项目管理检查与考核办法42351164654.docx

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1、项目管理检查与考核办法1 范围 本本制度适用用于集团公公司签约的的所有项目目；其他相关关单位可参参照执行。 本本制度主要要包含项目目管理检查查考核的具具体方式、奖奖励与处罚罚两部分内内容。2 职责2.1 集集团公司原则上，造造价合约部部每年年中对各事业部部（分公司司）及在建建特级、级项目组织一一次项目管管理综合检检查，检查查考核小组组由总部有有关领导带带队，成员员一般由集集团公司总总部相关职职能部门的的人员组成成，综合检检查考评结结果作为事事业部（分分公司）年年终考核的的依据之一一。2.2 事事业部（分分公司）及及相关单位位每月对在建建项目组织一一次项目管管理综合检检查，并将将检查结果果报集团

2、公公司造价合合约部。检检查考核一一般由有关关职能部门门（包括工工程技术、质质量、安全全、人力资资源、财务务审计、造造价合约等等部门）按按专业组织织单项检查查。3 检查考考核办法3.1 项项目管理综综合检查考考核的具体体方式3.1.11集团公司司项目管理理综合检查查考核集团公司项项目管理综综合检查考考核包括两两部分：对对事业部（分分公司）总总部职能部部门的检查查考核，按按照表1所所列权重评评分，具体考核核标准及打打分填写事事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分汇汇总表（QDCGG-ZD-060-01）和事业部部（分公司司）项目管管理综合检查考考核评分表表（QDCGG-ZD-060-02

3、），评分结果果占事业部部（分公司司）总体评评分结果的的60%；对在建项目目的检查考考核，按照照表2所列列权重评分分，具体考考核标准及及打分填写写项目部部项目管理理综合检查考考核评分汇汇总表（QDCGG-ZD-060-03）和项目部部项目管理理综合检查考考核评分表表（QDCGG-ZD-060-04），所有项目目评分结果果的算术平均值值占事业部部（分公司司）总体评评分结果的的40%。对事业部（分分公司）检检查考核过过程中对该该事业部（分分公司）所所属项目的的检查考核核结果直接接作为对项目部部奖励或处处罚的依据据。具体检查考考核方式如如下：1) 听：检查考考核小组听听取事业部部（分公司司）主管领领导

4、（或项项目经理）汇汇报事业部部（分公司司）（或项项目）综合合情况及项项目管理情情况；2) 查：检查考考核小组根根据汇报情情况，按专专业分工分分别查阅事事业部（分分公司）（或或项目）管管理依据、文文件、资料料等；3) 看：检查考考核小组到到在建工程程项目施工工现场，检检查项目进进展情况及及有关专业业管理在项项目的落实实情况；4) 评议：检查查考核小组组综合分析析检查情况况，与受检检单位（或或受检项目目）负责人人交换意见见，提出各各项工作的的改进措施施，下发整整改通知单单，根据最最终检查考考核评分结结果对事业业部（分公公司）和项项目部实施施奖励或处处罚。表1序号检查、考核核内容权重分（分分）序号检

5、查、考核核内容权重分（分分）1组织管理88技术管理62合同管理109劳务管理83安全控制810材料管理94标准化管理理611机械设备管管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制12合计100表2序号检查 、考考核内容权重分（分分）序号检查 、考考核内容权重分（分分）1组织管理58技术管理82合同管理69劳务管理83安全控制1010材料管理84标准化管理理811机械设备管管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制14合计1003.1.22对在建项项目的项目目管理综合合检查考核核对在建项目目的检查考考核由事业业部（分公公司）及相相关单位自自行

6、组织实实施。3.1.33检查考核核的结果分分类1) 对事业部（分公司）检检查结果的的分类：总考评分在在90分(含90分)以上为项项目管理先先进单位；总考评分在在90分（不不含90分分）700分为项目目管理合格格单位；总考评分在在70分（不含含70分）以下下为项目管管理不合格格单位。2) 对在建项目目检查结果果的分类：总考评分在在85分(含85)以上上为优良；总考评分在在85（不含含85分）70分为合合格；总考评分在在70分以下(不含70分)为不合格格。3.2 奖奖励与处罚罚3.2.11 对事业业部（分公公司）综合合检查考核核的奖励与与处罚项目管理综综合检查考核评评分在900分（含990分）以以

