乳山圣仙酒业有限责任公司有机产品管理手册26200.docx

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1、文件编号：RSSX/YJSC-2007 乳山圣仙酒酒业有限责任公司有机产品管管理手册A版编 制：刘启宏 审 核： 批 准： 分发号：2007年年4月10 日发布布 20007年4月10日实施法人代表：丁韵博地址：山东东省乳山市市 电话：0631-66222284传真：06631-666222284 邮编：2645500 10目 录0.1手册册修改控制制页50.2企业业简介60.3体系系文件适用用范围60.4组织织机构图60.5任命命书70.6白酒酒加工工艺艺流程图70.7小麦麦的种植加加工工艺流流程图8 00.8玉米米种植加工工工艺流程程图 00.9高粱粱种植加工工工艺流程程图1.0有机机生产

2、质量量方针和质质量目标81.1公司司有机质量量方针81.2公司司有机质量量目标82.0各组组织机构职职责、职能能分配表82.1组织织机构职能能82.2有机机产品种植植加工职能能分配表103.0资源源管理及人人员培训计计划113.1人力力资源113.2硬件件资源124.0文件件控制程序序125.0记录录控制程序序146.0内部部检查程序序157.0追踪踪管理程序序178.0信息息反馈及处处理程序189.0改进进控制程序序1910.0产产地环境要要求2010.1种种植基地的的基本要求求2010.2 有机原原粮生产基基地生态保保护计划2011.0缓缓冲带和栖栖息地管理理2012.0转转换期2113.

3、0平平行生产2114.0转转基因管理理2215.0作作物轮作制制度2216.0种种子和种苗苗的选定及及处理方法法2216.1基基本要求2216.2有有机种子转转换计划2217.0作作物种植2217.1种种植管理计计划2217.2 有机小麦种植技技术规程2317.3 有机玉米米种植技术术规程23 117.4 有机高高梁种植技技术规程17.5 2008-20009有机原粮粮种植计划划2617.6发发生异常问问题时的处处理方法2618 土壤壤培肥2718.1 土壤培肥肥计划2718.2 堆肥作业业规程2718.3 基地堆肥肥及监督管管理要求2818.4 外购肥管管理方法2819.0有有机小麦、玉玉米

4、、高粱粱病虫草害害防治2919.1基基本要求2919.2有有机原粮病病虫害防治治计划2919.3有有机小麦、玉玉米、高粱粱草害防治治计划3019.4 可以使用用的农药清清单3120.0污污染控制3120.2对对水源污染染的预防和和处理办法法3120.3对对包装材料料污染的预预防和处理理办法3220.4对对焚烧秸秆秆污染的预预防和处理理办法3220.5种种植设备清清洗、卫生生管理规程程3220.6农农场污染控控制教育管管理办法3220.7基基地相关方方污染控制制管理办法法3221.0收收获管理3321.1收收获方法管管理要求3321.2清清仓要求及及管理办法法3321.3 原粮的的储存、运运输操

5、作规规程3322.0批批号管理3422.1有有机产品批批次号的编编制方法3422.2从从收获到出出货的各道道工序的批批次号管理理办法3423.0对对加工厂的的要求3423.1加加工厂应符符合的法律律法规要求求3423.2有有机产品与与常规产品品加工中的的隔离措施施3424.0加加工厂环境境管理3524.1加加工厂环境境要求3524.2加加工厂环境境管理要求求3524.3加加工厂卫生生管理计划划3524.4设设备设施维维修保养、清清洗及卫生生管理规程程3724.5加加工用水管管理方法3725.0原原料处理过过程3725.1从从基地到加加工厂的运运送管理方方法3725.2有有机产品的的检验技术术要

