星级酒店管理制度全套32817.docx

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1、目 录第一部分：行政管理理制度一、例会管管理制度-1页二、考勤管管理制度-2页三、办公用用品管理办办法-3页四、员工配配发个人物物品管理规规定-33页五、员工食食堂就餐管管理制度-4页页六、员工宿宿舍管理制制度-4页七、员工洗洗浴管理规规定-4页八、关于对对讲机的使使用规定-5页页第二部分：财务管理理制度一、财务借借款及核销销管理办法法-6页二、会计核核算管理办办法-6页三、成本核核算管理办办法-7页四、现金及及流动资金金管理办法法-7页五、收取支支票管理办办法-8页页六、盘点管管理制度-8页七、出入库库管理办法法-100页八、固定资资产管理办办法-10页页九、原材料料及其他物物品采购管管理办

2、法-10页十、保管员员工作规范范-111页十一、报损损、报废管管理规定-122页十二、内部部审计管理理规定-112页十三、厨房房成本的控控制和管理理-13页第三部分：商务酒店店部管理制制度一、餐饮客客房部管理理制度-114页二、康乐部部管理制度度-188页三、厨房部部管理制度度-200页四、工程部部管理制度度-233页五、销售部部管理制度度-244页六、商务酒酒店部关于于质量检查查的规定-25页第四部分：纯净水部部管理制度度一、生产管管理制度-336页二、产品配配送管理制制度-37页三、仓库管管理制度-337页四、销售部部管理制度度-388页五、出入门门管理制度度-388页六、公司安安全守则-

3、39页第五部分：激励机制制-411页附 则-443页第一部分：行政管理理制度一、例会管管理制度为做好每日日工作布置置和总结,及时纠正正工作中发发生的错误误,促进各各部配合,加强检查查,提高服服务质量,特建立例例会制度如如下:每周经理例例会管理办办法目的：加强强每周经理理例会，提提高会议效效率。第一一条部门门领导干部部例会定于于每周五举举行一次，由由总经理主主持，总经经理助理、各部门门主管级人员员参加。第第二条会会议主要内内容为：a. 总总经理传达达集团公司司有关文件件以及酒店店总经理办办公室会议议的精神。b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。c. 由总经理

4、对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。d. 其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会会上一旦形形成决议，无无论个人同同意与否，都都应认真贯贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会会议内容，影影响决议实实施。部门例会管管理办法第一条.部部门例会每每日上午88：00准准时召开。第二条.例例会每日11-2次。第三条.部部门领班及及组长有权权根据工作作需要加开开临时性例例会布置重重点会员接接待工作。第四条. 部门例会会内容及程程序a.检查考考勤及在岗岗情况。b.检查仪仪容仪表及

5、及工作精神神状态。c.检查服服务及生产产、销售应应具备的技技能知识情情况:如菜菜单,酒单单,主食单单的熟悉情况；岗位位责任制、服服务程序、注注意事项等等。d.总结前前一日工作作,提出问问题并纠正正,提出表表扬和批评评。e.布置当当日工作。(1) 客情报告及及分析。(2) 人员分工和和应急调整整。(3) 注意事项及及工作重点点。f.朗诵企企业理念。二、考勤管管理制度第一条.考考勤记录1.各部门门实行点名名考勤，月月底由部门门主管将考考勤表交到到财务部，负负责打考勤勤的人不得得徇私舞弊弊。2.考勤表表是财务部部制定员工工工资的重重要依据。第二条.考考勤类别1.迟到：凡超过上上班时间5530分钟钟未

6、到工作作岗位者，视视为迟到，将将被扣罚5530元。2.早退：凡未向主主管领导请请假，提前前530分钟钟离开工作作岗位者，视视为早退，将将被扣罚5530元。3.旷工：凡属下列列情形之一一者均按旷旷工处理。（1）迟到到、早退、一一次时间超超过30分分钟或当日日迟到、早早退时间累累计超过330分钟者者，按累计计缺勤时间间的2倍处处理。超过过2小时按按旷工1天天处理。（2）未出出具休假、事事假证明者者，按实际际天数计算算旷工。休假未经批批准，逾期期不返回工工作单位者者按实际天天数计算旷旷工。（3）轮班班、调班不不服从安排排，强行自自由休假者者，按实际际天数计算算旷工。（4）请假假未经批准准，擅自离离岗

