XX集团公司质量、环境和职业安全健康管理手册20725.docx

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1、XX集团公公司质量、环环境和职业业安全健康康管理手册册目 录编制说明3颁布令4质量、环境境和职业健健康安全管管理者代表表任命书5质量、环境境和职业健健康安全方方针60.1企企业简介770.2手手册的管理理881.范围围91.1总总则91.2应应用92.引用用标准93.术语语定义93.1标标准术语和和定义93.2专专业定义94.管理理体系1004.1总总要求114.2文文件要求1124.3记记录控制1125.管理理职责1125.1管管理承诺1135.2以以相关方为为关注焦点点1135.3法法律法规及及其它要求求135.4质质量、环境境和职业健健康安全方方针1135.5目目标、指标标及管理方方案(

2、计划划)145.6质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系策策划1555.7因因素识别与与评价165.8职职责、权限限和沟通175.9信信息交流2205.10内部沟通通2215.11管理评审审2226.资源源管理2226.1资资源提供2236.2人人力资源2236.3基基础设施2236.4工工作环境2237.产品品实现2247.1产产品实现的的策划247.2与与顾客有关关的过程247.3机机械设备管管理257.4采采购2557.4.11工程分包包2257.4.22物资管理理2257.5生生产和服务务提供267.5.11施工过程程控制267.5.22机械设备备管理277.5.33产品标识识和可追

3、溯溯性277.5.44顾客财产产2277.5.55产品防护护与服务管管理287.6监监视和测量量设备297.7环环境管理运运行控制307.8职职业健康安安全管理运运行控制317.9应应急准备与与响应328.监视视、测量、分分析与改进进3328.1总总则3228.2监监视和测量量3328.2.11相关方满满意度调查查328.2.22内部审核核3338.2.33过程的监监视和测量量338.2.44产品的监监视和测量量348.3不不合格品控控制348.4数数据分析3348.5改改进368.5.11持续改进进3368.5.22纠正措施施和预防措措施369、 合规规性评价3399.1 目的的和适用范范围

4、3399.2 职责责3399.3 工作作程序339图一质量量管理体系系过程图441图二施工工企业典型型业务流程程图42图三集团团公司办公公楼周边社社区平面图图44图四环境境和职业健健康安全管管理体系模模式图46附录1质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系组组织机构图图47附录2施施工工艺流流程图48附录3体体系文件与与标准对照照一览表49编 制 说 明青岛市第二二建筑工程程公司已于于20066年7月117日改制制为青岛海海川建设集集团有限公公司，随着着改制公司司的成立，组组织架构进进行了重新新调整。已已实施三年年的青岛岛市第二建建筑工程公公司质量、环环境和职业业健康安全全管理手册册（QDDE

5、J/QQEOSHHMM/AA）和原有有QEOSSH-CXX-(1-28)程程序文件已已不能适应应公司发展展需求。为为此，公司司按照GBB/T199001-20000、GB/T240001-22004、GGB/T2280011-20001的标准准要求，结结合公司实实际，对原原有体系文文件进行修修订，建立立本册质量量、环境和和职业健康康安全管理理手册。一、本手手册建立的的理论基础础是：八项质量管管理原则，即(1)以顾客为关注焦点；(2)领导作用；(3)全员参与；(4)过程方法；(5)管理的系统方法；(6)持续改进；(7)基于事实的决策方法；(8)互利的供方关系。二、本手手册建立的的准则是：(1)G

6、BB/T199001-20000质量管管理体系 要求；(2)GBB/T244001-20044环境管管理体系 规范及及使用指南南；(3GB/T280001-22001职职业健康安安全管理体体系 规规范。三、本手手册编制的的目的是：在守法和持持续改进质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系的的情况下，第第一，使工工程施工质质量，持续续满足顾客客的需求和和期望；第第二，实现现污染预防防，营造绿绿色建筑，减减少施工带带来的社区区影响和污污染；第三三，保证员员工作业场场所的安全全卫生，保保护员工的的身心健康康。四、本手手册编制的的原则：简单、易行行、有效。五、说明明及要求：本手册是在在充分挖掘掘集团公

