XX知名碑酒公司环境手册21681.docx

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1、环境手册青岛啤酒二二厂目 录批准2前言31目的和和适用范围围552相关文文件53术语与与定义54环境管管理体系64.1总要要求664.2环境境方针74.3规划划（策划）84.3.11环境因素素84.3.22法律和其其他要求994.3.33目标和指指标104.3.44环境管理理方案1114.4实施施与运行124.4.11组织结构构和职责1124.4.22培训、意意识和能力力1444.4.33信息交流流1554.4.44环境管理理体系文件件164.4.55文件控制制164.4.66运行控制制184.4.77应急准备备和响应1194.5检查查和纠正措措施2004.5.11监视和测测量204.5.22

2、不符合、纠纠正和预防防措施2114.5.33记录2224.5.44环境管理理体系审核核2334.6管理理评审24附录A: 职能分配配表255附录B：程程序文件目目录26附录C：重重大环境因因素清单227批准准本环环境手册由由厂人力资资源部组织织编写。青岛啤啤酒二厂环环境手册经经审查，符符合ISOO 14OOO1:19996环境境管理体系系规范及及使用指南南标准的的要求，适适宜本厂环环境管理体体系的运行行，现正式式予以发布布。本环环境手册是是我厂环境境管理体系系运行的准准则，青岛岛啤酒二厂厂各部门及及全体员工工必须贯彻彻执行。 本本手册版本本:B本版审核日日期: 20002年 3 月月批准：前

3、言0.1 企业简介座落在在青岛市李李沧区河东东的青岛啤啤酒二厂，始始建于19987年，经经过十余年年的艰苦创创业，现在在已经发展展成为具备备年生产优优质青岛啤啤酒20万吨能能力的具有有世界先进进水平的现现代化啤酒酒厂。作为为青岛啤酒酒股份有限限公司的骨骨干厂，青青岛啤酒二二厂始终如如一的按照照公司的要要求，选用用优质大麦麦、大米、啤啤酒花和酿酿造用水，生生产满足国国内外不同同消费需求求的优质青青岛啤酒。先进的的制造工艺艺和检测手手段是生产产高质量青青岛啤酒的的重要保证证，我厂主主要生产设设备是从法法国诺顿公公司（NOORDONN）、德国国斯坦尼克克公司（SSTEINNECKEER）德国国申克公

4、司司（SCHHENK）和和H&K公司司全套引进进，应用微微机技术管管理生产全全过程，拥拥有现代化化的检测设设备，检测测手段达到到国内先进进水平。为适应公司司国际贸易易的发展、不不断改进管管理绩效，青青岛啤酒二二厂在通过过ISO 9001质质量管理体体系认证的的基础上，按按照IS00 140001的要求求建立了环环境管理体体系。企业名称： 青岛啤啤酒股份有有限公司青青岛啤酒二二厂通讯地址:中国青青岛李沧区区河东 HeDDong Liccang Disstricct, Qinggdao, Chhina TTel : 0553276355229 FFax : 0553276355845 PPostc

5、code : 266610000.2 环环境手册的的编写及控控制O.2.11 环境境手册根根据ISOO 14OOO1:19996环境境管理体系系规范及及使用指南南标准的的要求制订订，经厂长长批准后发发布实施。O.2.22 环境境手册的的更改需经经厂长批准准，并按体体系文件控控制程序的的规定进行行更改。O.2.33管理者代代表每年组组织对环环境手册重重审一次，必必要时进行行全面修订订，以确保保环境手手册的持持续有效性性和适用性性。修订后后的手册由由厂长重新新批准发布布，并注明明新版本号号和发布日日期。O.2.44修订后的的环境手册册应送发所所有持有人人，并收回回作废版本本。1 目的的和适用范范围

6、1.1 目目的 为为建立、健健全青岛啤啤酒二厂环环境管理体体系，确定定环境方针针和环境目目标，确保保被全体员员工理解、执执行和保持持，持续改改进环境管管理体系的的有效性，特特编制本环环境手册。1.2 适适用范围本手册适用用于青岛啤啤酒股份二二厂啤酒生生产及相关关活动。2 相关文文件ISO 114001:11996环环境管理体体系规范及及使用指南南ISO 114004:11996环环境管理体体系原则、体体系和支持持技术通用用指南本厂质量量手册3 定义与与术语3.1 术术语 本环环境手册及及本厂环境境管理体系系中使用的的环境术语语采用ISSO 144001:11996中中的术语。3.2 缩缩写青岛