7、者，按按实际天数数计算旷工工。（5）不服服从工作安安排，调动动未到岗者者，按实际际天数计算算旷工。（6）不请请假离岗者者，按实际际天数计算算。（7）旷工工采取3倍倍罚款办法法。4.事假 员员工因事请请假，应提提前填写请请假条。事事假实行无无薪制度。 准准假权限：（1）员工工在8:00017:000之间请请假以小时时为单位计计算工资（如如：外出办办事、回家等）。（2）请假假2天以内内由部门主主管批准。（3）请假假3天（含含3天）以以上由部门门主管签字字报总经理理审批。（4）管理理人员请假假需报请总总经理批准准。三、办公用用品管理办办法目的:为了了保障公司司工作的正正常进行，规规范管理和和控制办公

8、公用品的采采购和使用用，特制定定办公用品品管理办法法如下：第一条.办办公用品的的范围1.按期发发放类：稿稿纸本、笔笔类、记事事本、胶水水、曲别针针、大头针针、订书钉钉等。2.按须计计划类：打打印机碳粉粉、墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印台台油、订书书器、电池池、计算器器、复写纸纸、软盘、支支票夹等。3.集中管管理使用类类：办公设设备耗材。第二条.办办公用品的的采购根据各部门门的申请，库库房结合办办公用品的的使用情况况，由保管管员提出申申购单，交交主管会计计审核，交交总经理批批准。第三条.办办公用品的的发放1.员工入入职时每人人发放圆珠珠笔1支，笔笔芯以旧换换新。2.每个部部门每月发发放1本

9、原原稿纸。3.部门负负责人每人人半年发放放1本记事事本，员工工3个月发发放1本记记事本。4.胶水和和订书钉、曲曲别针、大大头针等按按需领用，不不得浪费。5.办公用用打印纸、墨墨盒、碳粉粉等需节约约使用，按按需领用。四、员工配配发个人物物品管理规规定第一条.公公司根据员员工不同岗岗位,发给给不同岗位位的制服.第二条.公公司为因岗岗位所需的的员工提供供行李、餐餐具等生活活用品。第三条.凡凡在公司工工作的员工工均发给员员工号牌和和员工手手册。第四条.员员工每人须须交纳服装装、行李保保证金5000元，在在工资中逐逐月扣除。第五条.员员工离职市市时须填写写离职单，将将所有个人人领用物品品交齐后方方可离职

10、。第六条.员员工离职时时必须将服服装、床上上用品等清清洗干净交交回库房。五、员工食食堂就餐管管理制度第一条.员员工必须在在员工食堂堂就餐，严严禁在宿舍舍、走廊，办办公室等地地就餐，违违反1次罚罚款20元元。第二条.食食堂操作间间，除食堂堂工作人员员外，其他他闲散人员员不得随意意进入，违违反1次罚罚款20元元。第三条.就就餐要排队队打饭，不不得拥挤、打打闹和大声声喧哗，做做到吃多少少打多少，严严防浪费。第四条.员员工就餐时时，要注意意保持室内内卫生，不不随地吐痰痰，不准乱乱扔脏物，严严禁在食堂堂内吸烟。第五条.就就餐员工要要养成爱护护公物的习习惯，不准准损坏餐具具、餐桌和和餐椅，损损坏要按原原价

11、赔偿。第六条.如如有倒饭现现象一经发发现罚款550元。六、员工宿宿舍管理制制度第一条.员员工宿舍为为员工休息息场所，必必须保持环环境清洁。第二条.员员工实行轮轮流值日，对对员工宿舍舍进行日常常清理。第三条.在在员工宿舍舍不得大声声喧哗，违违者罚款220元。第四条.不不得在员工工宿舍不得得使用大功功率电器，和和电炉子。第五条.严严禁在宿舍舍内乱写乱乱画，乱钉钉钉子，违违者罚款220元。第六条.严严禁在宿舍舍内赌博、酗酗酒，一经经发现视情情节轻重罚罚款50-200元元。第七条.宿宿舍内不得得私藏管制制刀具，一一经发现将将给予罚款款或开除。第八条.男男女员工不不得混居一一经发现，将将开除处理理。第九