7、司司现行有效效的管理制制度并满足足标准要求求的基础上上建立的。质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系是是集团公司司整个管理理体系的一一部分，它它与集团公公司的各项项规章制度度是紧密结结合的，涉涉及相关规规章制度的的部分，仍仍在相应的的集团公司司文件中体体现，这样样可以避免免三大管理理体系运行行与集团公公司实际管管理工作脱脱节的问题题，使集团团公司各项项管理制度度有机的联联系起来，形形成集团公公司整个管管理体系的的一体化。各文件主管管部门可以以依据集团团公司的实实际情况，适适时的进行行调整，对对集团公司司所有管理理制度都实实行动态管管理，以使使集团公司司的管理体体系达到持持续改进，管管理水平不

8、不断提高。颁 布 令集团公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理手册，是是在原有22003年年4月188日发布的的质量、环环境和职业业健康安全全管理手册册（QDDEJ/QQEOSHHMM/AA）的基础础上，结合合集团公司司改制后的的实际情况况修订而成成，经过充充分的讨论论和评审，现现予以颁布布实施。本手册阐述述了集团公公司的质量量、环境和和职业健康康安全方针针，质量、环环境和职业业健康安全全目标，对对质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系作了具体体描述，对对质量、环环境和职业业健康安全全的各项职职能进行了了规定。本手册是集集团公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系的的法规性文文件，是指

9、指导集团公公司建立并并实施质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系的纲纲领和行动动准则。集集团公司全全体员工必必须遵照执执行。总经理： 年 月 日质量、环境境和职业健健康安全管理者代表表任命书为加强对质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系运运作的领导导，特任命命集团公司司总工程师师李尊强同志志为集团公公司质量、环环境和职业业健康安全全管理者代代表。管理者代表表的职责是是：1、确保质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系的的过程得到到建立和保保持；2、向总经经理报告质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系方方面的业绩绩，包括改改进的需求求；3、促进集集团公司全全体员工形形成满足顾顾客要求的的意

10、识；4、就质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系中的的有关事宜宜对外联络络。总经理：吴吴鑫 20006年 77月18日日质量、环境境和职业健健康安全方方针：以人为本 勇于创新新遵章守法 持续改进进力行环保安安全施工 雕塑顾客客满意工程程方针释义：“以人为本本”(1)各级级员工是高高于资本直直接决定集集团公司命命运的根本本，集团公公司只有持持续创造并并保持使其其能充分参参与实现集集团公司目目标的内部部环境，才才能使各级级员工充分分发挥自己己的才干。只只有使集团团公司各级级员工取得得各自职业业生涯成功功的同时，才才能间接确确保集团公公司目标的的实现，从从而为集团团公司带来来收益。(2)集团团公司

11、依存存于顾客，始始终以顾客客为关注焦焦点，充分分理解顾客客当前和未未来的需求求，并作为为集团公司司生存发展展的根本导导向。(3)集团团公司是社社会的一个个“细胞”，应当以以安全健康康为人文之之基础，以以环保为人人文之追求求，从而为为实现人类类的可持续续发展贡献献自己的力力量。“勇于创新新”勇于创新是是青岛海川川建设集团团发展和进进步的灵魂魂和不竭的的动力源泉泉，就是要要坚定不移移的走改革革、改制之之路。对过过去，不循循规蹈矩；对现状，敢敢于超越；对未来，主主动进取。从而紧跟时代的步伐，实现集团公司的可持续发展。“遵章守法法”法律法规及及其他要求求是我们一一切行动的的出发点和和行为准绳绳。集团公

12、公司把与质质量、环境境和职业健健康安全有有关的法律律法规及其其他要求作作为本手册册的一个重重要输入，在在其框架内内建立完善善的质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系。同时集集团公司又又科学策划划，规范作作业，预防防质量通病病和质量事事故。集团团公司在工工程施工服服务的全过过程中主动动进行危害害预防，积积极保护劳劳动者的职职业健康安安全。并持持续开展污污染预防，节节能减废，创创造和谐文文明的人居居与施工环环境，积极极实践人类类社会的可可持续发展展。“持续改进进”集团公司精精心组织施施工，致力力于持续提提高工程施施工服务每每一个过程程的增值能能力，持续续改进集团团公司环境境和职业健健康安全绩绩效

13、。从而而使集团公公司在所从从事的活动动、产品或或服务过程程中，充分分体现出经经济效益、社社会效益、环环境效益的的协调发展展，走可持持续发展的的道路。“力行环保保安全施工工”在施工服务务的全过程程中，着力力实行环保保安全的施施工措施，使使施工过程程体现出安安全健康、节节能、减废废、降耗、低低污染等环环保安全特特性。“雕塑顾客客满意工程程”雕塑体现出出集团公司司在施工服服务的全过过程中，致致力于工程程质量、环环境和职业业健康安全全方面的精精心策划、精精心组织、精精心施工、精精心回访。从从而确保满满足顾客要要求，并争争取超越顾顾客期望，创创造顾客价价值的最大大化。通过过帮助顾客客成功，不不断提高顾顾

