安安全情况况，保障障工厂生生产经营营活动的的正常运运行。二、适用范范围：各各工厂三、内容：3.1办公公室主任任负责夜夜间检查查的组织织，定期期制定夜夜查值班

18、班表，并并对夜查查发现的的问题追追踪改善善。3.2夜查查人员由由中层干干部和后后勤人员员组成，应应至少22人。3.3检查查时间为为每日244时至凌凌晨6时前，每每晚检查查次数不不少于33次，每每次检查查时间不不低于11小时，值值班人员员按照工工厂办公公室下发发值班表表时间进进行值班班。3.4夜间间检查项项目：生生产现场场组织、劳劳动纪律律、质量量卫生、厂厂区安全全及各岗岗位值班班人员在在岗工作作情况及及岗位记记录。3.5 夜夜间检查查期间若若发现异异常情况况，应电电话向办办公室主主任和工工厂总经经理汇报报。3.6夜查查人员的的作息时时间安排排：工厂厂视情安安排夜查查人员当当天调休休半天。四、奖

19、罚规规定4.1夜查查人员认认真履行行职责，及及时发现现重大安安全隐患患并有效效排除，为为工厂避避免了经经济损失失的，视视情给予予5010000元奖奖励。4.2值班班人员如如酒后上上岗、出出现脱岗岗或没有有填写值值班记录录，对值值班人员员给予1100元元处罚，造造成事故故者将按按相关规规定处理理。 4.3不能能按时值值班的自自己协调调当日值值班人员员，报办办公室备备案。如如出现无无人值班班现象，对对当天值值班人员员给予罚罚款1000元。 4.4夜查查情况应应由组长长在第二二天工厂厂晨会上上予以通通报。五、夜查表表单：夜查值班表表值班人值班日期联系方式签字确认干部夜查记记录表日期：夜查人：部门项目

20、时间签字签字签字生产车间生产班长工工作情况况品控工作情情况维修工工作作情况员工工作情情况设备运行情情况其他情况：（生产产产品等等）仓库原料库：成品库：五金库：冷库：其他区域锅炉房：配电室：辅机房：污水处理站站：食堂：安全保卫保安工作情情况保安员是否否巡查厂区安全卫卫生有无异常情情况、闲闲逛人员员、非工工厂车辆辆停驻是否清洁、无无杂物、物物品和车车辆摆放放是否整整齐办公区域空调、照明明灯、门门窗是否否关闭，有有无闲杂杂人员宿舍区域员工是否就就寝、是是否关灯灯、有无无赌博、酗酗酒、打打架斗殴殴现象问题处理记记录及建建议办公室主任任审核：四、 跑冒滴漏检检查制度度 一、目的：为规范厂区区各类设设施日

21、常常维护管管理，杜杜绝设备备设施出出现跑冒冒滴漏现现象，减减少浪费费，特制制定本制制度。二、适用范范围：生产工厂三、要求：3.1、区区域划分分：各类类设备设设施按照照岗位进进行区域域划分，责责任到人人。未按按要求划划分区域域的，对对部门负负责人处处于500元负激激励。(区域负负责人由由技术人人员担任任)3.2、自自检与反反馈：各各岗位操操作工每每日不定定时进行行自检，发发现有跑跑冒滴漏漏的，立立即填写写跑冒滴滴漏登记记表，并并反馈给给区域负负责人；对发现现的重大大跑冒滴滴漏点，由由区域负负责人反反馈给部部门负责责人。登登记表上上交于生生产办文文员处。若若未按要要求填写写上交登登记表，每每项处于

22、于10元元负激励励，未按按要求进进行反馈馈，每次次处于110元负负激励。3.3、整整改实施施安排：对发现现的跑冒冒滴漏点点第一时时间能处处理的由由岗位操操作工或或区域负负责人进进行处理理；需停停机检修修的，由由区域负负责人填填报停机机申请单单，逐级级审批；需清洗洗时间完完成的，先先采取有有效措施施，防止止漏点扩扩大化，设设备清洗洗时统一一安排检检修。需需备件到到位后检检修的，进进行挂牌牌督办。若若不按以以上要求求执行，每每次处于于50元元负激励励。 3.4、月月度分析析：各台台设备设设施建立立漏点台台账，每每月对出出现跑冒冒滴漏的的设备设设施进行行统计分分析，分分析设备备设施出出现跑冒冒滴漏现

