某公司质量管理办法16480.docx

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1、目 录第1章 总则.1第2章 组织机构图图.2第3章 质量管理岗岗位职责.3第4章 质量管理控控制流程.7第5章 质量管理的的过程控制制.111第6章 质量管理检检查制度.113第7章 工程资料质质量管理.15第8章 工程质量考考核制度.119附件附件1 施工准准备阶段检检查记录附件2 施工过过程检查记记录附件3 质量目目标分解表表附件4 施工组组织设计审审批表附件5 专项施施工方案备备案表附件6 整改通通知单附件7 特殊过过程预先鉴鉴定记录附件8 特殊过过程确认记记录附件9 生产过过程监视测测量记录附件10 纠正措措施记录表表附件11 预防措措施记录表表 附件12 不合格格品评审处处置记录附

2、件13 工程质质量事故报报告单附件14 材料紧紧急放行审审批记录附件15 技术交交底记录附件16 质量罚罚款通知单单附件17 工程部部内部罚款款通知单第1章 总则1.1项目目部坚决贯贯彻执行公公司、环保保事业部及及工程部颁颁布的各种种质量管理理文件、规规范和标准准，牢固树树立“百年年大计，质质量第一”的的思想，坚坚决贯彻“诚信至上上，管理求求精，为顾顾客提供合合格的产品品和满意的的服务”的质量方方针。1.2为确确保项目施工工质量符合要要求，项目经理理为完成质质量目标第第一责任人人，各专业工程程师负责项项目施工质质量的现场场监督检查查和验收，签证记录的审核。1.3严格格把好材料料质量关，不不合格

3、的材材料不准使使用，不合合格的产品品不准进入入施工现场场。工程施施工前及时时做好工程程所需的材材料复试，材材料没有检检验证明，不不得进入隐隐蔽工程的的施工。1.4建立立健全工程程技术资料料档案制度度，资料员员负责整理理工程技术术资料，根根据工程进进度及时认认真按照工工程竣工验验收资料要要求整理好好施工记录录、自检记记录和隐蔽蔽工程验收收签证记录录，并将工程程质量控制制资料分类类整理保管管好，随时时接受上级级部门的检检查。1.5对违违反工程质质量管理制制度的人，将将按不同程程度给予批批评处理和和罚款教育育，并追究究其责任。对对发生事故故的当事人人和责任人人，将按上上级有关规规定程序追追究其责任任

4、并做出处处理。1.6质量量管理目标标：一次验验收合格率率100%，单位工工程优良率率85%以以上。总承包为业业主服务是是我们永远远追求的目目标，全面面了解业主主的需求，为为业主提供供超值服务务。以规范范项目管理理，提升企企业核心竞竞争力，来来确保承诺诺业主所有有目标圆满满完成。第2章 组织机机构图 组织机构构图 各各项目部应应依据项目目部管理人人员岗位配配置要求，结结合环保保事业部工工程部员工工管理办法法中具体体规定调整整岗位，当当配置生产产经理时，由由其同时兼兼任项目副副经理和总总工的岗位位职责。第3章 质量管管理岗位职职责3.1工程程部质量职职责3.1.11负责审核核合格施工工单位，确确保

5、所选择择施工单位位能满足总承承包合同及及施工要求。3.1.22制定项目目施工质量量管理制度度。3.1.33为项目部部配备合格格的质量管管理人员。3.1.44受理现场场施工质量量事故报告告，指导项项目部质量量管理与控控制工作。3.1.55委派质量量工程师定定期对在施施项目进行行项目施工工质量检查查，以及配配合公司、环环保事业部部不定期对对项目进行行质量检查查，并填写写施工准准备阶段检检查记录（详详见附件001）、施施工过程检检查记录（详详见附件002）。3.1.66为项目确确定质量创创优目标并并组织项目目创优。3.1.77受理现场场的质量投投诉。3.1.88 负责对对项目在施施过程中监监督检查和

6、和项目结束束后的考核核。3.2项目目经理岗位职职责3.2.11负责选择择合格施工工单位。3.2.22全面负责责项目质量量管理工作作，对项目质量实实行目标管管理。3.2.33负责组织织和健全项项目部的全全面质量管管理保证体体系，达到到管理体系系完整，制制度标准健健全，质量量管理措施施落实到位位。 3.2.44根据创优优目标及质质量管理制制度要求，组组织制定项项目创优规规划、项目目质量计划划和贯彻实施施，并报工工程部备案。3.2.55负责处理理重大质量量事故，发生质量量事故时做好现场场保护和抢抢救工作，及及时上报、组组织、配合合事故的调调查，认真真落实制定定防范措施施，吸取事事故教训。3.2.66

