某食品公司公司各项管理制度范本12796.docx

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1、各 项 管 理 制 度一、质量技术文件管理制度1、目的为保证公司司在质量量管理体体系运行行中，所所有质量量活动场场所使用用有效版版本的文文件（包包括适当当范围的的外来文文件），以以防止使使用失效效或作废废的文件件。2、适用范范围本制度适用用于质量量管理体体系运行行中，有有关质量量活动的的文件的的控制和和管理。、职责.行行管部负负责质量量管理体体系文件件的控制制和管理理。.质质检部负负责技术术性文件件的控制制。.各各使用部部门应加加强对文文件的识识别和保保管。4、文件的的管理4.1 文件的的起草4.1.11管理制制度由行行管部组组织起草草。4.1.22 作业业指导书书由质检检部组织织起草。4.2

2、 文文件的审审核、批批准和发发布管理制度和和作业指指导书由由起草部部门经理理审核，行行管部组组织会签签，公司司负责人人批准发发布。4.3 文文件的发发放4.3.11 有有效文件件的发放放按分级级管理原原则，行行管部负负责将文文件分发发至部门门，部门门分发至至各有关关岗位。4.3.22有效效文件发发放对象象及数量量由行管管部在文文件适用用性审核核时填制制的“有效文文件适用用性审批批及需求求分配表表”确定，由由质量负负责人签签署发放放。4.3.33 发发放有效效文件时时，行管管部文件件管理员员填制“公司有有效文件件领用登登记表”供签收收。部门门内如实实行分级级发放，参参照本条条规定执执行。4.3.

3、44 不不属文件件发放者者，确因因工作需需要，可可向行管管部文件件管理员员借阅，应应建立借借阅文件件登记手手续。任任何人不不得擅自自复印，或或向与质质量管理理体系运运行无关关的人员员，特别别是公司司外部人人员提供供有效文文件。4.3.55 文文件破损损影响使使用时，可可由部门门文件资资料员向向行管部部申请置置换，以以旧换新新，补发发完好的的有效文文件。上交的破损损有效文文件行管管部负责责销毁。4.3.66 文文件丢失失应向行行管部提提出书面面申请，经经批准后后补发。丢丢失的文文件一旦旦找回，应应立即上上交行管管部并销销毁。4.4 文件的的更换和和换页4.4.11 由由提出修修改的部部门填写写“

4、有效文文件更改改申请单单”，说明明理由，交交行管部部领导审审核，经经原批准准者同意意后，按按本程序序4.22和4.3的规规定执行行。4.4.22 各各部门负负责按“部门有有效文件件领用登登记表”收回需需更改的的文件，交交行管部部换发更更改后的的有效文文件。4.4.33 行行管部应应及时更更改“有效文文件清单单”，做好好更改情情况记录录。4.5 文件的的换版与与作废4.5.11 有有效文件件经多次次修改或或经内部部评审需需大幅度度修改时时，可进进行换版版。原版版次有效效文件相相应作废废。按原原发放范范围、发发放程序序换发新新版本。4.5.22 换换发新版版时，原原版次有有效文件件由部门门收回交交

5、行管部部作好标标记并及及时销毁毁。需作作资料保保留的，由由部门填填写“旧版文文件留用用申请单单”交行管管部领导导同意经经登记并并加盖“作废”印章后后方可留留用。4.6 文件的的归档与与管理4.6.11 有有效文件件发布后后，由行行管部进进行归档档。归档档的有效效文件也也需列入入公司“有效文文件清单单”。文件的存放放，要设设有专用用文件档档案柜分分类存放放。4.6.22 所所有存入入软盘的的有效文文件应进进行适当当标识、编编目，由由行管部部指定专专人保存存。更改改或换版版时及时时修正。4.7 外来来文件的的控制4.7.11 上上级颁发发的指导导性文件件，应由由行管部部负责控控制其有有效性。4.7

6、.22 直直接引用用的各类类外来文文件，其其归口职职能部门门按本程程序受控控文件管管理的有有关规定定控制其其有效性性，并报报行管部部备案。4.7.33 客客户提供供的资料料或文件件，由各各主管部部门参照照本程序序确定自自行管理理办法，控控制其有有效性，并并报行管管部备案案。二、生产设设施、设设备、工工具、容容器等清清洗、消消毒制度度1、目的的：制订订生产产设施、设设备、工工具、容容器的清清洗、消消毒制度度，强强化清洗洗消毒制制度的贯贯彻执行行，消除除生产过过程中产产生的不不必要的的污染和和对产品品质量产产生的不不良影响响，确保保食品质质量安全全的实施施。2、范围：适用于于本公司司产品质质量形成

