MSP-00-01质量策划控制程序6133.docx

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1、管理体系程序 目录 8/A/2006目 录MSP-00-01质量策划控制程序 1MSP-00-02环境因因素识别与评评价和危害辨辨识及风险评评价控制程序序 88附件02-1：环境因素识识别与评价和和危害辨识及及风险评价控控制流程图119表02-1：环环境因素识别别与评价一览览表220表02-2：危危害辨识及风风险评价一览览表221表02-3：重重要环境因素素及控制计划划清单222表02-4：重重大危害及控控制计划清单单223MSP-00-03质量、环环境和职业健健康安全目标标及方案控制制程序24表03-1：目目标/指标、管理理方案检查记记录表 30MSP-00-04人力资资源控制程序序311附

2、件04-1：人力资源配配置控制流程程图35表04-1：项项目部人员调调动申请表336MSP-00-05培训、意意识和能力控控制程序377附件05-1：培训控制流流程图443表05-1：重重要岗位人员员登记表444表05-2：重重要岗位人员员能力鉴定表表445表05-3：培培训班备课讲讲义446表05-4：职职工技术（业务）培训登记表表48表05-5：职职工培训出勤勤考核表449 表055-6：培训总结550 表055-7：培训效果意识与能能力评价表51表05-8：专专业委外培训训结业后能力力评价表52MSP-00-06工程有有关要求确定定和评审控制制程序533附件06-1：工程有关要要求确定与

3、评评审流程图557表06-1：工工程有关要求求评审单558表06-2：合合同/招标文件评审审意见表599MSP-00-07文件控控制程序600附件07-1：受控文件和和资料范围665 附件007-2：文文件编写、审审批权限规定定666表07-1：文文件资料更改改申请单667表07-2：文文件资料接收收登记668表07-3：文文件资料发放放（回收）登登记669表07-4：文文件资料借阅阅登记770表07-5：文文件（资料）留留用申请单711MSP-00-08法律、法法规与其它要要求获取、识识别及合规性性评价控制程程序72表08-1：法法律、法规与与其它要求的的获取记录776表08-2：适适用的法

4、律、法法规与其它要要求清单777表08-3：法法律、法规与与其它要求清清单修正表78MSP-00-09记录控控制程序799MSP-00-10信息交交流控制程序序811表10-1：信信息交流表87MSP-00-11物资采采购控制程序序88附件11-1：主要物资质质量控制分类类清单966附件11-2：物资采购控控制流程图977表11-1：物物资需用计划划表98表11-2：采采购单99MSP-00-12机械设设备控制程序序 100附件12-1：大型机械设设备目录 113附件12-2：中型机械设设备目录 114附件12-3：机械设备管管用养修措施施、规程审批批权限115附件12-4：机械设备控控制流程

5、图116表12-1：机机器具完好率率、利用率及及单位工程机机器具使用台台班1177表12-2：大大型机械设备备运转记录1199表12-3：大大型起重机械械变动工况签签证表120表12-4：大大型机械设备备例行保养记记录1211表12-5：中中小型机械设设备保养记录录表1233表12-6：消消缺、措施、验验收单1244表12-7：机机械设备需用用计划表1255表12-8：大大型起重机械械工况改变申申请表126表12-9：施施工机械开箱箱签证1277表12-10：机械设备封封存申请鉴定定表 1299表12-11：大中型起重重机械周安全全检查报表 130表12-12：机械设备整整改通知单 1311表

6、12-13：机器具修前前技术性能鉴鉴定表（申请请单） 132表12-14：机械修理竣竣工验收、结结算单 133表12-15：机械设备使使用保管单 1344MSP-00-13施工过过程控制程序序135附件13-1：重要施工项项目划分表1411附件13-2：施工过程控控制流程图1422表13-1：单单位工程开工工申请报告143表13-2：施施工技术交底底签证书1444表13-3：安安全技术交底底记录表145MSP-00-14工程分分包方控制程程序146附件14-1：工程类别划划分标准153附件14-2：工程分包控控制流程图1555表14-1：工工程分包方承承担的主要施施工项目1556表14-2：项

7、项目部工程分分包方评价表表1557表14-3：工工程分包方评评价结论表1558表14-4：首首次引进分包包方资格预审审表1559表14-5：工工程分包方年年度资质审核核表1660表14-6：工工程分包方注注销申请表1661MSP-00-15标识和和可追溯性控控制程序1622附件15-1：有可追溯性性要求的产品品一览表165附件15-2：产品标识和和可追溯性控控制流程图166MSP-00-16顾客财财产控制程序序167附件16-1：顾客财产控控制流程图1722表16-1：物物资到货验收收登记台帐1733表16-2：设设备开箱签证证书1744MSP-00-17防护控控制程序175表17-1：设设备