7、啤酒二二厂 本 厂厂4 环境境管理体系系4.1 总总要求青岛啤酒二二厂根据IISO 1140011:19996标准的的要求建立立、实施、保保持和持续续改进环境境管理体系系。为了实实施和保持持所建立的的环境管理理体系，本本厂：a)制定适适宜的环境境方针， bb)确定环环境因素，以以判定重大大环境影响响； cc)确定有有关的法律律、法规要要求； dd)建立适适当的环境境目标和指指标； ee)建立组组织机构，制制定方案，以以实施环境境方针，实实现环境目目标和指标标； ff)顺利开开展策划、控控制、监测测、纠正措措施、审核核与评审活活动，以确确保对环境境方针的遵遵循和环境境管理体系系的持续适适宜性；g

8、)根据不不断变化的的客观条件件修正环境境管理体系系。4.2 环环境方针青岛啤酒二二厂通过建建立环境管管理体系，对对环境管理理和环境行行为的持续续改进以预预防污染、节节能降耗、保保护环境。为为提高环境境管理水平平，我们承承诺：1 遵守所有适适用的与环环境有关的的法律与其其他要求；2 根据ISOO 140001:11996标标准建立、实实施、保持持和持续改改进环境管管理体系；3 根据ISOO 140001:11996标标准和环境境管理体系系文件对重重要环境因因素重点监监控，以便便有效的预预防污染和和节能降耗耗。a.废水；b.废气；c.水、电电、煤、粮粮消耗。4 强化员工的的环境意识识，鼓励员员工积

9、极参参与环保实实践。此环境方针针是青岛啤啤酒二厂的的环境管理理工作纲领领，我厂通通过发放环环境手册、组组织各级培培训等多种种方式传达达到每一员员工，使员员工理解并并贯彻执行行。本厂通过制制定、分解解、实施目目标、指标标和实施运运行控制来来贯彻环境境方针。厂长在每年年一次的管管理评审时时对环境方方针的适用用性进行评评审，必要要时予以修修订。4.3 规规划（策划划）4.3.11 环境因因素4.3.11.1 本本厂识别在在生产、管管理活动中中所能控制制或可以施施加影响的的环境因素素,从而判定定对环境具具有重大影影响或可能能具有重大大影响的环环境因素。4.3.11.2环境境因素的识识别由人力力资源部组

10、组织各部门门进行,重大环境境因素由管管理者代表表确认。4.3.11.3 环环境因素的的范围包括括: a：本本厂生产、管管理活动中中的环境因因素，包括括所有部门门及场所。 b：相相关方提供供的产品和和服务中可可识别的环环境因素。4.3.11.4识别方方法及步骤骤： a：人人力资源部部向各部门门发放环环境因素识识别排查表表要求各各部门识别别出本部门门环境因素素，在规定定时间内上上报给人力力资源部。 b：识识别环境因因素按照以以下原则： 三种时态态：过去、现现在、未来来 三种状态态：正常、异异常、紧急急 七种类型型：水体污污染、大气气污染、噪噪音污染、土土地污染、固固体废弃物物的处置、原原材料与自自

11、然资源的的使用、对对周围居民民的影响及及其他地方方性环境问问题。4.3.11.5本厂的的环境因素素和重大环环境因素随随生产、管管理活动的的不断变化化和法律、法法规及其他他要求的更更新而不断断进行评审审和更新.4.3.11.6环境境因素的评评价及更新新按环境境因素识别别和评价程程序进行行。4.3.22法律与其其他要求4.3.22.1 本厂厂及时获得得并识别适适用于本厂厂的环保法法律、法规规和符合其其他要求， 从而为评价重大环境因素，制定目标、指标提供依据。4.3.22.2 厂工工程部负责责环境法律律、法规及及其他要求求的获取、更更新和识别别的工作。通过与政府环保机构联系，获取环境法律、法规、标准