7、成过程中中所接触触的各种种生产设设施、设设备、工工具、容容器的清清洗、消消毒等。3、职责：质量监督员员负责该该制度的的起草。经理负责该该制度的的审批。生产车间负负责该制制度的实实施。质量监督员员负责对对该制度度实施的的监督。4、工作程程序4.1、生生产设施施的清洗洗、消毒毒。4.1.11凡在生生产中使使用的各各种设施施都必须须定期或或不定期期的进行行清洗和和消毒，清清洗和消消毒工作作要指定定专人负负责，实实行分区区或分机机包干。车车间负责责人要经经常检查查该工作作的落实实情况。4.1.22 对对生产设设施清洗洗、消毒毒的要求求所有生产设设施都必必须保持持清洁卫卫生，不不允许出出现带“病病”工作

8、作的现象象，所有有设施都都要满足足食品品生产许许可证细细则和和食品生生产的卫卫生要求求，需要要定期消消毒的设设施都要要定期消消毒。4.2、生生产设备备的清洗洗、消毒毒4.2.11 生产产设备的的清洗、消消毒工作作要由专专人负责责，并标标牌明识识。对于于与原材材料直接接接触的的生产设设备要重重点做好好清洗、消消毒工作作，特别别要注意意机内残残留物，如如有，必必须清洗洗干净，才才能开机机。4.2.22 要加加强对生生产设备备的维修修保养，保保持生产产设备的的正常状状态。生生产设备备上不允允许存在在污垢、锈锈点、灰灰尘等现现象。4.3、容容器的清清洗、消消毒容器要保持持干净，定定期刷洗洗，定点点妥善

9、存存放，不不允许乱乱扔乱放放，容器器刷洗后后，必须须使用消消毒液进进行消毒毒，并用用清水冲冲刷干净净。4.4、工工具的清清洗、消消毒凡与产品直直接接触触的工具具，必须须经过清清洗、消消毒后才才能使用用，使用用的各种种工具都都应按规规定使用用，专具具专用。使使用后的的工具经经清洗后后放在指指定的地地点。4.5、各各消毒池池的消毒毒液(CCLO22: 11:5000)每每三天更更换一次次。4.6、生生产车间间的清洗洗消毒每每次生产产前后都都用消毒毒液清洗洗一次。4.7、工工作衣要要求清洁洁卫生，每每周清洗洗一次，特特殊情况况随赃随随洗。4.8、记记录对于食品质质量有直直接影响响的设施施、设备备、工

10、具具、容器器等在清清洗、消消毒后，操操作人员员应做好好记录，车车间负责责人对记记录经常常进行检检查。三、检测设设备管理理制度加强对检测测设备的的管理，使使检测设设备始终终处于良良好的以以下状态态，确保保检测工工作的正正常进行行。 11、建立立检测设设备档案案。档案案内容至至少包括括为：设设备使用用说明书书；设备备操作规规程；必必要的计计量检定定证书等等，检测测设备档档案由质质量技术术处保管管。 2、化验人人员经常常对检验验设备维维护和保保养，保保持检测测设备正正常干净净，处于于正常工工作状态态。 33、化验验人员要要严格按按照操作作规程文文明操作作，严禁禁违章违违规操作作。 44、化验验人员在

11、在操作中中，发现现设备有有异常现现象，应应立即停停止操作作，采取取有效措措施，确确认设备备正常时时，准予予操作。 5、计量器器具要根根据检定定周期做做好计量量检定工工作，计计量检定定工作要要由法定定计量检检定部门门进行，检检定合格格后，化化验员负负责加贴贴检定标标志。质质检部负负责全公公司在用用计量器器具的管管理工作作，负责责计量器器具台账账的登记记。计量量器具在在使用前前，必须须经过法法定计量量测试部部门检定定合格后后才能投投入使用用，不合合格的计计量器具具不准投投入使用用。计量量器具按按照使用用场所不不同，必必须设有有专人进进行管理理。使用用计量器器具必须须按照其其使用方方法正确确使用，不

12、不允许做做其它使使用，以以保证器器具的精精度。在在使用中中，发现现计量器器具有异异常现象象，立即即停止使使用，送送计量检检定部门门进行检检定，合合格后才才能再使使用。对对计量器器具要定定期保养养，防止止生锈或或降低精精度。计计量器具具的送检检工作由由质量监监督员负负责。 66、检测测设备有有化验员员统一管管理，非非化验人人员不经经过质量量技术处处负责人人同意，不不得私自自动用检检测设备备。 77、有特特殊环境境要求的的检测设设备要配配备必要要的检测测设施，并并经常记记录环境境条件。 8、要保持持化验室室的通风风、干燥燥，化验验室内不不准抽烟烟、不准准打闹、不不准存放放有腐蚀蚀性物质质等，以以防

