施工记录表填写管理办法11827695.docx

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1、昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目部 施工记录表填写实施管理办法昆明市轨道道交通首期期工程供电电系统总承承包项目施工记录表表填写实施施管理办法法（试行）中铁电气化化局集团有有限公司二零一二年年十一月目 录录第一章 管管理目标5第二章 机机构设置5第三章 记记录填写流流程5一. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表填写流程程5二. 施工工记录表填填写流程6三. 材料料损耗量记记录表填写写流程6第四章 人人员设置6第五章 岗岗位职责7一一. 小组组组长职责责7二. 小组组副组长职职责7三. 小组组成员职责责7四. 现场场人员职责责7第六章 检检查流程8第七章 工工作制度9第八章 考考核与奖

2、惩惩9第九章 施施工记录附附表10一. 变电电所系统施施工记录用用表101. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表101.1. 支架、扁扁钢、螺栓栓数量测量量记录表101.2. 电缆测量量记录表112. 施工工记录表122.1. 电缆支架架安装记录录表122.2. 基础预埋埋件制安记记录表132.3. 接地扁钢钢安装记录录表142.4. 非绝缘设设备安装记记录表152.5. 绝缘设备备安装记录录表162.6. 电缆敷设设记录表172.7. 电缆终端端接头制作作安装记录录表18二. 环网网系统施工工记录用表表191. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表191.1. 支架、扁扁钢、螺栓栓图纸

3、核算算数量记录录表191.2. 电缆长度度测量记录录表202. 施工工记录表212.1. 支架定位位测量记录录表212.2. 钻孔作业业记录表222.3. 锚栓安装装记录表232.4. 锚栓拉力力测试记录录表242.5. 电缆支架架安装记录录表252.6. 接地扁钢钢安装记录录表262.7. 电缆敷设设记录表272.8. 电缆中间间接头制作作安装记录录表282.9. 电缆终端端接头制作作安装记录录表292.10. 遮阳罩罩安装记录录表30三. 杂散散电流防护护系统施工工记录用表表311. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表311.1. 连接电缆缆长度测量量记录表311.2. 测量电缆缆长度

4、测量量记录表321.3. 通信、电电源电缆测测量记录表表332. 施工工记录表342.1. 参比电电极打孔记记录表342.2. 参比电极极安装记录录表352.3. 传感器安安装记录表表362.4. 连接电缆缆安装记录录表372.5. 测量电缆缆安装记录录表382.6. 通信、电电源电缆安安装记录表表392.7. 非绝缘设设备安装记记录表40四. 接触触轨系统施施工记录用用表411. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表411.1. 电缆长度度测量记录录表411.2. 锚栓图纸纸核算数量量记录表421.3. 钢底座图图纸核算数数量记录表表431.4. 绝缘支架架图纸核算算数量记录录表441.5

5、. 中心锚结结图纸核算算数量记录录表451.6. 膨胀接头头图纸核算算数量记录录表461.7. 接触轨图图纸核算数数量记录表表471.8. 避雷器图图纸核算数数量记录表表481.9. 回流箱图图纸核算数数量记录表表492. 施工工记录表502.1. 接触轨测测量记录表表502.2. 接触轨定定位点打孔孔记录表512.3. 接触轨螺螺栓安装记记录表522.4. 接触轨螺螺栓拉拔记记录表532.5. 接触轨底底座安装记记录表542.6. 绝缘支架架安装检查查记录表552.7. 接触轨安安装检查记记录表562.8. 膨胀接头头缝隙温度度对照表572.9. 接触轨防防护罩安装装检查记录录表582.10

6、. 接触轨轨调整记录录表592.11. 避雷器器安装检查查记录表602.12. 接地极极安装记录录表612.13. 回流箱箱安装检查查记录表622.14. 电缆敷敷设施工记记录表63五. 疏散散平台系统统施工记录录用表641. 主要要材料测量量（核算）订订货记录表表641.1. 钢梁及平平台板尺寸寸测量记录录表641.2. 化学锚栓栓图纸核算算数量记录录表651.3. 扶手及锚锚栓图纸核核算数量记记录表662. 施工工记录表672.1. 钢梁定位位测量记录录表672.2. 钻孔记录录表682.3. 孔位复测测记录表692.4. 锚栓安装装记录表702.5. 锚锚栓拉力测测试记录表表712.6.

