先期产品品质规划和管制计划1bpaj.docx

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1、Advanced Product Quality Planning（APQP）and Control Plan（先期產品品質規劃和管制計劃）產品從研發發到生產產應該有有一套完完整的品品質規劃劃與管制制計畫，制制訂各階階段之作作業方式式與品質質活動，以以確保產產品在研研發、雛雛型樣品品、小批批量試作作及量產產等階段段之管理理活動有有效運作作；在QQS-990000之APPQP手手冊中已已詳細說說明產品品品質規規劃與管管制的作作法，可可作為工工業界參參考運用用，現將將重點闡闡述如下下：1.產品品品質規劃劃負責單單位矩陣陣圖2.產品品品質規劃劃之原則則產品品質規規劃和管管制計劃劃本規劃所提提供之各各

2、項指導導網要，主主要在協協助供應應商及外外包商發發展產品品品質計計畫，以以生產（或或服務）符符合顧客客滿意之之品質水水準，因因此，使使用本規規劃將有有下列二二點預期期效果：1.降低顧顧客與供供應商在在產品品品質規劃劃方面之之複雜性性。2.提供供供應商一一項產品品品質規規劃的方方法，此此項方法法可與外外包商協協調後作作為需求求規格。產品品規劃劃週期共共分四階階段，如如下圖所所示：请参考APPQP手手册第VVI页的的“产品质质量策划划循环”1.產產品品質質規劃負負責單位位矩陣圖圖。產品品質規規劃可適適用於三三種類型型的供應應商：(1)負責責設計生產的的供應商商(2)僅負負責生產產的供應應商(3)負

3、責責提供服服務的供供應商*DesiignRespoonsiiblee*ManuufaccturringgOnly*Servvicee Suuppllierri.e.HHeatt Trreatt,Warehhoussingg,Transsporrtattionn,ettcDefinne tthe ScoopeXXXPlan andd DeefinneSectiion 1.00XProduuct Dessignn annd DDeveeloppmenntSectiion 2.00XFeasiibillityySectiion 2.113XXXProceess Dessignn annd DDeve

4、eloppmenntSectiion 3.00XXXProduuct andd Prroceess VallidaatioonSectiion 4.00XXXFeedbbackk, AAsseessmmentt annd CCorrrecttivee AcctioonSectiion 5.00XXXContrrol Plaan MMethhodoologgySectiion 6.00XXX* Reffer to thee Chhrysslerr, FFordd annd GGeneerall Mootorrs QQuallityy Syysteem RRequuireemennts Inttr

5、odducttionn seectiion undderapppliccabiilittytto ddeteermiine thee appproopriiatee seectiionss off thhe mmanuual thaat aapplly.2.產品品品質規劃劃之原則則產品品質規規劃是一一項結構構化的方方法，主主要目的的在建立立規劃的的步驟和和所需的的時程，用用以滿足足顧客需需求，品品質規劃劃的好處處在於：說明滿足足顧客需需求所需需使用之之資源。能夠儘速速執行設設計或製製造變更更的確認認。可以避免免變更的的延遲。可以在最最低成本本下準時時提供顧顧客滿意意的品質質。(1)組成成小組供

6、應商執行行產品品品質規劃劃的第一一步驟就就是組成成跨部門門小組，由由工程、製製造、物物管、採採購、品品質、銷銷售及顧顧客、外外包商共共同組成成。(2)確認認顧客的的需求跨部門小組組在產品品規劃初初期須確確認顧客客的需求求與期望望，至少少該小組組應達到到下列事事項：定義出顧顧客的需需求（利利用QFFD）瞭解顧客客的期望望（即設設計目標標、測試試數）評估設計計、功能能需求和和製程，並並進行可可行性審審查。(3)協調調聯繫(4)教育育訓練(5)顧客客、供應應商及外外包商對對產品品品質規劃劃的重視視(6)同步步工程小組成員同同時發揮揮工程能能力（排排除次序序性的步步驟），執執行各項項活動，確確保顧客客

7、需求得得以達成成。(7)管制制計劃管制計畫用用來說明明產品的的重要特特性和工工程要求求，每一一項另組組件都要要有一個個管制計計畫，不不同管制制計畫涵涵蓋三種種不同階階段：雛型生生產小批量量生產量產。(8)有關關結果在規劃期間間，小組組應著重重於產品品設計與與製程，有有關負責責單位和和完成時時程應加加以書面面化制訂訂，對於於問題的的分析技技術，可可使用下下列方法法：要因分析析圖（如如附件11-1）要徑法（CPM，PERT）（如附件1-2）實驗計劃劃（如附附件1-3）易產性和和易裝性性的考量量設計確認認計畫製造流程程圖品質機能能展開（如如附件11-4）FMEAA（如附附件1-5）(6)產品品品質規