13、损坏坏检测设设备。四、从业人人员健康康检查和和健康档档案管理理制度1、食品生生产人员员每年必必须进行行健康检检查，不不得超期期使用健健康证明明。2、新参加加工作的的从业人人员、实实习工、必必须取得得健康证证明后上上岗，杜杜绝先上上岗后查查体的事事情发生生。3、食品卫卫生管理理人员负负责组织织本单位位从业人人员的健健康检查查工作，建建立从业业人员卫卫生档案案，督促促“五病”人员调调离岗位位，并对对从业人人健康状状况进行行日常监监督管理理。4、凡患有有痢疾、伤伤寒等传传染病以以及其他他有碍食食品卫生生疾病的的，不得得直接接接触食品品的生产产岗位。5、当观察察到以下下症状时时，应规规定暂停停或调离离

14、接触直直接食品品的工作作或采取取特殊的的防护措措施如：腹泻；手外伤伤、烫伤伤；皮肤肤湿疹、长长疖子；咽喉疼疼痛；耳耳、眼、鼻鼻溢液；发热；呕吐。6、健康档档案要集集中档案案室管理理，按编编号顺序序存放。未未经管理理人员允允许不得得随意调调动或转转借。五、食品安安全培训训制度1、新进公公司的工工人必须须经生产产部进行行安全操操作的岗岗前培训训，考试试合格后后方可持持证上岗岗。2、技术和和检验部部门，制制定出对对每个操操作工的的具体操操作、维维修、保保养技术术培训项项目，不不断提高高大家的的工作技技能。3、结合生生产工艺艺，每月月至少召召开一次次技术分分析会，以以实际操操作为案案例作分分析，提提高

15、大家家的工艺艺水平。4、结合生生产的淡淡旺季，请请相关方方面的专专家人员员给大家家授课。5、生产质质量管理理人员，坚坚持认真真学习有有关工艺艺操作，新新工人必必须有一一个月的的学习操操作时间间，由师师带徒，月月底进行行的实习习考试由由生产部部安排。6、工人每每年由质质检部进进行专业业学习教教育100-200天，学学习后进进行测验验。7、中级技技术人员员应由工工程师辅辅导学习习，学习习后进行行测验。8、从事特特殊工作作的人员员，应送送有关部部门，取取得资格格证书。9、各种学学习考试试和资格格证书要要妥善保保管。六、化验室室安全管管理制度度1、所有试试药，试试剂，样样品，溶溶液都应应有标签签，绝对

16、对不允许许在容器器内装入入与标签签不相符符的物品品。2、禁止使使用化验验室的容容器盛装装食物，也也不得用用茶杯，食食具装药药品，更更不准用用烧杯当当茶具使使用。3、严禁试试剂入口口，不得得用嘴吸吸取酸，碱碱及毒性性药品，严严禁用鼻鼻子接近近试剂瓶瓶口以鉴鉴别试剂剂。4.、凡使使用有毒毒，有刺刺激，易易燃，易易爆试剂剂，或能能产生有有毒，有有刺激性性气体时时应在通通风橱内内进行，并并按规定定戴好防防护工具具，工作作完毕要要洗手漱漱口。5、开启易易挥发的的试剂时时，尤其其在夏季季，不使使瓶口对对人，最最好先把把试剂瓶瓶放在冷冷水管下下冲几分分钟，以以防气体体冲出伤伤人。6、化验过过程中对对易挥发发

17、，易燃燃的有机机溶剂加加热时，应应在水浴浴中进行行，严禁禁用火焰焰或电炉炉等明火火加热。7、高温物物体如灼灼烧的坩坩埚或蒸蒸发皿等等，不得得放在容容易起火火的试剂剂旁边，不不得在烘烘箱内烘烘烤易挥挥发，有有腐蚀性性的物品品。化验验室严禁禁吸烟。8、无菌试试验用，常常活性的的培养物物应灭菌菌处理后后再清洗洗，防止止感染。9、将玻璃璃棒，玻玻璃管，温温度计等等插入或或拔出胶胶塞，胶胶管时，均均应垫有有棉布，不不可强行行插入或或拔出以以免伤人人。10、使用用电器应应注意安安全，不不得湿手手或湿物物接触电电源开关关或电器器。11、稀释释硫酸时时，必须须在硬质质耐热烧烧杯或锥锥形瓶中中进行，只只能将浓浓

18、硫酸缓缓缓注入入水中边边加热边边搅拌，温温度高时时应等温温度冷却却后再继继续进行行，严禁禁将水注注入硫酸酸中。12、离开开化验室室时应认认真检查查门窗，查查看水，汽汽等阀门门是否关关闭。13、化验验室应保保持空气气流通环环境清洁洁安静，不不得在化化验室内内高声喧喧哗。不不得穿戴工工作衣帽帽出化验验室。七、质量检检验管理理制度1、认真贯贯彻执行行国家有有关质量量法律法法规，搞搞好检验验管理工工作。2、充分发发挥检验验对产品品质量的的保证、预预防和报报告作用用，以保保证出公公司产品品都能达达到质量量标准的的要求。3、按照标标准和订订货合同同，负责责从原料料入公司司到成品品出公司司全过程程的进货货检

