物流业程序文件范例(1)33131.docx

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1、文 件 名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-1安全工作控控制程序1.0目的的为了加强公公司安全生生产防范工工作，确保保公司财产产、员工人人身安全以以及顾客的的财产安全全，保障公公司物流服服务顺利进进行。2.0范围围与公司财产产、公司员员工人身和和顾客货物物等有关的的一切安全全活动。3.0职责责总经理是是安全生产产的第一责责任人。总经理助助理负责对对安全办工工作的领导导、监督和和检查。安全办负负责公司安安全生产、培培训的监督督、检查和和管理。各营业部部负责按安安全规程实实施安全生生产和安全全检查不合合格或隐患患的纠正措措施的实施施。4.0工作作程序安全培训训文件名物

2、流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-2(1)岗位位培训所有新员员工上岗前前必须接受受与岗位作作业要求相相应的安全全知识培训训，包括：a.安全生生产必要性性的认识；b.安全的的基本常识识；c.消防的的基本知识识；e.“三品品”的了解及及危害。岗前培训训由安全办办实施，记记录由办公公室统一保保存，不合合格者不得得上岗，具具体按人人力资源控控制程序执执行。(2)定期期培训所有员工工在工作期期间必须进进行与岗位位作业要求求相应的定定期安全培培训，包括括：a.强化员员工的安全全意识；b.提高安安全防范技技能；c.熟练掌掌握灭火原原理；d.熟知消消防事故的的应急措施施；e.掌握安

3、安全事故的的逃生常识识；f.掌握安安全事故逃逃生后的自自我保护常常识。岗前培训训由安全办办实施，记记录由办公公室统一保保存，不合合格者记入入员工绩效效考核并进进行补考，补补考不及格格者不得上上岗，具体体按人力力资源控制制程序执执行。货物安全全检查(1)安全全办负责监监督营业部部货物安检检的执行情情况，对违违反安检制制度的情况况及时提出出整改意见见。文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-3(2)各营营业部设立立专职安检检员（含兼兼职安检员员）对所托托运货物进进行安全检检查，填写写货物安安全检查记记录，具具体按营营业部工作作文件实实施。(3)安检检员原则上上实行定人

4、人定岗，安安检员因特特殊情况不不在岗时，所所在部门负负责人必须须及时指定定他人代岗岗，代岗人人员要符合合下面要求求：熟练掌握握有关“三品”的基本知知识；识别“三三品”技能强；掌握检查查专用设备备的性能和和操作；思想素质质好，安全全防范意识识、责任心心强。(4)安检检员必须经经过专业知知识培训。(5)安检检员必须由由思想素质质好，安全全防范意识识、责任心心强的员工工担任，且且必须持证证上岗。(6)安检检员必须熟熟练掌握有有关“三品”的基本知知识和识别别技能与检检查专用设设备的性能能和操作。(7)货物物安检时应应使用符合合要求的安安检专用设设备。(8)直感感不能确定定货物性质质的，必须须做到百分分

5、之百开包包检查。(9)杜绝绝“三品”进入营业业厅和运输输。消防安全全工作(1)安全全办定期进进行消防安安全知识的的宣传和消消防安全知知识培训。(2)安全全办定期对对各部门进进行消防检检查，根据据检查情况况，填写消消防安全检检查记录，及及时配置和和更换消防防器材以文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-4满足消防需需求。(3)配置置的消防器器材由所在在部门保管管和维护，如如消防器材材出现不适适用情况，及及早通知安安全办进行行更换。(4)安全全办每季度度对各部门门进行一次次消防检查查，根据检检查情况，不不能即时整整改的，填填写整改改通知单，对对消防安全全隐患提出出整改

6、要求求和意见，责责任部门必必须及时整整改，对整整改结果由由安全办验验证效果，具具体按不不合格控制制程序实实施。(5)消防防险情的抢抢救具体按按安全办办工作文件件实施。(6)由各各部门抽调调专门人员员，经培训训考核，组组成消防应应急分队，消消防应急分分队队员必必须持证上上岗。行车安全全(1)驾驶驶员上岗前前须培训、技技能测试，工工作期间定定期学习各各项安全规规定，具体体按人力力资源控制制程序执执行。(2)配送送部负责具具体进行安安全行车、车车辆安检、车车辆性能、车车辆保养等等工作，具具体按配配送部工作作文件执执行。(3)交通通事故的处处理，由安安全办负责责，对于事事故发生情情况填写交交通事故档档

