某公司管理评审报告15439.docx

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1、XXXX管理评审报报告编制： 审审批： 二零零二年年十二月一一日编制2001年年度管理评评审计划 NO：CHH-PS-11-20021 目的：对本厂内部部质量管理理体系审核核结论进行行复审，评评价本厂质质量方针、目目标对公司司内外环境境的适应性性，并依据据本厂当时时内外环境境，全面系系统地评价价本厂质量量管理体系系的适宜性性、充分性性、有效性性，以及对对质量管理理体系进行行改进。2 性质：首次管理评评审。3 范围：质量手册册所覆盖盖的所有条条款及各职职能人员。4 依据：A 质质量管理体体系要求（GGB/T119001120000）、质质量手册及及有关程序序文件。B 本厂厂内外环境境。包括：生产

2、过程程的业绩和和产品的符符合性、预预防和纠正正措施的状状况、水泥泥市场需求求情况，用用户对本厂厂产品质量量评价、顾顾客满意度度调查。C 质量量方针和质质量目标。D 内部部质量审核核结果。5 评审组：组长： 组员： 6 评审频次： 一次/年。7 评审时间： 20022年11月月28日8 评审地点： 本厂会议议室编制：办公公室 批准：2002年年11月220日 20022年11月月20日2001年年度管理评评审会议议议程 NOO：CH-PSS-2-22001一. 会议时间：2002年年11月28日 上午8:330 17:00二.会议地地点：本厂会议室室（三楼）三.会议主主持人、记记录人： 主持人人

3、： 记录人人： 四.参加人人员： 五.议程安安排：序号时间会议内容18:30 100:300质量方针、目目标的适应应性和有效效性210:300 112:0014:000 115:00质量管理体体系的适宜宜性、充分分性、有效效性，生产产过程的业业绩和产品品的符合性性，内部质质量管理体体系审核结结果，预防防和纠正措措施的状况况，质量管管理体系的的改进。315:000 116:30水泥市场需需求情况，用用户对本厂厂产品质量量评价、顾顾客满意度度。416:300 177:00主持人会议议总结六.本年度度的管理评评审按计划划准时进行行，望各评评审员做好好准备。 编制制：办公室室 批准： 20002年11

4、1月20日 22002年年11月220日管理评审会会议通知为确保厂的的质量管理理体系持续续有效地满满足ISOO90011：20000标准，于于11月228日8：30时对厂厂质量管理理体系进行行第1次评评审，请以以下人员准准时参加：望各部门提提供本部门门的资料，作作为评审时时的参考。2002年年11月220日-管理评审会会议通知为确保厂的的质量管理理体系持续续有效地满满足ISOO90011：20000标准，于于11月228日8：30时对厂厂质量管理理体系进行行第1次评评审，请以以下人员准准时参加：望各部门提提供本部门门的资料，作作为评审时时的参考。2002年年11月220日管 理 评评 审 报报

5、 告时间： 20002年111 月28日日 地点：厂厂会议室 主持人： 参加人员： 一、评审目目的：通过第一次次内审后，评评审本企业业现有质量量管理体系系的适宜性性、有效性性、充分性性，实现工工厂的质量量方针和目目标，使质质量体系不不断完善和和改进。二、评审输输入及内容容：（一）、质质量方针、目目标的有效效性：我厂的质量量方针是关关注过程管管理；关注注产品质量量；向顾客客提供优质质的水泥产产品。质量量目标是：产品出厂厂合格率为为100%，水泥袋袋重合格率率100%，出厂水水泥富裕强强度合格率率为1000%，顾客客满意率1100%。对对于此方针针目标的评评审，发言言如下：管理者代表表 先生：质量

6、方针、质质量目标自自2002年年8月在本本公司实施施以来，基基本能被员员工了解，提提高全体员员工的质量量意识。在在质量方针针的指导下下，本公司司明确了各各级人员的的岗位职责责，对本公公司所开展展的质量活活动进行了了策划，并并依据GBB/T199001-20000质量管管理体系-要求建建立了质量量管理体系系。质量管管理体系运运行以来，本本公司始终终以坚定不不移的决心心不断完善善质量管理理体系的信信心，开展展质量管理理工作；与与此同时，加加大对外宣宣传的力度度，向客户户、社会不不断宣传本本公司的质质量方针，在在本公司同同仁的共同同努力下，增增强了社会会新老客户户对本公司司产品的信信心，收到到了一定

