某集团有限公司商业计划书44306.docx

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1、洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书洲际基业集团有限公司公司天津马城商业计划书2009年年12月月（第一稿）目 录第一章：马马业集团团总部第二章：房房地产建建设开发发公司第三章：马马术学院院第四章：育育种马基基地第五章：饲饲料厂第六章：马马匹交易易市场第七章：马马术俱乐乐部、马马术公园园连锁经经营公司司第八章：马马术赛事事公司第九章：赛赛马场第一章：马马业集团团总部一、项目概概述传统马业（包含：马匹饲饲养、繁繁育、调调教、用用具制造造）在中中国历史史悠久，但但是19949年年建国以以来，赋赋予现代代色彩内内容的马马业经济济还是一一个崭新新的课题题，现代代马业包含含：马术术、赛马马、休闲闲骑乘

2、三三大领域域；现代代马业作作为全新新的领域域，涉及到到十几种种领域（如：行业业标准制制定与咨咨询、经经营管理理、马学学院、马术赛事事组织与与管理、马文化传传播、马马术俱乐乐部、马马术公园园、马匹匹繁育、马匹调教训练、饲料种植与加工、用具制造、相关设施建造、配套商业、服务业等）。我们的目标标：建设与国际接接轨的中中国现代代马业运运营体系系；我们的任务务：从终端市市场到支支撑产业业，从支支撑产业业到资源源供应市市场，拟拟以洲际基基业集团团有限公司司为主体体，由国际战战略投资资人及国内内投资人人共同出出资 2240 亿元人民币币（计划三三期完成）组建华华之杰马马业投资资发展有有限公司司（以下下称马业

3、业集团或或集团），在天津建设中国马城，以中国马城为基地，陆续采用投资、参股、合作的方式，整合国内9大马业领域，以赛事为龙头，以标准化为基础、通过资本运营，采用全国各地加盟标准化企业运作方式，规划全国现代马业项目布局、建立行业供应链，开发中国潜在的巨大市场，与加盟连锁企业共建双赢、利益共享，时刻关注商业赛马的动向。集团依靠自主创新能力和现代马业运营体系，争取6-8年在境外申请上市。马业集团拟拟计划成成立9个分公司司（见表表一），根据发发展规划划分别在在 5 年内陆续续面市，以以集团独独资、参参股、合合作、业业务外包包等形式式滚动发发展；五五年内预预计：累计投入资资金272亿元（人人民币）；累计销

4、售额额 3559亿元元（人民民币）；累计收入775.991亿元元（人民民币）；累计利税110.772亿元（人民民币）；提供就业岗岗位8227人。表一：序华之杰集团团公司下下属分公司1房地产建设设开发公公司2马术学院3育种马基地地4饲料厂5马匹交易市市场6马术赛事公公司7马术标准研研究咨询询公司8马术俱乐部部连锁经经营公司司9马术公园连连锁经营营公司北京洲际基基业集团团公司成成立于年年月日，年来来通过研研究马业业集团运运作方法法，积累累了大量量马业发发展的经经验与数数据，与与中国马术术协会、马马业协会会建立了了良好的关系。通过投资资注册华华之杰马马业投资资发展有有限公司司，负责责实施本本商业计计

5、划书涉涉及的项项目。目前，中国国经过了了30年年改革开开放，国国民经济济高速发发展，已已经率先先从全球球性金融融危机中中走出，经经济发展展后劲十十足，人民生活活水平空空前提高高，作为高高端的、大大众性的的马术、骑骑乘、赛赛马、饲饲养、健健康娱乐乐市场消费费价值已已经越来来越受到到国人青青睐，全全国各地地中小投投资人开开办马场场俱乐部部、马术术公园的的迫切要要求凸现现，新的的工业门门类即将将在华夏夏大地诞诞生，马马业发展展的黄金金时期就就要到来来。二、马业市市场分析析1、世界发发展状况况马术、赛马马在世界界各国非非常普及及并历史史悠久，已已经成为为举足轻轻重工业业门类，现代马业经济在国民经济中占