6、求3825.6加加工厂的接接货检查方方法及标准准3825.3不不合格原料料的处理办办法3925.4合合格原料保保管方法3926.0加加工管理3926.1有有机产品加加工管理要要求3926.2白白酒加工工工艺4026.3小小麦加工工工艺4026.4玉玉米加工工工艺4226.5高高粱加工工工艺4226.6冲冲顶加工管管理要求4226.7工工艺流程中中各环节防防止污染的的措施与规规程4226.8不不合格产品品的处理方方法4327.0有有害生物防防治4327.1清清仓要求及及管理办法法4327.2加加工厂内外外及相关设设施的防虫虫防鼠管理理方法4328.0包包装管理4328.1包包装材料的的选用及要要

7、求4328.2包包装材料管管理要求4428.3包包装材料储储藏管理要要求4429.0储储藏4429.1成成品储藏办办法4429.2成成品出库前前的检查4430.0 成品运输输管理办法法4431.0加加工过程对对环境影响响的控制4532.0有有机产品包包装与标识识、标志使使用要求4533.0有有机产品销销售的要求求4634.0有有机贸易计计划4635.0农农户福利和和劳动规程程46附件1相关关法律法规规及标准47附件2有机机内部检查查员简历表表4780.1手册册修改控制制页序号修改日期修改章节条款修改页码修改人签 字验证人签 字备注0.2企业业简介乳山圣仙酒酒业有限责责任公司成成立于19957年

8、， 19955年由原乳乳山市酿酒酒厂改制并并更名为乳乳山圣仙酒酒业有限责责任公司，是是一个具有有50年多多历史的老老字号酿酒酒企业。 经过近半个个世纪的发发展和圣仙仙人的不懈懈努力，乳乳山圣仙酒酒业有限责责任公司由由小到大逐逐步壮大规规模，目前前已发展成成集白酒的的科研、生生产、销售售、服务为为一体的白白酒企业。现现厂区占地地3余万平平方米， 拥有一流流的科研机机构和质量量检测中心心，拥有44条全自动动不锈钢灌灌装流水线线，首批获获得国家白白酒生产许许可证。目前公司拥拥有“银滩系列”、“圣仙系列列”等系列，年年生产能力力100000吨。采采用浓香型型白酒传统统生产工艺艺与现代科科技相结合合的高

9、新技技术，以优优质玉米、高高粱、小麦麦为原料，经经过续糟发发酵之工艺艺精酿，再再储存、勾勾兑而成，具具有窖香浓浓郁，协调调净爽，回回味悠长的的特点，产产品逐渐形形成了自己己独特的风风格，是具具有以已酸酸乙脂为主主体的复合合香气的蒸蒸馏酒。公公司生产的的38%（VV/V）“圣仙”酒和444%（V/V）“圣仙宴”荣获第331届世界界食品博览览会金奖。产品质量的的提高，市市场运作的的加强，营营销网络的的扩大，为为公司在行行业竞争中中赢得了先先机。目前前产品已在在全国100多个省市市建立了销销售网点，市市场前景进进一步看好好。 情系系消费，以以质取胜，诚诚信合作，实实现双赢。乳乳山圣仙酒酒业有限责责任

10、公司欢欢迎各界客客商光临惠惠顾，共谋谋发展大计计。0.3体系系文件适用用范围本手册适用用于本公司司的白酒、小麦麦、玉米、高高粱系列产产品种植、生生产加工全全过程的有有机规范管管理与安全全控制。为为确保有机机产品的符符合规定性性和安全性性，保障国国内外消费费者的健康康，本公司司严格按照照本手册的的要求和相相关的法律律法规建立立并有效实实施文件的的有机管理理体系根据据具体情况况和变化进进行相应的的修改，将将有机种植植和加工过过程的不符符合有机产产品种植和和生产加工工标准和规规范因素消消除或降低低到可接受受的水平，确确保本公司司生产的产产品98%以上符合合有机产品品标准的要要求。0.4组织织机构图