12、条.未未经他人同同意不得翻翻动他人物物品，违者者处20-50元罚罚款。第十条.不不得损坏宿宿舍内备品品，违者按按价赔偿。第十一条.值日卫生生清理不干干净，将处处20元罚罚款。七、员工洗洗浴管理规规定第一条.员员工淋浴时时间为每周周三，在康康乐部淋浴浴室进行。第二条.洗洗澡的具体体时间根据据营业的时时间详细通通知。第三条.员员工洗澡时时自带浴品品。第四条.员员工洗浴结结束后共同同将浴室卫卫生清理干干净。八、关于对对讲机的使使用规定第一条.对对讲机作为为酒店办公公用通信工工具,只限限在工作场场所使用.第二条.对对讲机只允允许在接待待服务过程程中使用,不能做为为个人联络络使用.第三条.使使用对讲机机

13、时必须用用耳机,且且音量要降降到最低.第四条.对对讲机必须须妥善保管管,保证使使用通畅.第五条.在在工作交接接时,必须须将对讲机机、耳机上上交库房。第六条.如如因个人原原因造成对对讲机破损损或丢失，由由使用人按按价赔偿。第二部分：财务管理理制度目的:加强强财务管理理，有效控控制资金的的使用，降降低公司支支出，节约约成本。一、财务借借款及核销销管理办法法第一条. 借款人首先先要填制借借款凭证写写明借款用用途，由部部门主管签签字，主管管会计审核,交孙总经经理批准签签字后，到到财务部领领款。第二条.费费用发生后后，持报销销票据到财财务报帐。第三条.报报销票据要要提供合法法报销单据据（特殊情情况除外）

14、。第四条.提提供零星多多张小单据据，需将多多张单据以以阶梯方式式贴在一张张空白纸上上，并结出金额额合计，需需要入库的的要附上入入库单。第五条.报报销一律用用碳素笔，写写明报销日日期并附审审批人孙总总的签名。第六条.财财务部要对对报销单重重新审核，确确认金额与与审批人签签字无误后后方可付款，并加盖盖付讫章。第七条.借借款人因公公借款办事事,要本着着当日借当当日报的原原则,特殊殊情况必须须在借款三日内内进行核销销。二、会计核核算管理办办法第一条.会会计核算以以权责发生生制为基础础，采用借借贷记帐法法。第二条.会会计年度采采用历年制制，自公历历每年一月月一日起至至十二月三三十一日止止为一个会会计年度

15、。第三条.记记帐的货币币单位为人人民币。凭凭证、帐簿簿、报表均均用中文。第四条.会会计科目执执行国家制制定的行业业会计制度度，结合我我公司的具具体情况制制定。第五条.会会计凭证。使使用自制原原始凭证和和外来原始始凭证两种种。(1)自制制原始凭证证指：入库库单、出库库单、旅费费报销单、费费用支出证证明单、请购单、收收款收据、借借款单等。(2) 外来原始凭凭证指：我我单位与其其他单位或或个人发生生业务、劳劳务关系时时由对方开开给本单位位的凭证、发发票、收据据等。(3) 会会计凭证保保管期限为为十五年。第六条.会会计报表，依依财政、税税务部门和和集团总公公司财务部部的要求及及时填制申申报。三、成本核

16、核算管理办办法第一条.营营业成本的的计算应根根据每项业业务活动所所发生的直直接费用如如材料、物物料、购进进时的包装装费、运杂杂费、税金金等应在该该原料、物物料的进价价中加计成成本。第二条.餐餐厅的食品品原料中，还还应把加工工和制造的的各种食品品产品时预预计出现的的损耗量之之价值加入入产品成本本中。第三条.对对运动场所所购进准备备出售的商商品所支付付的运杂费费和包装费费均应在费费用项目列列支，不得得摊入成本本。第四条.客客房部设备备的损耗，客客用零备品品消耗等应应做为直接接成本。第五条.车车辆折旧、燃燃油耗用、养养路费、过过桥费可作作为成本核核算。第六条.各各业务部门门在经营活活动中所耗耗用的水