7、配合公司司、环保事事业部和工工程部对现现场的质量量检查，对对发现生产产中的重大大质量隐患患应及时上上报工程部部。 3.2.77 负责项项目施工重重大质量问问题与工程程部、环保保事业部、公公司的沟通通处理。3.2.88 负责组组织项目的的基础验收收、主体结结构验收和和竣工预检检。3.2.99 负责建建立与业主主单位、项项目相关管管理部门之之间信息沟沟通的直接接联系。3.3项目目副经理岗位位职责3.3.11在项目经经理领导下下主管生产产质量管理工工作，对项项目施工质质量负主要要责任。3.3.22认真贯彻执执行国家、行行业、地方方和企业有有关质量方方针政策、规规范、规程程、标准及及相关质量量管理规章

8、章制度。3.3.33负责项目目施工质量量技术管理理工作，组组织编制工工程项目的的施工组织织设计，负负责对施工工专项和重重大施工方方案的审核核。3.3.44组织质量检检查、质量量事故调查查和分析，提提出结论，报报告项目经理。3.3.55组织项目目分项、分分部、和单单位工程质质量检验评评定工作，参参加基础、主主体结构验验收工作。3.4项目目总工岗位位职责3.4.11审查施工单单位相关质质量管理的的资料，其其主要内容容有：a) 各级各类质质量人员是是否配齐，其其资格与所所承担的质质量责任是是否相符；b) 特殊工种的的上岗证与与所要完成成的作业技技术项目是是否相符；c) 质量管理体体系、规章章制度、规

9、规范资料及及图集是否否与项目要要求相符；d) 施工机具、检检测试验设设备的配置置是否满足足项目施工工要求。3.4.22负责项目目管理人员员的质量管管理培训，组组织项目管管理人员学学习施工验验收规范，质质量验收统统一标准，并并负责实施施。3.4.33熟悉施工工图纸和资资料的质量量要求，掌掌握技术表表格样式、规规程规范、检检验评定标标准的内容容，并在实实际质量监监督中认真真执行。3.4.44负责组织织项目部、施施工单位的的各专业工工程师熟悉悉掌握图纸纸设计，负负责组织设设计交底、图图纸会审工工作和对施施工单位的的技术交底底。3.4.55 负责工工程项目施施工日志的的记录工作作。3.4.66对项目的

10、的技术资料料及时、齐齐全负责。3.4.77监督、检检查、指导导施工单位位的质量文文件，做到到与施工形形象进度同同步，对施施工质量行行使确认和和质量否决决权。3.4.88负责组织织编制质质量目标分分解表（详详见附件33），提交交工程部备备案，并对对完成情况况进行确认认。3.4.99审查施工工单位编制制的施工计计划，组织织重大施工工方案讨论论。3.4.110组织对施施工单位的的施工质量量评审活动动，写出质质量管理和和施工质量量评估总结结，报告现现场项目经理。3.4.111负责一一般质量问问题的调查查处理，并并报项目经经理批准实实施。3.4.112掌握向向施工单位位发放施工工图纸、设设计变更等等施工

11、文件件资料的具具体情况。3.4.113 负责项目目按三标体体系要求有有效运行。3.4.114负责工工程资料管管理，按要要求向业主主移交竣工工资料，并并做好工程程竣工备案案工作。3.5专业业工程师岗岗位职责3.5.11对项目的的施工质量量负直接责责任。3.5.22认真学习习设计图纸纸、规范和和标准，严严格监督检检查施工单单位按设计计图纸和规规范、标准准进行施工工。3.5.33认真执行行“三检制”，负责监监督检查施施工单位进进行工序自自检，互检检和交接检检，组织检检验批、分分项工程质质量检验评评定，组织织隐蔽工程程验收，参参加基础和和主体结构构验收。 3.5.4对重点、关关键工序和和隐蔽工程程等部

12、位施工工，实行现现场旁站监督管管理，确保保工程质量量，避免施施工质量隐患和质量量事故的发发生。3.5.55对进场材材料、成品品、构件、器器材的材质质证明、试试验报告、产产品合格证证的真实、齐齐全负责，参参加进场后后见证取样样工作，并并确保项目目施工中所所有材料、成成品、构件件、器材合合格使用。3.5.66在日常巡巡检、不定定期抽检过过程中，发发现质量问题时应及时提交整整改通知单单（详见见附件7）和负责监督处理，并可对整改完成情况进行考核。3.5.77监督施工工单位进行行自检、互互检，如果果有缺陷要要相应施工工单位进行行完善。按照照监理提出出的意见对对有缺陷的的地方负责责监督施工工单位进行行整改