14、客满意度度的同时，集集团公司也也取得了成成功，从而而不断提升升集团公司司的形象和和美誉度。0.1企企业简介青岛海川建建设集团有有限公司是是由原青岛岛市第二建建筑工程公公司改制成成立的自主主经营、独独立核算的的有限责任任公司，拥拥有房屋建建筑施工总总承包壹级级资质，集集土建施工工、装饰装装潢、建筑筑及装饰设设计、房地地产开发、钢钢结构制作作安装、机机械设备租租赁、市政政工程、机机电设备安安装、商贸贸于一体，是是经外经贸贸部批准的的国际工程程承包及劳劳务合作企企业。公司积极开开拓国内外外市场，承承建了国内内外许多大大中型工程程项目，开开岛城高层层建筑之先先河。公司司多次荣获获各种工程程奖项：全全国

15、建筑工工程质量最最高奖-鲁班奖、泰泰山杯奖、青青岛杯奖、全全国用户满满意工程、全全国安全文文明工地、山山东省安全全文明示范范工地等。公司已通过过ISO99001、IISO144001、OOHSASS180001国际管管理体系认认证，先后后获得“全国优秀秀施工企业业”、“全国重合合同守信用用企业”、 “山东省建建筑业外出出施工先进进单位”、“山东省建建筑行业综综合实力五五十强企业业”、 “青岛市建建筑业综合合十强企业业”、“青岛市银银行信用最最佳企业”等荣誉。公司将继续续秉承“以人为本本，争创一一流”的企业理理念，竭诚诚与国内外外各界朋友友合作，携携手共赢。集团公司总总部(Heead OOffi

16、cce)地址址：青岛市市延安路999号(Addrress: No.99 YYanAAn Rooad Qinggdao P.R.C.)传真(Faax)：(05322)8277334666电话(Teel)：(05322)8277270888 邮编(P.C.)：2660023http:/m E-maiil: OOFFICCE qdhccjs.ccom 0.2质质量、环境境和职业健健康安全管管理手册的的管理0.2.11手册的管管理部门及及其职责手册由客户户服务中心心负责管理理。其主要要职责是组组织有关部部门编制、修修改、换版版和收、发发控制手册册，对手册册的保管和和使用情况况实施监督督。0.2.22手

17、册的编编审手册由客户户服务中心心组织有关关部门编写写，经体系系管理者代代表审核，总总经理批准准后发布实实施。0.2.33手册的发发放和保管管本手册为集集团公司的的法规性文文件，是受受控文件，由由客户服务务中心负责责发放。手手册持有者者应妥善保保管，不得得损坏、丢丢失、随意意涂改。手手册的发、放放控制执行行文件和和资料控制制程序。0.2.44手册的使使用0.2.44.1集团公司司各级领导导应认真学学习和掌握握手册内容容，并在一一切管理活活动中贯彻彻始终。0.2.44.2未经管理理者代表批批准，任何何人不得将将手册提供供给外单位位和个人。手手册持有者者调离工作作岗位时，应应将手册交交还集团公公司，

18、方可可办理调离离手续。0.2.44.3手册在执执行过程中中发生的问问题，由客客户服务中中心协调解解决，重大大原则性问问题由客户户服务中心心请示管理理者代表批批准后处理理。0.2.55手册的修修改、换版版在手册使用用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈到客客户服务中中心，以便便由客户服服务中心实实施组织相相关部门对对手册的适适用性、有有效性进行行评审，必必要时对手手册进行修修改、换版版。具体执执行文件件和资料控控制程序。1.范围围1.1总总则本手册依据据GB/TT190001-20000、GGB/T2240011-20004和GBB/T288001-20011规定了质

19、质量、环境境和职业健健康安全管管理体系要要求，用于于证实集团团公司有能能力稳定的的提供满足足顾客和适适用的法律律、法规要要求的产品品，有能力力控制集团团公司活动动、产品或或服务中的的重大环境境因素与重重大危害因因素，并通通过体系的的有效运行行，包括持持续改进而而达到顾客客和相关方方满意并符符合适用的的法律、法法规要求。1.2应应用1.2.11本手册适适用于集团团公司承建建的工业与与民用建筑筑工程的施施工及服务务管理。1.2 22本手册适适用于集团团公司的质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系的的建立、实实施、保持持及其内审审和第三方方认证与监监督审核；1.2.33本手册包括括了GB/T190