7、案，具具体按安安全办工作作文件执执行。(4)安全全办负责对对车辆安检检不及格和和驾驶员严严重违章操操作等安全全隐患及时时提出整改改意见，具具体按不不合格控制制程序实实施。库存防盗盗(1)营业业部负责库库房的防盗盗工作，由由发生盗窃窃部门填写写库存货货物被盗记记录，具具体要求按按安全办办工作文件件处文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-5理，安全办办负责检查查和监督。(2)对库库房监管不不力、防盗盗措施不到到位、防盗盗器材不合合格的及时时提出整改改意见，具具体按不不合格控制制程序实实施。安全事故故的处理安全事故的的处理分：一般事故故的处理、交交通事故、消消防事故的

8、的处理。具具体按安安全办工作作文件实实施。5.0支持持性文件人力资资源控制程程序不合格格控制程序序营业部部工作文件件配送部部工作文件件安全办办工作文件件6.0相关关记录消防安安全检查记记录设备配配置记录整改通通知单库存货货物被盗记记录交通安安全事故档档案消防安安全事故档档案货物案案件记录文 件 名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-6采购及分包包方控制程程序1.0目的的对物品采购购和劳务采采购进行控控制，确保保获取满足足合同及使使用要求的的物品和服服务。2.0适用用范围适用于服服务提供所所需物品（低低值易耗品品、设备）、劳劳务的采购购、验收。适用于分分包方的综综合控

9、制。3.0职责责办公室负负责物流服服务所需物物品的采购购和相关分分包方的选选择、评审审和日常管管理。各使用部部门负责所所需物品质质量、技术术指标和市市场信息的的提供和物物品验收。各使用部部门负责业业务相关劳劳务分包部部门的选择择、评审和和日常管理理监督。总经理负负责全过程程的审核批批准。文 件 名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-74.0工作作程序物资的采采购(1)计划划性采购办公室每每月中旬根根据各部门门要求制定定本月的物物品采购计计划，说明明物品的名名称、型号号、规格、数数量等。办公室将将月物资采采购计划报报经理审批批后执行。办公室将将批准后的的采购计划划交采

10、购人人员，由其其在合格分分包方处进进行采购。(2)临时时采购各部门需需要临时采采购计划外外的物品时时，先填写写申请用用款审批表表，说明明物品名称称、型号、规规格、数量量、用途等等。申请用用款审批表表由办公公室负责确确认，经理理批准后实实施。采购应在在合格分包包方处进行行，如有急急需或其他他特殊情况况，由经理理批准后也也可在其他他分包单位位处对实物物质量进行行验证后购购买。验证各使用部门门负责采购购产品的验验证、防护护和使用。劳务的采采购对物流服务务提供所需需的劳务的的采购，由由各使用部部门负责与与合格分包包方签订协协议，并负负责服务质质量的检查查、监督和和日常管理理。物品采购购分包方的的选择和

11、评评审文 件 名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-8(1)分包包方的资格格要求必须有合合格的营业业执照及相相关的资质质证明书；必须保证证符合所需需物品的型型号、规格格、质量要要求等；在以往的的采购活动动中未发生生过质量纠纠纷。(2)办公公室拟出能能符合上述述要求的若若干家分包包方，对其其评审从以以下几方面面进行：分包方的的资质，以以往与其交交往的信誉誉情况；分包方的的质量保证证能力或质质量体系的的现场评价价；分包方的的品牌；产品样品品的评价；分包方售售后服务状状况等。(3)办公公室负责评评审并记录录评审结果果，将两家家以上的分分包方评审审记录报经经理批准，纳纳入合

12、格格分包方名名单。物流服务务劳务分包包方的选择择和评审(1)分包包方的资格格要求有合格的的营业执照照及行为资资格证书；提供的服服务能满足足本公司管管理和质量量的要求；在满足质质量要求的的情况下，价价格适宜。(2)使用用部门拟出出符合上述述要求的若若干家分承承包方，对对其进行评评审，内容容包括：分包方的的资质，以以往与其业业务往来的的信誉情况况；分包方的的质量保证证体系资料料；分包方的的技术力量量、人员素素质；服务价格格。(3)对一一次性合作作的部门或或个体，保保留合作记记录，不纳纳入分文 件 名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-9包方名单。对对长期合作作单位，将将