7、上的事业业部（分公公司）给予予100000300000元元奖励，综综合考核评评分在855分（含885分）以以上的集团团公司签约约项目根据项项目类别给给予50000200000元元奖励。其其中对于主主要负责人人给予300%的个人人奖励。项目管理综综合检查考核评评分在700分（不含含70分）以以下的事业业部（分公公司）给予予100000300000元元罚款，并并对事业部部（分公司司）主要负负责人给予予30000100000元的罚罚款；综合合考核评分分在70分分（不含770分）以以下的集团团公司签约约项目根据项项目类别给给予50000200000元元罚款，并并对项目主主要负责人人给予20000600

8、00元的罚款款。所有奖励及及处罚资金金由集团公公司财务处处进行收支支管理。3.2.22对项目部部检查考核核的奖励与与处罚事业部（分分公司）对对项目部检检查考核的的奖励与处处罚由各事事业部自行行制定标准准。4 相关文文件序号名称编号1项目组织管管理办法QDCG-ZD-00615 记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部（分分公司）项项目管理综合检查考考核评分汇汇总表QDCG-ZD-0064-01集团公司造造价合约部部集团公司造造价合约部部一年3事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表QDCG-ZD-0064-02集团公司造造价合约部部集团公司造造价合约部部一年4项目部

9、项目目管理综合合检查考核核评分汇总总表QDCG-ZD-0064-03集团公司造造价合约部部集团公司造造价合约部部一年5项目部项目目管理综合合检查考核核评分表QDCG-ZD-0064-04集团公司造造价合约部部集团公司造造价合约部部一年29QDCG-ZD-0064-01事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分汇汇总表事业部（分分公司）名名称 检查时间序号检 评 项 目权重分检 查 结 果单 项 得得 分折合标准得得分（折合标准准得分=单单项得分权重分/1100）1组织管理82合同管理103安全控制84标准化管理理65质量控制106工期控制87成本控制128技术管理69劳务管理810材料管

10、理911机械设备管管理812信息管理213客户服务5合 计100 检检查人： 受检检人：QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “组织织管理”分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评分标标准得分1管理和技术术人才数据据库建立2510数据库的建建立未建立数据据库的，本本项不得分分；15数据库的维维护信息不全面面；信息不不真实；未未及时进行行维护的，每每发现一项项，扣5分分。2经理部的组建及解散3010项目经理部部审批项目经理部部未按权限限进行审批批的，每发发现一个，扣扣5分；项项目经理部部审批不及及时的，每每发现1个个，扣3分分。15项目班子和和管理

11、人员员的配备项目经理的的资质等级级与项目规规模不符的的；不合格格项目经理理仍在担任任项目经理理职务的；项目经理理兼任2个个以上项目目的项目经经理的；项项目主要管管理人员未未按要求配配备，以上上每发现11人扣5分分。5项目经理部部的解散每有1个项项目经理部部未及时解解散的，扣扣5分；3项目管理人人员培训157培训计划没有制订项项目人员培培训计划的的，扣7分。8人员培训未按计划或或上级规定定组织人员员培训的，扣扣8分。4项目经理绩绩效管理3030项目经理工工作档案未按规定建建立项目经经理工作档档案的，每每少1人，扣10分分。合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合

12、检查考考核评分表表 “合同同管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同管管理部门职职责203合同管理制制度无合同管理理制度的，扣扣5分，制制度不完善善每项，扣扣1分5合同文本及及各类合同同台帐管理理未保存所有有合同文本本和相关合合同文件的的，扣5分分，各类合合同管理台台帐与统计计报表不齐齐全的，扣扣3分8项目合同管管理开工后签订订总分包合合同的，扣扣3分，无无合同的，扣扣8分，超超出总包合合同内容的的，扣5分分4合同管理情情况的监督督、检查未监督、检检查各项目目合同履行行及管理情情况的，扣扣5分2合同评审305工程信息评评估及招标标书评审未对工程信信息进行评评估的