23、现象的运运行周期期，故障障易发点点，对疑疑难点专专项成立立QC攻攻关小组组。按照照月度统统计分析析，对负负责区域域出现的的跑冒滴滴漏点全全部整改改完成，未未再次出出现的，对对岗位操操作工及及区域负负责人正正激励1100元元。对负负责区域域出现漏漏点最多多且整改改率低的的区域负负责人及及岗位操操作工负负激励550元。月月度分析析由生产产文员完完成。四、检查与与问责：4.1、检检查：4.1.11、一级级检查：由工厂厂办公室室负责每每月组织织一次大大检查。4.1.22、二级级检查：由生产产办负责责每周进进行专项项检查。4.2、问问责：4.2.11、对出出现跑冒冒滴漏的的设备设设施熟视视无睹未未采取控

24、控制措施施的，对对部门负负责人负负激励1100元元。4.2.22、对控控制措施施不当或或未及时时处理的的，对区区域负责责人负激激励500元。部部门负责责人负激激励500元。4.2.33、对挂挂牌的跑跑冒滴漏漏点在规规定的完完成时限限内未完完成的，对对区域负负责人负负激励1100元元。4.2.44、对出出现的跑跑冒滴漏漏点第一一时间发发现立即即处理的的，对完完成人正正激励1100元元。（由由各班长长进行把把关）4.2.55、根据据漏点台台账，对对出现重重复的漏漏点进行行彻底解解决的，根根据贡献献大小，对对完成人人进行正正激励2200-5000元。五、跑冒冒滴漏检检查表检查时间检查区域异常点整改方

25、式责任部门检查人整改期限验证问责备注说明：异常点：主主要针对对工厂外外围及生生产车间间供水、供供电、供供汽（气气）管路路、油路路、阀门门、泵体体、接水水槽等项项目的检检查。整整改方式式：分别别分为调调整、紧紧固、疏疏通、堵堵漏、修修理、换换件、改改造等。五、礼品回回收管理理制度一、 目的的：对馈馈赠礼品品有效管管理，保保证团队队廉洁二、 适用用范围：全体员员工三、 内容容3.1 礼礼品登记记3.2 公公司礼品品登记管管理部门门为办公公室3.3 办办公室对对于收交交的礼品品，应当当登记造造册，妥妥善管理理，及时时处理，并并定期向向登记上上交礼品品的单位位和个人人进行通通报处理理情况。3.4工厂厂

26、所有部部门和个个人在对对外工作作交往中中收受的的任何馈馈赠物品品，必须须上交办办公室统统一管理理。3.5 对对低值有有保质期期的食品品类礼品品，办公公室主任任有权酌酌情返还还给上交交个人或或移交员员工食堂堂，同时时报备工工厂总经经理。3.6 工工厂办公公室对收收到的各各类礼品品、有价价证券、赠赠品等分分类进行行登记造造册，以以便加强强管理。对对高值、不不变质的的礼品，由由工厂管管理委员员会研究究处理。属属固定资资产类和和现金以以及有价价证券等等礼品，由由财务建建帐管理理。3.7对收收受馈赠赠礼品不不按规定定上交的的人员，一一经查实实，将严严肃处理理，除没没收馈赠赠品外，根根据赠品品价值处处以其

27、双双倍罚款款并通报报批评，情情节严重重者按集集团公司司有关规规定执行行。四、检查及及奖罚4.1 在在每月召召开的员员工座谈谈会上进进行询问问、抽查查。4.2 利利用总经经理信箱箱及邮箱箱，每天天查阅，进进行收集集信息调调查。4.3 每每季度由由办公室室对合作作商进行行电话或或调查函函件的形形式进行行信息调调查，并并做好记记录。4.4 调调查信息息由办公公室每月月进行汇汇总整理理，将收收受礼品品汇总上上报次月月5日前前进行通通报奖罚罚。4.5 对对于收受受礼品后后隐瞒不不登记的的，知情情者应向向公司领领导或办办公室举举报。公公司欢迎迎署名举举报，对对署名举举报办公公室将反反馈处理理情况，并并根据