7、 钢梁安装装记录表722.7. 钢梁限界界检查记录录表732.8. 平台板安安装记录表表742.9. 扶手测量量记录表752.10. 扶手安安装记录表表76六. 材料料损耗量记记录表（通通用）77第十章 检检查附表78一. 施工工原始记录录检查计划划表78二. 施工工原始记录录检查记录录表79三. 施工工原始记录录整改通知知书80四. 施工工原始记录录检查总结结表81昆明市轨道道交通首期期工程供电电系统总承承包项目施工记录表表填写实施施管理办法法（试行）为了增强项项目部全体体人员项目目实施过程程中对施工工质量及项项目主要材材料成本控控制意识，规规范项目现现场施工和和材料损耗耗的管理,提高项目目

8、成本管理理水平，使项目施工工成本管理理程序化和和日常化，确保项目目现场施工工及材料损损耗控制的的有效性，确保项目目成本消耗耗合理最低低和项目利利润最大化化。根据项项目部组织织结构和管管理模式，特制订本本办法：第一章 管理目标确保在施工工过程中不不受材料影影响到工程程进度，保保证工程结结束后，工工完料净。确确保施工原原始记录完整真真实性，保保证各工序序工程质量量有序可控控。第二章 机构设置为了加大项项目部对工工程质量，材材料成本控控制力度，确确保工程达达到既定目目标，保证证工程施工工质量，建建立以项目总工程程师为核心心的项目施施工原始记记录表填写写管理小组组，组织机机构如下：组长：喻宇宇副组长：

9、马马建红 余文涛涛成员：肖杰杰 吴贵贵良 王王路 马马长磊 邹华涛 张凌元 广志雄雄 范秀秀明管理领导小小组对施工工原始记录录完整真实实性负责，施施工原始记记录的填写写由各分部部落实实施施，总工室室及总监室室定期与不不定期的进进行检查。第三章 记录填写流流程一. 主要材料测测量（核算算）订货记记录表填写流程程测量（核算）材料数量填写记录表提报物资申购单记录表存档1、项目部部在拿到施施工图纸后后，技术人人员应根据据施工图结结合现场实实际情况进进行材料的的统计，在在现场不具具备测量的的条件下，为为不受材料料原因影响响工程进度度，技术人人员可先申申购70%的预估（图图纸）量。2、主要材材料的申购购必

10、须填写写“主要材料料测量（核核算）订货货记录表”并签字确确认后才能能向物资部部提出材料料采购申请请。3、经过测测量（核算算）并填写写“主要材料料测量（核核算）订货货记录表”后，技术术人员向物物资部提出出材料采购购申请。4、提出材材料采购申申请后，将将主要材料料测量（核核算）订货货记录表存存档，备查查。5、主要材材料测量（核核算）订货货记录表一一式三份，项项目部分部部保留一份份，交物资资部一份，交交总工办公公室一份。二. 施工记录表表填写流程程现场作业填写记录表交工长审核交技术存档1、施工人人员严格按按照技术交交底及作业业指导书的的要求进行行作业。2、严格按按照施工记记录表中的的要求进行行填写，

11、确确保填写的的数据真实实性，并签签字确认。3、当天完完工后把施施工原始记记录表交工工长审核。4、工长审审核完施工工原始记录录表后交技技术员存档档，备查。三. 材料损耗量量记录表填填写流程现场作业材料损耗量汇报技术员存档技术员统计损耗量专业负责人签字分部总工签字1、现场施施工负责人人必须把当当天材料损损耗的情况况汇报专业业技术人员员。2、技术人人员每周进进行一次损损耗量的统统计，并填填写材料损损耗量记录录表，报专专业负责人人及分部总总工签字，然然后存档。第四章 人员设置1、项目部部设总工室室，在项目目经理领导导下，具体体负责日常常记录表格格填写的管管理工作。2、项目分分部配置分分部总工，履履行项