13、，扣扣2分、未未对招标书书进行评审审的，扣55分8投标书及投投标报价文文件评审未对投标书书进行评审审的，扣55分，未对对投标报价价文件进行行了评审的的，扣5分分15合同评审未对即将签签订的合同同进行了评评审的，扣扣15分2合同评审纪纪录及存档档合同评审纪纪录未及时时存档、资资料不完备备的，扣22分3合同履约及及工程索赔赔、工程预预结算308合同执行情情况的监督督、检查每月未对各各项目合同同执行情况况进行检查查并有纪录录的，扣88分7月成本核算算的检查、核核准未按月检查查、核准各各项目月成成本核算资资料的，扣扣7分10合同管理未对施工合合同进行动动态管理的的，扣100分，未收收集、整理理、分析合

14、合同履行中中的信息，并并合理、及及时地调整整合同，每每发现一处处，扣5分分5索赔资料未及时督促促各项目及及时编制索索赔资料，送送建设方审审核的，扣扣10分4全额承包合同205承包合同的的签订每发现一个个项目未及及时签订承承包合同的的，扣2分分15承包兑现每发现一个个项目未及及时审计、兑兑现的，扣扣5分合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “安全全控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分分 标标 准准得分1安全生产体系3010安全生产保保证体系未建立安全全生产保证证体系的，扣扣10分，体体系不全的的，扣3-5分；体体系没有正正常运转的的

15、，扣3-5分；未未建立安全全管理垂直直领导体系系的，扣55分10安全生产责责任未制定安全全目标的，扣扣5分；无无安全责任任划分或安安全责任目目标未分解解的，扣33分，安全全生产责任任不明确的的，扣1-2分10机构人员没有专门安安全管理机机构或专职职安全管理理人员的，扣扣10分，人人员数量不不够的，扣扣3-5分分。2日常管理405计划没有制订年年度和阶段段工作计划划的，扣55分，计划划不符和实实际的，扣扣2分，没没按计划实实施的，扣扣3分15监督检查没有按规定定进行定期期检查的，扣扣5分；公公司（分公公司）经理理没有按规规定亲自带带队参加检检查的，扣扣3-5分分；检查无无记录的，扣扣3分；隐隐患

16、整改做做不到定人人、定时、定定措施并复复查的，扣扣2-5分分；对重大大事故隐患患整改不按按要求及时时完成的，扣扣3-5分分10安全教育活活动会议没有制订年年度培训计计划的，扣扣3分；主主要管理人人员、特种种作业人员员没有取证证上岗，发发现一人，扣扣2分；没没有组织每每年一次的的专职安全全员和工程程管理人员员脱产培训训的，扣33分；安全全宣传栏不不及时更新新的，扣11分；未积积极开展“安全生产产月”活动的，扣扣2分；无无特色安全全活动的，扣扣1分；没没有定期召召开专题安安全会议，并并对安全形形势进行分分析，寻找找对策的，扣扣3分；主主要领导不不主持、参参加专题安安全会议的的，扣2分分10安全资金

17、投投入没有编制年年度安全生生产需用资资金计划的的，扣2分分；没有保保证安全资资金专款专专用的措施施的，扣22分；安全全生产投入入没有单独独立帐和核核算的，扣扣3分；安安全生产投投入不符和和规定或严严重不足的的，扣2-5分；由由于安全保保证资金投投入不足导导致事故的的，扣5分分3安全目标2410安全事故发生四级及及以上安全全事故的，扣扣10分，发发生重伤事事故的，扣扣5分，发发生其它安安全事故的的，扣1-3分；发发生事故隐隐瞒不报或或不按时上上报的，扣扣5-100分；安全全事故未按按“四不放过过”原则处理理的，扣22-分5；无安全事事故报表的的，扣2分分8现场达标没有完成上上级下达的的创安全文文