17、点点气、热能能以及员工工的工资、福福利费应做做为营业费费用处理。四、现金及及流动资金金管理办法法第一条.库库存现金额额在集团财财务及银行行同意下按按一定额度度留取。超超过现额部部分当天存存入银行，除除规定范围围的特殊情情况下支出出以外，不不得在业务务收入的现现金中坐支支。第二条.现现金支付范范围：工资资、补贴、福福利、差旅旅费、备用用金、转帐帐起点下的的现金支出出。第三条.现现金收付的的手续和规规定：在现金收付付时必须认认真，详细细审查现金金收付凭证证是否符合合手续规定定，审查开开支是否合合理，领导导是否批准准，经办人人和证明人人是否签章章，是否有有齐全合法法的原始凭凭证。第四条.在在收付现金

18、金后，必须须在发票、收收付款单据据或原始凭凭证上加盖盖“现金收讫讫”或“现金付讫讫”。第五条.主主管会计每每天必须核核对现金数数额，检查查出纳库存存现金情况况。第六条.流流动资金即即要保证需需要又要节节约使用，在在保证批准准供应营业业活动正常常需要的前提提下，以较较少的占有有资金，取取得较大的的经济效果果。第七条.要要求各业务务部门在编编制计划时时，严格控控制库存商商品，物料料原材料的的占用资金金不得超过过比例规定定，即经营营总额与同同期库存的的比例按22比1的规规定。第八条.超超储物资、商商品除经批批准做为特特殊储备者者外，原则则上不得使使用流动资资金，只能能压缩超储储的商品、物物料，以减减

19、少占用资资金。第九条.在在符合国家家政策和集集团财务和和公司总经经理的要求求前提下，加加速资金周周转，扩大大经营，减减少流动资资金的占用用。五、收取支支票管理办办法第一条.检检查转帐支支票上是否否有法人名名章及财务务章，是否否有开户银银行名称、签签发单位及及磁码，不不得有折痕痕。第二条.背背面写有持持票人的姓姓名、工作作单位、身身份证号码码、联系电电话。第三条.支支票有效期期为十天。第四条.最最低起点为为100元元。六、盘点管管理制度第一条.目目的为保证存货货及财产盘盘点的正确确性，使盘盘点工作处处理有章遵遵循，并加加强管理人人员的责任，以以达到财产产管理的目目的，特制制定本办法法。第二条.盘

20、盘点范围（一）存货货盘点：系系指原料、物物料、商品品、餐辅料料、工程材材料、零件件保养材料等。（二）财务务盘点：系系指现金、票票据、有价价证券。（三）财产产盘点：系系指固定资资产、代保保管资产、低低值易耗品品等的盘点点。1、固定资资产：包括括土地、建建筑物、机机器设备、运运输设备、生生产器具等等。2、代保管管资产：系系由供货商商提供，使使用后结帐帐的物品。3、低值易易耗品：购购入的价值值达不到固固定资产标标准的工具具、器具等等。第三条.盘盘点方式、时时间（一）年中中、年终盘盘点1、存货：由各管理理部门、采采购员会同同财务部门门于年（中中）终时，实实行全面总清点一次次，时间为为：年中盘盘点时间是

21、是6月300日、311日；年终终盘点时间间是12月月30日、331日。2、财务：由财务部部主管会计计盘点。3、财产：由各部门门会同财务务部门于年年（中）终终时，实施施全面清点点。（二）月末末盘点每月末所有有存货，由由各部门及及财务部实实施全面清清点一次，时时间为每月月30日。第四条.人人员的指派派与职责（一） 总盘人：由由总经理任任命、负责责盘点工作作的总指挥挥，督导盘盘点工作的的进行及异常事事项的上报报总经理裁裁决。（二）主盘盘人：由各各部门负责责人担任，负负责实际盘盘点工作的的推动和实实施。（三）盘点点人：由各各部门指派派，负责点点计数量。（四）监盘盘人：由总总经理派人人担任。（五）会点点

22、人：由财财务部指派派，负责会会点并记录录，与盘点点人分段核核对，确实实数据工作。（六）协盘盘人：由各各部门指派派，负责盘盘点时料品品搬运及整整理工作。（七）特定定项目按月月盘点及不不定期抽点点的盘点工工作，亦应应设置盘点点人、会点点人、抽点人人，其职责责相同。第五条.盘盘点前的准准备事项（一） 盘点编组：由财务部部于每次盘盘点前，事事先依盘点点种类、项项目编排“盘点人员编组组表”、盘点时时间等，交交总经理审审批后，公公布实施。（二） 各部门将应应用于盘点点的工具预预先准备妥妥当，所需需盘点表格格，由财务务部准备。1、存货的的堆置，应应力求整齐齐、集中、分分类。2、现金、有有价证券等等，应按类类