6、有重要地位，尽以美国为例：1）马业（HORSE INDUSTRY）对美国国内经济作出巨大贡献：马业的直接和间接产值达1121亿美元，折合人民币9296亿元。2）马业为为美国社社会提供供大量就就业岗位位：在马马业中有有1400.4万万全职就就业人员员。其中中19.3万来来自农业业、林业业，占农农林就业业的5.7%；10.9%来来自休闲闲娱乐业业。看来来，即使使在美国国，马业业也是个个劳动密密集型产产业，占占用相当当多的劳劳动力。在在提供就就业岗位位上为美美国做出出巨大贡贡献。表一：马业业直接就就业岗位位人数比比较影视服务业业44.1000万马业直接就就业33.8550万铁路运输业业24.1000

7、万广播电视业业20.7000万石油煤炭产产品制造造业14.9000万3）马业的的经济贡贡献巨大大：从马马业的产产值看，它它也是美美国的支支柱产业业之一。它它的直接接产值是是人民币币20999.99亿元（2253亿亿美元）；而服装装业是223077.0亿亿元，（278亿美元）；电影业2058.4亿元（248亿美元）；家具制造业1577.0亿元（190亿美元）。可见，美国马业在国民经济中占有相当重要地位，大于铁路运输、广播电视、石油煤炭产品制造业，也是美国重要支柱产业之一。 4）美美国马业业主要包包括三类类业务：赛马业业、马的的表演和和展览、骑骑乘娱乐乐业，三三个类经经济活动动推动了了一个巨巨大的

8、产产业链。从表二可见见，马业业对美国国的经济济贡献巨巨大，提提供产值值折合人人民币993000亿元。表二：美国国马业分分类和对对国民经经济的贡贡献马业项目马匹数量万万直接产值人人民币贡献 %间接产值人人民币贡献 %赛马业72.6（110.66%）612.88亿29.22824.7亿30.4马术表演展展览197.44（288.5%）613.44亿29.22888.6亿31.1骑乘娱乐297.00（422.9%）564.44亿26.92348.9亿25.3其他业务126.22（188.2%）309.66亿14.71238.5亿13.3总计693.22（1000%）2099.5亿100.009300

9、.8亿2、国内发发展状况况我国是一个个马文化化历史悠悠久而发发达的国国度，建建国以来来，工业业现代化化进程和和马业发发展政策策使马业业走向衰衰败，目目前我国国马业仍仍基本停停留在传传统畜牧牧业阶段段，每年年产值不不足100亿元，不不及美国国万分之之八，与与世界马马业发达达国家相相比，处处于严重重滞后、甚甚至很多多项目处处于空白白状态；现急需需将马业业由传统统役用型型转变为为马术、赛赛马、表表演、展展览、骑骑乘、娱娱乐、饲饲养等形形式的庞庞大产业业，以满满足人们们文化、体体育、运运动、娱娱乐的正正常需要要。从现代马业业产业供供应链来来看，种种草、养养马等都都可为文文化层次次相对低低的农民民提供就

10、就业岗位位，这有有利于解解决城镇镇和乡村村富余劳劳动力的的就业问问题。在在一定程程度上，现现代马业业可说是是劳动密密集型、城城乡一体体化的一一种产业业。骑马马，又是是一种亲亲近自然然、时尚尚高雅的的运动；逐步为为人们所所接受，爱爱好者数数量将迅猛增增加，全全国各地地的马术术俱乐部部、骑马马场、培培训中心心等雨后后春笋；据权威威专家计计算，其其蕴藏的的年产值值达10000亿亿元以上上。自从去年底底武汉市市率先对对竞猜型型赛马进进行试点点后，关关于在中中国大陆陆地区开开展马彩彩的呼声声便日渐渐高涨，然然而最新新的进展展却表明明，短期期内大陆陆地区难难以正式式开展马马彩。 国家体体育总局局副局长长王