11、总经理理有机管理理小组组长长办公室 生产产部采购部农场车车间 库房房0.5任命命书任命书为保障有机机管理体系系的持续有有效满足要要求，特任任命刘启宏宏为有机管管理小组组组长，并赋赋予其如下下职责：1 负责有机管管理体系的的建立和维维护；2 向最高管理理者报告有有机管理的的业绩和任任何改进的的方案；3 在整个组织织内促进满满足有机食食品认证的的意识的形形成；4 确保加贴有有机食品的的产品符合合认证标准准的要求；5 建立文件化化的程序，确确保有机食食品认证标标志的妥善善保管和使使用；6 建立文件化化的程序，确确保不满足足要求的产产品，不加加有机食品品标志；7 负责有机产产品的内部部检查工作作；8

12、就有机食品品相关事宜宜的对外联联络。批准人：丁丁韵博 发布日期期：20007年4月10日0.6白酒酒加工工艺艺流程图0.7小麦麦的种植加加工工艺流流程图 施肥 平整土土地 播种 中耕耕除草 田间管管理 收割 脱粒粒晾晒 仓储 原粮筛筛选 去石 脱壳壳 精选 研磨磨 定定量包装 入库00.8玉米种植加工工工艺流程图图 种子处理理 选选地与整地地 施施肥 播种 田间管管理（查田田补种、铲铲趟、间苗、铲趟趟、追肥、放放秋垄） 病虫草草害防治 收获获（采收、存存放） 剥皮脱粒 晾晒 研磨 定量量包装 入库0.9高粱粱种植加工工工艺流程程图 种子处理理 选选地与整地地 施施肥 播种 田间管管理（查田田补

13、种、铲铲趟、间苗、铲趟趟、追肥、放放秋垄） 病虫草草害防治 收获获（采收、存存放） 剪头脱粒 晾晒 脱壳 研磨磨 定定量包装 入库库1.0有机机生产质量量方针和质质量目标有机质量方方针是公司司有机产品品种植加工工过程管理理的宗旨和和方向，由由公司总经经理正式批批准和公布布，并采取各各项措施，保保证该方针针为全体职职工所理解解、实施和和保持。1.1公司司有机质量量方针遵守有机法法规，执行行有机标准准；确保产品质质量，达到到顾客满意意1.2公司司有机质量量目标（1）有机机食品符合合率达1000%；（2）食品品安全卫生生质量事故故率为零；（3）顾客客投诉处理理率1000%。2.0各组组织机构职职责、

14、职能能分配表2.1组织织机构职能能2.2.11总经理 负责公司的的全面管理理，确定组组织机构及及职责； 批准有机产产品质量管管理手册并并确保其宣宣传贯彻； 配备相应资资源以保证证有机产品品管理工作作的正常开开展； 实施有机产产品管理体体系持续改改进。2.1.22有机管理理小组长 负责有机管管理体系的的建立和维维护； 向最高管理理者报告有有机管理的的业绩和任任何改进的的方案； 在整个组织织内促进满满足有机食食品认证的的意识的形形成； 确保加贴有有机食品的的产品符合合认证标准准的要求； 建立文件化化的程序，确确保有机食食品认证标标志的妥善善保管和使使用； 建立文件化化的程序，确确保不满足足要求的产

15、产品，不加加有机食品品标志； 负责有机产产品的内部部检查工作作； 就有机食品品相关事宜宜的对外联联络。2.1.33生产部 负责制定有有机产品原原料、半成成品、成品品的检验标标准，制定定有机产品品生产的工工艺、技术术文件； 负责制定有有机产品的的生产计划划并进行落落实； 负责制定有有机产品的的生产作业业规程并进进行组织落落实； 负责对有机机产品加工工活动全过过程进行控控制，包括括进度，产产品质量，生生产卫生质质量的控制制，机、物物、料消耗耗控制。 负责制定卫卫生管理制制度并实施施。 负责体系运运行中现场场卫生管理理、有机标标识、有害害生物防治治、防止污污染工作的的检查监督督； 负责从事有有机产品