13、和完善善。3.5.88根据现场场施工实际际情况及时时填写、收收集各种技技术资料，检检查整理各各种原始施施工技术资资料，对其其正确性直直接负责，并及时将完成的资料交资料员保存。3.5.99 认真记记录本专业业的施工日日志，及时时沟通和办办理项目施施工过程中中的技术洽洽商。3.5.110 负责责对施工单单位编制的的施工组织织设计、专专项方案等等技术文件件进行审核核。3.5.111 负责责对设备到到场后的检检验、交接接、保管检检查及设备备资料的收收集。3.5.112负责对对施工单位位的质量完完成情况进进行考核。3.6资料料员岗位职职责3.6.11 实施项项目文件控控制、负责责项目所有有文件收发发、记

14、录、标标识和更改改等具体工工作。3.6.22 负责及及时收集、整整理汇总工工程资料，并并确保工程程资料的规规范性、完完整性。3.6.33确保工程程资料的填填写满足三三标体系文文件和工程程归档的具具体要求。3.6.44处理在工工程资料验验收和归档档过程中的的相关事宜宜。3.6施工工单位3.6.11建立完善善的质量保保证体系，配配备专业质质量管理人人员及机构构。3.6.22遵守总包包方有关施施工现场的的各项管理理标准、工工作标准和和管理制度度。3.6.33接受总包包方的领导导、监督、检检查。3.6.44向总包方方报送下列列文件资料料：a) 项目质量组组织机构、管管理人员职职责及资质质；b) 施工组

15、织设设计（施工工计划）、专项施工方案，并填写施工组织设计审批表（详见附件3）、专项施工方案审批表（详见附件2）；c) 施工人员花花名册及施施工人员身身份证复印印件，注明明提交日期期并加盖项项目部公章章；d) 特殊工种上上岗证复印印件，注明明提交日期期并加盖项项目部公章章； e) 测量仪器检检验合格证证复印件，注注明提交日日期并加盖盖项目部公公章；f) 交工技术资资料档案； 对对于以上资资料根据工工程进度需需要及时进进行调整，并并按相同格格式报总包包方。3.7.55参加总包包方有关专专题会。a) 设计交底和和图纸综合合会审。着着重审议所所采用的质质量标准与与设计条件件、内容、技技术要求，选选用材

16、质的的一致性和和先进性；了解和掌掌握设计意意图，澄清清施工图中中的疑点，消消除设计缺缺陷；b) 根据总包项项目部的质质量目标分分解表编编制划分A、B、C三级质量量控制点。3.7.66培训a) 保证进入现现场施工人人员均应接接受专业技技能业务教教育和现代代化管理知知识教育并并通过考试试；b) 特殊工种均均为持证上岗岗人员，且且证件在有有效期内，在在开工前将将复印件注注明提交日日期并加盖盖项目部公公章后，交交至总承包包项目部留留存。第4章 质量管管理控制流流程4.1工程程质量报验验程序流程程工程质量报报验程序流流程4.2施工工前准备阶阶段质量控控制流程4.2.11在开工准准备阶段施施工单位须须先做

17、好以以下几项工工作：a) 编制施工组组织设计、专专项施工方方案，并报报总包项目目部进行审审批；b) 对施工内容容进行材料料准备，并并按规范对对原材料进进行试验；c) 向总包项目目部提交单单位资质复复印件，并并加盖单位位公章；d) 参与施工图图纸会审及及设计交底底；e) 向总包项目目部提交相相关质量管管理资料。4.2.22由项目部部总工对施施工单位上上报的施工工组织设计计及施工单单位资质进进行审核，不不合格的返返回施工单单位，由施施工单位进进行补充完完善后重新新申报。由由专业工程程师对施工工单位进场场材料资料料审查合格格后，进行行抽样送检检，对不合合格的材料料通知施工工单位进行行退场处理理。4.