8、規劃時序序圖產品品質規規劃時序序圖和週週期圖結結合如下下，其目目的在預預防不良良品的產產生，準準時滿足足顧客的的需求。*ISO 9001公司五個階段均應執行*ISO 9002公司可省略第一、第二階段，但仍應從第二階段的可行性評估開始執行第五階段回饋評鑑及矯正措施第四階段產品及製程確認第三階段製程設計開發驗證第二階段產品設計開發驗證第一階段企劃及開發計劃概念提出與核准企劃產品設計與開發製程設計開發產品及製程確認生產回饋評鑑及矯正措施生產計劃量產試作原型品計劃核准APQP之產品品質規劃時程產品品質規劃流程圖客戶業務技術採購品保製造跨功能小組組參考文件記錄表單概念階段是否進行可可行性評評估可行性評估

9、估可行性評估估指導書小組可行性性承諾單計劃階段議價報價新產品開發規劃審查樣品階段確認DFMEAA原型管制計劃原型製作購買原物料檢驗審查審查1.DFMMEA製製作指導導書2.DFMMEA查查檢表3.設計資資料查檢檢表4.量測系系統計劃劃5.初期材材料表6.管制計計劃指導導書7.管制計計劃查檢檢表8.SPCC製作指指導書1.DFMMEA表表2.原型管管制計劃劃3.管制圖圖與製程程能力分分析產品品質規劃流程圖客戶業務技術採購品保製造跨功能小組組參考文件記錄表單量試階段PPAPPFMEAA量試管制計計劃檢驗量試審查審查1.PFMMEA製製作指導導書2.PFMMEA查查檢表3.MSAA製作指指導書4.工

10、廠平平面圖查查檢表5.製作流流程圖查查檢表6.新設備備模具試試驗儀器器查檢表表7.管制計計劃查檢檢表8.SPCC製作指指導書9.生產性性零組件件承認程程序(PPPAPP)1.PFMMEA表表2.量具 R & R數數據表3.量具RR & R報告告4.量試管管制計畫畫5.保證書書6.尺寸量量測結果果7.原物料料測試結結果8.功能測測試結果果量產階段量產管制計計劃檢驗生產轉移第一次量產移轉審查生產前溝通通1.管制計計劃製作作指導書書2.管制計計劃查檢檢表3.生產圖圖面4.製造作作業指導導書5.檢驗標標準6.允收標標準7.材料表表1.量產管管制計劃劃產品品質規規劃時程程表第一階段：Plaan aand

11、 Deffinee Prrogrram從從概念提提出到開開發計畫畫核准1.確保顧顧客需要要與期望望被充分分了解。2.本階段段投入因因素：(1)來自自客戶反反映之訊訊息：收收集自內內外部部客戶之之抱怨與與建議。蒐蒐集資料料之方法法：a.市場研研究b.索賠記記錄及品品質履歷歷資料c.小組經經驗(2)經營營計劃行銷策策略(3)產品品或製程程之競爭爭標竿(4)產品品製程程描述（假假設）(5)產品品可靠度度研究(6)客戶戶之需求求與期望望（滿意意度指標標）3.本階段段產出項項目：(1)設計計目標（概概念之具具體化與與量化）(2)可靠靠度及品品質目標標(3)初期期材料清清單（包包含分包包商名單單）(4)初

12、期期製造流流程圖(5)初期期製造與與產品之之管制特特性清單單(6)產品品保證計計畫 (VDAA,VAALEOO 有制制式規格格, QS無)(7)管理理階層之之支援（應應要求管管理階層層參與AAPQPP會議以以取得高高階主管管之共識識與支持持）第二階段：Prooducctioon DDefiine & DDeveeloppmennt vveriificcatiion從從計畫核核准到原原型產品品建立。1.以原型型產品（Prototype）確認產品或服務是否符合客戶要求與期望。2.有效考考量產能能、開發發時機時時程要求求、工程程要求、品品質要求求投資成成本與單單位成本本。3.本階段段投入因因素：第第