16、加加工生产的的工人培训训工作。 负责制定和和实施机器器设备的检检修和维护护保养工作作。 建立有机原原料生产基基地，按有有机产品生生产计划确确定生产基基地的种植植计划。 监督各基地地按标准、按按计划开展展有机产品品种植活动动，实施严严格的监督督检查活动动。 制定基地生生产人员培培训计划并并组织实施施。 负责并按有有机产品原原料、半成成品、成品品的检验标标准进行质质量检验与与放行； 负责有机产产品质检员员的培训、考考核和任命命及管理； 负责计量检检测设备的的校正管理理。2.1.44办公室 负责公司参参与有机产产品加工人人员培训计计划的制定定并组织实实施； 外来文件的的识别与发发放。 负责有机产产品

17、管理体体系的文件件、记录的的控制与管管理。 负责组织对对产品的追追踪工作。 负责有机产产品管理体体系的纠正正与预防措措施的实施施。 组织市场的的调研与预预测，负责责产品的市市场开发、销销售及售后后服务的策策划与实施施； 制定有机产产品销售计计划，开展展销售活动动； 负责处理顾顾客投诉，及及时向公司司反馈产品品质量和客客户意见。2.1.55采购部 制定采购计计划，对采采购产品供供应商的开开展调查、评评审、建档档； 对采购计划划的实施完完成；2.1.66库房 负责有机原原料、包装装材料出入入库及成品品出入库的的管理，确确保有机产产品在仓储储、运输过过程中不造造成污染。 负责运输车车辆管理和和租赁工

18、作作，监督车车辆清洗、消消毒工作；2.1.77车间 负责生产加加工环节各各种质量记记录及控制制； 负责体系运运行中现场场卫生管理理、有机标标识、有害害生物防治治、防止污污染工作； 负责生产过过程中废弃弃物的处理理；2.1.88基地 按有机种植植计划进行行种植； 种植活动中中耕作、田田间管理、轮轮作、收获获等的安排排； 体系运行中中现场卫生生管理、有有机标识、有有害生物防防治、防止止污染工作作；2.2有机机产品种植植加工职能能分配表职责部门GB/T1196300.1-44-20005总经理有机管理组长办公室生产部供应部农场车间库房1生产4.1.11农场范围围4.1.22产地环境境要求4.1.33

19、缓冲带和和栖息地4.1.44转换期4.1.55平行生产产4.1.66转基因4.2.11种子和种种苗选择4.2.22作物栽培培4.2.33土肥管理理4.2.44病虫草害害防治4.2.55污染控制制4.2.66水土保持持和生物多多样性保护护7.1运输输7.2储藏藏7.3包装装2加工4.1总则则4.2加工工厂环境4.3配料料、添加剂剂和加工助助剂 4.4加工工4.5有害害生物防治治4.6包装装4.7储藏藏4.8运输输4.9环境境影响3标识与销售售5产品的标标识要求6有机配料料百分比的的计算 9销售要求求4生产和加工工管理体系系4.1基本本要求4.2文件件要求4.3资源源管理4.4内部部检查4.5追踪

20、踪体系4.6持续续改进主要领导导 主管部门门 协管部门3.0资源源管理及人人员培训计计划1目的对有机生产产和加工规规模和技术术相适应的的资源，即即满足运作作要求的硬硬件资源和和人力资源源进行控制制，为生产产出有机食食品的最终终目标提供供保障。2职责和权权限2.1总经经理负责资资源的提供供；2.2有机机生产管理理小组组长长负责资源源需求的策策划；2.3办公公室负责人人力资源的的管理及培培训，并保保存相应记记录；3控制要求求3.1人力力资源3.1.11承担有机机管理职责责的人员应应是有能力力的，对能能力的判断断应从教育育、培训、技技能和经历历方面考虑虑。必须具具备以下条条件：a） 本单位的主主要负

21、责人人之一；b） 了解生产、加加工有机产产品的国家家相关法律律、法规与与相关要求求；c） 了解GB/T196630.11196630.44-20005有机机产品的的要求；d） 具备5年以以上有机产产品生产和和加工的技技术知识或或经验；e） 熟悉本单位位的有机生生产、加工工和经营管管理体系及及生产和加加工过程。3.1.22 从事有有机生产加加工的企业业必须配备备内部检查查员并应具具备以下条条件：a） 了解国家相相关的法律律、法规及及相关要求求；b） 相对独立于于被检查对对象；c） 熟悉并掌握握GB/TT196330.1196330.4-20055有机产产品的要要求；d） 具备3年以以上有机产产品