23、别整理并并列清单。3、各项财财产卡依编编号顺序，事事先准备妥妥当，以备备盘点。4、各项财财产帐册应应于盘点前前登记完毕毕，并将有有关单据如如：入库单单、领料单单等装订成册册（一月一一本）。第六条.盘盘点实施要要求1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等严严格按照盘盘点程序进进行，不得得徇私舞弊弊。2、盘点时时要力求物物品的安全全。3、盘点结结束时，要要求盘点小小组各成员员均按职责责划分签名名确认。4、盘点结结束后，由由财务部将将盘点情况况进行总结结，上报总总经理，特特殊情况要要着重指出，盘盘点结果进进行存档。5、根据盘盘点情况，对对盘亏盘盈盈等情况做做出处理决决定，并存存档。七、出入库库管理办法

24、法第一条.出出库时间定定为每星期期一、三、五五、日的下下午三点至至五点（特特殊情况除除外）。第二条.办办理出库必必须由总经经理在内部部直拨单或或出库单上上签字方可可出库。第三条.内内部直拨单单用于营业业、生产用用周转物品品、消耗品品；而出库库单用于后后勤部门（工工程、保安安、办公室室、配送）领领用物品。第四条.原原材料、物物料用品、低低值易耗品品需要办理理入库手续续，并且要要有入库经经手人的签签名。原材材料中的菜菜品、纯净净水生产原原料要直拨拨入厨房和和生产部，只只需要办理理验收手续续即可。第五条.固固定资产购购入验收后后直拨入使使用部门，直直接填制固固定资产管管理卡片，不不需要填写写入库单。

25、第六条.保保管员要对对入库物品品保质期、外外观质量进进行监督，发发现问题应应不与办理理入库手续续。八、固定资资产管理办办法第一条.公公司全部固固定资产，包包括主楼、办办公楼、厂厂房、职工工宿舍、其其他园林建建筑、机械械设备、大大小汽车的的帐务管理理和计提折折旧等，由由财务部负负责。实物物管理按哪哪个部门使使用，就由由哪个部门门管理的原原则进行分分工。第二条. 建立固定资资产卡片，详详细记录固固定资产名名称、规格格、数量、单单价、总值金额、购购建日期、使使用年限、产产地及存放放地点。第三条. 折旧年限：房屋155年、汽车车10年、机机械设备、电电话系统折折旧期为8年、空调调、音响折折旧年限为为6

26、年、电电脑和其他他为5年。第四条. 折旧计提方方法采用使使用年限法法。九、原材料料及其他物物品采购管管理办法第一条.由由厨师长、生生产班度根根据宴会预预定单参照照厨房库存存及生产计计划，提出出采买计划划。第二条.将将采购计划划送交财务务部审核。第三条.由由财务部填填制请购单单送总经理理批准后交交由采购员员。第四条.采采购员要负负责将价格格真实、准准确、清楚楚的记录于于请购单上上。第五条.采采购员购买买后，将原原材料直接接拨入厨房房和生产车车间，由保保管员协同同厨师长或或生产班长长共同验收收并签字。第六条.验验收后采购购员将签字字的请购单单连同内部部直拨单、采采购发票送送交总经理理审批。第七条.

27、采采购员持内内部直拨单单、采购发发票到财务务报帐。第八条.其其他物品的的采购,由由各部门提提出申请采采购计划,交财务部部保管员审审核,主管管会计签字字,交总经经理批准后后,交给采采购员采购购。原材料采购购流程图 宴会预定单单或销售计计划 提提出申请 审审核填请购购单销售部- 厨师师长(或生生产班长)-财务务部- 审批批后 持持验收凭证证、发票 审批签签字后总经理-采购员员-总经经理-核帐、报帐帐-财务。其他物品采采购流程图图 提提交 审核 签字 各部门提出出采购计划划-保保管员-主主管会计-总经经理审批后 持验收收凭证、发发票 审审批签字后后 核帐帐、报帐-采购员-总经理-财财务部. 十、保管

