工厂组织管理办法516231.docx

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1、製造制度採購、外包管理購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的本公司為落實材料、零件採購作業管理，以確保所購買之材料、零件品質穩定、價格合理，特訂定本規章。1.2. 適用範圍本規章適用用於本公公司的材材料、零零件採購購管理業業務。1.3. 權責單位製造部為本本規章之之權責單單位，權權責單位位主管經經承認單單位授權權，負責責本規章章之管制制，並確確保依據據本規章章之規範範作業。2. 作業規定2.1. 營業計劃與與需求1) 營業單位應應於每月月中旬前前提出下下個月最最新之受訂單單與下下三個月月市場預預測之受訂計計劃單。2) 營業單位所所提一式式三

2、聯之之受訂訂單與與受訂訂計劃單單經單單位主管管簽准後後，轉呈呈總經理理核准，且且於每月月廿日前前第一聯聯自存、第第二聯轉轉製造部部、第三三聯轉財財會單位位。3) 製造部接營營業單位位之受受訂單與受受訂計劃劃單後後，由生生管單位位做購料料需求作作業，呈呈製造部部經理確確認。4) 生管單位以以營業單單位所提提之受受訂單與受受訂計劃劃單，於於每週一一與營業業單位再再確認該該未交貨貨之需求求，該確確認由生生管單位位與業管管單位主主管負責責。2.2. 請購作業1) 生管單位接接到經核核准之受訂單單與受訂計計劃單，即依依A、BB、C原原物料分分類做需需求，於於該月廿廿五日前前開立請購單單。【見】【附附件1

3、】表單單：M005-TT01請請購單。2) 請購單一式兩兩聯轉呈呈製造部部經理確確認後，第第一聯由由生管單單位留存存，第二二聯轉採採購單位位做為訂訂購作業業之依據據。3) 生管單位之之請購數數量，應應包括生生產線與與營業單單位之修修理備用用材料。4) 採購單位人人員必須須提供各各原物料料供應廠廠商之供供料作業業時間及及最少訂訂購量給給生管單單位，做做為請購購材料時時A、BB、C分分類之依依據。5) 生管單位開開立請請購單後，發發現供需需大量變變動時，應應即時提提供採購購單位修修正交貨貨數量及及交期。2.3. 訂購作業1) 採購單位人人員接到到經製造造部經理理核准之之請購購單，應應依廠商商供應之

4、之時間不不同而開開立訂訂購單。【見】【附附件2】表單單：M005-TT02訂訂購單。2) 訂購單為一式式五聯，呈呈製造部部經理確確認後，第第五聯生生管單位位物控，第第四聯轉轉倉儲單單位，第第三聯轉轉財會單單位，第第二聯轉轉供應廠廠商，第第一聯留留存。3) 採購單位依依生管單單位提出出之請請購單開立訂訂購單後後，應負負責依生生管單位位所訂日日期購入入材料，不不得延誤誤，倘情情況特殊殊生管單單位有修修正時，應應以所修修正之數數量及日日期為準準。4) 生管單位修修正數量量及交期期時，採採購單位位人員應應以公司司之利益益為前提提，全力力爭取配配合之。2.4. 進料作業1) 供應廠商以以採購之之訂購單單

5、生產材材料、零零件，交交貨時以以本公司司之進進料驗收收傳票，自行行書寫上上訂購購單號號碼、日日期、品品名、料料號、數數量及統統一發票票，由暫暫收貨單單位核對對後簽收收一聯自自行留存存。2) 倉儲單位點點收人員員於廠商商交貨時時，應核核對訂訂購單號碼、數數量、品品名、料料號是否否相符，且且登記於於原料料暫收日日報表。3) 生管單位點點收人員員於廠商商交貨後後，應隨隨時核銷銷訂購購單，倘倘因品管管單位判判拒收時時，應再再補登回回原訂數數量。4) 點收人員，接接到進進料驗收收傳票應立即即判明是是一般件件或急件件，而將將單據轉轉進料品品管單位位，且將將急用材材料已入入料之訊訊息知會會物控人人員。5)