12、及其他要求并确认其适用性，追踪新出台的法律、法规及其他要求。4.3.22.3厂人力力资源部负负责同环境境咨询公司司、环境认证机机构联系，获取取环境体系系标准的最最新信息。 4.3.22.4经确认适适合于本厂厂的环境法法律、法规规及其他要要求，本厂厂工程部要要建立环环境法律、法法规及其它它要求清单单，并根根据法律、法法规及其它它要求的变变化及时更更新。4.3.22.5 各各部门应遵遵守已确认的环环境法律、法法规及其他他要求。4.3.22.6 本厂厂环境法律律、法规及及其他要求求的获取、更更新和识别别工作按法律、法法规及其他他要求的管管理程序进进行。4.3.33. 目标和和指标4.3.33.1本厂

13、针针对有关部部门,建立并保保持自身的的环境目标标、指标并并形成文件件。4.3.33.2 本厂厂环境目标标、指标分分消耗性、污污染性两类类进行控制制。消耗性性环境目标标、指标由由生产部负负责组织制制定，污染染性环境目目标、指标标由工程部部负责组织织制定，由由环境管理理者代表审审核、厂长长批准后执执行。4.3.33.3 本厂厂所设立环环境目标指指标应与本本厂环境方方针保持一一致，并包包括对污染染预防的承承诺。4.3.33.4生产部部、工程部部在建立和和评审环境境目标时，应应考虑法律律与其他要要求，其自自身的重大大环境因素素、技术可可行性、财财务可行性性、运行和和经营的实实际要求，以以及相关方方的观

14、点。4.3.33.5生产部部、工程部部对所设立立的目标、指指标不断进进行评审，从从而确保其其与本厂的的重大环境境因素、环环境影响、经经营要求的的一致性。4.3.33.6如果本本厂重大环环境因素发发生改变或或经营战略略发生变化化时，应由由人力资源源部及时汇汇报管理者者代表，由由生产部、工工程部组织织更新和调调整。4.3.33.7每年末末, 生产部部、工程部部应根据本本厂目标、指指标的完成成情况评价价自身的环环境绩效,并以此作作为下一年年度目标、指指标设立的的基础.4.3.44环境管理理方案4.3.44.1 厂制制订环境管管理方案以以实现所确确定的环境境目标和指指标。4.3.44.2 厂人人力资源

15、部部负责组织织制定本厂厂的环境管管理方案，由由管理者代代表审核，厂厂长批准后后执行。4.3.44.3 环境境管理方案案的内容包包括： aa. 规定定组织的有有关职能和和各责任部部门实现环环境目标指指标的职责责； bb.实现目目标指标的的方法和时时间表。4.3.44.4 厂人人力资源部部每半年一一次对所制制定的环境境管理方案案的实施进进行监督检检查，及时时调整有关关方案并随随时向环境境管理者代代表汇报。4.3.44.5环境管管理方案应应根据本厂厂生产、管管理活动的的变化而出出现的新的的重大环境境因素,建立新的的环境目标标指标,并进行不不断的合理理的调整修修改。4.4实施施与运行4.4.11组织机

16、构构和职责4.4.11.1 组织织机构(见见附页一)4.4.11.2 职职责和职权权为便于环境境管理工作作的有效开开展，厂对对作用、职职责和权限限作出明确确规定并予予以沟通，与与环境管理理工作有关关的下述部部门/人员员除质量量手册规规定的其他他职责外，在在环境管理理方面，职职责如下：a. 厂长长负责任命环环境管理者者代表；主主持制定环环境方针；批准环境境手册、目目标、指标标及环境管管理方案；批准组织织机构；保保证环境管管理体系运运行所需的的人力资源源、专项技技能、技术术及财力资资源；负责责管理评审审。b. 环境境管理者代代表：确保按照IISO144001:19966标准的规规定建立、实实施与保