12、目分分部日常记记录表格填填写检查的的职责，业业务上接受受项目部总总工室的指指导；3、项目分分部配置技技术员、工工长、副工工长、班组组长，履行行项目分部部日常记录录表格填写写工作。4、记录表表格填写人人员应选择择责任心强强、能坚持持原则，并并具有较高高的技术业业务水平和和生产经验验的技术/作业人员员担任。5、各级领领导要支持持记录表格格检查人员员的工作，使使之独立行行使记录表表格监督检检查权，对对检查工作作设置障碍碍或对检查查人员进行行打击报复复的行为，予以追究责任，严肃处理。第五章 岗位职责一. 小组组长职职责1、在项目目经理领导导下，直接接负责工程程项目质量量保证体系系运行，对对工程施工工原

13、始记录录的完整性性、真实性性负有技术术管理责任任。2、参加项项目部组织织的施工原始记记录检查考考核，依据据相关管理理办法提出出奖惩建议议。3、接受质质量投诉，质质量举报、对对举报人负负有保密责责任，对质质量投诉的的工程进行行调查、分分析和处理理。二. 小组副组长长职责1、参加项项目部组织织的施工原始记记录检查考考核，依据据相关管理理办法提出出奖惩建议议。2、接受质质量投诉，质质量举报、对对举报人负负有保密责责任，对质质量投诉的的工程进行行调查、分分析和处理理。三. 小组成员职职责1、负责对对本部门的的技术人员员、工长、副副工长及班班组长的工工作质量负负有检查、指指导责任。2、定期对对本部门的的

14、管理人员员工作质量量进行考核核，并负责责审核，提提出奖惩建建议。3、参加本本专业一般般工程质量量事件的调查查、分析、处处理和不合合格品的评评审，提出出处理意见见和整改措措施，报项项目部批准准后实施。4、对施工工中本部门门出现的记录录不完整不不真实的，及及时查找原原因，及时时纠正、避避免以后类类似问题重重复发生。5、每周至至少进行一一次施工原始记记录检查，提提出检查改进意意见，指导导工程记录录整改，并并做好相应应的记录。6、负责对对本专业工工程项目进进行全过程程检查。四. 现场人员职职责1、现场测测量人员必必须听从测测量负责人人的统一指指挥，完成成测量工作作。2、现场测测量负责人人对测量工工作全

15、面负负责，保证证测量数据据的准确性性、真实性性。3、项目分分部总工必必须对现场场测量数据据与施工图图对比，并并进行分析析，确保测测量数据没没有较大误误差。4、现场施施工人员必必须严格按按照技术交交底要求进进行作业，听听从施工负负责人的统统一指挥。5、现场施施工负责人人对施工工工序的安全全性能、质质量全面负负责，监督督记录人员员做好原始始记录的填填写，保证证施工记录录的完整性性、真实性性。第六章 检查流程1、项目部部每月组织织设备技术术部、安质环保保部、工程程管理部、物资部、项目分部管理人员对施工原始记录表格的填写完整性、真实性进行一次检查。2、在工程程施工高峰峰期项目部部可不定期期的组织设设备

16、技术部部、安质环环保部、工工程管理部部、物资部部、项目分部管管理人员对对施工原始记记录表格的的填写完整整性、真实实性进行检检查。3、在检查查过程中，应应不定期的的对现场原原始记录填填写真实性性进行检查查。原始记录整改回复填写检查计划表否进行原始记录检查填写检查记录需整改发原始记录整改单结束是检查总结到现场核对原始记录的真实性第七章 工作制度1、检查时时做好检查查记录，发发现问题签签发“原始记录录整改单”，检查后后形成总结结。2、项目分分部接到“原始记录录整改单”后，对存存在的问题题进行认真真分析，制制定整改及及预防措施施，并将整整改情况及及时报项目目部总工室室，项目总总部负责对对整改情况况进行

