ERP系统权限设置方案(U8M模板)4524.docx

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1、_ERP系统统权限设置方方案 （U8M模板） 建立日日期: 20033-4-100 修改日日期: 20033-4-100 文控编编号: UF_XXX(NC/U8M/UU8)_XXX(项目名称称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：一、 ERPP-U8M软软件使用授权权人员名单用户组姓名用户名代号PUBLIC系统管理员系统管理员admin林炳bennybenny王凌wanglinngwanglinng项目录入小组辜怡芳guyifanngguyifanng代巧玲qiaolinngqiaolinng冯送平songpinngsongpinng工程部李本荣b

2、enronggbenrongg骆名福fufu杨秋香xiangxiang货仓部毛河林maoheliingmaoheliing陈梅芳meifanggmeifangg杜小婵xiaochaanxiaochaan质控部王承兵chengbiingchengbiing江丹jiangdaanjiangdaan章金华jiangdaanjiangdaan采购部廖小东xiaodonngxiaodonng熊芳xiongfaangxiongfaang 注注：各用户能能够根据需要要自己修改口口令，但系统统管理员可控控制二、采购管理权权限列表职 能 别供应模 组日期： 年 月 日采购管理 使用者 / 权限功能组 / 程程序

3、增改删查处印存控请购数据维护请购单输入YYYY请购单审核YY转采购订单供供货商确认YY请购转采购单单处理Y请购单打印YY料品询价数据维维护、查询、打打印料品询价数据据维护YYYY料品询价数据据查询料品1Y料品询价数据据查询料品6Y料品询价数据据查询厂商1Y料品询价数据据查询厂商6Y料品询价数据据打印料品YY料品询价数据据打印料品1YY料品询价数据据打印厂商YY采购订单维护作作业(手动输入)采购订单手动动输入YYYYY手动输入采购订单审审核Y采购订单打印印YY（计算机生成）采采购订单规划划、审核(计算机产生生)建议规划量量查询Y(计算机产生生)建议规划量量打印YY采购件规划采购员Y采购订单规划划

4、料品Y采购订单规划划销售订单Y采购订单规划划销售订单+审核日范围围YY采购订单修改改已规划YYY已规划采采购订单审核核销售订单Y已规划采采购订单审核核单号Y采购订单锁定输输入、规划、审审核未审核采购订订单转锁定处处理 Y采购订单手动动输入及锁定定YYYYY采购订单规划划及锁定销售订单YY采购订单规划划及锁定料品YY锁定采购订单单修改（手动）YYYY锁定采购订单单修改（计算机）YYYY锁定采购订单单审核销售订单（计计算机）Y锁定采购订单单审核单号Y锁定采购订单查查询、打印已锁定采购订订单查询Y已锁定采购订订单打印YY已审核采购订单单修改采购订单修改改已审核YYY已变更采购订订单数据打印印YY采购

5、订单关闭处处理采购订单状态态修改序号Y采购订单关闭闭逐单Y未审核采购订单单打印未审核采购订订单明细数据据表打印YY采购订单备注数数据输入单据备注数据维维护YYYY采购基本数据查查询、打印供货商料品交交易数据查询询Y供货商料品交交易数据打印印YY采购订单交货状状况查询、打打印采购单交货状状况查询Y采购单交货状状况打印YY待验区采购件查查询、打印待验区采购件件查询料品Y待验区采购件件打印料品YY逾期未交货采购购件打印采购件逾期交交货明细表打打印YY验收(退)款项项审核采购件验收金金额审核收料入库YYY采购件验收金金额审核直接入库YYY采购件验退金金额审核YYY应付账款明细细表打印(供货商)YY采购

6、预计付款款表打印预付款日YY验收/退数据据转应付账款款系统采购Y验收/退开票票数据打印YY三、共用数据及及档案管理职 能 别信息模 组组日期： 年 月 日共享资料 使使用者 / 权限功能组 / 程程序增改删查处印存控公司共享资料单据自动编号号维护YYYY本公司基本资资料维护YY交货厂址数据据维护YYYY员工代号数据据维护YYYY公司工作日历历资料维护YYYY系统期间设定定维护YYYY库存交易更新新设定YY库存交易现存存量控制设定定YY备注数据维护护YYYY部门数据维护护YYYY仓库数据维护护YYYY地区资料维护护YYYY客户/厂商型型态数据维护护YYYY客户/厂商类类别数据维护护YYYY货运方

7、式数据据维护YYYY交易条件数据据维护YYYY原因码数据维维护YYYY客户/产品价价格组数据维维护YYYY财务共享资料税率数据维护护YYYY币别参数维护护YYYY汇率数据维护护YYYY收/付款条件件资料维护YYYY总账分类数据据维护YYYY料品成本数据据维护YY料品成本数据据打印YY实际成本转标标准成本Y费用项目资料料维护YYYY总账分类设定定批处理YY总账分类来源源设定YY账套数据维护护YY料品共享资料料品大分类数数据维护YYYY料品小分类数数据维护YYYY产品类别数据据维护YYYY料品基本数据据维护YYYY料品备注数据据维护YYYY料品基本数据据打印YY料品采购数据据维护YY料品采购数据据