11、钧在在政协会会议上明明确表态态，中国国大陆地地区目前前还不具具备开展展马彩的的条件，而而崔大林林副局长长则指出出开展马马彩还可可能遇到到一些法法律问题题。目前前马业企企业以“小小规模”“单单打独斗斗”的发发展模式式经营，更更多以旅旅游、房房地产项项目配套套的形式式维持生生计，如如何解决决大规模模、上档档次、高高效益、持持续性？必然遇遇到种种种困难，甚甚至有些些马业企企业难以以越过发发展瓶颈颈。目前中国完完全具备备了现代代马业发发展所需需的条件件，马业业迎来了了前所未未有的大大发展机机会。中国农农大马研研究中心心学术委委员会主主任刘少少伯教授授在年，为为我们绘绘出振兴兴中国马马业的美美好蓝图图“

12、1-44-3工工程”，即即整个产产业的年年产值110000亿元，为为国家提提供稳定定年税收4400亿亿元，为为城市、农农村、旅旅游提供供3000万个就就业岗位位。中国发展竞竞技养马马业（现现代养马马业的四四个方面面：竞技技养马业业、游乐乐矮马业业、肉马马业、奶奶马业）是是否能够够快速跟跟踪世界界马业经经济领域域？接近近世界先先进水平平呢？我我们北京京洲际基基业集团团在思考考、在探探索、在在实践！3、京津地地区的状况1)、北京京的赛马马，有史史料考证证是清末末民初时时首先在在京城郊郊外开展展起来的的，最早的有纪纪录的赛赛马日是是在18876年年，西便便门外的的跑马场场举行一一英里赛赛马，有有一百

13、多多匹马；当时除除了西便便门跑马马场之外外，还有有南苑万万国跑马马场和东东交民巷巷外的练练马场。二十世纪三三、四十十年代，除除了赛马马外，北北京的越越野赛马马和马球球逐渐兴兴起，这这三个项项目成为为北京马马术运动动的主流流。解放前的北北京已经经成立了了北京赛赛马会、北北京越野野赛马会会和北京京马球会会三个马马术组织织，对北北京地区区马术运运动的发发展起到到推动作作用。解放初期，北北京的马马术运动动基本上上是作为为军事体体育项目目来看待待，结合合农业生生产的马马匹改良良，没有有过多的的国际交交往。通过历史地地回顾，可以清楚看出，北京作为今日中国最大的马术中心城市，拥有最多的马场、骑马人、5000

14、匹左右马匹，全国领先；国内优秀的马术运动员都集中在北京，西藏、解放军、内蒙古马术队常年在北京集中，内蒙古马术队在北京建设训练基地，新疆马术队优秀骑手在北京俱乐部任教；每年还有大量的国内、外马术爱好者涌入北京。所以将马业集团建在北京是行业发展的要求，也是辐射全国，推动马业连锁机构最佳选择，北京现有条件为马业集团事业发展奠定了非常好的基础。2）、天津津是亚洲洲地区最最早开展展赛马地地区之一一，天津津赛马与与日本横横滨赛马马历史为为同一起起点，天天津在国国内马业业知名度度非常高高，这是是天津马马业经济济能够重重放光彩彩的重要要因素，历历史积淀淀和文化化渊源，决决定了天天津从事事马业经经济优势势所在。

15、1862年年英国人人创建天天津赛马马厅,规模宏宏大，最最多时马马匹一千千多匹，跑跑道长度度24000米,在当时时北方最最有影响响力。1863年年在海光光寺一带带建筑第第一所赛赛马场。三三座看台台、大跑跑道、各各种设施施齐全,管理规规范,后改名名天津跑跑马厅。1886年年英籍德德国人德德崔林（G.Vetriug)，在天津德心园附近建赛马场，可见天津当时已有三处赛马场。上世纪300年代京京津一带带赛马繁繁荣，一一年要引引入千匹匹以上快快马，主主要从内内蒙锡盟盟、海拉拉尔地区区引入的的三河马马。19949年年以前天天津的赛赛马业在在国内地地位举足足轻重。目前天津仍仍保留“马场道道”路名，在在路旁设设