13、一階段段產出項項目。4.本階段段產出項項目：(1)DFFMEAA（可使使用原文文p.664之DDFMEEA查檢檢表）(2)製造造及組裝裝之設計計(3)設計計驗證 (樣品確確認)(4)設計計審查（定定期審查查會議）(5)原型型產品製製作及管管制計畫畫（使用用原文pp.799之管制制計畫查查檢表）(6)工程程圖面(7)工程程規格(8)材料料規格、(9)圖面面及規格格變更記記錄(10)新新設備、治治具、設設施之要要求（納納入開發發計畫時時程表，使使用p669770之新新設備工工具，試試驗設備備查檢表表）(11)產產品製製程管制制特性清清單（參參考原文文P.887附錄錄C管制制特性符符號）(12)量量

14、具試試驗設備備之需求求（應納納入開發發計畫時時程表）(13)可可行性評評估報告告（使用用原文pp.655688設計資資料查檢檢表及pp.911小組可可行性報報告）5.有設計計責任者者應執行行(1)(110)項項；無設設計責任任者（一一般廠商商）執行行(111)(13)項即可可。第三階段：Proocesss DDesiign & DDeveeloppmennt VVeriificcatiion從從原型產產品完成成到試作作階段。1.當第一一階段與與第二階階段被圓圓滿完成成後即應應開始發發展製造造系統及及試作品品質管制制計畫。2.本階段段投入因因素：第第二階段段產出項項目3.本階段段產出項項目：(1

15、)包裝裝標準規格(2)檢討討原有製製程及產產品品質質系統（使使用原文文p.771774產品品製程程品質查查檢表）(3)製造造流程圖圖（使用用原文pp.777製造流流程圖查查檢表）(4)工場場佈置：分區規規劃檢查查點、管管制圖放放置地點點、目視視看板、維維修站、不不合格區區（使用用p.775776場地地計畫查查檢表）(5)特性性矩陣圖圖(6)PFFMEAA（使用用原文pp.788製程FFMEAA查檢表表）(7)量試試管制計計畫（增增加檢查查點、頻頻率、稽稽核）(8)製程程說明書書（工作作指導書書）：由由下列來來源發展展而成FFMEAFContrrol PlaanF工程圖面、功功能規格格、材料料規

16、格、目目視標準準、工業業標準F製造流程圖圖F工場佈置F包裝標準F製程參數F生產者對製製程及產產品之解解與技能能F要求之處理理方法F作業員本身身(9)量測測系統分分析計畫畫(10)初初期製程程能力評評估計畫畫(11)階階段性審審查會議議第四階段：Proocesss & Prroceess Vallidaatioon從試試作到量量產1.應用試試產評估估確認製製造流程程、並鑑鑑別出其其他額外外須關注注事項，以以便訂定定滿足客客戶需求求之生產產管制計計畫。2.本階段段投入因因素：第第三階段段產出項項目3.本階段段產出項項目：(1)試產產：以正正式生產產用之工工具、設設備、環環境、作作業員、設設施及生生

17、產週期期、以確確認製程程之有效效性。(2)量測測系統評評估(3)初期期製程能能力研究究：針對對管制特特性分析析(4)生產產零件承承認：確確認由生生產工具具或製程程生產出出來之產產品符合合工程要要求（PPPAPP）。(5)生產產確認測測試：確確認由生生產工具具或製程程生產出出來之產產品符合合工程標標準。(6)包裝裝評估(7)生產產管制計計畫：亦亦可使用用Forrd之DDynaamicc Coontrrol Plaan（DCPP）(8)品質質規劃簽簽署並召召開階段段性審查查會簽署前PPQP應應予製造造現場查查證下列列事項, PQQP: Prooducct QQuallityy Pllannning

18、g是否在所所有相關關操作現現場均配配置管制制計畫製程說明明書是否否已完全全涵蓋所所有管制制特性及及PFMMEA建建議事項項所有管制制計畫規規定之量量具、試試驗設備備、特殊殊量具、夾夾具是否否均已配配置及正正確使用用，而且且量具之之R & R分分析已證證明有效效。產品品質質規劃之之總結報報告及簽簽署格式式如原文文p.993範例例第五階段：Feeedbaack Asssesssmennt & Coorreectiion Acttionn回饋及及矯正行行動1.正式生生產後利利用管制制計畫及及SPCC方法評評估產品品品質（特特別是管管制特性性）有效效地滿足足客戶之之要求。2.本階段段投入因因素：第第四