7、的的社会效益益和经济效效益。特别别是在经济济大气候劣劣势的环境境下，本公公司的销售售量没有下下滑，半成成品、成品品交验合格格率均达1100%，确确保了出厂厂合格率1100%的的实现。因因此，本公公司的质量量方针基本本适应公司司内外环境境的需要，质质量目标还还要求我们们要持续有有效运行质质量管理体体系，不断断完善质量量管理体系系以适应不不同时期的的内外环境境的要求。化验室：本厂在厂长长的领导下下，推行现现代质量管管理方法，把把顾客利益益放在第一一位，树立立了较好的的质量意识识，同时经经常和顾客客沟通，了了解顾客变变化的需要要，寻求产产品质量的的不断改进进。化验室室对于化验验室的人员员、设备、方方

8、法不断改改进，狠抓抓生产全过过程的检验验与试验及及纠正与预预防措施。保保证了产品品出厂的合合格率达1100%。供销科：本部门在厂厂方针、目目标的指引引下，全员员参与搞好好质量，采采购人员亦亦努力采购购回合格的的产品。业业务员定期期走访、电电访主要客客户，及时时反馈顾客客信息、并并进行处理理，保证了了顾客满意意率。在供供应厂商方方面，本厂厂基本实现现了定点供供应，保证证了原材料料的质量处处于稳定。对对质量方针针目标的实实现提供了了保证。办公室：本部门严格格控制外来来及公司内内部文件的的分发、修修改、评审审、存档、复复印等。使使各使用部部门使用均均得到有效效版本的文文件，保证证了采购、生生产、服务

9、务的有序进进行。对员员工培训本本部门亦制制定了年度度计划，并并协助各部部门按计划划进行管理理、技术、化化验、生产产工人的考考核评定，使使每个岗位位人员满足足岗位职责责要求。生产科：本部门严格格遵循质量量方针及目目标，在组组织生产上上，严格按按计划，按按工艺规程程进行操作作。对于顾顾客的投诉诉反馈到本本部门的，本本部门严格格按照有关关处理规定定进行返工工。本部门门经常组织织生产工人人进行岗位位培训并考考核，保证证了工人的的素质，对对生产设备备亦定期维维修保养，使使设备始终终处于良好好的运作状状态。使质质量方针目目标基本满满足。厂 长：本厂自推行行ISO99001：20000认证以来来，各部门门通

10、力协作作，积极按按规章方法法进行采购购，生产、全全面签订，销销售和服务务，基本上上没出现顾顾客投诉的的情况，完完成了顾客客满意率的的质量目标标，同时全全员已逐步步树立了质质量意识，质质检人员做做到不合格格的产品不不交付，不不出仓，生生产部做到到严格按有有关工艺，计计划组织生生产，供销销科负责供供应，保证证了原材料料的质量，业业务员努力力同客户沟沟通，保证证了客户满满意率，化化验室经常常性的组织织培训，保保证了人员员素质。化化验室对文文件要加按按控制，保保证了文件件的有效应应用。目标需要细细化成年度度质量方针针目标，然然后逐年改改进、提高高，会后大大家再具体体商定。（二）、内内审结果方方面：化验

11、室：于20022年11月月22-223日两天天的内部审审核是我厂厂按ISOO90011：20000标准要要求，建立立质量管理理体系后的的第一次内内部质量管管理体系审审核，也是是我厂的质质量手册和和程序文件件颁布之后后的一次全全面的内部部审核。本本次审核得得到了厂领领导及各部部门负责人人的高度重重视和大力力支持，审审核工作得得以顺利进进行，按计计划完成了了全部的审审核工作。开开出的不合合格项已全全部关闭。综综上所述，我我厂的质量量管理体系系，经职工工们的努力力，已逐步步完善。（三）、过过程业绩和和产品符合合性方面：化验室： 1）、在在进厂原燃燃材料方面面：按照采采购控制程程序，对直直接影响质质量

12、的采购购产品供方方进行评价价和选择，化化验室负责责记录其每每批供货质质量状况，每每月将汇总总结果提交交给供销科科，把合格格供方作为为供货来源源，确保了了进厂原燃燃材料质量量达到内控控标准要求求。2）、在生生产过程的的控制方面面，按照生生产控制程程序对生产产过程中直直接影响产产品质量的的各种因素素进行控制制，确保成成品质量达达到内控标标准要求，XXX月份产产品质量合合格率分别别是：3）、结论论或纠正措措施：现明明确各内控控指标合格格率以月计计算，月统统计值低于于内控标准准时必须采采取纠正措措施，按班班统计值连连续三次不不合格时必必须采取纠纠正措施。生产科：对本公司质质量目标进进行了分解解，分解后