18、2.33总包项目目部项目经经理对施工工组织设计计及施工单单位资质复复审合格后后签署审核核意见，并并将施工组组织设计报报业主签署署审核意见见。施工单单位对合格格进场材料料按总图要要求进行堆堆放。4.2.44施工单位位向总包项项目部提交交工程开开工申请表表，并附附以下材料料：a) 材料、施工工机械设备备到场情况况；b) 材料检验报报告；c) 施工方案；d) 主要工种的的工长姓名名、职称和和施工单位位管理人员员一览表；e) 特殊工种上上岗证；f) 业主要求办办理的各种种手续。4.2.55项目部总总工对施工工单位提交交的开工条条件进行审审核，审核核结果不合合格的返回回施工单位位，由施工工单位进行行补充

19、完善善后重新申申报。4.2.66总包项目目部项目经经理对经项项目部总工工审核合格格的施工单单位下达开开工令。4.2.77收到开工工令的施工工单位进入入分部分项项工程工序序施工，并并按工序施施工质量控控制流程进进行组织施施工。施工前准备备阶段质量量控制流程程图4.3工序序施工质量量控制流程程4.3.11施工单位位接到批复复后的开开工申请表表，开始始分部分项项工程工序序施工前向向总包项目目部提交相相关施工质质量要求资资料。4.3.22总包项目目部接到施施工单位开开工报告后后，由总包包项目部专专业工程师师进行巡视视检查、旁旁站监督，发发现质量问问题等情况况由专业工工程师对施施工单位下下发整改通通知单

20、，并并监督施工工单位按要要求进行整整改。4.3.33施工单位位工序完成成后首先进进行自检，自自检不合格格，进行整整改，直至至整改合格格为止。4.3.44施工单位位对自检合合格的工序序申请报验验。4.3.55专业工程程师对施工工单位报验验工序按合合同的质量量等级进行行现场检查查、抽样送送检，结果果不合格的的要求施工工单位进行行整改，直直至整改合合格为止。4.3.66专业工程程师对检查查合格的工工序，签署署质量验收收单后向监监理报验。4.3.77如本分部部分项工程程工序施工工没有全部部完成，则则由施工单单位依以上上流程进行行下道工序序施工。4.3.88如本施工工单位已完完成全部分分部分项工工程施工

21、，则则可以进行行竣工验收收文件资料料准备。如如还有其他他分部分项项工程未完完成，则转转入下一分分部分项工工程，并依依以上流程程进行质量量控制。工序施工质质量控制流流程图4.4竣工工验收质量量控制流程程4.4.11施工单位位本单位工工程的各分分部分项工工程均完成成，并验收收合格的，进进入竣工验验收质量控控制流程。4.4.22施工单位位进行竣工工验收之前前，首先进进行竣工预预验收，并并对竣工验验收文件资资料进行准准备。对预预验收不合合格的，由由施工单位位进行修缮缮，直至合合格为止。4.4.33预验收合合格并且竣竣工验收文文件资料准准备完整的的施工单位位向总包项项目部申请请竣工初验验。4.4.44项

22、目部总总工对施工工单位提交交的竣工验验收申请进进行审核。4.4.55对于现场场初验不符符合合同质质量等级的的要求施工工单位进行行处理，对对于文件资资料不合格格的要求施施工单位进进行补充及及修改，直直至合格为为止。4.4.66项目部总总工对初验验及文件资资料均合格格的施工单单位编制单单位工程初初验报告。4.4.77根据实际际情况由业业主或总包包项目部组组织，由业业主方、监监理方、总总包方、施施工单位等等四方参与与的单位工工程竣工验验收。4.4.88由质量监监督站对单单位工程质质量等级进进行评定，评评定结果不不合格的有有施工单位位进行处理理，直至合合格为止。4.4.99经质量监监督站评定定合格的，

23、由由业主方、监监理方、总总包方、施施工单位等等四方共同同办理工程程移交手续续。竣工验收质质量控制流流程图第5章 质量管管理的过程程控制5.1 质质量预控质量管理以以预控为重重点。项目目部应要求求施工单位位建立完善善的质量管管理体系，以以确保工程程质量在各各环节受控控。施工单单位进场后后，及时向向项目部提提交质量计计划书，包包括：质量量目标、质质量管理保保证措施、关关键部位质质量的跟踪踪控制、质质量通病的的防治等内内容。在每个分项项及重要工工序、部位位施工前，施施工单位应应通过项目目部向监理理报验施工工方案，施施工方案主主要包括以以下内容：施工流程程、施工方方法、检验验等要求，与与其他专业业配合