19、階段段產出項項目3.本階段段產出項項目：(1)使用用管制圖圖及其他他手法鑑鑑別製程程之變異異，並採採取矯正正行動以以降低變變異。(2)持續續改善並並不只是是針對特特殊之變變異原因因，對於於一般變變異原因因亦應予予以追查查出並降降低其影影響。(3)改善善建議應應包含成成本、時時間及客客戶意見見之考量量，針對對一般變變異原因因之消除除，大多多均可降降低成本本。(4)客戶戶滿意：依客戶戶實際使使用後之之反映與與客戶共共同採取取設變以以達成客客戶滿意意之目標標。(5)交期期及服務務：經由由不斷地地溝通及及配合，客客戶與供供應商雙雙方可獲獲取降低低品質成成本及存存貨之技技術，並並提供往往後開發發新車種種

20、正確之之組件與與系統。小組可行性性承諾客戶：日期：年月月日零件編號：零件名名稱：可行性考量量：本公司的品品質規劃劃小組已已考量下下列問題題，但不不意謂著著已包含含全部的的可行性性評估資資料。貴廠所提供供之圖面面及規格格已被用用來作為為分析滿滿足規定定要求的的基本資資料。所有回答否的的問題均均已附上上本公司司之建議議並希望望貴廠廠能修改改部份規規格以使使本公司司有能力力滿足規規定的要要求。是否考量結果是否產品已已被適當當地定義義以便能能進行可可行性評評估？是否工程績績效規格格可以滿滿足規定定之要求求？是否產品可可依圖面面規定之之公差來來製造？是否產品可可依規定定之Cppks值來來製造？是否有足夠

21、夠的產能能以製造造產品？設計是否允允許使用用有效率率的物料料搬運技技術？產品的製造造是否不不會造成成不正常常的主要設備成成本？模具成本？其它的製造造方法？產品的製造造是否需需要統計計製程管管制？產品製造所所需之統統計製程程管制是是否已運運用於類類似產品品？如果產品製製造所需需之統計計製程管管制已運運用於類類似產品品製程是否處處於管制制且穩定定的狀態態？製程能力是是否大於於1.333？可行產品可依規定製造可行建議修改如附不可行必須設變才能依規定製造產品結論簽署PQP組員員職稱稱日期期PQPP組員職稱日期PQP組員員職稱稱日期期PQPP組員職稱日期PQP組員員職稱稱日期期PQPP組員職稱日期設計F

22、MEA查檢表年月日P.1/1編號問題是否評語所需需採取之之行動負責人期限1.是否使用了了克萊斯斯勒、福福特和通通用汽車車公司潛潛在的失失效模式式及後果果分析(FMEEA)參參考手冊冊來制定定DFMMEA？2.是否已對過過去發生生事件和和客訴數數據進行行評量？3.是否已考慮慮了類似似的零件件DFMMEA？4.DFMEAA是否識識別特殊殊特性？5.是否已識別別影響高高風險優優先數失失效模式式的設計計性？6.對失效高風風險優先先數項目目是否已已確定了了適當的的糾正措措施？7.對高嚴重度度項目是是否已確確定了適適當的糾糾正措施施？8.當糾正措施施實施成成功並經經驗證後後，失效效高風險險優先數數是否已已

23、被修訂訂？客戶車型件名核准填表人表單編號：6606Z07N設計資料查檢表年月日P.1/4編號問題是否評語所需需採取之之行動負責人期限A.一般情情況：設計是否需需要：1.新材料2.特殊工具3.是否已考慮慮了裝配配變異的的分析？4.是否已考慮慮試驗計計劃？5.對樣品是否否有適當當的計畫畫？6.是否已完成成DFMMEA？7.是否已完成成PFMMEA？8.是否已完成成設計驗驗證計劃劃？9.是否對所有有規定的的試驗、方方法、裝裝置和接接受標準準有一個個清楚的的定義和和了解？10.是否完成材材料清單單？客戶車型件名核准填表人表單編號：3306Z03N設計資料查檢表年月日P.2/4編號問題是否評語所需需採取

24、之之行動負責人期限B.工程圖圖面：11.對予影響配配合性、功功能和耐耐久性的的尺寸是是否已明明確？12.為最大限度度減少全全尺寸檢檢驗時間間，是否否明確了了標準尺尺寸？13.為設計功能能性量具具，是否否已明確確了足夠夠的控制制點和基基準平面面？14.公差是否和和被接受受的製造造標準相相一致？15.使用現有的的檢測技技術，是是否有些些規定要要求不能能被評價價？C.工程能能力規格格：16.是否已列出出所有的的特殊特特性（SS/C）？17.是否已列出出所有的的重要特特性（CC/C）？18.是否足夠的的試驗設設施能滿滿足所有有條件作作生產確確認和最最終使用用？19.如反應計劃劃要求，能能否在正正常計劃

