质量体系编写表格Cop6-154178.docx

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1、COP6.1 文件版号：1 页次：44普源科技有限公公司编 号COP6.1程 序 文文 件版 本01文件名称：供应商评审程序序责任部门采购制定日期2002-011-04页 次1/3责任部门负责人人：品质系统代表：版 号修 订 内 容容日期01 重新修订02.01.004签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 用以评估有潜质质的供应商之之能力和审核核现有供应商商之品质表现现，确保产品品符合特定要要求。2、概述2.1本程序文文件适用于审审核所有供应应商的品质表表现。 2.2 供应品包括括物料供应性性质及产品加加工性质。 2.3 只适用于本本地采购之供供应商

2、。 2.4 提供普通附附料的供应商商不属评估范范围。3、职责3.1 采购负责人、品品质部负责人人及工程人员员负责检讨供应商审核核报告及确确认后才批准准其采购资格格。3.2 采购人员负责执执行供应商审审核程序，及及验证其真实实性。3.3 IQQC负责人负负责提供品质质资料，用以以评估供应商商的品质表现现。4、程序4.1 供应商能力审核核4.1.1 当须找寻或确定定一间有潜质质供应商时，采采购负责人开开始执行供应应商评估程序序。4.1.2采购购负责人与供供应商代表联联络及相谈后后，再会同品品质部负责人人及工程人员员直接到其单单位参观，以以掌握足够准准确的资料。4.1.3然后后根据客观资资料，填写供

3、应商审核核报告，报报告中的“须审项目”由采购负责责人根据经验验判定该行业业适用类的资资料。4.1.4若全全部“须审项目”的审核结果果是，即该供应应商符合审核核要求，由采采购负责人及及品质部负责责人确认后，可可加合格供供应商清单。4.1.5若审审核结果不合合格，则不须须纳入合格格供应商清单单。4.1.6 合格供应商商清单和供应商审核核报告由采采购保存及控控制。4.1.7于采采购物料前，除除了供应商须须接受能力审审核外，物料料之规格确认认程序亦须完完成，详情看看COP6.2“物料采购及及样品确认”。4.2 供应应商品质表现现评估 4.2.1供应应商品质表现现评估根据 A：来料料检查 B：生产产投诉

4、 C：客户户投诉 4.2.2 每月度度IQC部有有一张供应应商品质评价价月报，详详述每次来货货检查记录，并并对供应商的的品质进行记记分评估。 4.2.3若同一供供应商同一物物料有连续三三次不合格或或该供应商评评分在70分分以下，IQQC部将发出出一份联络书书给采购和营营运总监要求求停止向该供供应商采购物物料，除非得得到营运总监监豁免，签署署于联络书上上，则可保留留其暂时采购购资格，唯须须列出限期及及原因。 4.2.4 由生产投投诉和客客户投诉的的物料问题，须须根据（COOP14.11）纠正及及预防措施跟进。这些投诉导致该该供应商的物物料须停止采采用的决定，由由营运总监根根据个别情况况作出判定。

5、 4.2.5 停止止采购物料清清单由采购购制定及控制制。 4.2.6若某供应应商的所有物物料被停止采采用，该供应应商须于合合格供应商清清单除名。4.3 供应应商定期评审审 4.3.1供应商的的定期评审，在在以下情况执执行A、 每月IQC对供供货的品质评评价（见4.2.2）B、 每年一次由采购购部和IQCC对供应商进进行调查，调调查结果记录录于供应商调查查报告表上。有需要要时，可会合合PE、ENN人员一起对对供应商进行行现场调查及及重新评审，评评审结果记录录于供应商年度度巡查表上。5 记录及表格5.1 供应商审核报告告（FM-PPC-06111-04）5.2 供应商商品质评价月月报（FM-QC-06612-033）5.3 停止采采购物料清单单（FM-PPC-06113-01）5.4 供应商商调查表（FFM-QC00614-001） 5.55 供应商年年度巡查表（FFM-QC-0615-01）