8、（材料）保保养记录单1799MSP-00-18文明施施工控制程序序180MSP-00-19生产、生生活用水及污污水控制程序序184MSP-00-20大气污污染控制程序序187MSP-00-21固体废废弃物控制程程序191MSP-00-22噪声控控制程序193MSP-00-23安全防防护设施控制制程序196MSP-00-24环保设设施控制程序序199附件24-1：环保设施控控制流程图201表24-1：环环保设施分类类明细表202MSP-00-25职工劳劳动保护控制制程序203MSP-00-26职业病病防治、卫生生防疫控制程程序206MSP-00-27监视与与测量装置控控制程序2099附件27-1

9、：监视与测量量装置控制流流程图215表27-1：计计量器具申购购计划单216表27-2：计计量器具台帐帐217 表277-3：计量量器具管理表表218 表277-4：计量量器具报废审审批表219MSP-00-28应急准准备与响应控控制程序220MSP-00-29监察和和监测控制程程序224附件29-1：环境委外监监测一览表231MSP-00-30施工检检验控制程序序232MSP-00-31试验控控制程序235附件31-1：进货阶段试试验控制流程程图2411附件31-2：无损检测质质量控制流程程图2422表31-1：钢钢筋（材）试试验委托单243表31-2：钢钢筋力学性能能和工艺性能能试验报告2

10、44表31-3：水水泥检验/试验委托单单2455表31-4：水水泥试验报告告2466表31-5：砂砂子检验/试验委托单单2477表31-6：砂砂子试验报告告2488表31-7：碎碎（卵）石检检验/试验委托单单249表31-8：碎碎石试验报告告2500表31-9：粉粉煤灰质量检检验/试验委托单单251表31-10：外加剂检验验/试验委托单单2522表31-11：混凝土配合合比设计委托托单 2533表31-12：混凝土配合合比试配报告告 2554表31-13：混凝土配合合比通知单 2555表31-14：混凝土试验验委托单 256表31-15：混凝土抗压压强度试验报报告 2577表31-16：钢筋焊

11、接接接头试验委托托单 2588表31-17：钢筋焊接接接头试验报告告 2599表31-18：回填土试验验委托单 260表31-19：回填土试验验报告 261表31-20：金属试验委委托单 262表31-21：射线探伤工工艺卡 263表31-22：超声波探伤伤工艺卡 264表31-23：射线检测报告 2655表31-24：超声波检测测报告 266表31-25：光谱检验报报告 2677表31-26：金属试验通通知单 268表31-27：射线检测返修通知单单 2699表31-28：超声波检测测返修通知单单 2700MSP-00-32服务控控制程序2711表32-1：顾顾客意见调查查表274 表322

12、-2：质量量回访汇总表表277MSP-00-33顾客满满意测评控制制程序278附件33-1：顾客意见调调查项目及满满意测评方法法281MSP-00-34内部审审核控制程序序282附件34-1：内部审核控控制流程图2899表34-1：内内审方案报审审表290表34-2：内内审计划2291表34-3：现现场审核表2993表34-4：不不符合项报告告2955表34-5：不不符合项纠正正措施表2996表34-6：不不符合项清单单2997表34-7：观观察项清单2998MSP-00-35工程施施工不符合控控制程序299附件35-1：工程施工不不符合控制流流程图303表35-1：工工程施工不符符合通知单3

13、04MSP-00-36材料、设设备不合格品品控制程序305表36-1：材材料不合格品品记录单3077MSP-00-37环境不不符合控制程程序308MSP-00-38安全不不符合控制程程序310MSP-00-39数据分分析和改进控控制程序312附件39-1：数据信息收收集清单3144附件39-2：数据分析和和改进流程图图315MSP-00-40纠正措措施控制程序序316附件40-1：纠正措施控控制流程图319表40-1：纠纠正措施表320MSP-00-41预防措措施控制程序序321附件41-1：预防措施控控制流程图325MSP-00-42事故报报告、调查与与处理控制程程序326MSP-00-43管理评评审控制程序序330附件43-1：管理评审流流程图3355表43-1：管管理评审工作作联系单3366