XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件--产品实现策划控制程序4601.docx
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1、XXXX股股份有限公公司质量管理体体系程序文文件 产品实现策策划控制程程序1 目的 针对市场的的需求和客客户合同的的要求,为产品的的实现进行行合理的规规划及管理理。2 范围 凡本公司司为产品实实现的规划划及管理均均属本范围围。3 权责项目责任部门项目责任部门定单评审营销部生产计划安安排及控制制生产部工艺技术准准备技术部材料采购规规划营销部生产设备规规划生产部产品的生产产及控制生产部人力资源规规划人力行政部部监视和测量量设备规划划质管部产品的检验验质管部产品交付、售售后服务营销部内部质量审审核管理者代表表管理评审总经理文件标准化化技术部纠正与预防防措施质管部4 定义义：无5 作业业内容5.1 合
2、合同评审及与顾顾客沟通5.1.11收到客户户定单后，营营销部应针针对定单中中客户需求求及企业情情况与生产产部、技术术部、质管管部协商,进行定单单评审。就就目前企业业能满足客客户需求的的库存、材材料供应以以及生产能能力、尤其其是特殊选选项等进行行确认。5.1.22 技术部部负责对技技术能力进进行评审；质管部负负责对质量量保证能力力进行评审审，并组织织质量协议议的评审；采购部负负责对外购购外协件采采购能力及及材料供应应能力的评评审；生产产部负责对对交货期限限、交货数数量、交货货能力的评评审。5.1.33 销售售部根据评评审结果，填填写合同同评审表，评评审合格后后与顾客签签订合同。由由于合同执执行过
3、程中中供需双方方需要变更更合同内容容的，由销销售部与顾顾客进行联联络协商，并并及时与各各职能部门门进行沟通通或重新评评审。5.1.44 销售部部应做好与与顾客的沟沟通工作，收收集顾客信信息以及反反馈要求，形形成市场场（用户）调调访报告、顾客满意度测量表等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将产品质量信息反馈单反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。5.2 计计划安排及及控制 当当定单确认认后，营销销部通知生生产部。生生产部根据据实际定单单安排生产产，开具生生产任务单单，负责计计划的落实实、跟踪、调调整、控
4、制制。5.3 技技术准备安安排对标准产品品，由技术术部确认，按按技术资料料进行生产产；对用户户有特殊要要求的产品品，定单确确定后，技技术部应根根据用户的的具体要求求，准备相相应的技术术资料，包包括生产工工艺、控制制方法、控控制指标等等。5.4 采采购安排采购员根据据订单的要要求进行原原、辅材料料的采购。采采购计划由由营销部负负责跟踪、调调整、控制制。5.5 资源提供供5.5.11 设施与工工作环境5.5.11.1 生产部评评价现有生生产设施和和设备的能能力，确保保满足顾客客要求。当当生产要素素发生调整整时，生产产部根据调调整后的情情况进行策策划，需新新增设备与与器具时，报报请总经理理批准后由由
5、采购部供应应负责采购购。5,5.11.2 生生产部应对对现有设施施和设备进进行统一管管理，建立立设备台帐帐，编制设设备操作规规程和设备备维护保养养制度，定定期对设备备进行维修修保养，确确保设备满满足生产要要求。5.5.22 人力资源源： 5.5.22.1 从事影响响产品质量量工作的所所有人员应应是胜任的的，对能力力的判断应应从教育、培培训、技能能和经验等等方面考虑虑。5.5.22.2 各部门如如需增配人人员则提出出申请报批批后，由人人力行政部部统一进行行人力资源源的规划及及招聘。新新招收人员员由人事行行政部对其其进行必要要的安全以以及基础知知识教育，并经实际际操作培训训，经考核核合格后方方可上
6、岗。5.5.22.3 根据需要要和申请，人人事行政部部应编制年年度培训计计划并负责责组织实施施、跟踪、记记录。5.5.33 监控测测量装置质管针对监监视测量要要求，详细细规划监视视、测量设设备的配置置管理。5.6 原、辅材材料检验及及标识5.6.11 原、辅辅材料采购购到公司后后由仓管员员对其进行行名称、数数量、规格格、供应商商等定义检检查。检查查如无差错错，交由检检验员对其其性能指标标进行检验验，合格后后由检验员员签字确认认，通知入入库保管。经经检验不合合格的原、辅辅材料，按按不合格格品控制程程序执行行。5.6.22 原、辅材材料入库后后应进行适适当标识，并并注意材料料的特性加加以储存与与保
7、管，做做好库存管管理。对出出、入库的的材料严格格控制，具具体按照标标识与可追追溯性控制制程序、产产品保管和和交付控制制程序中中有关条款款进行管理理控制。5.6.33 仓管员员按领料料单的要要求，执行行领料手续续。具体参参见产品品保管及交交付控制程程序。5.7 产品的生生产加工5.7.11 生产部部根据订单单要求组织织生产准备备工作，包包括及时获获得各工序序作业指导导书、设备备、人员、物物料等。5.7.22 生产部部下发生生产任务通通知单。各各工种作业业情况由相相应车间主主管负责跟跟踪、调整整和控制。在在生产过程程中应严格格按照订单单要求、作作业指导书书及其他有有效文件的的规定执行行，确保产产品
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