22、生产和和加工的技技术知识或或经验；e） 熟悉本单位位的有机生生产、加工工和经营管管理体系及及生产和加加工过程。3.1.33培训、意意识和能力力应识别从事事影响有机机产品性能能的人员能能力需求，对对新员工，在在岗员工，各各类专业人人员，内部部检查员及及相关人员员等，应根根据他们的的岗位职责责和工作能能力制定并并实施培训训需求，制制定培训计计划并实施施。3.1.44培训内容有机产品标标准；国家、行行业、企业业法律法规规、标准与与规范；有有机食品方方针和目标标，有机产产品相关知知识；有机机产品操作作规程。3.2硬件件资源3.2.11生产基地地的选择公司现有种种植基地5500亩，位位于乳山市市台依水库

23、库西岸，这里土地地土质肥沃沃、有机质质含量极高高。其灌溉溉用水为台台依水库用用水，种植地地四周1公公里内无村村庄、公路路、铁路等等污染源地地。是种植植、加工有有机产品的的理想天地地。3.2.22加工场地地的选择本公司生产产场地位于于乳山市胜胜利街，厂厂区附近几十公公里地区为为半山区的的农业区，周周围没有粉粉尘、有害害气体、放放射物质和和其他扩散散性污染，周周边没有垃垃圾堆、粪粪场、露天天厕所和传染染病医院；也不存在在有昆虫大大量孳生的的潜在场所所。公司生生产用水为为公司自己己打的井的的地下水，水水质清沥，富富含多种微微量元素，是是生产饮用用品的最佳佳用水。4.0文件件控制程序序1.目的 保证证

24、有机产品品管理体系系活动场所所使用有效效版本，以以防止使用用失效或作作废文件。2范围 适用用于本公司司有机产品品管理体系系中所涉及及的文件、资资料管理。3.职责3.1办公公室是文件件的归口管管理部门，负负责公司文文件的制定定与发放。3.2 办办公室负责责外来文件件的识别与与分发。4工作程序序4.1文件件要求4.1.11有机管理体体系文件包包括：生产产基地和加加工厂的位位置图；形形成文件的的质量方针针和质量目目标；有机机质量手册册；标准所要要求的形成成文件的操操作规程；有机生产产、加工的的系统记录录；组织为为确保其过过程的有效效策划、运运行和控制制所需的其其它文件。4.1.22 生产基地地和加工

25、厂厂的位置图图应按比例例绘制，并并在图上注明：基基地5公里里范围内的的行政图，标标明周边工工业污染源源位置；基基地的地块块分布详图图；河流、水水井和其他他水源；相相临土地及及边界土地地的利用情情况；基地地内能够表表明该基地地特征的主主要标识物物。加工厂厂的平面图图，应标明明加工、包包装车间、原原料、成品品库房的分分布情况，以以及加工设设备位置图。4.1.33有机管理理手册：其其内容至少少包括：公公司简介；质量方针针和质量目目标；有机机管理范围围人员职责责、权限、组组织机构；有机种植植、加工、销销售计划；内部检查查程序；记录录管理；跟跟踪审查管管理；客户户申、投诉诉的处理等等。4.1.44有机管

26、理理文件应包包括的操作作规程：有有机小麦、玉米、高梁梁种植技术术规程；有有机白酒、有有机小麦、玉玉米、高粱粱产品加工技技术规程；有机产品品和常规产产品生产中中的隔离措措施；有机机产品与常常规产品在在种植加工工中的隔离离措施及防防止有机生生产、加工工过程受禁禁用物质污污染的规程程；有机产品原料收收获、运输输、加工、储储藏等各道道工序的管管理规程；机械设备备的维修、清清扫规程；员工福利利和劳动保保护规程。4.1.55外来文件件包括：国国家法律法规、上上级机关颁颁发的有关关规定、法法令、政策策等文件；行业可直直接引用或或执行的规规范、规则则、技术标标准；顾客客提供的资资料、来函函及传真等等。4.2

