深圳某公司项目巡检制度60421.docx

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1、全面质量管管理体系系作业指指导书文件编号GFI-GGC-6版 本 号号1生效日期深圳公司项项目巡检检制度 (盖控控制专用用章处)修改状态修 订 情 况生 效 日日 期IIIIIIIVV起草人职 务日 期部门负责人人职 务日 期ISO90000工工作组职 务日 期起草部门主主管副总总签发职 务工程总监日 期起草部门主主管领导导签发职 务营运副总日 期GCIGGC66深圳公公司项目目巡检制制度1. 目的 通通过对zz集团深深圳公司司各在建建项目的的巡视检检查，协助各各项目发现现工程管管理过程程中存在在的问题题及隐患患，并给给予一定定的建议议和帮助助，从而而促进工工程管理理体系的的有效运运作。2.

2、范围本制度适用用于z集团深深圳（区区域）公公司所有有在建项项目的巡巡视检查查。3. 定义无。4. 职责4.1. 深圳公司工工程总监监：u 负责全面统统筹项目目巡检工工作；u 担任巡检小小组组长长或授权权他人担担任巡检检小组组组长；u 负责巡检报报告及整整改方案案的审批批签发。4.2. 深圳公司项项目管理理中心：u 负责在工程程总监的的指导下下组建项项目巡检检小组成成员；u 负责相关后后勤组织织的联系系工作；u 负责形成电电子版巡巡检报告告；u 负责巡检报报告的备备案与信信息发布布；u 负责在月度度项目轮轮值会议议作上月月度巡检检工作汇汇报。4.3. 深圳公司及及各城市市公司行行政人事事部：u

3、项目巡检工工作的后后勤配合合，如交交通工具具、工作作餐的安安排等。4.4. 巡检小组组组长：u 负责巡检小小组成员员的培训训与分工工；u 对当次巡检检工作的的巡检质质量全面面负责；u 负责对项目目巡检所所发现问问题提出出整改建建议；u 收集项目部部反馈的的问题、意意见及建建议；u 负责巡检书书面报告告的现场场填写及及签字。4.5. 巡检小组成成员u 负责对项目目的具体体巡视检检查工作作；u 负责对项目目巡检所所发现问问题提出出整改建建议；u 负责收集项项目部反反馈的问问题、意意见及建建议。4.6. 深圳公司各各项目部部：u 负责全面配配合项目目巡检小小组的巡巡视检查查工作；u 项目管理过过程存

4、在在的问题题、意见见或建议议的反馈馈；u 项目总经理理或主管管工程副副总对巡巡检书面面报告进进行签字字确认；u 负责巡检所所发现问问题的及时整整改、落落实。5. 规定5.1. 巡检频率及及时间规规定5.1.1 项目巡检时时间根据据各项目目施工阶阶段确定定，确保保在重要要的施工工节点进进行巡视视，如土土方开挖挖第一周周内、基基础工程程完工后后一周内内、地下下室施工工阶段、转转换层施施工阶段段、首层层标准层层施工阶阶段、主主体验收收之前一一周内、装装修施工工开始第第一周内内、入伙伙前两周周左右等等，主体体标准层层施工阶阶段的巡巡检时间间可相对对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；5.1.2 各项

5、目必须须保证每每季度至至少巡检检一次；5.1.3 每个项目的的巡检时时间原则则上不超超过一个个工作日日。5.2. 巡查前准备备5.2.1 成立深圳区区域公司司巡检小小组专家家库：由由深圳区区域公司司每个项项目（含含城市公公司）申申报12名工工程师或或资深工工程师组组成巡检检小组专专家库，专专家库成成员相对对固定；5.2.2 在对每个项项目进行行巡检之之前3天天，应成成立相应应的巡检检小组，任任命组长长，确定定组员。组组长及组组员来自自巡检小小组专家家库及项项目管理理中心，名名单的确确定工作作由项目目管理中中心巡检检专员在在工程总总监的指指导下完完成；5.2.3 深圳公司工工程总监监或由其其授权