19、验、工工序检验验、成品品检验工工作，签签发合格格证，严严把质量量关。4、生产过过程中严严把生产产工艺操操作技术术关。要要求员工工严格操操作规程程上机，坚坚持做到到上下工工序相互互配合，上上工序为为下工序序服务，下下工序为为上工序序把关，绝绝不能把把不合格格的半成成品流入入到下工工序中。5、负责产产品的例例行检查查，如对对产品进进行计量包装装，保存存期、卫卫生标准准等检查查试验，并并编写试试验报告告。6、负责计计量管理理工作，搞搞好量值值传递和和在用计计量器具具的周期期检定工工作，以以确保量量具、仪仪器的完完好性和和有效性性。7、负责质质量检验验原始数数据的记记录和分分析工作作，编制制检验报报告

20、。8、认真做做好不合合格品的的标志，隔隔离和存存放工作作，防止止不合格格品混淆淆。9、质检人人员在履履行产品品质量检检验工作作时，按按常规检检验标准准要求，独独立履行行工作职职责。10、质检检人员在在主管领领导的督督导下只只对质量量负责，并并签属相相应检验验报告。11、质检检人员必必须严格格按照操操作规程程和岗位位责任制制进行操操作。12、保持持检验室室的清洁洁卫生和和设备的的正常保保养。八、 化验验员管理理制度1化验员员必须遵遵守公司司规定，按时时上下班班，不能无无故迟到到早退，旷旷工，如如有违者者视情节节大小按按公司规规定罚款款。2每个化化验员都都必须有有高度的的责任心心，对于于每项检检验

21、结果果做到谁谁检测谁谁负责，谁谁签字谁谁负责，对对于出现现有异常常结果的的应随即即复检，如如因不负负责任而而引发争争议或造造成一定定损失的的则有检检验当事事人负全全责。3化验员员必须及及时为生生产车间间提供准准确的检检验结果果，如有有因准确确性而引引发的争争议，化化验员必必须进行行复检。4化验须须熟知每每一项检检验操作作规程，对对于因不不熟悉而而导致结结果有误误的，按按事态大大小根据据公司质质量管理理制度罚罚款，并并由其承承担全部部责任。5对于在在检测过过程中弄弄虚作假假的提供供假检测测数据的的，则对对其处以以最低1100元元罚款，甚甚至开除除出公司司。6工作期期间严禁禁化验员员聚堆谈谈闲话看

22、看杂志小小说，如如有违者者每次对对当事人人处以330元罚罚款。7化验员员依据公公司规定定进行调调休，调调休时化化验员必必须妥善善处理如如自己的的工作问问题，不不能因此此影响正正常工作作，如找找别的化化验员顶顶替自己己的工作作后向主主管领导导汇报，得得到认可可后方能能调休。8化验员员必须爱爱护化验验仪器设设备及用用具，不不得故意意损坏，对对于易碎碎的玻璃璃仪器应应小心使使用。9工作期期间不得得会私客客，外出出找人闲闲聊，如如有违者者则一次次处罚330元。10对于于异常情情况，须须立即向向有关领领导及部部门负责责人汇报报。11化验验员应及及时的做做好原始始记录，做做到谁检检验谁签签名，为为了避免免

23、出现差差错，作作一项化化验时应应尽量自自己作记记录，不不要让别别人帮忙忙写纪录录。九、生产过过程质量量管理和和质量考考核办法法1、目的：完善生生产过程程管理，使使生产管管理有章章可循，有有法可依依，并通通过考核核，改进进工作质质量，提提高产品品质量保保证的综综合能力力，确保保产品生生产过程程的质量量安全。2、范围：适用于于对生产产车间生生产过程程的管理理和考核核。3、职责3.1质量量负责人人为生产产过程质质量考核核组长，负负责组织织生产过过程质量量的考核核和评价价。3.2各部部门主管管为考核核小组成成员，负负责生产产过程质质量的具具体考核核和评价价。4、生产过过程质量量管理和和考核要要求4.1

24、人员员卫生考考核：1)检检查岗位位操作人人员着装装是否干干净整洁洁，是否否按要求求穿戴工工作衣、工工作帽； 2)检查岗岗位人员员的个人人卫生，是是否留长长指甲、穿穿拖鞋、带带首饰，是是否保持持个人清清洁，勤勤洗头勤勤洗澡勤勤换衣。33)检查查岗位人人员的洗洗手消毒毒和工作作中的动动作行为为，进出出车间时时，是否否按要求求更衣、洗洗手消毒毒，是否否有在车车间内吸吸烟、吃吃零食、吐吐痰等影影响环境境卫生的的行为。4.2 环环境卫生生考核：1）检检查工作作场所的的环境状状况，是是否有与与工作无无关的杂杂物、蜘蜘蛛网、苍苍蝇蚊子子蟑螂等等昆虫；材料及及产品摆摆放是否否有序； 2）检检查工作作场所的的清