13、评审结果果按分包包方评审表表记录。入入选的分包包方评审由由办公室确确认后，报报经理批准准后纳入合合格分包方方名单。合格分包包方日常管管理(1)物品品采购分包包方由办公公室管理，对对每批物品品质量跟踪踪，出现不不合格，进进行退货或或赔偿损失失处理，并并记入分包包方档案，连连续出现两两批以上不不合格，取取消分包方方资格。(2)劳务务采购分包包方由各使使用部门管管理，对每每次劳务服服务质量跟跟踪，出现现不合格，进进行赔偿损损失处理，并并责令其改改进，记入入分包方档档案。一次次性合作部部门或个体体，出现不不合格即禁禁止再次合合作，长期期合作部门门连续出现现两次以上上不合格，取取消分包方方资格。合格分包

14、包方的年度度复审(1)各相相关部门每每年12月月组织对合合同期在11年以上的的合格分包包方进行一一次年度复复审，审核核内容包括括：过去一年年分包方的的业绩；过去一年年供应的物物品/劳务务质量状况况；各部门对对分包方工工作的检查查和评定记记录。(2)凡在在评审中确确定没有达达到合同要要求的分包包方，经理理批准，以以下列方式式处理：取消其合合格分包方方资格；要在限期期内作出整整改，对未未能在限期期内改进的的，终止承承包合同，取取消其合格格分包方资资格。(3)各部部门建立合合格分包方方档案，并并将合格格分包方名名单按受受控文件的的方式发放放到相关部部门。合格格分包方档档案文 件 名物流业程序序文件范

15、例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-100主要包括以以下内容：分包方提提供初审时时的资料；分包方的的产品介绍绍或说明/分包方年年度复审记记录；分包方提提供的其他他资料。不合格采采购物品和和劳务的控控制(1)不合合格品的处处置退货；让步接收收；索赔。(2)不合合格劳务的的控制扣款；返工；索赔。(3)不合合格采购物物品和劳务务的的处置置均须记入入分包方的的业绩档案案。5.0支持持性文件质量手手册各部门门工作文件件不合格格控制程序序6.0相关关记录物品申申购表文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-111申请用用款审批表表分包方方评审表合格分分包方名单单文件名

16、物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-122配送服务管管理程序1.0目的的确保及时收收货和发货货，实现实实时发货和和计划配送送。2.0适用用范围各营业点货货物的及时时收取、定定点班车和和货物配送送。3.0职责责营业部负负责配送信信息的传递递。配送部负负责按营业业部传递的的信息和日日常班次进进行货物运运输和配送送业务。4.0工作作程序设定班车车配送(1)配送送部定点班班车按规定定的线路和和时间安排排，到各营营业点收取取货物和相相关单据。收收取的货物物应与托托运单内内容相一致致，由配送送部收货人人员签字确确认，同时时与营业部部做好相应应的职责交交接和手续续传递工作作，具体

17、按按配送部部工作文件件执行。文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-133(2)配送送部应及时时运送所收收的货物到到指定地点点，安全交交接货物和和单据并签签字确认。(3)如遇遇到路面塞塞车或其他他特殊情况况，配送部部收货司机机应及时通通知配送部部调度，及及时再调与与其他车辆辆，由调度度员把相关关情况记入入调度日日志，具具体按配配送部工作作文件实实施。零时用车车(1)各营营业点需使使用车辆运运送或收取取货物时，应应提前通知知配送部。驻点车，即即驻营业部部各营业点点车辆，为为该营业点点提供专项项配送服务务，但可根根据实际情情况由配送送部调度员员进行调配配，支援其其他营

18、业点点；配送用车车，即由营营业部各营营业点通知知配送部调调度员用车车需求，由由调度员调调配车辆，配配送货物到到顾客指定定地点，按按托运单单约定交交货方式，交交与指定收收货人，并并由收货人人签字确认认；收货用车车，即由营营业部各营营业点通知知配送部调调度员用车车需求，由由调度员调调配车辆，由由营业点业业务人员带带车到指定定地点收取取货物。(2)配送送部调度员员根据就近近原则，临临时调配车车辆进行运运送，由调调度员把相相关情况记记入调度度日志，具具体按配配送部工作作文件实实施。车辆管理理车辆管理具具体按配配送部工作作文件实实施。(1)配送送部车辆管管理参照设设备、设施施管理程序序，建立立设文件名物

19、流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-144备台账，实实行专人负负责。(2)车辆辆实行定期期保养、维维护，每行行驶100000公里里，须由修修理人员进进行一次保保养，并填填写车辆辆保养记录录。(3)车辆辆维修由配配送部进行行，对于无无能力维修修的问题，委委托经评审审合格的维维修单位进进行，填写写车辆维维修记录，需需更换部件件的采购报报办公室采采购，具体体按采购购及分包方方管理程序序执行。(4)车辆辆运行、维维护、维修修的费用由由配送部控控制，并纳纳入考核。(5)车辆辆的日常使使用，由司司机严格按按照使用规规程进行。行车安全全配送部定期期进行安全全教育和安安全知识培培训，