6、他他人担任任巡检小小组组长长；5.2.4 每个项目的的巡检小小组成员员不得少少于3人人，其中中项目管管理中心心成员至至少1人人，工程程师至少少2名；5.2.5 巡检小组组组长负责责对组员员进行巡巡检培训训及巡检检分工，完完成 项项目巡检检小组分分工表（GGCI-GC-6F1）；5.2.6 项目管理中中心巡检检专员负负责将受受检项目目的“前期待待整改问问题”及其“发现时时间”填入 项项目整改改情况评评价表（GGCI-GC-6F2）；5.2.7 项目管理中中心巡检检专员负负责交通通工具等等后勤组组织的联联系安排排，准备备数码相相机一部部。5.3. 巡查工作5.3.1 受检项目部部向巡检检小组汇汇报

7、上次次巡检发发现问题题的整改改情况； 5.3.2 听取并检查查项目的的工程进进度情况况；5.3.3 听取并检查查项目的的制度管管理状况况；5.3.4 现场抽查整整改情况况，或者者检查整整改记录录或照片片，现场场抽查工工程质量量及安全全文明管管理状况况；5.3.5 对现场发现现的主要要问题进进行拍照照，以备备填写 项目巡检照片说明（GCI-GC-6F4）；5.3.6 对检查发现现问题提提出整改改建议，并并听取项项目部的的反馈；5.3.7 书面填写 项项目整改改情况评评价表（GCI-GC-6F2）及 项目巡检报告（GCI-GC-6F3），并由巡检小组组长及项目总经理（或主管工程副总）签字确认。5.

8、4. 巡查的后续续跟踪5.4.1 巡检结束后后2个工工作日内内，受检检项目部部向项目目管理中中心提交交 项项目整改改方案 （电子版形式，GCI-GC-6F5）；5.4.2 整改方案提提交后22个工作作日内，由由工程总总监对巡巡检报告告及整改改方案进进行签字字审批，审审批完成成后留项项目管理理中心备备案，同同时由项项目管理理中心抄抄送集团团技术管管理部；5.4.3 审批工作结结束后22天内，项项目管理理中心巡巡检专员员负责将将巡检报报告形成成电子版版，并上上传至KKM网页页的项目目协作网网站工程程板块；5.4.4 受检项目部部应按整整改方案案进行整整改、落落实，做做好记录录或拍照照，将整整改情况

9、况及时上上传至项项目协作作网站，并并知会项项目管理理中心巡巡检专员员；5.4.5 在每月第一一周的深深圳公司司月度项项目轮值值会议上上，由项项目管理理中心汇汇报上一一月度的的巡检工工作情况况，各项项目总介介绍整改改情况；5.4.6 项目管理中中心根据据整改情情况，视视必要性性组织工工程案例例研讨、编编制或修修改相关关的作业业指导书书。工程程案例讨讨论整理理后上传传至集团团工程管管理专业业网站6. 附件：6.1 GCI-GGC-66F1项项目巡检检小组分分工表6.2 GCI-GGC-66F2项项目整改改情况评评价表6.3 GCI-GGC-66F3项项目巡检检报告6.4 GCI-GGC-66F4项

10、目巡巡检照片片说明6.5 GCI-GGC-66F5项目整整改方案案6.6 GCI-GGC-66F6项目巡巡检参考考内容GCI-GGC-66F1 项项目巡检检小组分分工表编号：XMMMC（注注：项目目名称） （如YNC（渔农村）008）项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员小组成员分分工姓名检查内容组长签名组员签名注：本表由由项目管管理中心心存档GCI-GGC-66F2 项目目整改情情况评价价表编号：XMMMC（ 同同前） 第 页，共共 页页项目名称本次巡检时时间上次巡检施施工阶段段本次巡检施施工阶段段前期待整改改问题发现时间整改情况评评价工程质量工程进度安全文明施施工制度管理综合评价巡检组长

11、意意见项目总/工工程副总总意见工程总监意意见注：本表一一式三份份，一份份由项目目管理中中心存档档，一份份由项目目部留存存，一份份抄送集集团技术术管理部部。GCI-GGC-66F3 项目巡巡检报告告编号：XMMMC（ 同同前） 第 页，共共 页页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施施工制度管理综合评价其他反馈问问题巡检组长意意见项目总/工工程副总总意见工程总监意意见注：本表一一式三份份，一份份由项目目管理中中心存档档，一份份由项目目部留存存，一份份抄送集集团技术术管理部部。GCI-GGC-66F4 项目巡巡检照片片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况