25、劃的生產產過程的的試驗中中，對額額外的樣樣品進行行試驗？客戶車型件名核准填表人表單編號：3306Z03N設計資料查檢表年月日P.3/4編號問題是否評語所需需採取之之行動負責人期限20.所有的產品品試驗是是否都將將在廠內內進行？21.如不是，是是否油批批准的分分承包商商進行？22.規定的取樣樣數量和和或取取樣頻率率是否可可行？23.如要求，對對試驗裝裝置是否否已獲得得顧客批批准？D.材料規規範24.特殊材料是是否明確確特性？25在已被明確確的環境境中，規規定的材材料、熱熱處理和和表面處處理是否否耐久性性要求相相一致？26.選取的材料料中是否否有顧客客特別要要求的供供應商？27.是否要求材材料供應

26、應商依供供貨頻度度提供檢檢驗證明明？28.是否已明確確材料特特性所要要求的檢檢驗？如如果是，則則：28-1特性將在廠廠內進行行檢驗嗎嗎？客戶車型件名核准填表人表單編號：3306Z03N設計資料查檢表年月日P.4/4編號問題是否評語所需需採取之之行動負責人期限29.具備試驗裝裝置嗎？30.為保結果精精確，需需要培訓訓嗎？31.將使用廠外外試驗室室嗎？32.所有被使用用的試驗驗室得到到許可了了嗎(如如要求)？D.材料規規範（續續）是否已考慮慮以下材材料要求求？33.搬運？34.貯存？35.環境？客戶車型件名核准填表人表單編號：3306Z03N管制計劃查檢表客戶或內部部零件編編號：P.11問題是否評

27、語所所需採取取之行動動負責人期限1.是否使用AAPQPP & CP參參考手冊冊第六章章管制制計劃方方法作作為準備備管制計計劃之依依據2.是否所有客客戶關心心的事項項均已鑑鑑別出以以做為製製程產品品管制特特性之選選擇依據據？3.是否所有管管制特性性均已納納入管制制計劃？4.是否將PFFMEAA之結果果作為管管制計劃劃制訂的的依據？5.是否鑑別出出材料規規格之檢檢驗需求求？6.管制計劃是是否涵蓋蓋從進料料、製造造組裝裝、包裝裝等作業業過程？7.工程績效測測試是否否已鑑別別需求？8.管制計劃所所要求的的量具或或測試設設備是否否均可取取得？9.(如果有被被要求)客戶是是否已核核准此份份管制計計劃？10

28、.量具使用方方法是否否與協力力廠及客客戶彼此此相容？註：原文PP.799QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：新設備、模具、試驗設備查檢表客戶或內部部零件編編號：P.1問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限設備、模具具設計時時是否考考慮下列列要求？1.*彈性系統統？2.*快速換線線？3.持續的（或或頻繁的的）產能能變化？4.防誤能力？5.是否已列出出新設備備清單？6.是否已列出出模具清清單？7.是否已列出出試驗設設備清單單？8.新設備接收收標準是是否已被被訂定？9.新模具接收收標準是是否已被被訂定？10.新試驗設備備接收標標準是否否已被訂訂定？註：原文PP.699P.70QF-

29、1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：新設備、模具、試驗設備查檢表客戶或內部部零件編編號：P.22問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限11是否已針對對模具或或設備製製造商進進行先期期能力研研究？12.試驗設備之之適用性性及準確確性是否否均已確確認？13.新設備及模模具之預預防保養養計劃是是否已訂訂定？14.新設備及模模具之組組立說明明書是否否已齊備備及明確確？15.是否使用能能力足夠夠的量具具於設備備供應商商的工廠廠進行初初期製程程能力研研究？16.是否在製造造現場進進行初期期製程能能力研究究？17.是否影響產產品管制制特性之之製程特特性已被被鑑別出出來？18.是否使用產產品管制制

30、特性於於決定允允收標準準？19.製造設備是是否具備備足夠能能力以應應付預測測產能或或服務量量？20.測試能力是是否足夠夠於提供供適當的的測試？註：原文PP.699P.70QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：產品製程品質查檢表客戶或內部部零件編編號：P.11問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限1.客戶之品質質保證或或產品工工程部門門是否需需要來協協助發展展或同意意管制計計劃？2.是否已指定定和客戶戶連繫的的品質代代表？3.是否以指定定和供應應商連繫繫的品質質代表？4.是否使用三三大汽車車廠發行行之QSSA手冊冊來審查查品質系系統？5.是否指派足足夠的人人員來執執行管制制計劃的