24、交叉叉施工方法法、料具安安排，设备备、材料供供应计划，施施工进度计计划等。项目部总工工负责项目目施工组织织设计、质质量计划和和施工方案案的评审，使使项目依据据工程质量量目标建立立适宜的质质量保证体体系和质量量保证措施施，并组织织对施工单单位进行技技术交底，技技术交底确确实要起到到作业指导导书的作用用，交底中中应明确施施工质量的的技术要求求，注意事事项及验收收标准规定定等。项目部各专专业工程师师认真学习习设计图纸纸，对图纸纸中标识不不准确、有有疑义处及及时发现并并与设计人人沟通处理理，避免施施工中变更更整改和返返工；设备备安装前应应对具备条条件进行确确认，确保保满足技术术协议要求求的质量合合格设

25、备安安装。5.2过程程控制严格执行质质量“三检制”、测量放放线复验制制、关键和和特殊过程程跟踪检验验制、隐蔽蔽工程联合合检验制、分分项分部工工程质量评评定制、基基础工程、主主体工程、中中间交工及及竣工核验验制。对不不合格品进进行控制，对对出现的不不合格品按按“三不放过过”的原则实实施纠正。项项目部各专专业工程师师将根据施施工单位的的施工组织织设计、专专项方案、验验收标准等等对分项工工程的施工工质量进行行检验，若若发现不合合格或现场场实际与资资料不符，应向责任单位签发整改通知单（详见附件14），必要时下发罚款单、停工，责令有关其限期整改，验收合格后填写复验合格单，再向监理及业主报验。5.3特殊殊

26、过程对于那些施施工操作的的结果不易易或不能经经济地进行行检验和试试验，或其其加工缺陷陷在使用过过程中才暴暴露出来的的施工过程程，统称为为特殊过程程。例如：大体积混混凝土工程程、深基坑坑支护、高高脚手架、高高支模、滑滑模、钢结结构焊接工工程、地下下防水工程程、地基处处理、特种种构筑物、大大型起重设设备安装等等施工单位位应编制专专项施工方方案，并经经总包项目目部、监理理共同审批批后方可施施工。施工前，专专业工程师应对对影响工程程产品质量量的人、机机、料、法法、环五个个因素进行行确认，并并填写特特殊过程确确认记录（详详见附件112）、特特殊过程预预先鉴定记记录（详详见附件113）。在在特殊过程程施工

27、的全全过程中，专专业工程师师应对以上上五个方面面因素的能能力进行再再确认，并并且这种确确认是连续续不间断的的，即只要要特殊过程程在施工，就就应有人进进行监视和和测量，并并进行连续续记录。当当发现任何何一个因素素能力发生生变化且不不符合要求求时，应通通知停止施施工，直至至五个方面面的能力均均调整为合合格时止。5.4过程程标识和可可追溯性过程标识主主要是通过过各种施工工记录对各各分部分项项工程（工工序）所处处的监视和和测量的状状态（例如如：已检合合格、已检检不合格、未未检、已检检待判定等等）进行标标识。为使施工过过程能在其其后实施质质量追溯，责责任者须在在相关记录录中用文字字或简图清清楚地表明明：

28、工序名名称、施工工部位、作作业人员、施施工日期、送送检及报告告日期、判判定依据、检检验和试验验结论、验验评日期等等，项目总总工应在本本项目内规规定唯一性性、简单有有效的标识识方法（如如统一标注注符号、统统一编号等等）。5.5过程程监视与测测量专业工程师师负责对质质量管理体体系各过程程的实施活活动是否严严格按相关关要求落实实；人、机机、料、法法、环的输输入是否得得到持续有有效的落实实与保持；过程能力力的输入发发生变化时时是否进行行重新确认认等情况进进行日常的的监视和测测量，并填填写生产产过程监视视测量记录录（详见见附件9）。当发现不符合时，应向责任单位发放整改通知单（详见附件7），并监督其实施。

29、对在监测过程中发现的潜在的不合格问题、质量通病等问题，由项目总工对其原因进行分析，编制预防措施记录（详见附件8），并验证其实施的有效性。5.6不合合格品的处处置当发生不合合格品时，项项目总工应应组织对其其进行评审审，以认定定不合格品品的性质，确确认对工程程的影响程程度，分析析原因，研研究处理方方案，并填填写不合合格品评审审处置记录录（详见见附件5）。如果不合格格品性质为为质量问题题或一般质质量事故时时，其处置置方案由项项目经理批批准，并由由专业工程程师负责对对责任单位位提出整改改要求，并并对其实施施情况进行行验证；如如果其性质质为重大质质量事故时时，应立即即向环保事事业部报告告，并填写写工程质

