某电力建筑工程公司职业健康安全与环境管理制度之13-安全生产隐患排查治理管理规定2016年版6389.docx

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1、安全生产事故隐患排查治理管理规定1 适用范围1.1 为为规范安安全生产产事故隐隐患排查查治理工工作，落落实安全全生产主主体责任任，建立立长效机机制，防防范和减减少事故故发生，特特制订本本规定。1.2 本本规定适适用于公公司各单单位。2 编制依据2.1 中中华人民民共和国国安全生生产法（2014年新修订）2.2 国国家安全全生产监监督管理理总局安安全生产产事故隐隐患排查查治理暂暂行规定定（安安监总局局16号号令）2.3 上上海市安安全生产产事故隐隐患排查查治理办办法（上上海市人人民政府府91号号令）2.4 上上级公司司安全生生产事故故隐患排排查治理理管理办办法3 术语和定义义3.1 本本规定所称

2、称安全生生产事故故隐患（以以下简称称事故隐隐患），是是指生产产经营单单位违反反安全生生产法律律、法规规、规章章、标准准、规程程和安全全生产管管理制度度的规定定，或者者因其他他因素在在生产经经营活动动中存在在可能导导致事故故发生的的物的危危险状态态、人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷。4 管理职责4.1 各各单位主主要负责责人对本本单位事事故隐患患排查治治理工作作全面负负责。4.2 公公司、各各单位的的安全监监督部门门是事故故隐患排排查治理理的监督督部门，负负责督办办、检查查事故隐隐患排查查治理工工作，归归口负责责相关数数据的汇汇总、统统计、分分析。5 管理规定5.1 事事故隐患患定级5.1

3、.11 公司司及各单单位发现现事故隐隐患后，应应当启动动相应的的应急预预案，采采取措施施保证安安全，并并组织专专业技术术人员、专专家或者者具有相相应资质质的专业业机构分分析确定定事故隐隐患级别别。5.1.22 事故故隐患按按照危害害程度和和整改难难度，分分为以下下三个级级别：(1)危危害和整整改难度度较小，发发现后能能够在33日内排排除，或或者无需需停止使使用相关关设施设设备、停停产停业业即可排排除的隐隐患，为为三级事事故隐患患；(2)危危害和整整改难度度较大，需需要4日日以上且且停止使使用相关关设施设设备，或或者需要要4至66日且停停产停业业方可排排除的隐隐患，为为二级事事故隐患患；(3)危

4、危害和整整改难度度极大，需需要7日日以上且且停产停停业方可可排除的的隐患，或或者因非非本单位位原因造造成且本本单位自自身无法法排除的的隐患，为为一级事事故隐患患。6 职责分工6.1.11 根据“统一领领导、落落实责任任、分级级管理、分分类指导导、全员员参与”的要求求，建立立公司本本部、各各单位组组成的三三级事故故隐患排排查治理理工作机机制。6.1.22 各单位位主要负负责人对对本单位位事故隐隐患排查查治理工工作全面面负责。审批年度隐患排查治理计划，制订隐患排查治理经费计划，组织落实隐患排查治理评价工作。6.1.33 事故隐隐患所在在单位是是事故隐隐患排查查、治理理和防控控的责任任主体。各各单位

5、应应建立健健全事故故隐患排排查治理理和建档档监控措措施，逐逐级建立立并落实实从主要要负责人人到每个个从业人人员的隐隐患排查查治理和和监控责责任制。6.1.44 公司应保保证事故故隐患排排查治理理所需的的资金，建建立资金金使用专专项制度度。6.1.55 各单位位应定期期组织安安全生产产管理人人员、工工程技术术人员和和其他相相关人员员排查本本单位的的事故隐隐患。对对排查出出的事故故隐患，应应按照事事故隐患患的等级级进行登登记，建建立事故故隐患信信息档案案，并按按照职责责分工实实施监控控治理。6.1.66 各单位位应建立立事故隐隐患报告告和举报报奖励制制度，鼓鼓励、发发动员工工发现和和排除事事故隐患