28、员员工作规范范第一条.负负责记好公公司所有物物资、商品品的收发存存保管帐目目，将仓库库前一天的的物资入库库单和出库库单，整理理归类后入入帐。第二条.定定期做好物物资、商品品的盘点工工作，做到到帐、货、卡卡三相符。第三条.货货物入库时时，一定要要真实、准准确的按照照入库单上上所列项目目认真填写写，确保准准确无误。第四条.出出库物品，必必须要由总总经理签字字方可出库库。第五条.每每个工作日日结束后，应应及时将出出入库单记记帐联交财财务部。第六条.入入库物资必必须按照类类别，按固固定位置整整齐摆放。第七条.及及时报告物物资存储情情况，严禁禁先出库后后补手续的的错误做法法。十一、报损损、报废管管理规定

29、第一条.商商品及原材材料发生霉霉坏、变质质，失去使使用价值，需需要做报损损、报废处处理时，由由保管员填填报“商品、原原材料霉坏坏、变质报报告表送交交财务部。第二条.经经主管会计计审查提出出处理意见见后，报总总经理审批批。第三条.各各业务部门门的固定资资产、低值值易耗品的的报废、毁毁损要由主主管会计提提出处理意意见，然后后送交总经经理批示并并由财务部部备案。第五条. 报损、报废废的金额走走营业外支支出科目。十二、内部部审计管理理规定第一条.认认真复核总总台收银员员的营业日日报、帐单单，发现差差错及时纠纠正，以保保证收入准确确无误。对对己复核过过的报表，必必须签名以以示负责。第二条.审审核记帐的的

30、完整和合合法依据，包包括科目、对对应关系，借借贷是否平平衡。同时审核记记帐凭证所所附原始单单据是否齐齐全和符合合规定，审审批手续是是否完备，原原始单据是是否与记帐帐内容一致致。第三条.严严格执行财财务制度和和开支标准准，对一切切不符合规规定的开支支和违反收收支原则的的结算，拒拒绝办理。第四条.审审核原料的的购入凭证证及采购员员的报销单单据在直拨拨单上的签签名。第五条.每每日及时核核算成本，要要求成本核核算必须合合理、准确确、并计算算出每月成成本利润率率。第六条.要要监管仓库库的月末盘盘点，并按按盘点表与与保管帐核核对，出现现差异要及及时查明原原因，按规规定报批。十三、厨房房成本的控控制和管理理

31、第一条. 厨房成本的的核算程序序：厨房期期初剩余物物品的金额额+本期购购进菜品总总价+厨房本期期领用的调调料总价-期末盘点点菜品总价价=本期厨厨房的直接接菜品成本本。第二条.厨厨房成本的的控制应做做好以下几几个方面：（1） 严格控制菜菜品出品率率，确保投投料准确，厨厨房要有专专人负责，投投料后的边脚废料并并验明斤两两后，投到到员工餐，以以改善员工工伙食。（2） 采购员采购购的直拨到到厨房的菜菜品要由厨厨师长、保保管员验明明斤两签字字后方可办理入入库，入库库的菜品厨厨房要有专专人负责管管理，并且且要对菜品品进行分级级管理，对对价值高、保保存期限要要求严格的的物品要单单独保管。（3） 对厨房的水水

32、、电、燃燃油的使用用要本着节节约光荣、浪浪费可耻的的原则。（4） 对调料的使使用也要严严格按着投投料标准，在在确保菜品品风味的同同时，节约约一分就为酒酒店多创造造一分效益益。（5） 对厨房月末末盘点时要要做到斤两两准确、价价格合理，以以确保本期期营业成本本的准确。（6） 厨师长要对对厨房每日日剩余的菜菜品做到心心中有数，又又要确保营营业需要，又要使厨房房库存成本本压缩到最最低限度，减减少流动资资金占有量量，达到降降低本酒店店经营总成成本的目的的。（7） 财务人员每每天要对厨厨房出品率率进行抽查查，以监督督厨师长的的各项工作作。（8） 每个营业期期终了，要要对菜品收收入和菜品品成本的比比率与同行