30、质量事故报报告单（详见附附件9），其其处置方案案须由环保保事业部相相关领导批批准。事故故处理完毕毕，由项目目总工编制制质量事故故处理报告告，报环保保事业部工工程管理部部备案。对对发生质量量事故的责责任单位和和责任人的的处罚依据据公司有关关规定执行行。5.7 成成品保护 已完工工程是各单单位的施工工成果，成成品与半成成品的好坏坏体现了施施工现场的的总体管理理水平，因因此项目部部对施工现现场的成品品、半成品品要采取必必要的护、包包、盖、封封等方式防防护。尤其其在交叉作作业施工过过程、装饰饰工程施工工阶段、设设备到场保保管、设备备安装阶段段和调试阶阶段，结合合各项目现现场实际情情况，项目目部应与施施

31、工单位制制定自防、专专职巡查看看护相结合合方式，编编制具体的的成品保护护技术措施施，设置专专人负责的的管理方式式做好成品品、半成品品的保护工工作。第6章 质量管管理检查制制度6.1材料料、设备、半半成品（构构配件）检检验制度建筑材料、构构件、零配配件和设备备质量的优优劣，直接接影响着建建筑工程质质量。为了了合理地使使用材料、半半成品（构构配件）和和设备，确确保工程质质量，就必必须建立完完善的材料料、半成品品（构配件件）检验制制度。凡是工程上上运用的原原材料、半半成品（构构配件）、设设备等必须须由供应部部门提供合合格证明文文件，或由由供应部门门委托试验验部门进行行检验，出出具合格证证明。负责施工

32、的的技术人员员和总包项项目部各专专业工程师师，在施工工中应经常常检查各种种材料的质质量和使用用情况。如如果发现不不符合质量量要求的材材料、半成成品（构配配件）时，应应及时查清清情况，研研究解决办办法。新材料、新新产品、新新工艺，要要在做出技技术鉴定，订订制出质量量标准及操操作规程后后，才能在在工程上使使用。要加强对供供货设备的的检查。设设备进场后后由总包项项目部邀请请业主方、监监理方、施施工单位共共同办理实实物清点交交接手续，并并做好记录录设备进场场台账。设设备运到现现场后，在在安装前业业主方、监监理方、总总包方、设设备供货商商同时在场场时施工单单位方可进进行开箱检检验，并认认真做好开开箱记录

33、。材料进场后后未能完成成检验工作作，需填报报材料紧紧急放行审审批记录（详详见附件66），写明明放行原因因，由业主主、监理、总总包项目部部共同审批批后方可以以使用。6.2自检检、互检、交交接检制度度保证施工质质量的基础础是班组和和在每个作作业人员，“自检、互检、交接检”制度是对全体操作者参加工程质量检查制度活动、“生产者负责质量”原则的重要体现。这一行之有效的群众性质量检查制度也称：“三检制”。施工单位应应制定其自自检、互检检、交接检检制度，由由总包项目目部负责监监督检查“三检制”的贯彻执执行，严格格禁止施工工单位在“三检”不合格情情况下即进进行预检或或报检的工工作。6.3预检检制度预检制度是是

34、指某道工工序开始之之前，为防防止可能发发生的质量量事故由总总包项目部部进行的预预先检查制制度。预检检不合格的的项目，要要及时监督督施工单位位提前处理理。处理后后由施工单单位报验，邀邀请业主方方、监理方方及总包项项目部进行行检查，杜杜绝施工单单位对预检检不合格，未未经处理即即进行再次次报验的现现象发生。6.4隐蔽蔽工程检查查验收制度度建筑工程的的某些分部部分项工程程要被下道道工序所隐隐蔽，为了了防止留下下质量隐患患，必须在在被隐蔽之之前，对此此分部分项项工程进行行检查验收收，这就是是隐蔽工程程检查验收收制度。隐蔽工程检检查要及时时，内容要要齐全，所所检查的项项目不得漏漏缺。检查查完毕立即即做记录

35、，办办理隐检签签证手续。6.5结构构主体工程程质量验收收制度结构工程质质量验收要要求在单位位工程的结结构完工以以后，由总总包项目部部邀请设计计单位、业业主单位、监监理单位、质质检单位等等共同对结结构质量进进行检查验验收。不进进行结构工工程质量验验收，不得得进行装饰饰工程。结构工程质质量验收的的目的是要要在装修工工程施工前前对结构工工程质量进进行一次全全面的检查查和评定。如如有问题可可及时处理理，以免留留有质量隐隐患。6.6竣工工验收制度度竣工验收是是建筑工程程管理的最最后阶段，是是对设计、施施工、生产产准备工作作进行检验验评定的重重要环节，也也是对基本本建设成果果和投资效效果的总检检查。在工程