6、患，对发现现、排除除和举报报事故隐隐患的有有功人员员，应给给予物质质奖励和和表彰。6.1.77 各单位位将生产产经营项项目、场场所、设设备发包包、出租租的，应应当与承承包、承承租单位位签订安安全生产产管理协协议，并并在协议议中明确确各方对对事故隐隐患排查查、治理理和防控控的管理理职责；各单位位对承包包、承租租单位的的事故隐隐患排查查治理负负有统一一协调和和监督管管理的职职责；发发现承包包、承租租单位存存在事故故隐患的的，应当当及时督督促其开开展治理理。6.1.88 公司、各各单位及及项目部部的安全全管理部部是事故故隐患排排查治理理的监督督部门，负负责督办办、检查查事故隐隐患排查查治理工工作，归

7、归口负责责相关数数据的汇汇总、统统计、分分析。6.2 公公司本部部主要职职责6.2.11 督促指指导各单单位开展展事故隐隐患排查查治理工工作，汇汇总、统统计、分分析公司司系统事事故隐患患排查治治理情况况，向国国家和政政府有关关部门及及上级单单位汇报报。6.2.22 各专专业职能能部门对对分管专专业范围围内事故故隐患的的排查治治理负有有管理职职责，指指导、协协调各单单位对重重大事故故隐患进进行治理理。6.2.33 公司安全全管理部部是隐患患排查治理效效果的综综合管理理部门，负负责组织织综合安安全检查查及本专专业安全全排查出出的隐患患整改效效果评价价，并定定期对隐隐患排查查治理效效果进行行评价。6

8、.2.44 其他各各职能管管理部门门是本专专业范围围内隐患患排查治理的的责任部部门，负负责进行行本专业业范围内内的隐患患整改效效果评价价。6.2.55 一般安安全隐患患由安全全管理部部组织对对排查出出的隐患患评价，根根据实际际情况，其其他各相相关专业业部门参参与评价价过程。6.2.66 重大安安全隐患患由公司司分管领领导召开开专题会会议，组组织检查查、评价价，落实实隐患效效果评价价。6.3各单单位的主主要职责责6.3.11贯彻执执行政府府部门及及上级公公司有关关要求，组组织开展展事故隐隐患排查查治理工工作，制制订事故故隐患排排查治理理所需资资金投入入计划。负责重重大事故故隐患排排查治理理的闭环

9、环管理。6.3.22负责一一、二级级事故隐隐患控制制、治理理等相关关工作，并并负责三三级事故故隐患排排查治理理的闭环环管理。6.3.33负责事事故隐患患的评估估定级。对对评估为为一、二二级的事事故隐患患，及时时上报公公司核定定。6.3.44编制一一、二级级事故隐隐患治理理方案，上上报公司司工程管管理部按按方案审审批程序序流转批批复。6.3.55具体实实施一、二二级事故故隐患的的治理，对对一、二二级事故故隐患治治理结果果进行预预验收并并向公司司工程管管理部申申请验收收，公司司安全管管理部协协同验收收。6.3.66汇总、统统计、分分析各单单位事故故隐患排排查治理理情况，向公司司有关部部门汇报报。7

10、 排查治理7.1.11 事故隐隐患排查查治理应应纳入日日常工作作中，按按照“排查-评估-报告-治理（控控制）-验收-销号”的流程程形成闭闭环管理理。7.1.22 排查事事故隐患患应结合合各部门门、各专专业的常常规工作作、专项项工作和和监督检检查活动动进行，其其主要工工作方式式有：对对标检查查；专项项督查；定期排排查、日日常排查查；已发发生事故故的原因因分析等等。7.1.33 事故故隐患日日常排查查(1)安安全生产产管理人人员、其其他从业业人员应应当根据据其岗位位职责，开开展经常常性的安安全生产产检查,及时发发现工艺艺系统、基基础设施施、技术术装备、防防（监）控控设施等等方面存存在的危危险状态态

11、以及落落实安全全生产责责任、执执行劳动动纪律、实实施现场场管理等等方面存存在的缺缺陷。(2)安安全生产产管理人人员、其其他从业业人员发发现事故故隐患，应应当报告告直接负负责人并并及时处处理；发发现直接接危及人人身安全全的紧急急情况，有有权停止止作业或或者采取取可能的的应急措措施后撤撤离作业业场所。7.1.44 事故隐隐患定期期排查各单位主要要负责人人和分管管负责人人应当定定期组织织安全生生产管理理人员、专专业技术术人员和和其他相相关人员员进行全全面的事事故隐患患排查，主主要包括括：(1)安安全生产产法律、法法规、规规章、标标准、规规程的贯贯彻执行行情况，安安全生产产责任制制、安全全管理规规章制