17、持持环境管理理体系要求求；向厂长长汇报环境境管理体系系的运行情情况以供评评审，并为为环境管理理体系的改改进提供依依据。c.人力资资源部. 组织各部门门进行环境境因素的识识别。. 负责组织制制定本厂的的环境管理理方案，监监督检查并并进行不断断的合理的的调整修改改。. 负责重要环环境岗位资资格的确定定及培训的的组织实施施。. 负责协助管管理者代表表组织厂的的环境管理理体系内部部审核。. 负责组织相相关部门准准备管理评评审材料。d工程部部 负责环境法法律、法规规及其他要要求的获取取、更新和和识别。 负责与公司司主管部门门及市环保保局的外部部环境信息息沟通。 负责本厂环环境保护工工作的管理理。组织污污

18、染性环境境目标的制制定、环境境管理方案案的制定和和实施。负负责组织污污染物排放放的监测工工作，并联联系环保局局对环境表表现实施检检测。e. 生产产部负责组织消消耗性环境境目标的制制定、环境境管理方案案的制定和和实施。f. 行政政部 负责组织制制定应急响响应方案，组组织防火、防防汛、氨泄泄露等演习习，负责厂厂内安全事事故的处理理。 负责全厂固固体废弃物物的最终处处置。g.全厂各各部门： . 贯彻环境方方针，通过过制定、分分解、实施施目标、指指标和实施施运行控制制来贯彻环环境方针。. 负责组织本本部门环境境因素的识识别，协助助人力资源源部制定环环境方案并并对照实施施。. 各部门遵守守已确认的环环境

19、法律、法法规及其他他要求。. 对本部门范范围内的培培训及考核核，以确保保环境管理理体系持续续运行。组织机构图附页一：管理者代表行 政 部人力资源部财 务 部总工程师工 程 部包 装 部酿 造 部生 产 部品 管 部厂 长副厂长4.4.22培训、意意识与能力力4.4.22.1 厂通通过对职工工进行培训训，从而为为顺利实施施环境目标标、指标和和环境管理理方案及运运行控制打打好基础，以以确保环境境管理体系系持续运行行。3.4.22.2 厂人人力资源部部负责环境境管理培训训及考核，各各部门负责责本部门范范围内的培培训及考核核。4.4.22.3厂通过过培训,使每一有有关职能与与层次的人人员都意识识到：

20、aa)符合环环境方针与与程序和符符合环境管管理体系要要求的重要要性； bb)工作活活动中实际际的或潜在在的重大环环境影响，以以及个人工工作的改进进所带来的的环境效益益； cc) 在执执行环境方方针与程序序，实现环环境管理体体系要求，包包括应急准准备与响应应要求方面面的作用与与职责； dd) 偏离离规定的运运行程序的的潜在后果果。4.4.22.4 厂确确定从事可可能产生重重大环境影影响的工作作的人员，该该类人员应应具备适当当的教育、培培训和(或或)工作经经验，从而而胜任他所所担负的工工作，人力力资源部负负责对该类类人员进行行鉴定并保保存记录。4.4.22.5 员工工培训与能能力鉴定按按人力资资源

21、管理程程序、员员工培训管管理程序进进行。4.4.33 信息交交流4.4.33.1 厂确确保内、外外部环境信信息得到及及时沟通。4.4.33.2工程部部负责与公公司主管部部门及市环环保局的外外部环境信信息沟通。4.4.33.3 信息息沟通的分分类：内部信息沟沟通：环境境方针、环环境因素、重重大环境因因素、目标标和指标及及环境管理理方案的下下达、员工工合理化建建议的传递递、体系运运行的情况况汇报、部部门之间的的信息沟通通。外部信息沟沟通： 由由内至外：厂环境方方针和环境境绩效的对对外宣传,对相关方方提出的要要求。由外到内：相关方的的环境信息息或抱怨、学学术和社会会团体的要要求。4.4.33.4 人

22、力力资源部通通过培训等等形式把本本厂环境方方针、环境境目标、指指标传达给给厂各部门门、到全体体员工。4.4.33.5本厂环环境方针、环环境绩效的的对外宣传传利用新闻闻发布会、报报刊等媒介介向外宣传传。4.4.33.6 各部门收收集到的内内外部环境境信息最后后应报到工工程部，对对涉及重要要环境因素素的外部联联络的处理理，由工程程部保存记记录。 4.4.33.7 如有有相关方的的抱怨及其其他要求,由工程部部统一协调调解决。4.4.33.8 厂的信息息沟通按信信息沟通管管理程序进进行。4.4.44 环境体体系文件4.4.44.1 厂为为建立并保保持环境管管理体系，以以书面形式式建立并保保持了环境境管

