部门绩效考核管理办法28931.docx

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1、部门绩效考考评管理办办法（修订版）为客观公正正地评价和和考核各部部门的经营营绩效，促促使各部门门规范管理理、理顺业业务流程，提提高公司整整体运营效效率，圆满满达成年度度经营目标标及实现自自身的可持持续发展，遵遵循 “市场压力力传递”和“兼顾公平平与效率” 原则，特特制定本办办法。一、部门绩绩效考评的的原则和思思路1部门绩绩效考评整整体上以达达成经营目目标为宗旨旨，以成本本、质量和和速度为控控制目标。2部门绩绩效考评的的实施采取取目标考核核和过程控控制相结合合的方式，以以目标管理理为主旨、以以过程控制制来保证经经营目标的的实现。3部门绩绩效考评强强调关键绩绩效考评和和考核程序序的可操作作性，考核

2、核指标体现现各责任主主体的可控控性。4部门绩绩效考评结结果与各部部门月度工工资计发挂挂钩，总体体上以有效效激励为原原则。5部门绩绩效考评的的责任主体体是商用空空调公司管管理部、财财务部、生生产部、质质检部、技技术工程部部。 二、各部门门的职责定定位和考评评指标体系系（一）各部部门的职责责定位及考考核重点1管理部部主要负责公公司的发展展规划、目目标管理和和对公司各各项经营活活动进行综综合协调、宏宏观监控及及其支持服服务。对管理部的的考评重点点为：专项项工作计划划和公司综综合管理效效果。2财务部部主要负责公公司会计核核算、财务务管理以及及车间部品品仓的日常常管理。对财务部的的考评重点点为：财务务信

3、息的及及时性与准准确性、成成本管理水水平和部品品仓管理状状况。3质检部部主要负责公公司外协外外购件、半半成品和成成品的检测测或委托检检测、质量量控制和评评价等；负负责建立和和维护公司司质量环境境保证体系系，并实施施管理、监监控和评价价。对质检部的的考评重点点为：部品品及成品质质量控制水水平、公司司质量改进进开展的及及时性、有有效性等。4技术工工程部主要负责公公司制造技技术的研究究与提升、制制造过程的的工艺管理理和品质保保证能力的的建立与提提升，以及及公司投资资规划与管管理。对技术工程程部的考评评重点为：工艺、技技术及设备备保障能力力、投资技技改与质量量整改进度度等。5生产部部主要负责公公司生产

4、计计划、物料料采购、生生产作业组组织和车间间现场管理理。对生产部的的考评重点点为：生产产计划完成成状况、制制造成本控控制能力和和制造质量量。（二）各部部门绩效考考评指标构构成鉴于各部门门的职能不不同，对各各部门的考考评采取差差异化的控控制方式。对对财务部、生生产部、质质检部、技技术工程部部的考评指指标由经营营控制指标标、专项工工作指标和和综合管理理能力指标标构成；对对管理部的的考评指标标由专项工工作指标和和综合管理理能力指标标构成。具具体指标设设置如下：1管理部部指标项目权重目标值实际值备注综合管理能能力指标综合管理效效果20%总经理评价价占70%，各部门门负责人评评价占300%宣传工作开开展

5、状况作为加分项项目进行考考核改善与创新新活动开展展情况专项工作指指标专项工作一一80%由管理部在在每月工作作计划中报报送专项工作二二专项工作NN2财务部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标仓库影响生生产情况30%60%2次由生产部按按月报送财务核算及及时、准确确性30%2次/项由财务管理理部、管理理部共同进进行评价专项工作指指标专项工作一一40%由财务部在在每月工作作计划中报报送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标宣传工作开开展状况作为加分项项目进行考考核自主改善活活动开展情情况3质检部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标市场重大/批量质量量问题次数数40%70%1次由营

6、业部按按月报送部品下线率率30%2.5%由生产部按按月报送专项工作指指标专项工作一一30%由质检部在在每月工作作计划中报报送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标宣传工作开开展状况作为加分项项目考核自主改善活活动开展情情况4技术工工程部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标质量整改未未完成项30%80%1项由质检部按按月报送工艺、技术术及设备影影响生产次次数30%2次由生产部按按月报送投资技改计计划完成情情况20%2项2项未按计计划进度专项工作指指标专项工作一一20%由技术工程程部在每月月工作计划划中报送专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标宣传工作开开展状况作为加分项项目考核自主

7、改善活活动开展情情况5生产部部指标项目权重目标值实际值备注经营控制指指标月生产计划划准时完成成情况30%90%内：98.5%外：98%由质检部按按月统计成品一次送送检合格率率30%内：97%外：95%由质检部按按月统计目标变动成成本达成率率30%1.04由财务部按按月测算专项工作指指标专项工作一一10%专项工作二二专项工作NN综合管理能能力指标宣传工作开开展状况作为加分项项目考核自主改善活活动开展情情况三、相关指指标说明1综合管管理效果指标含义反映责任部部门综合管管理能力满满足公司整整体运作要要求的能力力设立目的确保公司日日常经营管管理活动正正常运作相关说明l 主要考评责责任部门对对公司决策策