16、置多处处关于骑骑马、赛马马的雕塑塑，在五五大道区区域可乘乘马车游游览；另另外在西西青红光光农场附附近有龙龙源国际际马术俱俱乐部、杨柳青发电厂附近有天津西部马友俱乐部、在静海境内有豪士马术俱乐部、在津南境内有松江国际马会，在天津已经看到了一些马文化和马业经济，对马业经济的发展有了一定的基础。天津赛马、马马文化虽虽然历史史悠久，目目前马业业经济落落后于北北京（880余家马马术俱乐乐部）、广广州（多多次全运运会速度度赛马所所在地）、宁宁波（速速度赛马马在全国国很有影影响）、武武汉（举举办过四四届中国国武汉国国际赛马马节）等等地，但但是随着着天津滨滨海新区区崛起，地地理位置置的优越越（天津津最大的的国

17、家级级七里海海湿地保保护区，生生态旅游游区），市市政府的的支持，及及国际投投资人的的青睐，促促使我们们选定此此地，并并于当地地政府签签订了土土地合作作协议，从现在起我们将认真研究、规划，制定马业集团发展规划，并有组织、有计划的实施，利用天津地缘优势（历史、地理、人文、城市定位、经济发展程度）一定会在国内甚至在亚洲地区走出我们自己的发展道路。三、未来五五年发展设设想集团公司以以投资、咨咨询、建建设、人人力资源源、结算算中心、审审计、法法务等职职能立足足，有计计划的发发展实体体公司，在第一个5年计划建设期内，分 3 个阶段在天津滨海新区分别建设马术学院、育种马基地、饲料厂及赛马场；酒店、会所、办公

18、商务区、购物中心、休闲活动中心、别墅、公寓；打造以马术、马业为特征的商业王国-中国马城，建设中国马匹交易市场、赛马场、马医院、检疫中心、马术赛事公司、马术标准研究咨询公司、马术俱乐部连锁经营公司、马术公园连锁经营公司、马术行业物流公司，开展中国马术、马业与国际的交流，引进国际马业巨头，参与国际马术、马业行业的国际分工，建设中国马术、马业行业主力军。四、未来营营销策略略及实施施计划1、总体构构想根据国际、国国内马业业经济现现实情况况，马业业集团总总体发展展整体构构想，分为创业业期、成长期期、成熟期期：1) 创业期：在前5年的的创业期期，首先先在北京京建立集集团总部部，在天天津建造造中国马马城，创

19、创建集团团事业发发展在国国内的根根据地，以集团总部指挥全国发展战略的部署、实施，树立争做中国马业经济领域领头羊目标；贯彻集团事业发展理念：树品牌、建机制、创规模、拼效益，配置优质资源，打造一流团队；在天津建造造中国马马城是集集团在马马业项目目上的重重点工程程。2) 成长期：在成长期，计划利用5年的时间（第二个5年计划），根据总体规划完成全国的总体布局，系统性的扩张、规模型的造势、集约化的经营、科学式的管理的发展战略，构建四大高端客户市场（马匹交易市场、马术职业赛事、马文化传播、商业赛马），完善三大基地建设（马术学院、育种马基地、饲料及用品制造）；实施两大全国连锁经营模式（标准化马术俱乐部、标准

20、化马术公园）的运作，打造马术、马业产业供应链；3) 成熟期：在成熟期，利用55-100年的时时间（第第三、四四个5年年计划）处理好集团面临的a拓展与整合、b进取与等待、c整体与局部、d规划与应变、e竞争与合作、f市场需求与集团利益六大关系，抓住市场迅速膨胀的机会，扩大市场占有率；积极准备，等等待时机机，关注注国家博博采赛马马动向，做做到召之之即来，来来只能战战，战之之能胜；依靠发展策策略，计计划用5-8年时间间，成为中国最最大的马马业连锁锁企业上上市公司司，在建立立的经济济联合体体内部实实行高效效能的上上下游供供应连体体系，发发挥自身身优势，合合力打造造马业经经济的自自由王国国；抓住住当今国国