12、度度、岗位位操作规规范的建建立落实实情况；(2)应应急预案案制定、演演练，应应急救援援物资、设设备的配配备及维维护情况况；(3)设设施、设设备、装装置、工工具的状状况和日日常维护护、保养养、检验验、检测测情况；(4)爆爆破、大大型设备备（构件件）吊装装、危险险装置设设备试生生产、危危险场所所动火作作业、有有毒有害害及受限限空间作作业、重重大危险险源作业业等危险险作业的的现场安安全管理理情况；(5)重重大危险险源普查查建档、风风险辨识识、监控控预警制制度的建建设及措措施落实实情况；(6)劳劳动防护护用品的的配备、发发放和佩佩戴使用用情况，以以及从业业人员的的身体、精精神状况况；(7)从从业人员员

13、接受安安全教育育培训、掌掌握安全全知识和和操作技技能情况况，特种种作业人人员、特特种设备备作业人人员培训训考核和和持证上上岗情况况。7.1.55 定期排排查周期期一般为为每月一一次。7.1.66 事故故隐患一一经确定定，事故故隐患所所在单位位应立即即采取控控制措施施，防止止事故发发生，同同时编制制治理方方案。项项目部负负责制定定、审批批三级事事故隐患患治理措措施或方方案。一一、二级级事故隐隐患治理理方案由由项目部部负责制制定，上上报公司司安全管管理部批批准。7.1.77 一、二二级事故故隐患治治理方案案应包括括：事故故隐患的的现状及及其产生生原因；事故隐隐患的危危害程度度和整改改难易程程度分析

14、析；治理理的目标标和任务务；采取取的方法法和措施施；经费费和物资资的落实实；负责责治理的的机构和和人员；治理的的时限和和要求；防止隐隐患进一一步发展展的安全全措施和和应急预预案。7.1.88 事故隐隐患治理理应结合合年度基基建、技技改、大大修、专专项活动动等进行行，做到到责任、措措施、资资金、期期限和应应急预案案“五落实实”。事故故隐患治治理所需需资金应应统一纳纳入投资资计划和和综合计计划。7.1.99 事故隐患患整改治治理完成成后，隐隐患所在在单位应应及时报报告有关关情况、申申请验收收。各单单位组织织对三级级事故隐隐患治理理结果进进行验收收，公司司组织对对一、二二级事故故隐患治治理结果果进行

15、验验收。7.1.110 事故隐隐患所在在单位对对已消除除的事故故隐患应应销号，整整理相关关资料，妥妥善存档档。7.1.111 公司及及各单位位应建立立事故隐隐患排查查治理信信息档案案，对隐隐患排查查治理情情况进行行详细记记录。事故隐患排排查治理理信息档档案应当当包括以以下内容容：(1)事事故隐患患排查时时间；(2)事事故隐患患排查的的具体部部位或者者场所；(3)发发现事故故隐患的的数量、级级别和具具体情况况；(4)参参加隐患患排查的的人员及及其签字字；(5)事事故隐患患治理情情况、复复查情况况、复查查时间、复复查人员员及其签签字。(6)公公司事故故隐患排排查治理理信息档档案至少少应保存存3年，

16、各各单位事故故隐患排排查治理理信息档档案至少少应保存存至工程程竣工及及评优结结束后。7.2 信信息报送送7.2.11 公司、各各单位安安全管理理部门应应明确专专人，负负责事故故隐患的的汇总、统统计、分分析、数数据录入入、信息息报送等等工作。相相关专业业职能部部门应明明确专人人，负责责专业范范围内事事故隐患患的统计计、分析析、信息息报送等等工作。7.2.22 各单位位安全管理理部门每每月汇总总事故隐隐患排查查治理情情况、建建立档案案，并形形成“事故隐隐患排查查治理整整改情况况表”（见附附表1）和和“安全生生产事故故隐患排排查治理理情况统统计表”（见附附表2）。7.2.33 各单单位每月月底将月月