20、001-22000标标准的全部部要求(删删减7.33设计和开开发及7.5产品防防护中的“包装要求求”，由于集集团公司不不具备设计计和开发资资质，所承承建的工程程均由顾客客提供图纸纸，不存在在产品的设设计开发，对对于施工过过程中施工工方法的设设计、混凝凝土配合比比的设计等等，均按照照国家颁发发的相应规规范进行，因因此对GBB/T199001-20000标准中的的7.3条条款予以删删减。另外外建筑产品品不需要外外包装，与与工业产品品不同，故故对7.55.5“产品防护护”中的“包装要求求”予以删减减)；GBB/T244001-20044标准的全全部要求；GB/TT280001-20001中的的全部要

21、求求。2.引用用标准2.1GGB/T1190000-20000 iddt ISSO90000:20000质量管理理体系基础和术术语2.2GGB/T1190011-20000 idtt ISOO90011:20000质量管管理体系要求2.3GGB/T1190044-20000 idtt ISOO90044:20000质量管理理体系业绩改进进指南2.4GGB/T2240011-20004 iddt ISSO140001:20044环境管理理体系要求及使使用指南2.5GGB/T2280011-20001职业业健康安全全管理体系系 规范范2.6“法律、法法规及其它它要求清单单”(质量、环环境和职业业健

22、康安全全)3.术语语和定义3.1标标准术语和和定义本手册采用用GB/TT190001-20000(供供应链为：供方组织顾客)、GGB/T2240011-20004、GBB/T288001-20011标准的有有关术语和和定义。3.2专专业定义3.2.11顾客：接接受产品的的组织或个个人。本手手册确定为为建设单位位和住户。3.2.22集团公司司：指青岛岛海川建设设集团有限限公司。即即GB/TT190001-20000标准准中的“组织”。3.2.33供方：提提供产品的的组织或个个人。如：物资供方方和分包方方。3.2.44分包方：做我集团团公司的分分包并提供供工程劳务务的分包队队伍。3.2.55相关方

23、：指关注集集团公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理状况或或受其影响响的个人或或团体，即即指建设主主管部门、顾顾客、用户户、监理、分分包方、物物资供方、社社区居民、员员工等。3.2.66施工组织织设计：是是以一个建建筑工程项项目或建筑筑群体为对对象，所编编制的用以以指导工程程项目施工工准备和施施工全过程程的各项活活动的技术术管理文件件，是工程程项目施工工的战略部部署，为编编制施工计计划和工程程预算提供供依据，是是项目组织织生产活动动和科学管管理的主要要依据。3.2.77施工方案案：针对工工程项目中中的某一个个重点部位位、关键工工序或“四新”(新材料料、新技术术、新工艺艺、新设备备)内容等等单

24、独策划划一整套的的施工方法法、工艺流流程、技术术措施、质质量要求以以及必要图图纸等所编编成的施工工文件。3.2.88技术交底底：建筑施施工企业传传统的技术术管理制度度之一。由由项目部到到施工作业业班组逐级级交底，随随接受交底底人员岗位位的不同，交交底的内容容也有所不不同。交底底的内容大大体是：工工程概况；设计要求求；图纸做做法；施工工组织设计计与施工方方案的要求求；设计变变更和洽商商(如有时时)；规范范、规程和和工法的要要求；施工工顺序；施施工方法；质量要求求及验收标标准等。3.2.99特殊过程程：指结果果不能通过过其后产品品的检验和和试验完全全验证，其其质量问题题仅在使用用后才能暴暴露出来的

25、的过程。需需针对项目目特点或检检验条件加加以认定。3.2.110关键过程程：精度要要求高、费费用比重大大、施工难难度大、对对工程整体体质量有重重要影响的的过程。如如：模板工工程、钢筋筋工程、砼砼工程等。3.2.111关键控制制点：出现现问题较难难纠正、易易出现顾客客投诉的施施工过程，如如：防水、冬冬雨季施工工、砼外加加剂的使用用等。3.2.112各部门：指集团公公司各职能能部室、分分公司和各各项目经理理部。3.2.113各职能部部门：指集集团公司各各职能部室室。4.管理理体系4.1总总要求集团公司按按照GB/T190001-22000、GGB/T2240011-20004、GBB/T28800