17、检查查落实。3、项目部部在施工过过程中依据据施工图、行行业标准、工工艺、工法法、作业指指导书和技技术交底资资料、项目目分部的检检查记录，对对分部已报报完成的工工程项目及及时进行复复核性抽查查。4、竣工前前的记录表表格检查，项项目总部组组织对工程程所有施工工原始记录录表进行全全面检查，检检查的主要要内容及要要求包括：（1）主要要材料测量量（核算）订订货记录表表填写的完完整性、真真实性。（2）施工工记录表填填写的完整整性、真实实性。5、在施工工中，定期期与不定期期的检查，总总工室应建建立检查过过程中存在在问题的台台帐。第八章 考核与奖惩惩1、为促进进项目部全全体员工不不断提高工工程施工原始记记录重

18、要性性意识，对对为项目工工程原始记记录完整性性、真实性性做出突出出贡献的员员工给予一一定的奖励励，对有损损集体责任任形象或造造成质量事事件的有关关责任人给给予必要的的处分和经经济处罚。2、项目分分部每周对对原始记录录表进行一一次检查，在在检查过程程中，每发发现一次记录不不完整、不不真实的情情况，可对对责任技术术员（或工工班长）处处以50元元罚款，发发现情节严严重者及时时报项目部部处理。3、项目部部在定期（不不定期）检检查中，主主要材料测测量（核算算）订货记记录表两次次以上填写写不完整或或不真实的的，每一次次（从第三三次开始）对对分部总工工处以200元罚罚款，对分分部责任技技术人员处处以300元

19、罚罚款。4、项目部部在定期（不不定期）检检查中，施施工记录表表三次以上上填写不完完整或不真真实的，每每一次（从从第四次开开始）对分分部经理（副副经理）处处以200元罚罚款，对分分部责任工工长处以2200元罚罚款，对分分部责任小小组长处以以300元罚罚款。5、对工程程竣工后，施工原始记录填写不完整、不具真实性的分部处以1000元罚款。第九章 施工记录附附表一. 变电所系统统施工记录录用表1. 主要材料测测量（核算算）订货记记录表1.1. 支架、扁钢钢、螺栓数数量测量记记录表变电所：核算负责人人：核算日期：分部总工：具体位置支架或桥架架型号测量数量扁钢数量螺栓数量小组记事：（现场施施工情况）填写要

20、求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象中铁电气化局集团有限公司 171.2. 电缆测量记记录表变电所：测量项目：分部总工：测量日期：电缆起点电缆终点电缆型号实测量预留量总量（米）测量方法/路径描述述小组记事：（现场测测量情况）测量人员： 测量负责责人：测量要求：测量实际际量误差负负0，正11%。2. 施工记录表表2.1. 电缆支架安安装记录表表变电所：记录人：施工日期：施工负责人人：具体位置支架或桥架架型号安装数量完成百分比比防腐情况小组记事：（现场施施工情况） 施工要求求：（1）已已安装锚栓栓经拉力测测试后方可可进行支架架安装，锚锚栓拉力测测试数量一一般

21、不少锚锚栓总数的的5，且不少少于15个个。（2）支支架安装完完后，锚栓栓外露至少少保证三个个螺纹。（33）支架安安装锚栓必必须保证一一平一弹垫垫。（4）支支架在搬运运过程时注注意安全，轻轻拿轻放，防防止损坏支支架镀锌层层。（5）支支架应安装装牢固，横横平竖直，固固定方式应应符合设计计要求，安安装完成后后的支架应应牢固不可可出现晃动动现象。（6）电电缆支架转转弯处的转转弯半径，不不应小于该该支架上的的电缆最小小允许弯曲曲半径的最最大者，电电缆转弯处处安装的电电缆支架，能能托住电缆缆平滑均匀匀地过渡；建筑物上上安装的电电缆支架，应应与建筑物物的坡度相相同 填写要求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相