8、（层）的的参谋支持持能力，考考评责任部部门的工作作态度、统统筹协调能能力、对相相关部门的的服务支持持力度和及及时性等；l 对该指标的的考评主要要为定性考考评，考评评结果分为为“不满意”“不太满满意”“及格”“较满意意”“满意”；l 计分方式为为：非常不不满意=00分、不太太满意=550分、一一般=800分、较满满意=900分、非常常满意=1100分。指标测评公司总经理理、各部门门负责人统计周期每月一次2宣传工工作开展状状况指标含义反映部门宣宣传工作业业绩设立目的促进各部门门关注企业业文化，营营造公司良良好的工作作氛围相关说明l 主要考评责责任部门对对公司文化化宣传工作作的态度、业业绩；l 对该

9、指标的的考评标准准依据公司司20001下半年年宣传工作作方案进进行；l 加分方法：假设某部部门X月份宣传传工作得分分为“A”，则该部部门X月份在绩绩效考评中中宣传工作作加分为“0.2*A”；l 对该指标的的考评不影影响20001下半半年宣传工工作方案中规定的的奖励。指标测评由管理部负负责组织统统计、测算算统计周期每月一次3自主改改善活动开开展情况指标含义反映部门在在公司自主主改善活动动中的业绩绩设立目的鼓励各部门门持续改进进工作，不不断提高经经营业绩相关说明l 主要考评责责任部门在在公司自主主改善活动动中的态度度、业绩；l 计分标准：公司内部部采纳每项项得1分，获事事业部奖励励的每项得得3-5

10、分，获获集团奖励励的每项得得10-220分；l 加分方式：假设某部部门X月份自主主改善得分分为“A”，则该部部门X月份在绩绩效考评中中自主改善善项目加分分为“0.2*A”；l 对该指标的的考评不影影响自主主改善活动动管理规定定中规定定的奖励。指标测评由管理部负负责组织统统计、测算算统计周期每月一次4仓管影影响生产情情况指标含义反映仓管部部门管理水水平和对生生产组织部部门的配合合支持情况况设立目的提高公司物物流管理水水平和仓管管对生产的的服务支持持力度相关说明l 主要考评因因仓管人员员工作质量量、效率等等导致生产产计划更改改、待工停停产（100分钟以上上）等影响响生产情况况；l 考评方法：统计月

11、度度内由于仓仓管原因影影响生产组组织的总次次数（X）；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0) 其中中：X代表实际际值，X0代表目标标值。指标测评由生产部负负责组织统统计统计周期每月一次5目标变变动成本达达成率 指标含义反映责任部部门成本控控制水平设立目的公司目标变变动成本控控制指标相关说明l 主要考评责责任部门对对生产变动动成本的控控制能力；l 计算方法：测评公司司目标变动动成本达成成率C=11+节省或或超支成本本/目标成本本 注：节省为正正值，超支支为负值；l 得分计算：C=1时时，月度该该项指标得得分A=660分，CC 1则则A=0分分。C 1时

12、时，则A=100*0.8(1-C00 / 11-C)22其中：C00代表目标标值,C代代表实际值值。指标测评由财务部负负责统计统计周期每月一次6. 财务信息息及时、准准确指标含义反映财务部部门会计核核算的及时时性、准确确性设立目的财务信息对对公司经营营决策的支支持性目标标相关说明l 测评方法：统计周期期内所有因因财务报表表迟交、财财务数据不不准确而影影响经营运运作或造成成相关部门门投诉的项项/次之和；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0) 其中中：X代表实际际值，X0代表目标标值。指标测评财务管理部部、管理部部统计周期每月一次7部品下下线率指标含义反

13、映进货检检验部门对对外协外购购件质量把把关水平设立目的外协外购件件质量控制制目标相关说明l 属生产线工工人操作不不当下线的的外协外购购件除外；l 计算公式：部品下线线率=（生产线线使用过程程中发现的的外协外购购件不合格格数/向生产线线提供的外外协外购件件总数）*100%；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0)其中：X代代表实际值值，X0代表目标标值。指标测评由生产部组组织测评统计周期每月一次 8月度市市场重大/批量质量量问题次数数 指标含义反映责任部部门对产品品实物质量量的把关水水平设立目的成品质量控控制目标相关说明l 主要考评统统计周期内内重大和批