21、家马业业发展最最佳时机机（后奥奥运时期期），加加速探索索、创新新、实践践的步伐伐。4) 集团业务将将覆盖十大马业领域域：四大基地建建设、四四大高端端客户市市场、两两大全国国连锁经经营模式式的集团团公司组组织结构构体系，分分别为：（1）、集集团总部部基地（基基地之一一）-华华之杰马马业投资资发展有有限公司司；（2）、人人才培育育基地（基基地之二二）-华华之杰马马术学院院；（3）、育育种马基基地（基基地之三三）-华华之杰马马匹繁育育有限公公司；（4）、饲饲料用具具研发、加加工、制制造基地地（基地地之四）-华之杰杰马业资源源制造有有限公司司；（5）、马马业交易易市场（市市场之一一）-华华之杰马马业交

22、易易中心；（6）、全全国职业业赛市场场（市场场之二）-华之杰杰赛事公公司；（7）、马马术马业业服务市市场（市市场之三三）-华华之杰马马术标准准研究咨咨询公司司；（8）、马马文化传传播市场场（市场场之四）-华之杰杰马文化化传播有有限公司司；（9）、全全国马术术俱乐部部连锁机机构（连连锁经营营模式之之一）-华之杰杰马术俱俱乐部连连锁经营营公司；（10）、全国马术公园连锁机构（连锁经营模式之二）-华之杰马术公园连锁经营公司；在十大马业业领域中，各各个独立立企业之之间的关关系是集集团内部部市场经济济关系，遵守市场场交易规则则，在企企业对外外采购活动动中，同同等条件件集团内内部优先先。5) 在国内整体体

23、行业进进入衰败败期以后后（大约约30年年后），集集团采用用与时俱俱进、集集中核心心业务、拆拆分次要要分支机机构、强化产产业供应应链建设设，不断断开发国国际市场场，在全全球马业业市场争得得一席之之地。2、项目实实施步骤骤1）、先立立足后发发展，坚坚持实事事求是马业集团为为了避免免不必要要的风险险，应充分整整合现有有资源、创创造条件件，依靠靠最小的的投资，艰艰苦奋斗斗，走多多种经营营的道路路，同时时争取国国家及地地方政府府的项目目支持，联联合一切切可以联联合的力力量，打打好基础础，稳步步发展。打基础，关关键在于于项目筹备备的人、财财、物的的落实，其次在于整体效率，因此抓住竖牌子、建队伍、立规矩、重

24、实践、讲成效每一个工作过程，一步一个脚印的向前发展！2）、统筹筹规划，分分阶段实实施在集团总部部整体规规划指导导下，根根据五年年发展计划划（总经经理提交交董事会会讨论并并通过），各项目筹备机构分别制定创业期、成长期、成熟期具体实施计划及运行方案（见分项目介绍），总体部署如下：表三 五五年发展展计划简简表步骤起始结束年数内 容12010，52010，12准备在此期间（半半年准备备），完成集集团总部部建立，进进入正常常运行；启动马马术学院院、育种种马基地地、饲料料厂筹备备工作；启动马术术标准研研究、起起草、编编写项目目22011，12011，12第1在此期间，完成马术术学院、育育种马基基地、饲饲料