23、理体系系文件。4.4.44.2 厂环环境管理体体系文件分分为以下几几个层次：a. 厂环环境手册根据公公司环境手手册，描述述本厂环境境管理体系系核心要素素及其相互互作用，给给出了本厂厂查找程序序文件的途途径，明确确描述了本本厂的环境境目标、指指标、环境境管理方案案。b.厂环境境管理体系系程序是厂环境境手册的支支持文件，针针对公司没没有统一控控制的，需需在本厂范范围内统一一控制的环环境管理体体系要求给给出具体的的执行程序序，其主要要内容是规规定活动为为什么做、谁谁来做、何何时、何地地做、做什什麽、如何何做。c. 作业业指导书偏重于于技术和具具体操作方方面，它是是环境管理理体系程序序的支持文文件，对

24、具具体活动的的作业细节节作出详细细的规定。d. 记录录是证明明体系有效效性和适宜宜性的证实实性文件。4.4.44.3 厂环环境管理体体系文件按按本手册44.4.55条的规定定发至有关关部门，所所有的文件件均可在人人力资源部部查到。4.4.55 文件控制制4.4.55.1 厂人人力资源部部负责本厂厂文件控制制的管理。4.4.55.2为确保保文件的适适宜性和充充分性，文文件发布前前必须得到到批准，环环境手册由由厂长批准准、环境管管理体系程程序由分管管厂级领导导批准，作作业指导书书、部门内内部文件由由分管厂级级领导批准准。4.4.55.3文件需需定期进行行评审、必必要时予以以更新并再再次批准。4.4

25、.55.4文件的的修订和更更改由由原原编制部门门/职能进行行，由原审审批部门/职能审批批，应建立立文件清单单，以确保保现行修订订状态得到到识别。4.4.55.5 文件发放放部门应确确保在对环环境管理体体系的有效效运行具有有关键作用用的岗位，都都能得到有有关文件的的现行版本本；4.4.55.6 对失失效文件应应从所有发发放或使用用场所及时时撤回以防防止误用；4.4.55.7 文件件使用部门门应对文件件妥善保管管，确保文文件保持清清晰、易于于识别；4.4.55.8 文件件控制按体体系文件控控制程序进进行。4.4.66 运行控制制4.4.66.1 厂有有关部门为为实现环境境方针、目目标和指标标，建立

26、运运行程序,对重要环环境因素实实施控制。4.4.66.2 厂有有关部门针针对所制订订环境方针针、目标和和指标及其其所认定的的重大环境境因素相关关的活动，建建立并保持持各项运行行控制程序序，这些运运行程序应应当：a. 对于于缺乏程序序指导而有有可能导致致偏离环境境方针、目目标和指标标的运行情情况，建立立并保持文文件化的程程序。b.在程序序中规定了了运行的标标准。c. 对于于全厂生产产、管理活活动中可标标识的重要要环境因素素，建立并并保持程序序，并将有有关的程序序与要求通通报相关方方。4.4.66.3厂有关关部门根据据已评估的的重大环境境因素建立立并维护的的运行控制制程序包括括：废水管管理，废气气

27、管理、废废弃物管理理、化学品品管理、能能源资源管管理等程序序。通过执执行这些程程序能有效效地完成已已制订的目目标、指标标和环境管管理方案。4.4.66.4厂有关关部门应严严格执行环环境管理体体系程序，通通过执行这这些程序能能有效地完完成已制订订的目标、指指标和环境境管理方案案。4.4.77应急准备备和响应4.4.77.1 厂有有关部门应应确定潜在在的事故或或紧急情况况，并作出出应急响应应，预防或或减少可能能伴随的环环境影响。4.4.77.2厂行政政部负责应应急与预防防措施方案案的落实，组组织防火、防防汛、氨泄泄露等演习习，负责消消防器材管管理，负责责厂内安全全事故的处处理。4.4.77.3 厂