25、洁消消毒情况况，是否否按照规规定的消消毒方法法和频次次定期进进行清洁洁和消毒毒，是否否按时开开启紫外外线杀菌菌；4.3 生生产设备备运行状状况的考考核：1）考考核设备备操作员员是否按按设备操操作规程程进行操操作，正正确使用用。是否否按规定定对设备备进行维维护和保保养，消消除异常常。2）考考核设备备的清洁洁消毒情情况,检检查是否否按照卫卫生操作作规范的的要求，对对所负责责的生产产设备周周期性地地进行清清洁消毒毒； 33）考核核员工是是否对关关键工序序的工艺艺参数进进行严格格控制，按按规定的的要求对对工艺参参数进行行检查，确确保工艺艺参数符符合生产产要求。出出现工艺艺参数偏偏差是否否立即向向主管人

26、人员反映映。4.4 生生产操作作的考核核：1)考考核操作作员是否否严格按按照操作作指导书书的要求求进行操操作； 2)检检查操作作员的自自检意识识,询问问是否熟熟知本岗岗位的产产品验收收标准，对对生产的的产品是是否能主主动进行行自检，以以检出不不良品，当当质量异异常时是是否及时时向主管管人员汇汇报。33)检查查直接与与产品接接触的包包装物的的杀菌情情况，考考核员工工是否能能按规定定的杀菌菌程序进进行操作作，有否否减少工工序或减减少杀菌菌的时间间。4.5生产产过程质质量控制制的考核核：1)检检查车间间化验员员是否按按照规定定进行过过程的检检验,操操作员自自检合格格的产品品是否存存在不合合格的隐隐患

27、; 2)综综合考核核岗位质质量状况况,考核核期内是是否出现现批量不不合格或或可能导导致的质质量安全全事故隐隐患; 6、考核评评分及奖奖惩办法法：6.1 成立由由质量负负责人为为组长，各各部门主主管的参参加的质质量考核核小组，每每月针对对生产岗岗位的每每位员工工进行一一次生产产过程质质量考核核，并填填写“生生产人员员质量考考核记录录”。6.2 考核依依据为本本文4.144.5条条款的规规定,考考核不作作得分评评分，只只记录扣扣分评分分并汇总总。奖惩惩以扣分分总分为为依据。对对考核过过程中发发现的不不符合项项，责任任部门及及时采取取纠正措措施，如如不按规规定进行行整改，罚罚责任部部门500元/项项

28、。6.3 扣分在在2分以以内的，在在班组会会上口头头批评，扣扣分在33分至55分的，每每扣一分分罚款55元，扣扣分在55至100分的，每每扣一分分罚款110元，罚罚款100分以上上的应重重新进行行岗位培培训,合合格后上上岗,不不合格予予以辞退退。6.4 季度考考核(连连续三次次)未扣扣一分的的员工,由质量量考核小小组提出出,总经经理批准准后,给给予一次次性奖励励50元元的奖励励,年度度考核未未扣一分分(连续续12个个月)的的员工, 经质质量考核核小组提提出,总总经理批批准后可可评为公公司优秀秀员工,给予一一次性奖奖励5000元的的物质奖奖励. 十、生产过过程中安安全管理理制度1、为加强强生产过

29、过程安全全管理，使使之协调调有效进进行，确确保产品品质量，降降低消耗耗，提高高生产效效率，特特制定本本制度。2、本制度度适用于于生产过过程中安安全管理理，厂部部负责生生产过程程安全管管理。3、生产前前应合理理安排作作业计划划，做好好生产现现场的整整理、清清扫、清清洁和消消毒等工工作，定定期对厂厂区内环环境、生生产场所所和设施施卫生清清洁情况况进行自自查，并并保存自自查记录录，使食食品生产产过程环环境卫生生达到要要求，为为生产优优质产品品创造条条件。4、做好食食品原料料，食品品添加剂剂，食品品相关产产品的质质量控制制，建立立和保存存食用出出库记录录，对于于发现的的不合格格原料，食食品添加加剂及食