18、明（样板板）工地指指标，每少少一个项目目，扣2分分；在当地地政府组织织的检查中中，每出现现一个不合合格现场的的，扣3分分6考核没有对实现现目标制订订考核办法法的，扣33分，没有有进行目标标考核或考考核不兑现现的，扣22-4分4资料66安全资料安全资料记记录不齐全全的，扣11-4分；没按规定定分类整理理的，扣22分合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “标准化管管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1标准化管理10015专项方案审审批未审批专项项方案的，发发现一处扣扣5分5标准化示范范工地未制定年度度标准化示示范工

19、地创创奖目标的的扣5分20管理检查未制定项目目标准化施施工检查计计划的，扣扣10分，未未按计划定定期进行项项目标准化化施工检查查并做检查查记录的，扣扣10分20承发包管理理将专业工程程或劳务作作业分包给给不具有相相应资质分分包单位的的，发现一一次扣200分40工人权益保保护无论以任何何借口拖延延、克扣工工人工资，发发现一次，扣扣20分备注：安全全生产、工工程质量、合合同管理等等执行项目目管理各分分项相关规规定及检查查考核办法法合计QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “质量量控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1质保体系

20、及及制度2515质保体系无质保体系系的，扣115分，无无质量经理理的，扣22分，未按按制度要求求配足人员员的，扣22分10管理制度及及责任制无单位内部部质量、安安全监理制制、工程管管理、检查查办法、质质量奖罚规规定的每缺缺一项，扣扣3分，质质量管理人人员岗位、职职责不明确确的每发现现一处，扣扣2分2计划管理2010年度计划无年度质量量计划、创创优计划、检检查计划的的每缺一项项，扣2分分，质量目目标不明确确、指标未未分解的，扣扣3分，保保证措施无无针对性、可可操作性差差的，扣11分10计划的实施施计划未实施施的，扣110分，年年度无计划划完成情况况总结的，扣扣5分，无无奖罚的，扣扣5分3过程控制

21、4520质量检查未按计划对对项目（分分公司）质质量进行检检查的每少少一次，扣扣5分，检检查无通报报发现一次次，扣2分分，查出的的问题无处处理意见（措措施）、处处理不及时时、无复查查结果、无无签字每发发现一处的的，扣1分分20质量改进单位无月或或季度质量量统计、分分析、改进进措施的，扣扣10分，措措施不得力力，改进效效果不明显显的，扣110分5事故的处理理发生质量事事故未按制制度要求及及时处理的的，扣5分分，发生质质量投诉处处理不及时时的，每次次扣2分4资料整理105资料的收集集单位质量管管理资料收收集不全、不不及时每次次扣3分，上上、下级必必要的质量量管理资料料收集不全全、不及时时的，扣22分

22、，无质质量在岗人人员名册的的，扣2分分，在岗人人员名册未未及时更新新的，扣22分，5资料的整理理资料没按要要求分类整整理的，扣扣3分，目目录不清楚楚、不便于于查找的，扣扣2分合 计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “工期期控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1计划管理3015合同工期分管领导不不了解单位位项目合同同工期的，每每缺一个项项目，扣55分15形象进度分管领导不不了解单位位项目形象象进度的，每每缺一个项项目，扣55分2组织协调6020生产组织未定期召开开生产会的的，扣100分，对单单位项目进进度拖延未未

23、进行了解解、进行原原因分析的的，扣5分分，未采取取有效组织织措施的，扣扣5分20进度检查未按计划对对单位项目目进度进行行检查的，扣扣10分，检检查无记录录每缺一次次，扣5分分20工程协调对因项目原原因工期拖拖延造成甲甲方投诉而未及及时进行协协调处理的的每发生一一次的，扣扣10分，协协调、处理理不得力的的，一次扣扣5分3资料整理105项目进度无项目进度度报表的，扣扣5分，每每少一个项项目进度报报表的，扣扣2分5检查记录无检查记录录的，扣55分，无协协调记录的的，扣5分分合 计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “成本本管理”分项表序号内容标准