25、厂建建设，试试运营并并站稳脚脚跟，巩巩固完善善集团总总部运营营；启动动马匹交交易中心心、酒店店、会所所、购物物中心、休休闲活动动中心筹筹备工作作；关注注商业赛赛马市场场动向。32012，12012，12第2在此期间，完成马匹匹交易中中心、酒酒店、会会所、购购物中心心、休闲闲活动中中心，巩巩固马术术学院、育育种马基基地、饲饲料厂项项目并走走向成熟熟；启动动办公商商务区、别墅、公寓筹备工作；关注商业赛马市场动向。42013，12013，12第3在此期间，完完成办公公商务区区、别墅墅、公寓寓建设项项目，完成马术术标准编编写并公公布；巩巩固马匹匹交易中中心、酒酒店、会会所、购购物中心心、休闲闲活动中中

26、心项目目进入收收获期；启动全全国标准准俱乐部部赛事、全国马马术俱乐乐部连锁锁、全国国马术公公园连锁锁筹备、试试点，关注商商业赛马马市场动动向。52014，12014，12第4在此期间，开开展全国国标准俱俱乐部赛赛事，全国国马术俱俱乐部、马马术公园园连锁项项目（交易中中心和育种马基地提提供马匹匹，马术学学院提供供人才，饲料、马具、用具厂提供运营体系物耗）；巩固办公商务区、别墅、公寓建设项目进入收获期，启动马文化传播市场、国际赛事市场筹备工作；关注商业赛马市场动向。62015，12015，12第5在此期间，全全面完成成马业集集团制定定的五年年发展计计划，巩巩固成功功的商业业模式，总总结成功功的经验

27、验，评价价、改进进五年中中的损失失与过错错，制定定新的五五年计划划，朝着着集团整整体运作作更高标标准迈进进，勇于于创新，保保持基业业常青。正式大规模向全国推广马术俱乐部连锁、马术公园连锁项目计划；72016，12020，12第二个五年年计划在此期间，完完善第一一个五年年计划的的部署，本本着成熟熟一个公公司，独独立一个个公司原原则，全全面推行行集团公公司统一一规划、统统一管理理、统一一资源配配置，实实行统一一财政、预预算监督督体制，利利用资本本市场，扩扩大再生生产，朝朝着上市市公司的的目标努努力。与与国际马马业接轨轨，走出出去，搏搏击海外外，争取取更大的的运作空空间。在马业集团团董事会会的领导导

28、下，依依靠关联联业务领领域中的的相互依依托，寻寻求创新发展展的思想想，在创创业期依依靠投入入力度，建建立运营营模式；在成长长期，依依靠总体体布局，建建立整体体运营体体系；在在成熟期期依靠市市场膨胀胀的机会会，上规规模、上上档次，要要规范、要要效益，提提高集团团整体团团队素质质。见图一一开始年第2年第4年第6年年全国标准俱乐部赛事集团总部马匹交易中心育种马基地别墅、公寓、商务楼马术学院饲料厂酒店、会所等商业赛马随时关注动向马术俱乐部、公园连锁项目图一：项目目启动时时序图五、组织机机构集团公司实实行开放放式的管管理体系系，下设九个独独立核算算的分公公司，分分别运营营不同的的马业项项目。集团总部下下

29、设一室室八中心心，分别别为: 集团办办公室、人人力资源源中心、财财务结算算中心、战略规规划中心心、综合合管理中中心、审审计中心心、信息中中心、法务中中心、管理咨咨询中心心。为下属属分公司司提供物物业、资资金、从从业人员员、信息息化、管管理咨询询，同时时实施监监管。组织结构见见图二集团审计中心 3人副总经理集团办公室5人+18司机集团人力资源中心5人集团财务结算中心10人集团综合管理中心10人副总经理总经理房地产建设开发公司马术学院育种马基地饲料厂马匹交易市场副总经理集团战略规划中心3人董事会监事会副总经理副总经理副总经理集团信息中心 3人集团法务中心5人集团管理咨询 中心2人马术赛事公司马术标