6、進料品管檢檢驗後，進料驗驗收傳票票轉倉倉儲單位位。6) 良品時入庫庫上架，且且核對進料驗驗收傳票票之品品名、數數量無誤誤後方可可簽收。7) 進料驗收收傳票簽註倉倉管入庫庫日期，且且做成報報表，轉轉主管簽簽核後轉轉採購單單位查對對，再轉轉財會單單位，如如為不良良品時應應開出暫收不不良批退退單，一一聯留存存，二、三三聯轉採採購單位位，於廠廠商至工工廠領回回退料時時簽收。8) 進料品管單單位如將將材料判判定拒收收時，應應開立進料不不良批退退連絡單單，分分發生管管與採購購單位轉轉廠商處處理。2.5. 注意事項2.5.1. 付款規定依本公司應付帳帳款處理理細則之規定定辦理。2.5.2. 材料單價管管理1

7、) 採購單位所所購買材材料之價價格，依依本公司司原物物料價格格審核作作業細則則之規規定辦理理。2) 臨時調入或或現金購購買之材材料以特特殊狀況況處理，且且需附材料單單價審核核單呈呈總經理理核准後後付款。2.5.3. 品質管理進料之品質質管制，依依本公司司進料料品管程程序規章章之規規定辦理理。3. 附則3.1. 制修廢與頒頒布實施施本規章屬於於管理規規章，經經經營營會審審議後，呈呈請總經經理核准准承認後後，交由由權責單單位頒布布公告實實施；修修訂或廢廢止時亦亦同。3.2. 編號、版本本、日期期、頁次次頁數數本規章之項項類、標標題、編編號、版版本、實實施日期期、公司司名稱、文文件頁次次頁數數等項，

8、見見本規章章之頁首首與頁尾尾。4. 附件【附件1】表表單：MM05-TT01請請購單。【附件2】表表單：MM05-TT02訂訂購單。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次6/10頁製造制度採購、外包管理購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/01【附件1】表單：M055-T011請購購單急 用先 購請購單暫 緩年月日料號名稱規範數量單位估計單價估計總價需用日期用料單位交貨地點驗收條件備註：總經理採購經理覆核請購（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次8/10頁製造制度採購、外包管理購買業務管理辦法編號版本日期M05-M1.02000/01/01【附件2】表單：M055-T022訂購購

9、單訂購單單生產令號：供應廠商：訂購日期：年月日日料號品名規格單位數量單價總價備註本批貨須須附加預預損%，交貨貨日期：年月日日，交貨貨地點：訂購單條款款：一、所訂貨貨物須隨隨貨附發發票及出出廠檢驗驗單，並並如期送送交所指指定之收收貨處，貨貨價包括括包裝及及運貨，如如貨物不不符規格格因而買買遭受損損失應由由賣方完完全負責責，貨物物雖經買買方核收收，如日日後發現現品質不不合，賣賣方仍應應負責交交換良品品。二、所訂貨貨物單價價同意後後，不得得任意要要求調整整。三、付款條條件：貨貨交清經經驗收合合格照指指定日期期付款。每每月月底底結帳，次次月100日付款款（付款款日起660天期期票）。四、請款須須知：每

10、每月初五五前送帳帳單以便便整理貨貨款，若若賣方延延誤以上上手續，貨貨款亦順順延次月月付帳。廠商五、所訂購購貨品如如蒙廠商商同意製製造者，請請予一星星期內，將將訂單簽簽回，逾逾期則視視同承諾諾。簽名蓋章六、除訂單單規定及及緊急通通知外，為為便於結結帳，月月底前五五天禁止止交貨。七、所交貨貨之AQQL定為為嚴重缺缺點0、主主要缺點點0.665、次次要缺點點2.55超過過時，全全部退回回，廠商商並應於於五日內內補足之之。八、所交貨貨品確定定為不合合格者，因因空間有有限廠商商於接獲獲通知三三天內宜宜自行取取回，逾逾期本公公司不負負任何保保管之責責任。九、逾期交交貨每逾逾乙天扣扣除貨款款（不可可抗拒災災害除外外），或或因而轉轉向其他他廠家購購買代替替時，本本訂單自自然失效效，廠商商不得要要求任何何費用。核准覆核訂貨（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次10/10頁