24、分评 分分 标标 准准得分1成本预测15制订了公公司内部各各生产要素素价格数据据库，成本本测算有据据可循；制定总的的成本控制制措施、方方法，及时时确定项目目承包范围围、内容以以及计划分分包的工程程内容，并并对计划分分包的内容容组织招标标；根据确定定的项目承承包范围及及时进行项项目承包基基数的测算算，并与项项目经理部部签定承包包责任书；承包基数数的测算遵遵循了“标价分离离”的原则。每每小项发现现一处不合合标准的扣扣3分，扣扣完为止。2成本责任10建立了各各项成本管管理岗位责责任制度和和动态的成成本管理责责任体系；公司与项项目的成本本管理责任任书中责、权权、利明确确，量化指指标清楚，奖奖罚条款合合

25、理。每小小项发现一一处不合标标准的扣33分，扣完完为止。3成本控制20建立了各各种成本控控制制度；组织编制制各个项目目的施工方方案，制定定成本控制制措施和总总控制目标标；对人工费费的总量、单单价控制、定定额控制有有具体的办办法和措施施；对材料采采购环节、使使用环节的的控制有具具体的办法法和措施，制制定了材料料收、发、领领、退的具具体办法，并并严格执行行；制定了机机械设备内内部租赁办办法，项目目机械设备备的使用均均采取内部部租赁形式式；定期或不不定期对所所属项目成成本控制情情况进行检检查，并有有书面的检检查记录及及整改意见见。每小项项发现一处处不合标准准的扣3分分，扣完为为止。4成本核算15公司

26、内部部项目成本本核算口径径一致，收收入与成本本费用的核核算方法规规范统一；按月对所所属项目进进行完全成成本核算与与分析；各项成本本费用台帐帐健全，记记录及时、清清晰、正确确；收入的确确认依据充充分，成本本、费用的的计算、归归集与分配配正确；定期进行行各类盘点点工作；遵守成本本开支范围围和财经纪纪律；按时编制制成本报表表及其他会会计报表。每每小项发现现一处不合合标准的扣扣3分，扣扣完为止。5成本分析与与考核15建立了公公司内部成成本分析和和经济活动动分析制度度，至少每每季度进行行一次经济济活动分析析；成本分析析和经济活活动分析做做到了量、价价分离分析析，发现了了问题，制制定了措施施；定期和不不定

27、期对项项目成本管管理情况进进行考核，有有考核结果果和奖罚意意见，并予予以落实；奖罚兑现现贯彻了收收入与效益益挂钩的原原则；成本分析析与经济活活动分析及及考核均有有书面资料料，保存完完整。每小小项发现一一处不合标标准的扣33分，扣完完为止。6资金与效益益20严格执行行资金集中中管理，项项目资金使使用实行备备用金制，没没有发现未未经批准，项项目单独开开户的情况况；按月编制制财务收支支计划，及及时办理工工程进度款款结算与回回收；以货币资资金及时、足足额完成上上交任务；分包单位位工程款及及民建队人人工费的支支付比率不不超过工程程款回收率率；项目奖金金的审批严严格执行收收入与效益益挂钩的原原则，当期期亏

28、损的项项目不得批批核奖金；公司内没没有出现亏亏损项目；每小项发发现一处不不合标准的的扣3分，扣扣完为止。每有一个亏损项目扣5分。7成本资料5按集团项项目管理手手册按月编编制了各项项成本管理理资料，且且资料真实实、完整；有关责任任人签字齐齐全；装订成册册，归档及及时。每小小项发现一一处不合规规范扣2分分，扣完为为止。合 计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “技术管理理”分项表序号检评项目标准分检 查 内内 容评 分 标 准得分1技术责任制制2010管理机构技术管理机机构不健全全，人员配配备不落实实的，扣55分；技术术负责人在在工作中无无责、