36、进行行热负荷试试生产前，应应由总承包包项目部与与业主单位位办理工程程实物交接接手续。待待热负荷试试生产后总总承包项目目部应按总总承包合同同中竣工验验收条款相相关约定，邀邀请设计负负责人、业业主和监理理单位共同同对工程进进行竣工验验收，并按按业主要求求格式填报报工程竣工工验收证书书。总承包包合同中对对生产线的的达产达标标验收有特特殊约定的的，总承包包项目部应应配合工艺艺设计负责责人与业主主单位办理理生产线的的达产达标标验收。第7章 工程资资料质量管理7.1工程程技术资料料填写的要要求7.1.11资料填写写内容必须须真实可靠靠、数据准准确、资料料的形成与与工程形象象进度同步步。资料所所记载的内内容

37、必须与与实际图物物相符，并并按规定已已通过了一一定的审批批、检查、验验收程序，负负有责任的的各方在资资料指定位位置上签署署意见，签签名或盖章章并注明时时间。7.1.22作为工程程档案，必必须用黑色色签字笔或或碳素钢笔笔及单面黑黑色复写纸纸书写，要要求字体端端正、清晰晰易辨、严严禁涂改。7.2主要要工程技术术资料填写写要求及责责任人7.2.11工程基线线复核单、单单位工程座座标定位测测量记录、垂垂直度观测测记录、建建筑物沉降降观测记录录，由测量量人员按单单位工程分分层数填写写，交项目目部专业工工程师核定定。要求所所填数字准准确无误，所所绘简图上上各测点应应编号，表表中应有测测量者、校校核者签名名

38、。由施工工单位资料料员交总包包项目部资资料员一式式四份（含含原件二份份）。7.2.22质量整改改通知单由由总包项目目部各专业业工程师填填写，令施施工单位限限期整改，复复检无误后后，将结果果记录在上上。由专业业质量工程程师交项目目资料员一一式三份（含含原件一份份）。7.2.33隐蔽工程程验收记录录，由负责责所办隐蔽蔽工程内容容的施工单单位在下一一道工序施施工前办理理。隐蔽记记录上应有有施工部位位及隐蔽项项目，重点点写出施工工及修改依依据、质量量情况，必必要时绘出出简图。并并须报总包包项目部专专业工程师师验收签字字，合格后后再由专业业工程师向向监理报送送验收签字字确认。资资料填报及及所有签字字盖章

39、完毕毕后交项目目资料员一一式四份（含含原件二份份）。7.2.44检验批验验收记录，由由各施工单单位负责填填写，要求求填写规范范，签字盖盖章齐全，由由各专业工工程师、监监理签字及及盖章认可可。资料填填报及所有有签字盖章章完毕后交交项目资料料员一式四四份（含原原件二份）。7.2.55各分项工工程施工质质量技术交交底记录（详见附件4），包括总包项目部对施工单位的技术交底，由总包项目部填写；施工单位对作业人员的技术交底，由负责的施工单位填写。主要是对施工工艺、质量标准、技术措施、施工规范要求、对新结构、新规范、新技术以及图纸会审提出的有关问题，解决方法等进行详细且有针对性的技术交底，填写要具体，交接手

40、续应及时且要齐全，所有交底必须要有交底人、接受交底人（接受交底人必须是经各施工单位书面指定的人员）的签名及交接时间，以明确责任，班组所有人员必须逐一签字，不得找人代签。本交底一式四份，交项目资料员二份。7.2.66工程质量量自检、互互检、交接接检记录，由由施工单位位负责填写写，并有交交接双方及及有关检查查人员签字字，质量检检查评语，并并由各专业业质量工程程师核实，并并交项目资资料员一式式三份（含含原件一份份）。7.2.77材料合格格证：主要要包括钢筋筋、钢材、高高强螺栓、水水泥、砂石石、砌体、外外墙砖、楼楼梯砖、防防水材料、半半成品（如如栏杆）、涂涂料等材料料，由负责责提供材料料的供应商商随进

41、场材材料同时供供应，由专专业工程师师负责收集集。一般应应提供一式式二份原件件，若提供供复印件或或抄件，必必须注明原原件存放处处并加盖供供应商公章章，项目专专业质量工工程师必须须在材质或或检查报告告，注明工工程名称、材材料名称、规规格、进场场数量、使使用部位、经经办人及供供应商资质质文件等内内容，资料料内容必须须齐全。由由专业工程程师交总包包项目部资资料员一式式四份（含含原件二份份）。7.2.88原材料检检（试）验验报告：主主要包括钢钢筋、钢材材、高强螺螺栓、水泥泥、砂、石石、砌体、防防水材料等等应按规定定由专业工工程师、监监理现场见见证取样后后由施工单单位进行送送检复试，合格后才可用于工程上。