30、准研究咨询公司马术俱乐部连锁经营公司马术公园连锁经营公司副总经理副总经理图二：华之之杰马业业投资集集团组织织机构图图团队主要成成员的简历历：表四 主要要管理人人员简历历表姓 名性别年龄专 业业 简 历职务、职称称六、财务分分析1、集团总总部运营营收入的来源第一种形式式：以地产收收入为主主（1、分分公司使使用房屋屋的房租租收入，22、房产产销售收收入，33、对外外出租房房屋收入入）；第二种形式式：以分公公司年终终上交的的利润为为主（分分公司上上缴利润润收入）。第 111 页 共 111 页表五2011-20015 集团公公司总部部收入（单单位：万万元）集团公司2011 2012 2013 201

31、4 2015 1 下属分公司司房租收收入3,9577 5,1544 5,5522 6,0677 6,5000 2 下属分公司司上缴利利润收入入0 5,9866 7,7999 15,1008 26,6449 3 房地产公司司房产销销售收入入0 0 1,1144,7550 1,1144,7550 1,1144,7550 4 房地产公司司对外出出租房屋屋收入0 0 0 14,1551 14,1551 5 固定资产（建建筑物）折折旧1,7377 7,8366 41,8336 42,5116 42,8556 税前收入总总合5,6944 18,9776 1,1699,9338 1,1922,5992 1,

32、2044,9006 累计收入5,6944 24,6770 1,1944,6008 2,3877,2000 3,5922,1006房地产公司司房产销销售从20133年开始，房地产产公司对对外出租租房屋收收入从220144年开始，计计划通过过三年销销售，220155年结束束与地产产相关的的销售，前前五年的的销售主主要来源源房地产产项目。表六2016-20020 集团公公司总部部收入（单单位：万万元）集团公司2016 2017 2018 2019 2020 下属分公司司房租收收入6,5733 6,6811 6,8488 7,0966 7,4922 下属分公司司上缴利利润收入入84,7337 161,

33、1158 155,8899 149,9992 144,1105 房地产公司司房产销销售收入入13,5448 13,5448 13,5448 13,5448 13,5448 房地产公司司对外出出租房屋屋收入14,1551 14,1551 14,1551 14,1551 14,1551 固定资产（建建筑物）折折旧42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 税前收入总总合161,8864 238,3395 233,3303 227,6643 222,1152 累计收入3,7533,9771 3,9922,3665 4,2255,6668 4,4533,3111 4

34、,6755,4663 以上各年销销售增长长率为：表七 销售售年增长长计划年增长率%年增长率%第1年第6年60第2年30第7年60第3年40第8年60第4年50第9年60第5年60第10年60注：各年增增长均按按第一年年的数值值为基础础通过集团公公司总部部收入表五、六六，可以以看出，前五年销售额主要来自高级别墅、公寓、办公商务楼的销售，整个地产项目计划三年（20132015年）售完，为马业项目的投资，运营起到重要的支撑作用，使得马业项目在稳定现金流基础上，快速发展。从表七销售售年增长长计划中中，明显显看出，前五年追求高增长，每年的平均增长速度为10%，后五年“0”增长，充分看出稳健发展的战略意图

35、。2、集团总总部及各各分公司司的运营营成本集团总部运运营成本本组成：1) 固定资产投投入：地地面建筑筑物、办办公设备备一次性性投入；2) 人员费用；3) 运营费用；4) 经营费用；5) 土地出让金金；6) 固定资产（建建筑物）折折旧；7) 资金成本（利利息）。集团公司下下属分公公司的运运营成本本组成：1) 人员费用；2) 运营费用；3) 经营费用；4) 资金成本（利利息）。关于集团总总部运营营成本组组成，详细内内容见表表八-表十六六。表八20111-20115 集集团公司司运营成成本表 （单位位：万元元） 序单位2011 2012 2013 2014 2015 1 集团公司总总部156,112

