某科技有限公司采购控制程序17707.docx

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1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司采购控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春华施琛晖邓泽林 否1目的对采购活动动进行控制制，以确保保采购产品品符合确定定的质量要要求。对供方进行行选择和评评价，以确确保供方具具有满足要要求的能力力和产品。2适用范围围适用于本公公司有关的的产品与服服务的采购购。3职责和权权限 3.1工程程服务部、产品研发发部等相关关部门负责责产品的申申购。3.2质量量管理部、工工程服务部部（产品研研发部）、商商务部、法法律顾问、财财务部参与与采购合同同的评审。3.3商务务部负责供供方的选择择评价，维维护合格格供应商名名单，负负

2、责产品的的采购实施施；3.4商务务部负责仓仓库的管理理以及采购购合同的归归档管理。4作业程序序4.1供应应商的选择择在采购与供供应关系发发生前，由由商务人员员对采用样样品检验、报报价、质量量审核等方方式对供方方的质量保保证能力进进行调研，并并组织相关关人员进行行评估，确确信其具有有能够满足足我方采购购产品要求求的能力并并经部门经理审审批后，列列入合格格供应商名名单中，及及时发布给给相关人员员。公司根据合合格供应商商控制程序序评估和和选择合格格的供应商商并建立合合格供应商商名单，将将这些供应应商列入记记录。采购购时应首先先从合格格供应商名名单中选选择供应商商，如供应应商不在合合格供应商商名单中中

3、，应按照照合格供供应商控制制程序重重新评估。4.2采购购控制4.2.11工程服务务部、产品研发发部等相关关部门根据据销售合同执行对产品以采采购申请单单的形式式提出采购购申请；部部门经理审审批后，由由商务部进进行审核，并并由主管副副总经理审审批，然后后交由商务务部进行询询价和采购购。4.2.22与供应商商的采购信信息交流，由由各责任部部门负责，并并将其及时时传递。 4.2.33采购订单单和采购合合同中的内内容应包括括采购对象象的名称、规规格、数量量、交货期期、技术规规范或其它它质量要求求，以保证证所采购物物品满足实实际需要。4.2.44采购合同同应该进行行合同评审审，合同由由工程服务务部（产品研

4、发发部）、质量管管理部、商商务部、法法律顾问、财财务部共同同评审，合合同评审表表见附件。4.2.55合同评审审通过后，由由商务人员员负责进行行采购合同同签订，采采购合同签签订之后至至货物到货货期间，商商务人员需需定期通知知主管销售售货物的运运输到货情情况。4.2.66采购人员员根据采购购记录对供供应商来料料状况进行行跟踪。4.3采购购产品的验验证4.3.11采购产品品到货后，由由商务部通通知该项目目负责人安安排进行到到货检验，由该项目组填写到货检验报告检验合格后方可办理入库手续。4.3.22当采购物物料发生不不合格时，由由该项目组组将不合格格情况反馈馈到商务部部，商务部部通知供应应商退换货货。

5、5相关文件件序 号名 称编 号1合格供应商商控制程序序WAYOUUT-QPP-136相关记录录序 号名 称模 板 编编 号1合格供应商商名单WAYOUUT-QFF-512采购合同评评审表WAYOUUT-QFF-543采购申请单单WAYOUUT-QFF-554到货检验报报告WAYOUUT-QFF-56 7说明 由于公公司集成项项目之间的的差异，为为便于工程程项目管理理。每个项项目组可以以制定本项项目的到货货检验报告告。内容可可以参考上上面的模板板。格式不不做限制。 8附件：8.1流程程图 商务部采购购流程有异议部门经理审批采购申请单返回修改通过有异议商务部核准通过有异议主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定各部门合同评审有异议签定合同通过到货验收申请付款不合格退货不合格退货（商务部）财务付款副总经理审批重新发货合格入库合格合格入库单及发票报帐WAYOUT- QP-12 V2.1- 4 -