30、食品及时时向品管管部门反反映。5、生产人人员应严严格按照照工艺规规程和作作业指导导书的要要求进行行操作，特特别是要要加强对对生产过过程中质质量关键键控制点点的控制制，认真真填写每每批次产产品的生生产投料料记录，质质量关键键控制点点记录，确确保产品品生产过过程中影影响产品品质量形形成的因因素处于于受控状状态，以以生产探探讨符合合规定要要求的产产品。6、因设备备、停电电或其他他原因中中断生产产时，该该批产品品要视情情况分别别处理，产产品经在在加工后后可达到到合格标标准的，允允许再加加工；产产品经过过再加工工无法达达到合格格标准的的，按不不合格品品规定处处理。7、成品的的包装应应在良好好状态下下使用

31、，防防止将异异物带进进食品，使使用的包包装材料料应完好好无损。8、生产中中使用的的计量器器具应定定期校正正。十一、仓库库管理制制度1.原辅料料出库时时,由各各生产线线原辅料料领取人人员根据据生产通通知填写写出库领领取表，再再由各线线班长签签名后，交交给仓管管员。仓仓管员收收到领取取表后，照照单如实实发放合合格的原原辅料。原原辅料数数目及质质量由发发货人员员和领取取人员双双方共同同确认。2.原辅料料出库后后，仓管管员在出出库领取取表上签签字后交交给生产产部、财财务部。3.原辅料料退货3.1对仓仓库退货货：生产产线各原原辅料领领取人员员将需退退回仓库库的原辅辅料的品品种、规规格、数数量填写写在退退

32、货通知知单上上，注明明退货原原因，经经仓管员员确认后后退回仓仓库存放放，并作作好“退货”标示。3.2对供供应商退退货：不不合格品品由现场场退回仓仓库后，仓仓管员将将“退货”不合格格品合理理存放在在仓库。采采购人员员将需退退货的不不合格品品先告知知供应商商，待供供应商送送货时，仓仓管员如如实填写写退货单单，注明明原因，由由供应商商确认签签收。而而后将退退货单交交给生产产部、财财务部各各一份。4.成品入入库4.1成品品入库时时由现场场缴库人人员如实实在成品品入库单单上填写写当天生生产的品品种、规规格、数数量，仓仓管员确确认后在在成品入入库单上上签字。成成品分批批入库时时必须由由缴库人人员和仓仓管员

33、双双方确认认后才能能拉回仓仓库，不不得擅自自拉入仓仓库。4.2成品品入库后后，根据据先进先先出的原原则，将将成品合合理摆放放在仓库库，成品品入库单单经主管管、财务务部签字字后交生生产部、财财务部各各一份。5.成品出出库5.1根据据订单，生生产出成成品经检检查合格格后即按按出库处处理，并并做好货货物标示示，开出出成品出出库单，经经各有关关部门负负责人签签字确认认，而后后交生产产部、财财务部各各一份。5.2合格格品出库库必需遵遵循“先进先先出”的原则则，保证证出库的的产品均均是合格格品。 十二、原辅辅材料包包装材料料质量检验验验收制制度为加强对各各种原辅辅材料包包装材料料的质量量验收，把把好原辅辅

34、材料包包装材料料进厂质质量关，确确保产品品质量符符合产品品标准的的要求，制制定原原辅材料料包装材材料质量量验收制制度。1、各种原原辅材料料包装材材料进厂厂后，必必须进行行质量验验收。未未经质量量验收或或验收不不合格的的原辅材材料包装装材料，一一律不准准入库，更更不能用用于生产产。 2、原辅材材料包装装材料的的质量验验收工作作由质量量部门负负责，供供应部门门协助。 3、公司使使用的原原辅材料料包装材材料主要要有：面面粉、食食盐、包包装袋、纸纸箱等。4、验收依依据：严严格按照照国家标标准及供供应商提提供的产产品证明明材料或或企业标标准的规规定进行行验收。5、原原辅材料料包装材材料质量量验收一一般采

35、用用外观检检查和质质量证明明验收合合格的方方式进行行，必要要时送化化验室或或当地质质检部门门进行质质量检验验。 66、外观观检查的的主要内内容包括括为：包包装质量量是否完完好、标标识内 容与要要求的质质量要求求是否一一致、产产品是否否出现异异常情况况等。质质量证明明验收的的主要内内容为：产品出出厂的检检验合格格证、标标签、有有效检验验报告及及其他有有效质量量证明。 77、原辅辅材料包包装材料料质量验验收情况况由质量量验收人人员及时时分别填填写原原辅材料料包装材材料质量量验收记记录。 88、原原辅材料料包装材材料质量量验收记记录内内容至少少要包括括：物品品名称、生生产厂家家、型号号规格、执执行标