26、1-20011标准的要要求建立了了质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系，形成文文件，加以以实施和保保持，并持持续改进其其有效性。4.1.11对质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系所需要的的过程及其其在组织中中的应用进进行识别，应应包括管理理活动、资资源管理、产产品实现以以及测量分分析和改进进。其中，质质量管理体体系过程的的识别结果果见图一（本手手册P388）。4.1.22确定过程程之间的内内在联系、排排列顺序和和相互作用用，并明确确影响产品品质量、环环境和职业业健康安全全表现的关关键过程和和特殊过程程。4.1.33通过有关关体系管理理文件、管管理规定、管管理办法等等，对过程程输入、输输

27、出及开展展活动和投投入资源做做出明确规规定，给出出过程控制制的准则和和方法。4.1.44通过资源源管理，内内外部沟通通渠道，及及时获得必必要的资源源和信息，并并通过资源源配置和信信息的判定定，达到对对过程有效效运作的支支持和监控控。4.1.55通过对过过程的监视视、测量和和数据分析析，采取必必要的纠正正和预防措措施，以促促进质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的持续改改进。4.1.66对集团公公司分包的的任何影响响到产品符符合性、环环境和职业业健康安全全绩效的过过程实施有有效的控制制。4.1.77按照GBB/T199001-20000、GB/T240001-22004、GGB/T22800

28、11-20001标准的的要求及集集团公司的的实际情况况，编制了了适宜的体体系文件，以以确保体系系有效运行行。质量、环境境和职业健健康安全管管理体系过过程模式图图质量环境和职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进产 品顾客要求环境因素危害因素法律法规要求顾客满意环境绩效职业健康安全绩效信息流增值活动质量、环境境和职业安全健康管管理体系(P.D.C.A)结构输出 输入入4.2文文件要求4.2.11总则集团公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系文文件包括：(1)形成成文件的质质量、环境境和职业健健康安全方方针和目标标；(2)质量量、环境和和职业健康康安全管理理手册

29、；(3)质量量、环境和和职业健康康安全标准准要求的形形成文件的的程序；(4)确保保质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系运行的作作业指导书书及其他运运作文件，包包括图纸、合合同、相关关的法律、法法规、施工工组织设计计、专项方方案等；(5)质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系运行行的表格和和记录。集团公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系文文件的架构构图手册程序文件方针、目标作业指导书、表格、记录4.2.22质量、环环境和职业业健康安全全管理手册册集团公司制制定本手册册以规定：质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系的范围，包包括任何删删减的细节节与合理性性(见本手手册1.22.3条

30、款款说明)；对为质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系编制制的程序文文件的引用用；质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系过程间的的相互作用用。4.2.33文件和资资料控制为了对所有有与质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系有关的文文件和资料料进行控制制，集团公公司编制了了文件和和资料控制制程序，本本程序兼容容GB/TT190001-20000标准准中的4.2.3、GGB/T2240011-20004标准中中的4.44.5和GGB/T2280011-20001标准中中的4.44.5。4.2.44文件和资资料控制由由行政办公公室归口管管理，客户户服务中心心负责质量量、环境和和职业健康康安全管

31、理理体系手册册和程序文文件的发放放、评审、更更改和控制制，各部门门负责与管管理体系相相关文件和和资料的编编制、使用用、收集、整整理和保存存。4.25所有文件件按体系类类文件、工工程技术类类文件、标标准规范类类文件和行行政管理类类文件四种种类型进行行控制。4.2.66手册由客客户服务中中心负责编编写，管理理者代表审审核，总经经理批准发发布。程序序文件由各各职能部门门负责编写写，管理者者代表审批批，客户服服务中心负负责发放。4.2.77所有文件件都必须集集中存放，分分类标识清清楚，保证证文件的清清晰，易于于识别和检检索。4.2.88确保相关关适用的外外来文件在在使用前得得到确认，按按规定范围围发放

32、并记记录。4.2.99所有作废废文件应及及时从各使使用场所收收回，填写写“文件回收收清单”。并根据据其使用价价值，采取取相应的措措施。4.3记记录控制为提供对产产品、过程程和管理体体系要求及及运行的证证据，集团团公司编制制了记录录控制程序序，本程程序兼容GGB/T1190011-20000标准中中的4.22.4、GGB/T2240011-20004标准中中的4.55.4和GGB/T2280011-20001标准中中的4.55.3。4.3.11记录控制制由行政办办公室归口口管理，并并负责所有有部门移交交记录的归归档与管理理工作。工工程管理部部负责监督督检查各项项目经理部部的质量、环环境和职业业健