22、符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象2.2. 基础预埋件件制安记录录表变电所：记录人：焊接人：施工日期：施工负责人人：预埋件名称称及测量数数据施工人员： 施工要求求：（1）基基础槽钢、导导轨应平直直无扭曲、变变形，槽钢钢的不直度度及平行度度应小于11mm/mm，全长小小于2mmm。(2)基础槽钢钢顶面与设设备室地坪坪水平面一一致，水平平误差应符符合DINN436661-19972的标标准要求： 1mmm/m、 2mmm/全长。(3)基础础槽钢位置置误差及不不平行度 5mmm。(4)基础槽钢钢在安装前前调直整正正、槽钢及及接地线焊焊接应满焊焊，不许有有虚焊假焊焊。(5)接地扁钢钢的搭接长长度

23、应不小小于1000mm。（66）焊接要要求三面满满焊，基础础槽钢全部部焊接后，敲敲掉焊缝焊焊渣，用钢钢丝刷刷掉掉锈蚀，所所有外露部部分先刷一一层防锈漆漆后刷两遍遍富锌漆。（77）预埋件件测量的标标高点用红红色油漆在在预埋件上上标注清晰晰，与记录录保持一致致。（8）水水准仪抄水水平点要求求隔1m抄抄一个点。 填写要求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象2.3. 接地扁钢安安装记录表表变电所：记录人：施工日期：施工负责人人：扁钢安装人人员搭接面是否否符合要求求螺栓是否紧紧固切割打孔处处是否已刷刷漆总量（米）完成百分比比备注是否是否是否是否是否是否是否是否是否是

24、否是否是否是否是否是否是否是否是否小组记事：（现场施施工情况） 施工要求求：（1）扁扁钢切割和和钻孔后，对对毛刺进行行打磨。（22）扁钢切切割面和钻钻孔处要用用银粉漆进进行防锈处处理。（33）电缆支支架与扁钢钢连通后，扁扁钢接头和和支架要保保持1000mm的距距离，扁钢钢搭截面不不得小于1100mmm。（4）扁扁钢连接要要求正确、牢牢固、工艺艺美观；（55）接地扁扁钢全线电电气联通，接接地扁钢间间应可靠栓栓接，连接接螺栓不小小于2个。（66）扁钢转转弯处必须须使用弯排排机进行预预制弯头，使使其弧度与与弯道相符符。（7）扁扁钢连接螺螺栓必须保保证两平一一弹垫。（88）扁钢连连接螺栓安安装应由上上

25、往下进行行安装，以以免划伤电电缆。（99）扁钢搭搭接处螺栓栓中心距扁扁钢搭接边边沿25mmm，螺栓栓与螺栓中中心距离为为50mmm。（100）扁钢安安装位置符符合设计要要求。 填写要求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象2.4. 非绝缘设备备安装记录录表变电所：记录人：施工日期：施工负责人人：开关柜名称称及安装数数据：外观检查1、柜体有有无机械损损伤及缺陷陷柜面油漆漆脱落 整体或局局部变形 锈蚀 破裂 元器件脱脱落 其他 2、专用工工具、资料料及钥匙是是否齐全 安装情况1、开关柜柜排列顺序序 2、母线对对接 3、柜间连连接连接螺栓栓是否齐全全并拧紧 接地铜

26、牌牌是否连通通 整列柜纵纵向是否平平直 垂直度是是否合格 4、柜体固固定 地脚螺栓栓规格、质质量是否符符合设计要要求 是否紧固固 施工人员： 施工要求求：（1）柜柜体安装牢牢固，螺栓栓紧固，有有防松措施施。（2）手手车推拉灵灵活，无卡卡阻，相同同型号的手手车能互换换。（3）手手车和柜体体间的二次次回路连接接插件接触触良好。 顶平直直度：相邻邻柜间不大大于2mmm。 整列柜柜间不大于于5mm。 柜面平直度：相邻柜间不大于1mm。 整列柜间不大于5mm。 柜间接缝间隙：不大于2mm。填写要求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象2.5. 绝缘设备安安装记录表表变