27、文文件管理4.2.11 文件的的编号内部部文件按如如下形式编编号。a) 手册公司名称代代号RSSSX/YJJSC-xxxxx发发布年月例如：RSSSX/YYJSC-20077表示乳山山圣仙公司司有机手册册、有机管管理体系22007年年发布。b)其他管管理体系文文件编号部门代码-序号BG-011表示办公公室第一个个文件。外外来文件：W-011表示外来来文件的第第一个文件件。部门代码为为每个部门门名称的前前两个字的的大写拼音音字头。4.2.22 文件的的标识文件分受控控与非受控控两种，在在有机产品品管理体系系运行的有有关场所应应用的文件件加盖受控控标识；如如合同需要要或其他目目的提供给给顾客的文文

28、件为非受受控文件，不不作标识。4.2.33 文件的的编制和审审批有机产品质质量方针、质质量目标由由公司总经经理主持制制订并批准准。手册、操操作规程等等文件由办办公室组织织编写、管管理者代表表（有机管管理小组长长）审核，总总经理批准准。4.2.44文件的发发放所有文件由由办公室统一一发放，并并做好文件件发放登记记。4.2.55 文件采采用统一归归口的办法法，办公室室建立文件件清单，记记录文件使使用情况。4.2.66 文件使使用人应保保护和保存存好文件，不不得在受控控文件上乱乱涂乱画，保保持文件整整洁、清晰晰，并防止止文件丢失失和破损。文文件一旦发发生丢失或或破损严重重，应向办办公室说明明原因申请

29、请补发，补补发时采用用新分发号号，同时宣宣布原分发发号文件作作废。4.2.77 作废的的文件应加加盖“作废”标识，由由办公室收回回、销毁并并做好登记记。4.2.88 不论因因何原因而而保留的作作废文件，应应在文件上上加盖“作废”印章后，方方可留用。4.2.99文件的评评审、更新新4.2.110应及时时更新图件件，以反映映单位变化化情况。每每年管理评评审活动前前，由办公公室组织对对现有文件件的适用性性、充分性性进行评审审，必要时时进行修订订，并再次次批准。4.2.111文件更更改后办公公室及时将将更改内容容发放到各各使用场所所。4.2.112 文件件更改可采采用划改、粘粘贴或换页页等方式，所所有

30、经更改改的文件应应注明其更更改状态，并并在更改改一览表中中做好标识识。4.2.113 文件件经多次更更改或更改改内容很多多时应换版版，同时作作废原版文文件。4.2.114 外来来文件由办办公室负责责接收、登登记，经办办公室审批批后转发到到各使用部部门。4.2.115一般文文件保存期期为5年，某某些文件如如因满足产产品寿命、法法规和相关关方的要求求可延长保保存期。4.2.116文件可可以呈现为为任何媒体体，任何媒媒体形式的的文件参照照执行本程程序。5 记录5.1文件件清单5.2文件件发放记录录5.3文件件更改通知知单5.0记录录控制程序序1.目的 对记记录进行控控制，以证证明产品、过过程符合要要

31、求和有机机产品管理理体系有效效运行。2.范围 适用用于产品实实现过程及及有机产品品管理体系系运行中记记录的控制制。3.职责3.1 办公室是记记录的归口口管理部门门，负责制制定记录格格式，建立立记录清单单，并保存存所有记录录档案。3.2 各部门负责责各自记录录，在每年年2月之前前将上一年年的记录整整理交办公室归档档。4.工作程程序4.1记录录要求4.1.11公司、各各部门、农农场须按有有机产品标标准要求建建立并保持持记录。记记录属实填填写，并保保持应清晰晰，保存良良好。4.1.22有机产品品记录至少少应包括以以下记录种种类：土地地、作物种种植的历史史记录及最最后一次使使用禁用物物质的时间间及使用