36、7 350,2268 1,9411,2222 83,4116 65,5006 2 房地产建设设开发公公司2,7400 2,8399 4,7822 5,9277 5,1966 3 马术学院2,0355 2,7755 3,5722 4,9100 7,2600 4 育种马基地地571 6,8966 13,2991 19,6886 26,0881 5 饲料厂519 623 674 726 778 6 马匹交易市市场171 206 223 240 257 7 马术俱乐部部连锁经经营公司司0 0 0 593 711 8 马术公园连连锁经营营公司0 0 0 593 711 9 马术赛事公公司0 0 0 14

37、1 169 合 计计162,1163 363,6607 1,9633,7664 116,2232 106,6670 累 计计162,1163 525,7770 2,4899,5334 2,6055,7666 2,7122,4335 表九20116-20220 集集团公司司运营成成本表 （单位位：万元元） 单位2016 2017 2018 2019 2020 集团公司总总部46,8228 47,6112 48,1888 49,0003 49,3889 房地产建设设开发公公司5,1966 5,0333 5,0333 5,0333 5,0333 马术学院10,2118 9,8455 9,8455 9

38、,8455 9,8455 育种马基地地571 6,8966 13,2991 19,6886 26,0881 饲料厂778 778 778 778 778 马匹交易市市场257 257 257 257 257 马术俱乐部部连锁经经营公司司771 830 889 889 889 马术公园连连锁经营营公司771 830 889 889 889 马术赛事公公司183 197 211 211 211 合 计计65,5773 72,2779 79,3882 86,5992 93,3772 累 计计2,7788,0008 2,8500,2887 2,9299,6668 3,0166,2661 3,1099,

39、6333 集团公司运运营成本本包含了了各分公公司的运运营成本本在以下下各章节节中有详详细介绍绍，表十20111-220155 年集团公公司总部部运营成成本表（万万元）序项 目201120122013201420151人员费用1,044 1,148 1,2531,357 1,462 2办公设备一次性投入725 72 87 113 158 3运营费用555 611 733 953 1,334 4业务经费216 238 285 371 519 5地面建筑建设投入91,423 320,980 1,789,515 35,790 17,895 6土地出让金61,994 7小计155,957 323,049

40、 1,791,873 38,584 21,368 8固定资产（建筑物）折旧1,737 7,836 41,836 42,516 42,856 9资金成本9,357 19,383 107,512 2,315 1,282 10合 计167,052 350,268 1,941,222 83,416 65,506 累 计167,052 517,320 2,458,541 2,541,957 2,607,463 2016-20220 年年集团公公司总部部运营成成本表（万万元）项 目目20162017201820192020人员费用1,3577 1,3577 1,2533 1,2533 1,1488 办公设

41、备一一次性投投入206 267 321 385 424 运营费用1,7344 2,2544 2,7055 3,2466 3,5711 业务经费675 877 1,0522 1,2633 1,3899 地面建筑建建设投入入0 0 0 0 0 土地出让金金小计3,9722 4,7566 5,3311 6,1477 6,5322 固定资产（建建筑物）折折旧42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 资金成本0 0 0 0 0 合 计计46,8228 47,6112 48,1888 49,0003 49,3889 累 计计2,6544,2991 2,7011,900

42、4 2,7500,0991 2,7999,0995 2,8488,4883 以上各年成成本增长长率为：表十二 运运营成本本年增长长计划年增长率%年增长率第1年第6年30第2年10第7年30第3年20第8年20第4年30第9年20第5年40第10年10注：各年增增长均按按第一年年的数值值为基础础集团公司总总部人员员费用包包括工资资、保险险、各种种福利。工工资级别别可分110-115级，由人力力资源中中心设计计、实施施，由战战略规划划中心考考核，表十三 1、集团团公司总总部人员员费用表表序名 称称数量工资月小计1总经理1 50,0000 12 600,0000 2副总经理8 20,0000 12 1,9200,0000 3办公室5 12,0000 12 720,0000 4战略规划中中心3 12,0000 12 432,0000 5财务决算中中心10 12,0000 12 1,4400,0000 6人力资源中中心5 12,0000 12 720,0000 7综合管理中中心10 12,0000 12 1,4400,0000 8