20、行车车安全管理理具体按配配送部工作作文件实实施。对于于出现的安安全交通事事故，由安安全部按安安全工作程程序处理理和记录。5.0支持持性文件物流服服务过程控控制程序配送部部工作文件件安全工工作程序6.0相关关记录调度日日志车辆保保养记录文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-155物流服务检检查程序1.0目的的为实施质量量控制和评评价提供准准则，以保保证服务过过程按工作作规范的实实施并达到到规定的质质量要求。2.0适用用范围适用于公司司质量体系系的物流服服务过程质质量控制。3.0职责责企管部负负责对各部部门物流服服务工作执执行情况进进行检查。安全办负负责对各部部门物

21、流服服务工作中中安全事项项进行检查查。各部门负负责各自服服务工作的的自我检查查。4.0工作作程序服务质量量检查(1)企管管部按照各各部门职责责、工作规规范编制检检查表，对对全公司所所有部门、网网点每季度度一次不定定期检查，并并填写检查查表，记录录不合格情情况。(2)对检检查中发现现的不合格格以整改改通知单的的形式要求求纠文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-166正,具体按按不合格格控制程序序实施。顾客意见见调查(1)企管管部负责组组织进行顾顾客调查，一一般采取问问卷调查方方式进行，每每半年发出出100200份份调查表。(2)顾客客意见调查查的内容包包括：对服服

22、务项目满满意和不满满意的信息息，顾客对对服务的需需求等。通通过顾客意意见调查统统计出顾客客满意率及及服务改进进需求。(3)顾客客意见调查查表收回后后由企管部部负责进行行统计，并并写出调查查结果分析析报告，回回收率大于于发出调查查总数800%方为有有效。(4)对顾顾客不满意意的服务项项目，如顾顾客有留下下联系方式式的，抽取取其中200%予以回回访。从而而进一步与与顾客沟通通，征求顾顾客意见，并并表达改进进的承诺和和对顾客提提出意见或或建议的谢谢意。对顾顾客反映集集中的问题题和重大问问题责成有有关部门采采取纠正和和预防措施施，并对纠纠正的预防防措施进行行评价。(5)企管管部负责对对各部门纠纠正措施

23、及及效果进行行跟踪和验验证，直到到纠正效果果满意。部门内部部检查(1)各部部门负责人人按部门工工作内容要要求，每月月不定期对对所负责部部门进行检检查，并记记录检查结结果。(2)对检检查中发现现的不合格格以整改改通知单的的形式或口口头通知要要求纠正,具体按不不合格控制制程序实实施。业绩评价价(1)每年年底各部门门对本部门门的业绩进进行评价，填填写业绩评评文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-177价报告。业业绩评价报报告包括内内容如下：部门质量量目标完成成情况；部门服务务情况的描描述，特别别是针对执执行部门工工作文件的的情况；评价部门门服务对顾顾客形成的的印象或反

24、反应情况。(2)各部部门业绩评评价结论由由主管部门门领导审批批后交企管管部。(3)企管管部负责将将部门的业业绩评价报报告汇总成成公司业绩绩评价报告告，并作为为管理评审审的输入之之一。(4)业绩绩评价不符符合要求的的方面，由由企管部责责成该部门门提出整改改要求，企企管部跟踪踪其进展和和效果。物流服务务安全检查查由安全办办按照安安全工作程程序实施施。5.0支持持性文件物流服服务过程控控制程序企管部部工作文件件不合格格控制程序序安全工工作程序6.0相关关记录服务质质量检查表表顾客意意见调查表表 业绩评价价报告文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-188信息系统管管理程

25、序1.0目的的对物流信息息服务提供供的过程进进行有效控控制，确保保物流信息息服务过程程受控并满满足规定的的要求。2.0适用用范围适用于信息息服务中心心物流信息息服务的全全过程。3.0职责责信息服务务中心负责责信息系统统和服务提提供全过程程的管理。4.0工作作程序业务拓展展(1)信息息服务中心心以货代中中介机构、托托运人、承承运人或单单位为服务务对象，通通过提供有有效的物流流信息服务务，建立意意向。通过过相关手续续的提供和和审核，与与信息服务务中心签订订入会协协议后，发发展其成为为“交通通在线”网络会员员，并建立立相关会员员档案，具具体按信信息服务中中心工作文文件相关关规定实施施。文件名物流业程