12、说说明GCI-GGC-66F4 项目巡巡检照片片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说说明GCI-GGC-66F5 项目目整改方方案编号：XMMMC（ 同同前） 第 页，共共 页页项目名称巡检时间方案编制时时间编制人审核人巡检发现的的主要问问题整改方案项目总或工工程副总总意见工程总监意意见注：本表一一式三份份，一份份由项目目管理中中心存档档，一份份由项目目部留存存，一份份抄送集集团技术术管理部部。GCI-GGC-66F6 项目目巡检参参考内容容施工阶段1.工程质质量检查查项目（供供参考）1.土方及及支护施施工第一一周现场检查土方开挖及及回填施施工、回回填土密密实度、边边坡支护护、排水水沟设置置

13、情况、地地基处理理资料抽查施工方案审审核纪录录、战前前培训纪纪录、放放线及验验线纪录录、注浆浆旁站纪纪录、位位移及沉沉降监测测记录2.基础工工程完工工一周内内现场检查桩头处理、地地梁及承承台施工工、基坑坑排水资料抽查施工方案审审核纪录录、战前前培训纪纪录、验验线纪录录、材料料检验/送检情情况（钢钢筋、混混凝土）、孔孔底标高高检验纪纪录、浇浇注/沉沉桩旁站站纪录、桩桩顶标高高验收纪纪录、桩桩身偏位位检验纪纪录、抽抽芯纪录录3.地下室室施工阶阶段现场检查钢筋工程、模模板工程程、混凝凝土浇注注、墙板板柱的表表观质量量及养护护措施、防防水材料料及其施施工资料抽查施工方案（含含浇注方方案）审审核纪录录、

14、战前前培训纪纪录、材材料检验验/送检检情况（钢钢筋、混混凝土）、混混凝土浇浇注旁站站纪录4.转换层层施工阶阶段现场检查钢筋工程、模模板工程程、混凝凝土浇注注、墙板板柱的表表观质量量及养护护措施资料抽查施工方案审审核纪录录、战前前培训纪纪录、样样板验收收纪录、轴轴线及标标高核验验纪录、材材料检验验/送检检情况（钢钢筋、混混凝土）、混混凝土浇浇注旁站站纪录5.主体标标准层施施工现场检查钢筋工程、模模板工程程、混凝凝土浇注注、墙板板柱的表表观质量量及养护护措施、预预埋件埋埋设、层层高、脚脚手架搭搭设资料抽查施工方案审审核纪录录、战前前培训纪纪录、样样板验收收纪录、轴轴线及标标高核验验纪录、材材料检验

15、验/送检检情况（钢钢筋、混混凝土）、混混凝土浇浇注旁站站纪录、结结构闭水水试验记记录GCI-GGC-66F6 项目目巡检参参考内容容施工阶段1.工程质质量检查查项目（供供参考）6.装修施施工阶段段现场检查外墙：垂直直度、平平整度、阴阴阳角处处理、排排砖情况况及色差差、鹰嘴嘴（滴水水）、伸伸缩缝砌体：砌筑筑方法、顶顶砖、砂砂浆饱满满度、勾勾缝、平平整度、垂垂直度内墙：分层层抹灰、护护角加强强处理、平平整度、垂垂直度、空空鼓、内内墙镶贴贴、楼层层净高油漆：底漆漆材料及及平整度度、面漆漆（均匀匀度、厚厚度、遍遍数）铝合金门窗窗：材质质、尺寸寸、对角角线、平平整度、垂垂直度、密密封胶材材质、塞塞缝工艺

16、艺栏杆：原材材料、预预埋件埋埋设、连连接件、高高度厨卫防水：厚度、均均匀度、平平整度、预预留洞口口的强化化处理成品保护、外外墙防水水样板房及精精装修施施工资料抽查施工方案审审核纪录录、战前前培训记记录、材材料检验验/送检检纪录（砌砌体、油油漆、铝铝合金门门窗、栏栏杆、密密封胶三三性试验验、防水水材料等等）、重重要工序序验收纪纪录7.主体验验收前一一周现场检查墙板柱表观观、楼层层净高、结结构闭水水、地面面平整度度、墙面面垂直度度及平整整度、资料抽查验收所需的的监理资资料、8.入伙前前两周现场检查每户验收的的整改情情况、设设备预埋埋件、空空调管埋埋设、管管线到位位情况、成成品保护护资料抽查每户验收