28、情情况给举举报人以以适当奖奖励。举举报人需需要保密密的，办办公室将将为其保保密。4.6 对对收受礼礼品积极极上交者者，经工工厂管理理委员会会对收受受的礼品品进行评评估，价价值在220000元内的的给予110%的的现金或或物质奖奖励。4.7对上上交收受受的礼品品经工厂厂管理委委员会评评估价值值超出220000以上，工工厂管理理委员会会评估后后提交奖奖励建议议，并上上报总部部经研究究决定给给予奖励励。4.8对收收受礼品品未上交交人员经经查实对对礼品评评估后给给予两倍倍处罚，并并通报批批评。附件：礼礼品登记记表 受礼人人 部门联系电话 登记时间间经办人礼品情况礼品名称规格型号礼品数量礼品价值（估估）

29、送礼人情况况姓名 职务单位礼品发生情情况送礼时间 地点送礼原因以下由礼品品登记部部门填写写礼品处理情情况经办人： 时间：批准人： 时间间：礼品移交情情况移交清单：移交人： 时时间： 接接收人： 时间间：第二部分仓仓储、发发运管理理制度（本溪工厂厂杨本录录及管理理团队修修改）一、 目的的：规范范仓库人人流、物物流管理理，维持持仓库正正常工作作环境和和工作秩秩序，保保障公司司财产安安全和产产品质量量安全。二、适用范范围：原原料库、成成品库、五五金库三、内容3.1非仓仓库人员员不允许许进入库库房， 若业务务需要只只允许进进入到仓仓库办公公区域进进行洽谈谈，不允允许拍摄摄仓库内内部及装装卸过程程。3.

30、2司机机（包括括产品提提货和原原材料供供货司机机及工厂厂业务部部门至仓仓库领、退退用物品品）进入入装卸区区域后，仓仓库保管管员要引引导在指指定位置置停放车车辆，发发运车辆辆不允许许进入库库房；装装卸期间间司机不不允许进进入仓库库，装卸卸完毕后后车辆凭凭出门证证离开工工厂。3.3外来来人员确确须进入入仓库内内，必须须由工厂厂接待部部门及库库管陪同同方可进进入仓库库，参观观过程中中不允许许拍摄，进进入仓库库前须在在来宾登登记本上上签字确确认。3.4所有有外来检检查部门门进入仓仓库，必必须有品品控经理理或财务务经理或或授权人人陪同方方可进入入仓库，无无人陪同同的情况况下仓库库经理或或者库管管必须及及

31、时阻止止，耐心心解释并并及时汇汇报工厂厂总经理理。3.5所有有进出库库房人员员严禁在在仓库区区域内及及周边抽抽烟或使使用明火火，严禁禁随地大大小便。3.6外来来人员必必须严格格遵守工工厂各项项管理制制度，不不能破坏坏仓库及及周边卫卫生环境境和正常常工作秩秩序。3.7仓库库工作人人员严格格遵守安安全管理理制度，叉叉车行驶驶过程中中必须平平稳安全全、进出出仓库门门口及过过道要减减速鸣笛笛，保障障人员和和财产安安全。四、检查与与奖惩：4.1违反反本规定定3.11-3.4条的的，非仓仓库工作作人员负负激励550元/次，物物流公司司罚款2200元元/次；仓仓库人员员未进行行制止的的负激励励1000元/次

32、次；参观观陪同人人员未能能正确引引导参观观的，负负激励1100元元/次；4.2违反反本规定定3.55条的，工工厂人员员第一次次负激励励3000元/次，第第二次劝劝退；外外来人员员在仓库库区域抽抽烟或使使用明火火的，每每次对外外来人员员或物流流公司罚罚款10000元元；违反反本规定定3.66条的，依依照工厂厂管理制制度处罚罚额度进进行处罚罚；仓库库人员发发现未制制止的负负激励2200元元/次。4.3仓库库工作人人员违反反本规定定的，按按以上处处罚额度度进行双双倍负激激励。五、记录表表日期记录人内容处理方式备注七、废旧备备品备件件管理制制度一、目的 加强对报废废、积压压物资的的管理，充充分利用用，

33、减少少浪费，节节约成本本。二、适用用范围 本制度适用用于集团团内废旧旧备品备备件管理理。三、内容3.1 职职责3.1.11 维修修工负责责废旧备备品备件件的收集集、维修修工作。3.1.22设备工工程师负负责废旧旧备品备备件的鉴鉴定工作作。3.1.33 五金金保管员员负责废废旧备品品备件的的储存、保保管工作作。3.1.44 五金金库保管管员、设设备动力力部、财财务部、生生产部、采采购部监监督核实实废旧备备品备件件的外卖卖工作。3.2废旧旧备品备备件入库库管理3.2.11废旧备备品备件件入库由由使用人人及领用用人等相相关负责责人签名名并记录录数量、名名称、存存放位置置和编号号，并标标明旧件件损坏时