32、量量；种子、种种苗的种类类、来源、数数量记录；施用堆肥肥的原材料料来源、比比例、类型型、堆制方方法和使用用量；控制制病虫草害害而施用的的物质的名名称、成分分、来源、使使用方法和和使用量；加工记录录，包括原原料购买、加加工过程、包包装、标识识、储藏、运运输记录；加工厂有有害生物防防治记录和和加工、贮贮存、运输输设施清洁洁记录；原原料和产品品的出入库库记录，所所有购货发发票和销售售发票；标标签及批次次号的管理理等。4.2记录录控制4.2.11 记录的的空白表格格由办公室室负责设计计、发放，编编号，确保保各有关场场所得到相相应的记录录表格。4.2.22记录的标标识与编号号4.2.33 记录的的填写要

33、求求记录由所在在岗位有关关人员负责责填写，填填写须及时时、准确，字字迹清晰，内内容完整。记录不得得随意更改改，需勘误误时，应在在原错误位位置划一横横线，将正正确记录写写在适当位位置，并签签署姓名。4.2.44 记录应应妥善保管管，存放于于通风、干干燥处，以以防止丢失失或损坏。4.2.55 办公室负责责办理借阅阅事项，借借阅人应按按时归还、不不得涂改、损损坏。4.2.66各种记录录保存期：有机产品品记录、农农事日记：5年4.2.77对过期的的记录交由由办公室销毁毁，保存销销毁记录。4.2.88如因产品品寿命、法法规和相关关方的要求求可延长其其保存期。4.2.99 记录可可以呈现为为任何媒体体，如

34、以磁磁盘为存储储介质时，必必须同时备备份2份，保保存于不同同地点。5 记录记录清单6.0内部部检查程序序1目的定期对有机机产品生产过过程进行实实地内部检检查，以验验证本公司司所生产的的有机产品品完全符合标准进进行生产。2适用范围围本公司有机机产品种植植、加工、销销售及管理理过程。3职责3.1总经经理任命有机产品检检查组长，批准准检查员；3.2有机机检查组长长负责编写写检查计划划，组织内内部检查工工作，编写写检查报告告并向认证证机构提供供内部检查查报告；3.3检查查员负责按按检查进行行检查，并并负责不符符合项的纠纠正措施的的实施。4内部检查查工作程序序4.1内部部检查的要要求4.1.11内部检查

35、查由内部检检查员担任任，视实际际状况的需需要可成立立检查小组组，成员至至少两人，设审核组组长一名。检检查员应为训训练合格人人员，须受过内内审员培训训并取得资资格证明者者担任。4.1.22检查组长长编制本次次内部检检查实施计计划交总总经理批准准。4.1.33检查组长长组织编写写检查表表，详细细列出审核核项目、依依据和方法法。4.1.44发出内内部检查通通知书，经经总经理批批准后，提提前2天送送受检单位位主管签收收。4.1.55内部检查查每年进行行一次，如如有需要，经经总经理批批准，实施施不定期内内检。4.2内部部检查的内内容有机产品的的检查内容容主要包括括有机产品品原料基地地、加工厂厂和贸易三三

36、方面，检检查过程遵遵循的依据据是有机认认证标准、公公司的有机机管理体系系文件等。4.2.11有机产品原原料种植过过程检查内内容：有机原粮产地的的整体情况况，检查公公司与管理理部门签订订有机产品品生产与管管理、收购购合同的执执行情况；检查生产产过程中投投入的各种种外来物质质的来源，限限制或控制制、禁止使使用的物质质是否符合合有机原粮粮的要求和和标准；检查土壤壤肥力保持持、间作措措施、杂草草的防治、作作物虫害的的防治，作作物病害的的防治、灌灌溉用水、边边界和缓冲冲区是否符符合要求；检查收获获，收获后后的处理和和储藏场所所、设施情情况，包括括原料的采采集、包装装、运送、加加工、存储储是否能有有效防止