31、的要求？6.是否指派足足夠的人人員來執執行Laayouut的檢檢查？7.是否指派足足夠的人人員來執執行工程程績效測測試？8.是否指派足足夠的人人員來執執行問題題的解決決分析？9.訓練計劃是是否已包包含所有有的員工工？10.訓練計劃是是否已詳詳列應受受人員名名單？11.訓練計劃是是否已提提出訓練練時程？註：原文PP.699P.70QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：產品製程品質查檢表客戶或內部部零件編編號：P.2問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限12.訓練執行是是否包含含SPCC課程？13.訓練執行是是否包含含製程能能力研究究？14.訓練執行是是否包含含問題的的解析？15.

32、訓練執行是是否包含含錯誤預預防？16.訓練執行是是否包含含其它已已確認的的主題？17.每項操作是是否均依依管制計計劃規定定提出製製程說明明書？18.每個操作現現場是否否均配置置標準作作業說明明書？19.現場作業領班是是否參與與標準作作業說明明書之制制訂？檢查說明書書是否包包含：20.易於瞭解之之工程績績效規格格？21.測試頻率？22.抽樣大小？註：原文PP.699P.70QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：產品製程品質查檢表客戶或內部部零件編編號：P.33問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限23.異常反應計計劃？24.文件化？25.目視檢查輔輔助樣品品是否容容易瞭解解？26

33、.目視檢查輔輔助樣品品是否可可以使用用？27.目視檢查輔輔助樣品品是否容容易取得得？28.目視檢查輔輔助樣品品是否已已被承認認？29.目視檢查輔輔助樣品品是否標標示日期期並為現現行版本本？30.針對管制圖圖結果是是否有一一個程序序以執行行、維護護及建立立反應計計劃？31.是否有一個個有效且且適當的的要因分分析系統統？32.是否在檢查查站配置置最新版版本圖面面？33.是否提供檢檢驗人員員適當記記錄格式式以記錄錄檢驗結結果？註：原文PP.699P.70QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：產品製程品質查檢表客戶或內部部零件編編號：P.44問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限再監測

34、作業業站是否否配置下下列物品品：34.檢驗量具？35.量具使用說說明書？36.參考樣品？37.檢查記錄表表？38.是否執行量量具及測測試設備備之確認認及日常常的校正正作業？量測系統分分析是否否：39.已被完成成？40.可被接受？41.全盤尺寸檢檢驗的設設備是否否足夠於於提供所所有細節節及組件件的初期期及特性性量測？42.是否大一控控制進料料產品的的程序，其其可確認認：43.須被檢查的的特性？註：原文PP.711P.74QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：產品製程品質查檢表客戶或內部部零件編編號：P.55問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限43.檢查頻率？44.抽樣大小？45

35、.指定的合格格品區？46.不合格品的的裁決？47.是否有一程程序以鑑鑑別、隔隔離及控控制不合合格品以以防止被被裝運？48.是否有可用用的重工工重修修程序？49.是否有有一一程序以以重新驗驗證重工工重修修品的品品質？50.是否有適當當的批號號追溯系系統？51.是否有出廠廠產品定定期稽核核查計劃劃並已執執行？52.是否有品質質系統定定期鑑定定的計劃劃並以執執行？53.客戶是否已已承認包包裝規格格？註：原文PP.711P.74QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：製造流程圖查檢表客戶或內部部零件編編號：P.11問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限1.製造流程圖圖是否明明示生產產及檢

36、查查站之順順序？2.是否參照FFMEAA結果來來發展製製造流程程圖？3.製造流程圖圖是否適適用於管管制計劃劃中之產產品及製製程檢查查？4.製造流程圖圖是否描描述產品品移動方方式（如如：滾輪輪輸送帶帶或滑動動式容器器）？5.製造是否考考慮到拉拉系統及及最適化化？6.是否重工產產品被使使用前有有執行確確認與檢檢驗？7.因外加工或或搬運所所造成之之潛在品品質問題題是否已已鑑別出出並採取取矯正？註：原文PP.777QF-1311A填表日期：年月日日審核：填填表人：工廠佈置查檢表客戶或內部部零件編編號：P.11問題是否評語所所需採取取之行動動負責人期限1.工廠佈置有有否考慮慮到所有有需要的的製程或或檢查點點？2.所有操作所所需之物物料、工