14、批量市场质质量问题出出现的次数数；l 重大/批量量市场质量量问题：因因产品质量量引起客户户重大不满满而影响公公司形象或或市场销售售的质量问问题；同一一性质的产产品质量问问题在统计计周期内连连续出现55次以上的的；因产品品质量问题题引起工程程或安全事事故的；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0) 其中中：X代表实际际值，X0代表目标标值。指标测评由营业部按按月统计统计周期每月一次9. 质量整改改未完成项项指标含义反映责任部部门质量整整改项目的的完成情况况设立目的质量持续改改进工作目目标相关说明l 主要考评责责任部门质质量整改工工作开展态态度、绩效效；l

15、 包括从产品品试产至投投放市场等等全过程由由技术工程程部负责的的质量整改改项目；l 得分计算：月度该项项指标得分分= 1000*0.7(1-Q / 1-Q0)2其中：Q代代表实际值值，Q0代表目标标值。指标测评由质检部按按月统计统计周期每月一次10. 工艺、技技术及设备备影响生产产次数指标含义反映工艺技技术部门的的工作质量量和对生产产的支持配配合力度设立目的工艺技术保保障目标相关说明l 考评当月所所有包括技技术准备不不足、工艺艺技术文件件不完善、现现场工艺支支持不到位位以及因设设备等因素素影响生产产次数；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0) 其中中

16、：X代表实际际值，X0代表目标标值。指标评测生产部、质质检部统计周期每月一次11. 投资技改改项目计划划完成情况况指标含义反映技术改改造项目的的阶段性（月月度）计划划实施进度度设立目的公司投资技技改项目的的计划执行行目标相关说明l 主要考评各各技改项目目的月度实实际执行进进度与月度度计划进度度；l 统计依据为为各月度制制订的各技技改项目月月度推进计计划；l 得分计算：月度该项项指标得分分=1000*0.77(X/XX0)(XX/X0) 其中中：X代表实际际值，X0代表目标标值。指标测评技术工程部部、管理部部统计周期每月一次12月度度生产计划划准时完成成率指标含义反映责任部部门生产计计划的准确确

17、性和生产产组织水平平设立目的公司生产计计划完成执执行目标相关说明l 分室内外机机分别考核核，各占550%的权权重；l 因生产组织织原因影响响市场订单单一次，则则从当月该该项得分中中扣除100分；l 得分计算：月度该项项指标得分分= 1000*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代代表实际值值，S0代表目标标值。指标测评质检部统计计计划完成成率、营业业部统计影影响市场订订单次数统计周期每月一次13成品品一次送检检合格率指标含义反映工厂内内成品制造造质量的控控制水平设立目的工厂内成品品制造过程程质量指标标相关说明l 分室内外机机分别考核核，各占550%的权权重；l 因工艺、设设计因素造造成的批

18、量量性不合格格情况除外外；l 计算公式：成品一次次送检合格格率=工厂内成成品一次抽抽检合格数数/一次抽检检成品总数数*1000%；l 得分计算：月度该项项指标得分分= 1000*0.7(1-S / 1-S0)2其中：S代代表实际值值，S0代表目标标值。指标测评质检部统计周期每月一次四、考评结结果与工资资挂钩办法法1公司对对各部门工工作按月评评价并按月月与各部门门工资总额额进行挂钩钩考核，对对各部门内内的具体分分配原则上上不进行干干涉。2各部门门月度工资资总额分为为A、B两个部分分，A为各部门门月度标准准工资，每每月固定发发放；B为各部门门月度绩效效工资，与与各部门月月度绩效考考评结果挂挂钩。3

19、B的基基数由管理理部根据当当月公司经经营状况提提案，报总总经理批准准后确定。4若某月月B0，则当月月各部门绩绩效考评结结果顺延至至下月累加加与部门工工资进行挂挂钩。5工资BB与绩效考考评结果挂挂钩方式为为：月度绩效考考评结果95分86-955分76-855分66-755分56-655分56分以下下B的发放比比例120%100%80%60%40%0 注注：不足一一分的，按按四舍五入入法取舍。五、指标测测评及工资资挂钩考核核程序1上述对对各部门的的评价考核核指标要求求每月进行行统计，上上月专项工工作计划达达成情况及及当月专项项工作计划划可随月度度工作计划划一起报送送。具体统统计要求和和测评方法法见

20、“相关指标标说明”部分。2各评价价考核指标标的统计、测测算由各指指定部门负负责进行。各各指定部门门必须于每每月10日前对对上月实际际执行情况况进行统计计、测算，经经相关部门门会签后，将将统计结果果汇总至管管理部。3管理部部根据各部部门指标完完成情况在在15日前确确定各部门门上月绩效效考评得分分，并据以以确定上月月各部门工工资B的计发比比例报总经经理审批。4各部门门月度工资资计发总额额确定并审审批通过后后，由各部部门进行内内部分配，并并于20日前报报管理部审审核、总经经理审批。六、其它1各部门门对考评结结果有任何何异议，可可向公司管管委会进行行申诉。2本办法法由管理部部负责制订订、解释和和完善，并并自总经理理批准下发发后实施。