13、后的目标已已下发至各各部门，办办公室按要要求完成了了今年的人人员培训和和考核计划划，对特殊殊工序人员员进行了再再确认，对对培训措施施的有效性性进行了评评价，质量量管理体系系知识培训训率达1000%因此此人员是满满足产品质质量要求的的。设备部：本部门按计计划要求完完成了今年年的设备维维修保养，设设备状态良良好，对特特殊工序的的设备实施施了确认，因因此设备能能满足产品品质量要求求。（四）、顾顾客满意程程度方面：供销科：本部门在厂厂方针、目目标的指引引下，全员员参与搞好好质量，采采购人员亦亦努力采购购回合格的的产品。业业务员定期期走访、电电访主要客客户，及时时反馈顾客客信息、并并进行处理理，保证了了

14、顾客满意意率。在供供方方面，本本厂基本实实现了定点点供应，保保证了原材材料的质量量处于稳定定。对质量量方针目标标的实现提提供了保证证。顾客反反馈我厂的的产品质量量、价格、服服务等都符符合要求，前前景比较好好。办公室：本部门组织织了公司产产品质量客客户满意度度调查，对对公司主要要用户发出出调查表220份，回收收20份，通通过调查反反馈客户对对本公司产产品满意度度较高，达达100%，同时也也反映出对对客户的服服务存在一一定问题，销销售部人员员要加强这这方面的工工作。（五）、化化验室就纠纠正与预防防措施的情情况发言：我厂在建立立质量体系系以来，基基本没有出出现质量事事故，在平平时的质量量管理中所所采

15、用的纠纠正预防措措施都取得得了较好的的效果。（六）、质质量管理体体系的有效效性、充分分性和适宜宜性办公室：各级人员均均有岗位职职责，并挂挂在工作现现场，各项项管理制度度已建立，质质量管理体体系文件，特特别是受控控文件均有有严格控制制，能满足足产品实现现各过程的的要求。质管部：产品实现各各过程的检检验标准及及管理标准准已建立并并实施，相相关国标、行行标齐备，并并为有效版版本。质检检人员，质质量管理人人员及生产产工人检验验均有工作作依据，有有章可循。检检验有记录录，并把统统计技术作作为质量管管理的工具具，使质量量管理工作作量化，进进一步提高高了质量管管理的指导导性。检验验文件能满满足产品实实现过程

16、的的要求。厂长：体系运行以以来，原材材料采购、外外协件加工工均有规范范，明确了了技术要求求，使该项项工作规范范化，提高高了工作效效率。（七）、管管理者代表表就可能影影响质量体体系的变更更发言：因为我厂推推行质量管管理体系时时间不长，内内外环境变变化不大，生生产工艺、设设备、人员员、组织机机构、材料料、国家法法律法规等等都没有发发生变化，质质量体系基基本无变更更。三、评审输输出及结论论：（一）、质质量管理体体系及过程程的有效性性的改进：对于本厂的的质量管理理体系，基基本能实现现质量目标标；资源提提供的方式式和对象、组组织机构的的设置、产产品实现的的过程方法法及设备、监监视与测量量的方法效效果都比

17、较较理想，暂暂无改进的的需求。（二）、与与顾客要求求有关的产产品的改进进：在经营科的的调查中，顾顾客对我公公司的产品品质量、价价格、运输输方式、付付款方式、服服务方式、包包装等都比比较满意，产产品改进准准备在下一一次提供。（三）、资资源需求：本次评审未未发现重大大不符合项项，产品质质量稳定，客客户满意度度较高，因因此：a) 质量管理体体系按现有有体系运行行；b) 产品执行标标准仍按相相应的国标标、行标或或企业标准准；c) 按现有质量量管理体系系运行，本本公司资源源满足要求求。但由于本公公司运行质质量管理体体系时间不不长，管理理人员及内内部质量审审核员经验验不足，同同时企业内内、外部环环境仍在不

18、不断的变化化，因此，质质量管理体体系也存在在不同程度度未被发现现的问题及及在内审中中发现的问问题，应加加强对各部部门的工作作人员进行行质量管理理体系知识识的培训，并并落实各个个岗位的职职责，我厂厂的管理水水平望各有有关部门及及时采取措措施予以改改进。综上所述，本本次管理评评审证明本本厂的质量量方针目标标，大方向向是正确的的，基本上上是有效、适适宜、充分分的，质量量体系运行行状况良好好。总而言之，本本厂的质量量管理体系系现状对变变化的环境境具备一定定的适宜性性，在运行行过程中也也起到了良良好的效果果，希望全全体员工继继续努力，实实现工厂质质量管理体体系的持续续改进。拟制人： 批批准人： 日期：22002/12/1