36、准准、生产产日期、进进货日期期、进货货数量、索索证情况况、合格格数量、验验收人员员姓名、验验收日期期等。 99、原原辅材料料包装材材料质量量验收记记录由由质量监监督员保保管。负负责人要要经常对对验收记记录的完完整性、及及时性和和正确性性进行检检查。保保管员凭凭原辅辅材料包包装材料料质量验验收记录录办理理物品入入库手续续。 110、原原辅材料料包装材材料质量量证明资资料由质质量监督督员妥善善保管。 111、需需要送质质量检验验部门检检验的样样品，由由质量监监督员负负责抽样样、送样样和检验验。 112、质质量验收收不合格格的原辅辅材料包包装材料料，由供供应公司司负责作作出退货货的决定定，并负负责实

37、施施。 十三、关键键过程控控制制度度1、为确保保食品安安全，使使食品生生产企业业在产品品生产的的过程中中，科学学的确定定关键过过程并对对其加以以控制，最最终使生生产的产产品符合合国家食食品安全全标准。根根据食食品安全全法特特制定本本制度。2、食品生生产企业业在产品品生产过过程中，必必须制定定科学的的符合实实际生产产状况的的生产工工艺，在在生产工工艺中确确定对食食品安全全有最大大影响的的关键工工序即关关键过程程，为了了控制过过程，应应对该过过程中的的重要参参数加以以确定和和识别，作作为关键键过程的的控制参参数。3、关键过过程一旦旦确定，所所有影响响食品安安全的重重大因素素都应制制定控制制措施，包

38、包括生产产环境，生生产设备备与设施施，控制制参数，操操作人员员等都必必须符合合国家食食品安全全标准及及有关法法律法规规的规定定，不得得随意降降低标准准。4、对关键键过程制制定控制制措施，如如生产工工艺，生生产规范范应有完完整的作作业指导导书，控控制措施施应能涵涵盖关键键过程，控控制措施施应科学学，完整整，可操操作性强强。5、关键过过程应有有明显标标志，注注明“关键过过程”标志中中应表明明该过程程使用的的生产设设备和设设施，应应该控制制的参数数，注意意事项以以及操作作人姓名名等。6、对关键键过程有有控制记记录，特特别是参参数的控控制记录录要准确确可靠。操操作人员员要按规规定的要要求进行行记录，不

39、不得出现现漏记和和错记现现象。7、车间负负责人或或质量管管理人员员要定期期不定期期的对关关键过程程记录进进行检查查，发现现问题及及时纠正正，并对对责任人人严肃处处理。8、关键过过程记录录保存三三年。十四、食品品生产加加工过程程中有效效防止食食品污染染、损坏坏或变质质的管理理制度1、车间生生产过程程中要使使用清洁洁卫生、消消毒过的的设备和和工具，严严禁不经经消毒在在生产中中使用。2、设备操操作人员员要严格格执行操操作规程程，每天天下班前前必须把把滞留物物料清理理干净。3、设备长长期停用用时，应应将设备备设施清清洗消毒毒清理。4、设备操操作人员员一般情情况下每每周对有有关设备备设施进进行清理理，停

40、产产后恢复复生产时时应及时时进行清清理或擦擦洗干净净，并做做好清理理记录。5、设备操操作人员员一般情情况下每每半个月月对周转转容器进进行清理理。6、消毒使使用国家家规定的的消毒剂剂（严格格按照使使用说明明进行消消毒），空空间消毒毒使用的的紫外灯灯在上班班前开启启30分钟钟后关闭闭，工人人才准进进入车间间工作。7、操作工工必须经经过认真真培训，严严格考核核合格后后方可上上岗，并并保证对对设备做做到正确确使用，精精心维护护。8、操作工工对所使使用设备备要做到到四懂（懂结结构、懂懂原理、懂懂性能、懂懂用途），三会（会使用、会维修、会排除简单故障）。9、维修工工对设备备负有使使其正常常运转的的责任，要

41、要定时上上岗检查查，主动动向操作作工了解解设备运运行情况况,发现问问题及时时解决，不不能解决决的及时时上报处处理。10、操作作工发现现设备运运转不正正常，应应立即停停车检查查，及时时反映，在在紧急情情况下应应采取有有效措施施，并报报班长和和通知有有关人员员，同时时做好运运行记录录。11、不定定期的对对设备的的保养维维修和清清洗消毒毒进行检检查评比比，好的的表扬、坏坏的批评评，问题题严重的的要给予予经济处处罚。十五、食品品原料、半半成品及及成品运运输过程程中，有有效防止止污染、损损坏或变变质管理理制度1、在原材材料运输输过程当当中由人人员失误误造成原原料被污污染或损损坏的应应提供原原料人员员负责

42、调调换货或或者退回回厂家处处理。2、食品原原料、半半成品及及成品不不得与其其他物品品同车运运输，以以防污染染。3、在产品品出厂应应提前做做好防护护措施如如：、司机技技术不过过关（驾驾驶技术术差、安安全驾驶驶规章执执行不严严、事故故处理应应急能力力差等）。、司机不不安全行行车状态态（带病病行车、过过度疲劳劳等）。 、装车人失误（超重装载；超高装载；过量充装）。等导致产品被污染或损坏变质的应由公司与运输人员协调处理。品均是合格品。十六、产品品标识可可追溯性性1、目的在生产过程程的各阶阶段、对对产品进进行标识识、防止止混用、在在有要求求时实现现产品的的可追溯溯性。2、适用范范围适用于公司司生产过过程