17、度“安全生生产事故故隐患排排查治理理情况统统计表”报送公公司安全全管理部门门。7.2.44 各单单位安全全管理部门门应在月月度、季季度安委委会会议议上通报报事故隐隐患排查查治理工工作情况况。7.2.55 对于于一级事事故隐患患，各单单位应立立即向公公司安全全管理部门门及市安安全生产产监管部部门报告告事故隐隐患的现现状，并并及时报报送风险险评估结结果和治治理方案案。7.2.66 公司司每季度度、每年年对公司司系统事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析。按要要求向政政府有关关部门及及上级单单位报送送。7.3监督督管理7.3.11 事故故隐患排排查治理理工作执执行上级级对下级级监督，同同级间安

18、安全生产产监督体体系对安安全生产产保证体体系进行行监督的的监督管管理机制制。7.3.22 公司司对一、二二级事故故隐患实实施挂牌牌督办，指指定专人人管理、督督促整改改。7.3.33 公司司安全管理理部门根根据掌握握的事故故隐患信信息情况况，以事事故隐患患整改通通知书形形式进行行督办。定定期对事事故隐患患排查治治理情况况进行检检查，检检查情况况及时通通报。7.3.44 公司司对各单单位挂牌牌督办的的一、二二级事故故隐患进进行督查查，监督督治理情情况。7.4 考考核7.4.11公司将事事故隐患患排查治治理工作作纳入各各单位绩绩效考核核范围。7.4.22对发现现、举报报和消除除重大事事故隐患患的人员

19、员，给予予表扬奖奖励。7.4.33在年度度内，对对事故隐隐患治理理工作成成绩突出出的单位位，经核核实后给给予表扬扬奖励。7.4.44对瞒报报事故隐隐患，或或因工作作不力延延误消除除事故隐隐患并导导致安全全事故的的，对责责任人按按安全全生产奖奖惩规定定从严严处罚。对对一、二二级事故故隐患治治理不力力，追究究各单位位责任；对三级级事故隐隐患治理理不力，由由公司追究究相关单单位、人人员责任任。附件：附表1：事事故隐患患排查治治理整改改情况表表附表2：安安全生产产事故隐隐患排查查治理情情况统计计表- 13 -附表1事故隐患排排查治理理整改情情况表年 月填报单位：序号隐 患 内 容隐患评级整改单位发现日

20、期计划整改日期治理情况完成日期注：列入隐隐患整改改计划中中的内容容需附整整改前及及整改完完毕照片片。附表2安全生产隐隐患排查查治理情情况统计计表年 月填报单位： 工程名称三级隐患一、二级隐隐患排查排查治理一一、二级级隐患其中:列入入治理计计划的一一、二级级事故隐隐患三级其中：整改率排查其中：整改率列入治理其中：累计落实已整改一、二级已整改计划的落实治理落实治理落实治理落实治理落实安全措措隐患隐患消号隐患目标任务经费物资机构人员时间要求施应急预案案治理资金(项)(项)（%）(项)(项)（%）(项)(项)(项)(项)(项)(项)(万元)（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

21、（11）（12）（13）（14） 单位负负责人：（签字字） 填填表人：（签字字） 联联系电话话： 填报日日期： 年 月月 日 说明：1、表中数数据关系系：（88）小于于或等于于（5）-（6）；（9）、（110）、（111）、（112）、（113）分分别小于于或等于于（8） 。2、危害和和整改难难度较小小，发现现后能够够在3日日内排除除，或者者无需停停止使用用相关设设施设备备、停产产停业即即可排除除的隐患患，为三三级事故故隐患。3、危害和和整改难难度较大大，需要要4日以以上且停停止使用用相关设设施设备备，或者者需要44至6日日且停产产停业方方可排除除的隐患患，为二二级事故故隐患。4、危害和和整改难难度极大大，需要要7日以以上且停停产停业业方可排排除的隐隐患，或或者因非非本单位位原因造造成且本本单位自自身无法法排除的的隐患，为为一级事事故隐患患。 5、“列入治理计划的一、二级隐患”是指在排查中的一、二级隐患中，一时难以整改，但已采取控制措施，并已列入治理计划的隐患。 6、表表中的数数据均以以年初到到本月统统计。