33、行业的利率率水平进行比较较分析，找找出差距和和不足，以以便进一步步提高酒店店自身的利利率水平。（9） 梅园商务酒酒店的菜品品成本和菜菜品收入的的比率为335%（水水+电+燃燃油+购入菜品成成本+调料料成本=菜菜品成本；其中水电电、燃油占占成本的112%，购购入菜品成成本占800%，调料料占8%）。 第三部分：商务酒店店部管理制制度一、餐饮客客房部管理理制度值班管理规规定目的:为保保证为客人人提供周到到细致的服服务,餐饮饮客房部实实行值班制制度。第一条.餐餐厅早餐值值班7：000到岗，负负责早餐的的服务工作作。第二条.餐餐厅员工88：00上上班后替换换早餐值班班员工吃早早饭。第三条.餐餐厅员工在

34、在午间员工工餐时实行行值班。第四条.客客房员工晚晚间在2003房间值值班，随时时为客人提提供服务。第五条.客客房员工早早餐、午餐餐、晚餐实实行倒班，做做到不空岗岗。第六条.具具体值班时时间表,由由领班负责责安排。关于私藏客客人酒水、烟烟的处罚办办法目的:为避避免员工私私留客人酒酒水、烟等等而导致客客人不满、投投诉现象发发生；使剩剩余酒水物物有所用，去去向明确，特特制定本处处罚办法，如如下：第一条.营营业中、营营业后所有有未开启酒酒水（包括括白酒、果果酒、饮料料、啤酒等等）必须主主动为客人人退掉，并并报告领班班。第二条.已已开启的剩剩余白酒按按照酒水档档次进行归归类由吧台台统一登记记,保存使使用

35、。第三条.对对上述规定定有违反者者按以下条条款执行；私留酒水水按售价进进行处罚。私留客人人招待用烟烟按照售价价的2倍进进行罚款。关于剩菜的的处理办法法目的:为了了将每餐的的剩余菜品品合理利用用，规范处处理方法，特特别制定以以下办法。第一条.清清台时必须须将台面餐餐巾纸、牙牙签、烟头头等倒入垃垃圾桶内，不不能与菜品品混装。第二条.在在清台时客客人没有动动的海鲜、菜菜肴可以转转入员工餐餐厅，供员员工食用。第三条.对对台面上的的其他剩菜菜、如肉类类、鱼类、骨骨头类可单单独装入方方便袋内，转转做狗食等等。第四条.菜菜品内如果果有辣椒必必须将其挑挑拣出来。第五条.任任何人不得得将剩菜等等直接做为为垃圾直

36、接接倒掉、违违者罚款220元。客人入住登登记制度第一条.客客人住宿时时需到总台台办理入住住手续。第二条.客客人办理手手续时需在在入住登记记表上填写写本人姓名名、工作单单位、身份份证号码、住住宿时间等等。第三条.客客人在总台台交完押金金后、在总总台领取客客房钥匙。第四条.标标准客房押押金5000元/间，豪豪华房押金金10000元/间。布草管理规规定目的:为加加强布草的的使用与管管理，使布布草及时送送洗，特别别制定本制制度。第一条.客客房布草、餐餐饮布草统统一由客房房部李曦管管理。第二条. 餐饮部每餐餐用过的布布草及时到到203更更换，并由由专人负责责记录。第三条. 客房更换下下的布草及及时送到2

37、203更换换，并由专专人负责记记录。第四条. 布草房每天天负责将更更换下的布布草进行登登记，并交交由司机送送去清洗。第五条. 对当日不能能及时送洗洗的情况下下，必须将将其晾干，在在进行装袋袋。第六条. 布草在送洗洗时须将客客房布草与与餐厅布草草分装，避避免染色。低值易耗品品管理办法法餐饮客房部部在营业中中，涉及的的易耗品品品种较多，为为了达到节节约降耗的的目的，将将从以下几几个方面进进行控制：第一条.餐餐厅清理卫卫生和刷杯杯使用的洗洗涤剂用矿矿泉水瓶到到库房进行行出库，每每次使用时时控制用量量。第二条.公公用卫生间间使用的卷卷纸和插手手纸根据使使用情况进进行更换，无无客人时将将卫生间门门锁上。第三条.客客房部在客客人退房后后将客人未未用的浴液液、发液、一一次性牙刷刷、牙膏等等收回进行