43、各阶阶段的产产品标识识及实现现产品可可追溯性性要求。3、职责质管部归口口管理产产品标识识和追溯溯性。4、程序概概要公司制定并并实施产产品标识识的可溯溯性控制制程序。采购物资的的标识。A类物资(面粉.食盐)部负责责标识，注注明名称称，品种种，数量量，巨化化指标，分分承包方方等。B类物资(包装袋袋，设备备配件及及其它零零星采购购物资)由曰关关采购部部负责标标识，注注明名称称，规格格(型号号)数量量等。标识采用填填写产品品标识卡卡的办法法，挂在在产品或或贮存区区的明显显位呈。生生产设备备由生产产部采用用厂家铭铭牌标识识，丢失失时，由由生产部部追溯并并补作铭铭牌。成品标识在在包装袋袋上，注注明名称称，

44、净含含量，厂厂名，厂厂址，等等级，生生产日期期，产品品标准号号等5、产品标标识的控控制各部门，单单位对相相关产品品标识每每周检查查一次，需需补作标标识时，向向质管部部申请。质管部每月月一次对对各类产产品标识识检查监监督，作作好产品品标识检检查记录录。6、产品标标识的可可追溯性性适用于以下下有可追追溯性要要求的场场合。合同中明确确规定或或顾客有有要求时时，为顾顾客提供供产品追追溯的服服务；公司内部查查找不合合格原因因，追溯溯某批次次不合格格的原始始和生产产状态。产品标识的的追溯，由由质检部部组织实实施。十七、不合合格品的的召回制制度 1、目的对交付后产产品发生生食品安安全问题题或其他他原因需需召

45、回时时，对召召回过程程进行控控制，保证公司标标志产品品在任何何时候需需通知有有关相关关方和(或)实实施市场场回收时时都尽可可能有效效、快速速进行，从从而确保保食品安安全。2适用范范围适用于公司司标志产产品通知知有关相相关方或或从市场场召回时时的管理理和控制制。3职责31食品品安全小小组组长长有权启启动召回回。32 食品安安全小组组组长负负责提出出有关通通知和(或)产产品召回回意见，并并对召回回产品提提出处置置措施。33 销售部部负责产产品的跟跟踪、信信息收集集、数据据整理、通通知相关关方、产产品召回回和产品品34 质管部部负责产产品鉴定定，配合合追溯、召召回和调调换。35 销售部部有权申申请调

46、换换货。36 质管部部负责产产品检验验和(或或)处理理产品意意见，并并对调换换产品提提出处置置措施。4程序41 当当交付后后的产品品可能发发生食品品安全危危害、出出现其它它特殊情情况需通通知相关关方、实实施产品品召回或或其他原原因需调调换时，应应及时启启动召回回程序，少少批量的的可进行行产品的的退换货货。42 通通知和召召回系统统的建立立42.11 一质质检部负负责对产产品标签签内容作作出规定定，所有有产品必必须标明明产品的的种类、规规格、保保质期、生生产批号号等详细细标识，具具体执行行产品品标识和和追溯性性控制程程序及及GBT8 9 44 6- 1 9 99 8的的要求。十八、消费费者投诉诉

47、受理管管理制度度为保护消费费者利益益，维护护市场荣荣誉。特特制定规规定如下下：1、接受消消费者投投诉，实实行首问问责任制制，无论论谁受理理均需陪陪同到底底，直到到有处理理结果，不不得相互互推诿。2、接受消消费者投投诉需礼礼貌接待待，态度度和蔼，语语言文明明。3、受理投投诉须做做笔录，问问清来龙龙去脉及及当事人人情况处处理结果果。4、受理投投诉较简简单的或或金额较较小的，可可陪同当当事人到到摊位（或或营业房房）交涉涉、退款款，较复复杂的要要请双方方当事人人到市场场办公室室调解处处理。5、属经营营户违章章的，在在调解处处理后，再再根据情情况作行行政处罚罚。十九、产品品质量检检验制度度1、为确保保产品质质量，结结合本公公司实际际，制定定本制度度。2、检验批批次：同同一投料料、同一一班次生生产的同同种规格格的产品品为一批批次。3、对生产产的产品品必须进进行批批批检验，检检验合格格后方可可出公司司。4、出厂的的检验项项目为：要按照照生产许许可证审审检细则则规定做做到批批批检验。其其他的出出厂检验验项目按按食品品质量安安全检验验