29、无权权的，扣55分10管理制度技术管理制制度不健全全的，扣55分，技术术岗位职责责不明确的的，扣5分分 2施工组织设设计及施工工方案2515施工组织设设计编制及及审批施工组织设设计的编制制无针对性性和指导性性的，扣55分，未按按要求及时时履行报、批批手续的，扣扣3分；审审批无具体体的意见，并并以正式文文件形式下下发的，扣扣2分， 5施工组织设设计交底工程开工前前未进行施施工组织设设计交底的的，扣3分分，交底记记录不全的的，扣2分分5过程检查未对施工组组织设计和和施工方案案的执行情情况实施检检查的，扣扣5分3技术标准管管理155标准管理体体系及制度度无人负责技技术标准的的贯彻、执执行的，扣扣3分

30、，制制度不完善善的，扣22分5技术标准的的管理标准无完整整、有效的的目录清单单的，扣33分，无发发放记录的的，扣2分分5技术人员培培训、教育育无培训计划划的，扣33分，未对对工程技术术人员进行行有效技术术标准的培培训、学习习工作的，扣扣5分 4试验与计量量2510试验器具无必要试验验器具、设设备的，扣扣10分，计计量器具配配备不全、未未及时送检检的，扣33分，台帐帐不准确、不不完整的，扣扣2分15试验试验未按标标准要求进进行的，扣扣5分，每每查到一份份试验报告告不符合要要求的，扣扣3分5科技开发与与合理化建建议155技术开发机构不健全全，人员不不落实的，扣扣5分，职职责不明确确的，扣11分，无

31、中中、短期科科技开发计计划的，扣扣2分，未未编制科研研项目、申请立项项和成果鉴鉴定计划的的，扣2分分5科技推广组织机构不不健全的，扣扣5分，无无年度科技技推广计划划，并按计计划实施的的，扣5分分5技术改造未开展群众众性技术改改造活动的的，扣5分分，无施工工技术总结结及工法的的，扣5分分合 计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “劳务务管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分1劳务招投标标305分包资格未建立劳务务分包资格格审查和考考察制度的的，扣3分分，未按规规定对劳务务分承包方方进行资格格审查的，扣扣2分15招投标机构构与

32、制度未建立劳务务招投标机机构的，扣扣10分，机机构、制度度不完善的的，扣 5 分10招投标评标标管理标书制作不不规范的，扣扣3分，内内容不完整整的，扣22分，劳务务招投标评评标无记录录的，扣33分，记录录不完整的的，扣2分分2劳务合同管管理2010合同评审与与签约未建立合同同评审制度度的，扣55分，评审审记录不详详细的，扣扣1分，未未按规定与与分包队伍伍签订劳劳务分包合合同、安安全生产合合同、廉廉政建设合合同等合合同的，每每缺一项，扣扣2分5合同执行情情况无检查监督督机制的，扣扣3分，机机制未落实实的，扣22分5合同条款变变更合同条款变变更未按规规定进行审审批的，扣扣5分3人工费管理理2515

33、人工费控制制人工费控制制措施不完完善的，扣扣3分，无无人工单价价调整申报报审批程序序的，扣55分，未制制定人工费费指导价的的，扣5分分，无人工工费控制分分析制度的的，扣2分分 10人工费结算算对劳务队伍伍的结算无无管理制度度的，扣55分，责任任权限划分分不明确的的，扣2分分，对上报报人工费结结算资料未未进行审核核就进行支支付的，扣扣3分4劳务队伍管理1510考核制度未建立劳务务队伍分级级考核体系系的，扣110分，考考核体系不不完善的，扣扣5分5队伍考核未对劳务队队伍实施考考核的，扣扣5分,考考核不及时时的，扣2分，对对考核不合合格的劳务务分包队伍伍未及时清清退出场或或从合格格劳务分承承包方花名