26、序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-199(2)信息息服务中心心在相关货货代市场、生生产企业、仓仓储企业进进行业务推推广和派发发公司宣传传材料，扩扩大信息来来源，提高高公路货运运交易信息息系统知名名度。(3)通过过电话与顾顾客进行信信息交流，定定期对顾客客进行电话话回访或上上门咨询服服务，并做做好相关工工作日志。(4)向现现场来访的的顾客介绍绍和推广公公路货运交交易系统。(5)向来来电咨询的的顾客介绍绍和推广公公路货运交交易系统。信息来源源(1)在系系统的网站站上直接下下载有关的的货运信息息。(2)信息息服务中心心在对外推推广过程中中收集回来来的货运信信息和公司司自有的货货

27、运信息。(3)信息息服务中心心接听顾客客打来的热热线电话所所获取的货货运信息。(4)直接接来营业大大厅的顾客客所带来的的货运信息息。(5)信息息服务中心心负责确保保各类信息息的完整性性和确定性性，并做好好相关工工作日志。现场服务务(1)信息息中心负责责顾客来电电咨询，并并做好相关关工作日日志。为顾客提提供货运信信息的查询询与发布；应答顾客客有关系统统业务和公公司业务等等相关问题题；为顾客提提供其他与与货运有关关的信息服服务内容。(2)营业业厅现场为为顾客提供供服务，并并做好工作作日志。为顾客办办理入会及及会员身份份认证等系系列服务；代开发票票、代办保保险；为顾客提提供货运信信息的查询询与发布；

28、文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-200系统业务务和公司业业务的咨询询；受理顾客客现场或电电话投诉。信息系统统的维护与与更新(1)系统统内部维护护：由于员工工操作不当当而造成网网络出现问问题，应及及时通知网网络管理员员，网络管管理员解决决问题后，做做好计算算机使用情情况登记表表记录；当交通在在线网络出出现问题时时，网络管管理员与总总部取得联联系，了解解具体情况况解决问题题，并填写写系统运运行记录表表；因本地数数据通信局局的线路出出现问题而而无法与系系统连接时时，网络管管理员应立立即向有关关部门咨询询情况，排排除故障并并填写系系统运行记记录表。(2)系统统外部

29、的维维护：当系统遭遭到黑客入入侵或计算算机病毒感感染的时候候，网络管管理员应当当立即断开开互联网连连接，并使使用防火墙墙和杀毒软软件进行系系统安全检检查；因会员的的操作不当当而导致系系统出现问问题，网络络管理员先先将问题解解决，然后后视情况追追究会员责责任，并填填写计算算机使用情情况登记表表。(3)系统统的更新：每周一与与交通在线线进行“公路货运运交易信息息系统”的会员数数据更新；视交通在在线的情况况，及时进进行“公路货运运交易信息息系统”的版本升升级，使其其功能更加加完善。文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-211(4)软件件的升级：根据查、杀杀毒软件发发布

30、情况，不不定期将防防火墙软件件和查、杀杀毒软件进进行版本升升级，及时时使用最新新版本，确确保系统能能够正常运运行。(5)系统统硬件的维维护：信息服务务中心设备备、设施管管理具体按按信息服服务中心工工作文件实实施；当硬件出出现问题时时，及时与与硬件供应应商取得联联系，进行行维修或更更换硬件。检查改进进(1)信息息服务中心心每月按照照服务质质量检查表表对内部部的服务质质量进行检检查、记录录、并存档档。(2)信息息服务中心心的顾客投投诉，须填填写顾客客投诉记录录，具体体按不合合格控制程程序实施。(3)顾客客对信息服服务中心服服务的满意意度，根据据每月底顾顾客数据库库资料，选选取不少于于20%的的顾客，进进行顾客电电话访问，并并作好回访访记录，具具体按纠纠正和预防防措施程序序实施。(4)对质质量检查和和顾客投诉诉及回访中中出现的严严重服务质质量问题，必必须填写整整改通知单单，具体体按服务务质量检查查表实施施。5.0支持持性文件质量手手册文件名物流业程序序文件范例例电子文件编编码ZLAL0003页 码22-222信息服服务中心工工作文件不合格格控制程序序纠正和和预防措施施程序6.0相关关记录整改通通知单服务质质量检查表表顾客投投诉记录计算机机使用情况况登记表系统运运行记录表表工作日日志入会协协议