28、行行政部为各各部门存在在火灾隐患患的部位提提供必要器器材，并进进行日常检检查管理。4.4.77.4 火灾灾发生后，行行政部组织织有关人员员采取灭火火措施，在在火势得以以扑灭后，应应组织有关关人员进行行事故原因因调查、分分析和制定定相应整改改措施。4.4.77.5 必要要时，特别别是在事故故或紧急情情况发生后后，行政部部应组织相相关部门对对应急准备备和响应的的程序予以以评审和修修订。4.4.77.6应急准准备和响应应按应急急准备和响响应程序进进行。4.5 检检查和纠正正措施4.5.11监测与测测量4.5.11.1 对可可能具有的的重大环境境影响的运运行与活动动的关键特特性应进行行监测与测测量。4

29、.5.11.2 厂工工程部负责责组织污染染物排放的的监测工作作，并联系系环保局对对环境表现现实施检测测。4.5.11.3 厂人人力资源部部通过组织织内部审核核对有关的的运行控制制情况进行行检查,并做好记记录。4.5.11.4 厂人人力资源部部每半年一一次对各部部门目标、指指标及管理理方案实施施情况进行行检查,并做好记记录。4.5.11.5 厂工工程部计量量组根据计计量检测设设备控制程程序对各各种仪器仪仪表予以校校准和维护护,并保存记记录。4.5.11.6监测与与测量按监监测和测量量管理程序序进行4.5.22不符合、纠纠正与预防防措施4.5.22.1 对厂厂在环境管管理体系实实施运行过过程中的不

30、不符合和由由此产生的的对环境负负面的影响响，采取纠纠正和预防防措施，减减小对环境境的负面影影响，并防防止其再度度发生。4.5.22.2厂人力力资源部负负责对在内内外部审核核中发现的的不符合项项及时向责责任部门发发出不符符合项报告告；工程程部、生产产部负责对对在日常监监测中发现现的不符合合项，及时时向相关责责任部门提提出纠正要要求。各责责任部门负负责人组织织本部门人人员调查产产生不符合合原因，并并制订和实实施纠正、预预防措施。厂厂人力资源源部、工程程部、生产产部根据不不符合性质质，督促和和验证纠正正预防措施施的实施。4.5.22.3 不符符合的产生生来源: a. 厂人力力资源部、工工程部、生生产

31、部和各各责任部门门的日常监监督检查。b. 环境境管理者代代表组织的的内部审核核。 c. 审核机构构实施的外外审。4.5.22.4针对出出现的不符符合情况，厂厂人力资源源部、工程程部、生产产部和各责责任部门应应采取必要要的措施，予予以纠正和和预防。在在采取措施施前，要注注意以下两两方面：aa.原有环环境管理体体系是否存存在问题； b.采采取措施的的力度不够够或方法不不恰当，可可能导致问问题重复发发生。4.5.22.5对于纠纠正与预防防措施所引引起的对程程序文件的的任何更改改，应遵照照实施并按按体系文文件控制程程序进行行文件更改改。4.5.22.6不符合合、纠正与与预防措施施的控制按按内部审审核管

32、理程程序、环环境不符合合控制程序序进行。4.5.33 记录的的控制4.5.33.1各部门门应制定并并保持记录录，以提供供环境管理理体系符合合要求和有有效运行的的证据。这这些记录中中还应包括括培训记录录和审核与与评审结果果。4.5.33.2对有关关环境管理理的记录应应予以标识识、保存与与处置，厂厂人力资源源部负责记记录的控制制。4.5.44.3记录的的控制包括括记录的标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限和处处置。4.5.44.4环境记记录应字迹迹清楚，标标识明确，具具备对相关关活动、产产品或服务务的可追溯溯性。对环环境记录的的保存和管管理应使之之便于查阅阅，避免损损坏、变质质或遗失。应应规定