33、康安全全记录控制制情况(如如：与产品品质量有关关的施工专专业记录)。各部门门负责本部部门范围内内记录的收收集、标识识、编目和和保存。4.3.22填写记录录要求字迹迹清晰、准准确、完整整、数据可可靠，签字字齐全。4.3.33记录的收收集、整理理和标识按按记录控控制程序的的要求进行行收集、整整理和分类类编目，便便于检索。4.3.44记录在适适宜的环境境中贮存，以以防损坏、变变质或丢失失。4.3.55记录的保保存期限视视记录的性性质和作用用而定，具具体按记记录控制程程序中的的体系记录录编目表和和相关的国国家、地方方、行业的的管理规定定执行。4.3.66重要的记记录销毁前前由部门提提出“文件销毁毁申请

34、单”，部门负负责人签字字，并根据据记录的种种类分别经经管理者代代表/总工工批准后实实施，保存存销毁记录录。分集团团公司、项项目部的到到期记录，由由其负责人人按集团公公司相关规规定进行处处理。4.3.77对一般活活动记录或或没有参考考价值的记记录，经部部门负责人人审批后销销毁。5.管理理职责5.1管管理承诺总经理通过过以下活动动对建立和和改进质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系的承承诺提供证证据。5.1.1 在集团公司司建立起一一个主动守守法和满足足顾客、相相关方需求求的系统，通通过多种形形式广泛宣宣传满足顾顾客、相关关方和法律律、法规要要求的重要要性。5.1.2 制定质量方方针和确保保质量

35、目标标的制定，树树立质量、环环境和职业业健康安全全意识，清清楚了解让让顾客满意意是最基本本的要求。5.1.3 建立一个适适应市场变变化的企业业质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系，并保持持其正常运运行和持续续改进。5.1.4 按计划实施施管理评审审，以确保保体系的持持续适宜性性、充分性性和有效性性。5.1.5 确保体系运运作能获得得必要的资资源。5.2以以相关方为为关注焦点点总经理应以以增强相关关方满意为为目的，确确保相关方方的要求得得到确定并并予以满足足，为此应应做到：5.2.11确定相关关方的需求求和期望。5.2.22通过市场场调研、预预测或与相相关方的直直接接触来来实现。5.2.33

36、将相关方方的需求和和期望转化化为对集团团公司的产产品、环境境和职业健健康安全控控制要求。5.2.44使转化成成的要求得得到满足。集团公司必必须满足法法律、法规规及强制性性国家和行行业标准的的规定。相相关方的期期望和需求求、法律、法法规及有关关标准的要要求也会随随时间的推推移而修订订，因此组组织转化的的要求及已已建立的体体系也应随随之更新。5.3法法律、法规规及其它要要求为确定在质质量、环境境和职业健健康安全管管理活动、产产品或服务务中适用的的法律、法法规及其它它应遵守的的要求，并并建立其获获取的渠道道，集团公公司编制了了法律、法法规及其它它要求控制制程序。本本程序兼容容GB/TT190001-

37、20000标准准中的5.2，7.2.1，GGB/T2240011-20004标准中中的4.33.2、44.5.22，GB/T280001-22001标标准中的44.3.22。5.3.11法律处负负责法律、法法规及其它它要求的管管理，各部部门负责从从上级主管管部门以及及报纸、杂杂志、互联联网等各种种渠道获取取对质量、环环境和职业业健康安全全有关的法法律、法规规及其它要要求，工程程管理部、办办公室等职职能部门配配合法律处处对相应法法律、法规规及标准进进行评审与与识别。5.3.22法律、法法规的获取取、识别、传传递，按法法律、法规规及其它要要求控制程程序执行行。5.3.3当法律、法法规及其它它要求更新新时，由法法律处修订订或补充“相关法律律、法规及及其它要求求”清单，将将新的内容容补发到相相关部门。5.3.44各相关部部门负责将将相关法律律、法规及及其它要求求传达给员员工并遵照照执行。5.3.55 法律律处定期评评价对集团团公司使用用的环境法法律法规和和其他要求求的遵循情情况，履行行对合规性性的承诺。5.3.66 各部部门将重要要环境因素素的控制情情况，尤其其是污染物物排放达标标情况与使使用的法律律法规、标标准和其他他要求进行行对照，以以评价符合合的程度，填填写集团团公司合规规性评价记记录表，