8、打印YY料品销售数据据维护YY料品销售数据据打印YY料品规划资料料维护YY料品规划数据据打印YY料品库位数据据维护YYY料品仓管员数数据维护YYYY厂商品检数据据维护YYYY营销共享资料料品标准成本本及售价调整整Y售价参数资料料维护YYYY约定售价资料料维护YYYY约定售价调整整Y营销系统参数数维护Y客户基本数据据维护YYYY客户数据修改改历史查询Y客户基本数据据打印YY客户料品数据据维护YYYY客户料品数据据打印YY客户信用余额额查询Y客户信用额度度数据打印YY厂商共享资料供货商基本数数据维护YYYY供货商基本数数据打印YY委外商基本数数据维护YYYY委外商基本数数据打印YY职 能 别财务模

9、 组组日期： 年 月 日档案管理清档处理交易数据清除除作业Y数据库数据清清除作业Y数据库处理失败败查询数据库处理失失败日志查询询Y四、共用资料職 能 別信息模 組組日期： 年 月 日共用資料 使用者者 / 許可權權功能組 / 程程式增改刪查處印存控公司共用資料單據自動編號號維護YYYY本公司基本資資料維護YY交貨廠址資料料維護YYYY員工代號資料料維護YYYY公司工作日曆曆資料維護YYYY系統期間設定定維護YYYY庫存交易更新新設定YY庫存交易現存存量控制設定定YY備註資料維護護YYYY部門資料維護護YYYY倉庫資料維護護YYYY地區資料維護護YYYY客戶/廠商型型態資料維護護YYYY客戶/廠

10、商類類別資料維護護YYYY貨運方式資料料維護YYYY交易條件資料料維護YYYY原因碼資料維維護YYYY客戶/產品價價格組資料維維護YYYY財務共用資料稅率資料維護護YYYY幣別參數維護護YYYY匯率資料維護護YYYY收/付款條件件資料維護YYYY總帳分類資料料維護YYYY料品成本資料料維護YY料品成本資料料列印YY實際成本轉標標準成本Y費用專案資料料維護YYYY總帳分類設定定批次處理YY總帳分類來源源設定YY帳套資料維護護YY料品共用資料料品大分類資資料維護YYYY料品小分類資資料維護YYYY產品類別資料料維護YYYY料品基本資料料維護YYYY料品備註資料料維護YYYY料品基本資料料列印YY料

11、品採購資料料維護YY料品採購資料料列印YY料品銷售資料料維護YY料品銷售資料料列印YY料品規劃資料料維護YY料品規劃資料料列印YY料品庫位元資資料維護YYY料品倉管員資資料維護YYYY廠商品檢資料料維護YYYY營銷共用資料料品標準成本本及售價調整整Y售價參數資料料維護YYYY約定售價資料料維護YYYY約定售價調整整Y營銷系統參數數維護Y客戶基本資料料維護YYYY客戶資料修改改歷史查詢Y客戶基本資料料列印YY客戶料品資料料維護YYYY客戶料品資料料列印YY客戶信用餘額額查詢Y客戶信用額度度資料列印YY廠商共用資料供應商基本資資料維護YYYY供應商基本資資料列印YY委外商基本資資料維護YYYY委外

12、商基本資資料列印YY清檔處理交易資料清除除作業Y資料庫資料清清除作業Y五、库存管理职 能 别供应模 组组日期： 年 月 日库存管理 使使用者 / 权限功能组 / 程程序增改删查处印存控库存开账作业库存计算机化化开账数据维维护YY料品批号备注注查询Y调拨、调整调拨单维护YYYYY调整单-数数量YYYYY调整单-金金额补输入YYY调整单金额额YYY调拨单确认处处理Y调整单确认处处理Y借用归还作业借用单数据维维护YYYYY归还单数据维维护YYYYY借出归还确认认处理Y库存借用状况况打印-料品代号号+日期YY库存归还状况况打印-料品代号号+日期YY库存未归还状状况打印YY验收/退（采购购件）收料单无采

13、采购订单YYYYY收料单有采采购订单YYYYY收料退回单采购件YYYY验收单（收料料入库）无采购订单单YYYYY验收单（收料料入库）有采购订单单YYYYY验收单（直接接入库）无采购订单单YYYYY验收单（直接接入库）有采购订单单YYYYY验退单无采采购订单YYYYY验退单有采采购订单YYYYY收料单确认处处理(采购)Y收料退回单维维护(采购)Y验收单（收料料）确认处理理（采购） Y验收单（直接接）确认处理理（采购）Y验退单确认处处理(采购)Y料品批号备注注维护采购验收YY验收/退（委外外件）收料单无委委外单YYYYY收料单有委委外单YYYYY收料退回单委外件YYYYY验收单（收料料入库）无委外

14、单YYYYY验收单（收料料入库）有委外单YYYYY验收单（直接接入库）无委外订单单YYYYY验收单（直接接入库）有委外单YYYYY验退单无委委外单YYYYY验退单有委委外单YYYYY收料单确认处处理(委外)Y收料退回单维维护(委外)Y验收单（收料料）确认处理理（委外） Y验收单（直接接）确认处理理（委外）Y验退单确认处处理(委外)Y料品批号备注注维护委外验收YY进料检验作业检验水准代码码维护YYYY检验内容代码码维护YYYY抽样允收数据据维护YYYY收料单转检验验数据处理Y检验判定结果果修改YY转验收及收料料退回处理(采购)Y转验收及收料料退回单处理理(委外)Y检验数据维护护YYY检验单据移转转状况表YY进料检验数据据明细表打印印YY进料检验统计计表打印YY不良原因统计计表打印YY检验不良率排排行榜打印YY厂商交货品质质明细表YY生产订单领（退退）作业领料单无生生产订单YYYYY领料申请转正正式领料单YYY领料单（逐笔笔）有生产订单单YYYYY领料单（整批批）有生产订单单YYY