34、时间及不不能使用用原因。3.2.22 废旧旧备品备备件入库库后五金金保管员员做好分分类、标标识，并并建立好好明细于于每月115日、330日提提供给设设备动力力部，供供修旧利利废时查查询。3.2.33 废旧设设备备件件单独存存放，以以方便修修复、拼拼装或拆拆解其中中的零部部件并利利用，要要求入库库前对废废旧备品品备件必必须清洁洁干净无无油污。3.2.44 废旧旧备品备备件入库库，要做做好新备备品备件件使用周周期及使使用性能能记录，并并为设备备动力部部、采购购部提供供下次更更换时间间、新备备品备件件供应公公司和采采购周期期，确保保控制新新备品备备件库存存量和质质量，如如记录不不全或没没有记录录处罚

35、五五金保管管员500元/次。记记录过程程中发现现使用周周期等有有异常应应立即通通知设备备动力部部及采购购部，确确保及时时查明原原因。3.3废旧旧备品备备件分类类管理3.3.11废旧五五金类入入库：根根据金属属材质如如普通钢钢、铜、不不锈钢（细细分装饰饰/卫生级级）等分分区存放放或外卖卖，对于于无分类类而进行行外卖的的，对五五金保管管员处罚罚1000元/次，并并追究相相关部门门经理的的责任。3.3.22废旧油油类入库库：根据据油类用用途如液液压类、机机油类、润润滑脂类类、废柴柴油类等等分桶存存放，根根据各类类废油库库存状况况由采购购部联系系及时处处理。3.3.33废旧橡橡胶类入入库：根根据橡胶胶

36、类用途途如管道道密封件件，托盘盘硬质橡橡胶, 橡胶桶桶等分类类存放。3.4废旧旧备品备备件二次次使用管管理3.4.11废旧备备品备件件可修复复、拼装装、拆解解其中的的零部件件重新利利用的，要要求在设设备动力力部门检检测后方方可回收收利用，回回收利用用要有记记录，并并跟踪使使用情况况，防止止因修复复后的质质量问题题影响设设备运行行，可根根据废旧旧修复后后再利用用，所产产生的价价值进行行评估，对对参与废废旧修复复人员进进行适当当奖励（50200元/次）。3.4.22拼装后后的备件件未使用用前要入入库并做做标示及及记录如如:名称、拼拼装人、使使用地、可可否使用用等。3.5废旧旧备品备备件不可可使用管

37、管理3.5.11废旧备备品备件件经生产产部、设设备动力力部确认认不可使使用但可可外卖的的，根据据实际情情况定期期由五金金库保管管员、设设备动力力部、财财务部、生生产部、采采购部现现场核实实、确认认签字方方可出售售，未按按规定执执行，处处罚500元/次，造造成损失失的，相相关人员员将按损损失额赔赔偿。3.5.22废旧备备品备件件经生产产、设备备动力部部确认不不可使用用且不可可外卖的的，要由由五金库库保管员员、设备备动力部部、财务务部、生生产部、采采购部现现场核实实、确认认签字并并集中回回收销毁毁，防止止污染环环境。四、检查 工工厂总经经理负责责组织每每月一次次检查。五、xxx工厂废废旧备品品备件

38、管管理检查查表（见见附件）xx工厂废废旧备品品备件管管理检查查表序号项目检查结果奖惩备注1入库是否登登记、分分类、标标识2摆放是否有有序整洁洁3可利用备件件是否登登记建立立领用手手续4奖惩是否及及时兑现现5外卖是否按按制度执执行6区分可用、不不可用是是否合理理7销毁品处理理是否合合理八、废旧物物资管理理制度一、目的：为加强生产经营营过程中中各种废旧物物资的回收、定价、收款等等环节的的内部控控制，制定本规规定。二、适用范范围：工工厂生产产产生的的废品和和生活废废品（见见下表）。 废旧物物资一栏栏览表类别名称编号物资名称编号鉴定部门备注生产物料类类01瓶胚（有色色）0101001生产部区分是否已已