33、其保保存期限并并予记录。4.5.44.5 记录录的控制按按记录控控制程序进进行。4.5.44环境管理理体系审核核4.5.44.1 定期期对环境管管理体系进进行审核，以以判定环境境管理体系系是否符合合环境管理理工作的计计划安排和和本标准的的要求，是是否得到正正确的实施施和保持；向厂长报报送审核结结果。4.5.44.2 厂人人力资源部部负责协助助管理者代代表组织厂厂的环境管管理体系内内部审核。4.5.44.3审核人人员要经过过资格认可可，且与被被审核部门门无直接的的责任关系系，以确保保审核结果果客观、有有效。4.5.44.4 全厂厂内部审核核每年至少少进行两次次，每次审审核覆盖厂厂与环境有有关的所

34、有有部门和活活动，厂人人力资源部部负责制定定内部审核核年度计划划，经管理理者代表批批准实施。4.5.44.5人力资资源部负责责保存审核核形成的审审核报告、整整改计划等等记录。4.5.44.6受审核核部门对发发现的问题题制定纠正正和纠正措措施，经管管理者代表表批准后实实施。人力力资源部组组织审核员员对措施实实施情况进进行跟踪验验证，并记记录验证结结果。4.5.44.7内部部审核按内内部审核管管理程序进进行。4.6管理理评审4.6.11 定期对环环境管理体体系进行评评审，以确确保环境管管理体系的的持续适用用性、充分分性和有效效性。4.6.22 环境管理理体系评审审每年一次次，由厂长长主持。4.6.

35、33评审的内内容：管理理体系内部部审核的结结果、环境境方针的贯贯彻及适用用性、目标标和指标的的完成情况况、管理方方案的实施施情况、法法律和法规规的符合性性、对不断断变化的客客观环境和和持续改进进的承诺如如何进一步步实现。4.6.44 管理评审审程序： aa.人力资资源部负责责组织相关关部门准备备评审材料料，作为评评审输入。 bb.管理评评审以会议议的形式进进行，会议议就评审输输入进行讨讨论和研究究，最终形形成决议作作为管理评评审的输出出。 cc. 决议议经厂长批批准后，人人力资源部部以管理理评审决议议单的形形式下发，各各责任部门门执行。 dd.人力资资源部负责责检查和验验证决议单单执行情况况，

36、并向厂厂长汇报。 ee.管理评评审应形成成记录，人人力资源部部负责管理理评审有关关记录的保保存。4.6.55 管理评审审过程应确确保收集必必要的信息息，以供管管理者进行行评价工作作。4.6.66管理评审审应根据环环境管理体体系审核的的结果、不不断变化的的客观环境境和持续改改进的承诺诺，指出对对方针、目目标以及环环境管理体体系的其他他要素加以以修正的可可能的需要要。 附 录 A程 序 文文 件 目 录序号编 号文 件 名名 称1201011固体废弃物物管理程序序2201022应急准备和和响应管理理程序3202011方针目标管管理程序4202022管理评审程程序5202033体系文件管管理程序62

37、02044标识管理程程序7202055记录控制程程序8202066内部审核管管理程序9202077员工培训管管理程序10202088环境因素识识别和评价价程序11202099法律法规及及其他要求求的管理程程序12202100信息沟通管管理程序13202111人力资源管管理程序14204044废水排放管管理程序15204055废气、粉尘尘管理程序序16204066新改扩建项项目环境保保护、安卫卫管理程序序17204077监测和测量量管理程序序18204088环境不符合合控制程序序19205088纠正和预防防措施管理理程序20208055能源资源管管理程序21208066化学品管理理程序附 录 B

38、职 能 分分 配 表ISO 1140011条 款部 门 / 职 能能行政部品管部生产部财务部人力资源部部工程部酿造部包装部4.14.24.3.114.3.224.3.334.3.444.4.114.4.224.4.334.4.444.4.554.4.664.4.774.5.114.5.224.5.334.5.444.6注： -为主要要责任部门门 -为相相关责任部部门。附 录 C重 大 环环 境 因因 素 清清 单序号重 大 环环 境 因 素活 动 描 述1废气锅炉运行2污水生产、活动动过程3固体废弃物物生产、活动动过程4火灾生产、活动动过程5氨泄露制冷系统运运行过程6煤的消耗锅炉运行7电的消耗生产、生活活用电8水资源消耗耗生产、生活活用水9大米消耗糖化过程10大麦消耗制麦过程