37、与与非有机成成分的污染染等；检查是否否建立和执执行完整的的文档记录录系统的情情况：进行行风险评估估。4.2.22有机产品加工过程检查查内容：加工厂的的卫生管理理情况，包包括设备和和清洁程序序和工艺流流程控制；管理职责责执行情况况；产品执行行标准情况况；检查加工工过程中有有无有效控控制有机产产品的质量量和防止污污染的措施施及执行清清况；在有机的的整个过程程中（采集集、包装、运运送、加工工、存储、销销售等）是是否保持了了完整的记记录，这些些记录能否否保证从终终端产品追追索到产品品的来源和和生产加工工环节；检查查有机产品品的标志使使用情况，产产品标签是是否注明有有机产品的的名称、规格、数数量、生产产

38、日期、生生产者地址址、认证人人等；产品的原原料构成和和添加剂、加加工用水、废废弃物的处处理情况；包装、运运输和保管管、虫害防防治情况；生产加工工、储存和和运输档案案的记录，跟跟踪检查和和同部质量量保证体系系运行情况况；产品销售售，包括产产品销售记记录、收据据、销售发发票等。4.2.33有机原粮销售检检查内容：有机产品品的运输和和储藏以及及卫生管理理情况；有机产品品的销售情情况；有机产品品贸易质量量跟踪系统统；有机贸易易产品标识识。4.3检查查程序4.3.11检查员检检查前应做做好检查前前的各项准准备工作，包包括：带好好有关的文文件，包括括检查计划划、有机产产品标准或或规范、检检查作业指指导书、

39、记记录表格等等，如果是是再次检查查，需带上上次检查的的报告，尤尤其是不合合格项和改改进要求。4.3.22检查员到到现场后先先与生产者者或加工企企业负责人人及相关管管理人员召召开首次会会议，介绍绍本次检查查的内容、任任务、目的的、依据和和范围，与与相关的管管理人员交交谈了解生产或或加工者、基基地和生产产加工情况况。4.3.33按照检查查计划的安安排到现场场检查。在在现场检查查过程中，根根据列出的的检查项目目逐一检查查。检查的的方法采取取询问、调调查、现场场观察操作作等。4.3.44现场检查查完毕后再再召开末次次会议，通通报现场检检查发现的的问题和事事项，并签签署相关文文件。4.4不合合格项整改改

40、对检查中发发现的不合格格项，检查查组向各相相关部门发发出不符符合报告，经经部门领导导确认，由由相关部门门分析原因因，制定纠纠正措施。经经审校员确确认后实施施，检查员员负责对实实施结果跟跟踪验证，并并报告验证证结果。4.5内部部检查报告告完成现场检检查及对不不合格项整整改后，审审核组长写写出内部部检查报告告，由总总经理审核核批准。检检查报告内内容如下：检查的目目的、方法法和依据，检检查部门及及检查组成成员，检查查计划实施施情况总结结，不合格格分析，不不合格数量量及严重程程度，存在在的主要问问题分析，对对有机产品品管理体系系有效性、符符合性结论论及今后应应改进的地地方。内内部检查报报告由审审核组长签签名后，由由办公室发放放到各相关关部门。5相关记录录5.1年年度内部检检查计划表表5.2检检查表5.3检检查计划5.4不不符合报告告5.5内内部检查报报告。7.0追踪踪管理程序序1目的为保证有机机产品的完整整性，对有有机小麦、玉玉米、高粱粱种植、运运输、加工工、包装、储储存等过程程建立跟踪踪系统，保保存能追溯溯实际生产产、加工全全过程的详详细记录。2职责2.1办公公室负责产产品追踪管管理工作。2.2各部部门按要求求提供相应应资料。3控制要求求3.1追踪踪的提出起因：产品品问题；管管理问题；顾客投诉诉；相关方方的要求并并被批准等等。追踪线索：产品的记记录及批次次号。3.2