17、纪纪录安装工程给排水、煤煤气管道敷设、接接头、打打压试验验、箱体体安装、观观感质量量、与土土建的配配合电气、智能能化管道敷设、通通电试验验、插座座、箱体体安装、观观感质量量、与土土建的配配合GCI-GGC-66F6 项目目巡检参参考内容容施工阶段1.工程质质量检查查项目（供供参考）室外工程道路工程基层处理，标标高控制制，面层层厚度，分分仓缝、养养护，管管井处理理、成品品保护、与与土建的的配合绿化工程按图施工（树树型、大大小等）、整整体效果果（有无无枯萎），土土方质量量，苗木木种植，养养护措施施，成品品保护，泳池、景观观、河道道、入口口原材料质量量，观感感质量，细细部质量量。防裂防渗漏漏门窗安装

18、洞口尺寸，窗窗框固定定，发泡泡剂施工工，抽硅硅胶槽及及硅胶打打注，窗窗台泛水水节点，成成品保护护，淋水水试验。 屋面、露台台施工基层处理，卷卷材铺贴贴，保温温层，细细石砼面面层，水水落口，分分仓缝，盛盛水试验验。厨卫、阳台台 卫生间管道道封堵，给给水管打打压试验验，成品品保护，蓄蓄水试验验。内外粉刷孔洞封堵，钢钢丝网片片铺贴，界界面剂，分分层施工工，观感感质量。其余部位挡土墙防渗渗防裂，沉沉降缝、车车库顶板板等等的的部位的的防渗。GCI-GGC-66F6 项目目巡检参参考内容容2.工程进进度检查查内容3.安全文文明施工工检查内内容（抽抽查）总进度计划划及其调调整计划划得到公公司批准准月进度计划

19、划满足公公司阶段段节点要要求上月滞后进进度追赶赶措施适适当、有有效，已已落实合合作单位位的进度度控制措措施进度状况在在控制范范围内，未未进入预预警计划调整33天内上上报公司司，调整整理由充充分，并并得到领领导批准准场容场貌标示标牌、道道路、材材料堆放放、垃圾圾清理、临临时设施施安全防范防坠落、防防火、安安全用电电、机械械设备防防护安全检查监理单位周周进行一一次安全全检查，每每月组织织一次有有项目部部参加的的安全大大检查，记记录完整整，并及及时落实实整改GCI-GGC-66F6项目巡检参参考内容容4.制度管管理检查查内容对总包的管管理组织架构项目经理到到位良好好，岗位位设置合合理；管管理人员员数

20、量和和资质满满足合同同要求；质保体系施工组织设设计和施施工方案案及时上上报；重要的工序序和流程程符合合合同、规规范、施施工组织织设计；质检体系有有效运作作，程序序得到规规范执行行；公司对项目目的支持持，对分分包单位位的管理理到位；对监理的管管理监理组织监理管理架架构合理理，总监监常驻现现场；监理人员数数量和资资质满足足合同要要求；监理各项管管理制度度齐全；办公设施、上上墙资料料满足合合同和公公司要求求；检测仪器和和工具满满足合同同和现场场的需要要；技术管理监理规划、监监理细则则审核后后及时上上报、批批准；总包、甲方方指定分分包等合合同文件件齐全；施工图纸、设设计变更更清单现现行有效效；相关的施

21、工工规范、标标准和图图集清单单；ISO90001质质保体系系正常运运作；现场监督管管理重点部位1100%检查；旁站记录；现场问题及及时发现现与落实实整改（监监理备忘忘录、通通知单）；隐蔽工程验验收及时时；进场材料设设备等质质保资料料齐全；进度、方案案、签证证等审核核正确、及及时:项目部内部部管理制度执行工程策划制制度：按按时完成成，执行行良好；图纸会审制制度：会会审及时时，纪要要详细，图图纸问题题及时落落实；站前培训制制度：及及时执行行，纪要要详细，落落实到位位；样板验收制制度：及及时执行行，纪要要详细，落落实到位位；材料进场验验收及时时，记录录完整；资料管理合同台帐完完整，合合同交底底记录齐齐全；施工图纸、设设计变更更单完整整、更新新及时；建立签证台台帐，签签证及时时合理；工程联系单单、扣款款通知单单完整；质量检查表表格台帐帐完整；总包上报的的月计划划、周计计划完整整；各类会议纪纪要齐全全；办公环境办公环境整整洁，办办公设施施运行正正常；工程形象进进度、晴晴雨表等等上墙资资料更新新及时；安全帽、安安全鞋、制制服配备备、使用用到位。