39、使用、是是否脏污污瓶胚（无色色）0101002区分是否已已使用、是是否脏污污废瓶（有色色）0102001区分是否已已使用、是是否脏污污废瓶（无色色）0102002区分是否已已使用、是是否脏污污机头料0103瓶盖0104果浆桶0105消毒液桶0106香精桶0107油桶0108炉渣0109白糖袋0110切片袋0111颗粒袋0112塑料纸（高高压）0113001分高压、低低压塑料纸（低低压）0113002分高压、低低压废纸箱、黄黄原胶桶桶0114废纸盒0115瓶标0116其他生产物物料0117含CMC袋袋子、VVC箱子子、泡沫沫工具备件类类02生产用工具具0201设备部/生生产部备品备件0202设备

40、0203其他工具备备件、下下脚料0204办公生活类类03办公设施0301办公室办公用品0302其他办公生生活品0303三、内容3.1职责责分工：由办公室、生生产部、采采购部、财财务部、仓仓储部、发发运部共共同完成成，必须须由不同同部门、不不同岗位位的3人人以上人人员参与与完成废废旧物资资回收、处处置的全全过程。各各部门除除共同监监督废旧旧物资的的招标、出出库、发发运、盘盘点外，主主要职责责如下：3.1.11办公室室：牵头头组织废废旧物资资监察小小组（至至少三人人），不不定期检检查废旧旧物资管管理的相相关事项项并予以以通报、奖奖罚；月月末参与与废旧物物资库存存盘点；回收废废旧物资资入库单单、出库

41、库单存根根联并定定期归档档、核对对；3.1.22总部采采购中心心：负责责审核出出售以及及确定价价格。3.1.33仓储部部：接收收、分类类保管废废旧物资资并登记记台帐；原物料料出库按按照品类类、包装装规格和和数量填填写出库库单，定期盘盘点并与与财务部部、生产产部等对对帐，确确保帐实实相符；决定废废旧物资资出售批批量并监监督过磅磅；监督督收购方方现场装装、现场场清理。3.1.44财务部部：审核核废旧物物资招标标文件及及相关记记录是否否齐全有有效，废废旧物资资出售协协议是否否符合公公司规定定，审核核废旧物物资签呈呈单、废废旧物资资出库单单、收取取货款并并登记入入帐；月月末监督督库存盘盘点；稽稽核仓储

42、储部“废旧物物资数量量台帐”，并核核对出库库数与实实际收款款数。3.1.55生产部部：分类类整理并并移送生生产物料料类废旧旧物资至至指定地地点，做做到领用用、入库库、车间间暂存帐帐物相符符；填制“废旧物物资入库库单”；月末末与仓储储部核对对入库的的回收物物资及其其数量；3.1.66发运部部：根据据过磅单单开具“废旧物物资出库库单”。3.1.77保卫科科：根据据加盖财财务收款款专用章章的“废旧物物资出库库单”（出门门联）查查验放行行。3.1.88过磅：仓储部部监督废废旧物资资分类装装车完毕毕后，由由仓储部部、财务务部、办办公室、采采购部至至少三个个以上部部门的人人员到现现场，负负责押车车、过磅磅

43、全流程程的监督督工作，一一直到过过磅单完完成，并并各自签签字确认认；注意：a、不同价价格的物物资不能能同车、同同次过磅磅，可同同车不同同次分别别过磅，出出具分类类的过磅磅单，否否则视为为无效；b、废旧物物资装车车完毕过过磅时，应应与空车车负载一一致，否否则，视视为无效效；c、带有公公司标识识的瓶标标、瓶盖盖、瓶子子等物料料必须粉粉碎或破破坏后方方可装车车。3.2回收收控制：3.2.11回收经经办人填填制“废旧物物资入库库单”，其中中物资名名称及其其编号详详见“废旧物物资一览览表”。3.2.22保管员员与回收收经办人人共同确确认废旧旧物资入入库数量量，据实实办理接接收并签签字确认认。回收收经办人人将有仓仓储部签签字的回回执单交交部门统统计员处处登记入入账，并并应明确确记录对对应单号号、入库库物料名名称、数数量、经经办人等等信息。3.2.33由仓储储部主导导，定期期联系鉴鉴定部门门指派人人员对五五金备件件类以及及本规定定明细表表中未列列明物料料的使用用价值进进行鉴定定并签字字确认