42、施工单位将合格检（试）验报告经专业工程师交总包项目部资料员一式四份（含原件二份）。7.2.99施工试验验报告及见见证检测报报告：主要要包括钢筋筋机械连接接检验报告告、钢材焊焊接性能检检测报告、超超生波探伤伤检验报告告、混凝土土配合比通通知单、混混凝土抗压压强度试验验报告、混混凝土抗渗渗试验报告告、工程质质量检验报报告等，由由施工单位位将合格试试验和检测测报告经专专业工程师师交总包项项目部资料料员一式四四份（含原原件二份）。7.2.110施工日日志：应由由各专业工工程师认真真逐日填写写，总工填填写全面施施工情况，并并应填写如如下内容：天气情况况，工程进进展情况及及施工部位位，因设计计与现场不不符

43、，由设设计单位或或建设单位位在现场解解决的设计计问题和对对施工图修修改记录，劳劳动力调配配。材料设设备供应情情况，质量量技术管理理情况及各各种事故情情况及原因因分析，处处理记录，停停水停电待待料等意外外情况记录录及所采取取的措施，与与本工程有有关的其他他情况。工工程完工交交项目资料料员存档。7.2.111各分项项工程、分分部工程验验收记录由由各专业工工程师根据据检验批如如实填写，监监理签字盖盖章齐全后后交项目资资料员一式式四份。7.2.112图纸、设设计变更发发放由项目目资料员统统一进行发发放，并作作好记录，所所有图纸、设设计变更、来来函必须发发放项目总总工以便指指导施工，项项目相关管管理人员

44、领领取图纸、设设计变更后后要对图纸纸及时进行行标注并妥妥善保管，不不得遗失，要要确保图纸纸、变更的的完整性。7.2.113 设备备资料由各各专业工程程师进行收收集、整理理后交接至至资料员存存档。7.2.114资料的的交接必须须办理好交交接签字手手续，以备备查验。7.3外部部文件的处处理7.3.11对外工作作文件的收收、发工作作均由总包包项目部资资料员统一一负责。7.3.22对外发送送所有文件件均需在文文件接收表表上做好登登记记录，并并报项目经经理审批后后进行处理理。资料员员对外来文文件进行处处理时，需需严格保证证及时，避避免在工程程施工中造造成不必要要的损失。7.3.33对材料报报验及实验验报

45、告向监监理公司的的报验工作作，由施工工单位的资资料员依据据监理公司司要求进行行报验工作作。总包项项目部的专专业工程师师负责报验验前的检查查工作。若若材料的报报验过程中中出现问题题，需及时时上报项目目总工进行行处理。7.3.44对于进场场设备、机机械的报验验，由专业业质量工程程师根据监监理公司要要求填写报报验手续后后，交总承承包项目部部资料员统统一向监理理公司进行行报送。7.4分包包资料的管管理7.4.11分包资料料的管理由由项目资料料员在分包包进场时，对对各分包分分别进行交交底，明确确资料填写写要求及资资料填写执执行标准及及统一用语语等。7.4.22项目总包包管理人员员应协助项项目资料员员进行

46、分包包资料的管管理，做到到及时准确确的收集资资料。7.4.33分包资料料的收集整整理由施工工单位负责责，完工时时交总包单单位汇总后后上报。7.4.44施工单位位施工过程程中的报审审资料，由由施工单位位进行填写写，并加盖盖红章后报报总包单位位，总包单单位负责向向监理公司司上报。7.4.55施工单位位完工时应应保证上交交总包单位位一式三套套完整工程程资料原件件。7.5对内内资料的管管理项目管理办办法、总进进度计划、月月计划、周周计划、项项目生产会会议纪要、分分包协调会会议纪要、技技术交底会会议纪要、设设计图纸、设设计变更等等资料由总总包项目部部资料员进进行台账登登记统一管管理，文件件可向项目目部成员及及相关施工工单位传阅阅。7.6其它它注意事项项7.6.11各施工单单位必须按按施工工序序及时向各各专业工程程师或资料料员提供工工程上的一一切资料，各各专业工程程师及时按按分工检查查资料，收收集整理