27、电所：记录人：施工日期：施工负责人人：开关柜名称称及安装数数据：外观检查1、柜体有有无机械损损伤及缺陷陷柜面油漆漆脱落 整体或局局部变形 锈蚀 破裂 元器件脱脱落 其他 2、专用工工具、资料料及钥匙是是否齐全 安装情况1、 开关柜排列列顺序 2、母线对对接 3、柜间连连接连接螺栓栓是否齐全全并拧紧 接地铜牌牌是否连通通 整列柜纵纵向是否平平直 垂直度是是否合格 4、柜体绝绝缘处理及及固定绝缘板铺铺设是否与与安装图相相符 绝缘型地地脚螺栓的的规格、质质量是否符符合设计要要求 是否齐全全，拧紧 5、断路器器小车推进进或拉出时时有无异常常情况 6、绝缘测测试（兆欧欧表电压等等级 25500V ，绝缘

28、缘电阻单位位：M）测试日期柜名直流进线柜柜直流馈线柜柜负极柜整流器柜绝缘电阻施工人员 施工要求求：（1）柜柜体安装牢牢固，螺栓栓紧固，有有防松措施施。（2）手手车推拉灵灵活，无卡卡阻，相同同型号的手手车能互换换。（3）手手车和柜体体间的二次次回路连接接插件接触触良好。 柜柜顶平直度度：相邻柜柜间不大于于2mm。 整列柜间不大于5mm。 柜面平直度：相邻柜间不大于1mm。 整列柜间不大于5mm。 柜间接缝间隙：不大于2mm。填写要求：字迹清晰晰，记录与与现场情况况相符，禁禁止出现虚虚报、谎报报、漏报现现象昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目部 施工记录表填写实施管理办法2.6. 电缆敷设记记

29、录表变电所：测量及敷设设项目：记录人：施工日期：施工负责人人：电缆起点电缆终点电缆型号实测量敷设量剩余量绝缘电阻（）总量（米）完成百分比比备注小组记事：（现场施施工情况）施工要求：（1）电电缆绝缘层层不能有损损伤，电缆缆外皮不能能有较大损损伤，电缆缆敷设完成成后要对电电缆外皮的的损伤进行行修补。（22）扁钢切切割面和钻钻孔处要用用银粉漆进进行防锈处处理。中铁电气化局集团有限公司 192.7. 电缆终端接接头制作安安装记录表表终端安装位位置:电缆型号：制安日期:电缆的绝缘缘电阻是否否满足有关关的技术规规定是 否电缆外护套套的剥除长长度是否符符合规定是 否电缆铜铠装装的剥除长长度是否符符合规定是

30、否电缆内护套套的剥除长长度是否符符合规定是 否电缆屏蔽层层的剥除长长度是否符符合规定是 否电缆半导体体的剥除长长度是否符符合规定是 否电缆绝缘层层的剥除长长度是否符符合规定是 否电缆线芯的的剥除长度度是否符合合规定是 否绝缘层与半半导电层相相接处是否否平滑过渡渡是 否电缆制作过过程中绝缘缘体是否打打磨光滑是 否电缆制作时时清洁度是是否符合规规定是 否接线端子是是否压紧是 否热缩管安装装是否符合合要求是 否制作接头后后电缆预留留长度是否否符合技术术规定（中中间头两端端各3米）是 否电缆相序是是否正确及及具体绝缘缘阻值 A B CC是 否施工人员： 施工负责人人：昆明市轨道交通首期工程供电系统总承包项目部 施工记录表填写实施管理办法二. 环网系统施施工记录用用表1. 主要材料测测量（核算算）订货记记录表1.1. 支架、扁钢钢、螺栓图纸纸核算数量量记录表序号车站/区间间支架型号支架核算数数量支架预估损损耗量支架计划总总量扁钢核算长长度扁钢预估损损耗量扁钢计划总总量螺栓核算数数量螺栓预估损损耗量螺栓计划总总量核算人员： 分分部总工： 时间间：中铁电气化局集团有限公司 231.2. 电缆长度测测量记录表表电缆型号起点终点起点车站长长度站内竖向长长度区间长度终点车站长长度站内竖向长长度终端头预留留长度中间头预留留长度预留长度总长度