34、名册中除除名的，扣扣3分5资料管理1010档案资料未建立合格格劳务分承承包方档案案的，扣55分，资料料不完整的的，扣2分分；劳务招招投标资料料不完整的的，扣3分分，合同不不齐的，扣扣2分。合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “材料料管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155材料管理体体系未建立材料料管理体系系的，扣55分，体系系不健全的的，扣5分分5规章制度每缺一项材材料管理制制度的，扣扣2分， 5机构人员未设置专职职材料管理理岗位的，扣扣5分，人人员数量不不足的，扣扣2分，能能力不够的的，扣2分分，

35、责任分分工不明确确的，扣22分2日常管理555工作计划未制订年度度材料管理理工作计划划的，扣55分，没有有按计划落落实的，扣扣2-4分分10监督检查未按规定进进行定期检检查的，扣扣10分，检检查没有记记录的，扣扣5分，整整改不定人人、定时、定定措施并复复查的，扣扣5分10零星材料控控制没有定期发发布零星材材料的合格格分供方和和价格控制制信息的每每发现一次次，扣4分分30大宗材料招招投标没有实行大大宗材料招招投标扣330分，每每发现一次次，扣5分分，没有按按招投标文文件要求严严格执行的的每发现一一次，扣22-4分3料具管理2010料具租赁未实行料具具租赁的，扣扣10分，没没有签订料料具租赁合合同

36、的每一一次，扣22分10保养维护周转料具维维修保养不不好的每发发现一次，扣扣2分4资料整理1010材料管理资资料材料管理资资料记录不不全缺的，一一项扣5分分，没按规规定分类整整理的，扣扣5分合 计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “机械械设备管理理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155设备管理体体系未建立设备备管理体系系的，扣55分，体系系不健全的的，扣5分分5规章制度每缺一项设设备管理的的规章制度度，扣2分分5机构人员未设置专职职设备管理理岗位的，扣扣5分，人人员数量不不足的，扣扣2分、素素质不能满满

37、足要求的的，扣2分分2日常管理555工作计划未制订年度度设备管理理工作计划划的，扣55分，没有有按计划落落实的，扣扣5分20监督检查未按规定进进行定期检检查的，扣扣5分，检检查没有记记录的，扣扣5分，隐隐患整改不不定人、定定时、定措措施并复查查的，扣55分20维修保养未制订年度度设备大修修计划的，扣扣5分，每每发现一台台设备整体体机况差的的，扣5分分10设备报废出出场未按规定对对设备进行行报废出场场的，扣110分3租赁管理2010设备租赁未开展设备备租赁的，扣扣10分，未未进行独立立核算的，扣扣2分5租赁合同未签订设备备租赁合同同的每发现现一次，扣扣2分5租赁结算未及时办理理租赁结算算的每发现

38、现一次，扣扣2分4资料整理1010设备资料设备管理资资料记录不不全缺一项项的，扣55分，没按按规定分类类整理的，扣扣2分合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “信息息管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1组织机构及及人员配置置2015组织机构未建立信息息工作领导导小组的，扣扣5分，未未明确信息息工作分管管领导的，扣扣3分，未未设置主管管信息工作作部门的，扣扣3分，部部门设置未未体现信息息中心职能能的，扣55分 5人员配置未设专职或或兼职信息息管理员的的，扣3分分，人员素素质不满足足要求的，扣扣2分2信息管理制制度3010信息

39、管理制制度没有建立信信息管理、信信息安全、网网络系统运运行、计算算机设备管管理、软件件管理等管管理制度的的，扣100分，制度度不健全扣扣5分，信信息管理职职责不明确确的，扣55分20信息收集、处处理、运用用基础信息收收集、处理理不及时，信信息不畅的的，每发现现一项扣55分3计算机设备备及网络155设备设施设备不能满满足要求的的，扣5分分10计算机网络络未建立计算算机集团域域网实现信信息共享的的，扣6分分，员工用用户名未及及时更新、权权限设置不不明确的，扣扣2分，未未实现与下下属各单位位的网络通通信的，扣扣2分4软件应用2525软件应用未推广使用用管理信息息系统实现现项目成本本和进度控控制的，扣

40、扣5分，未未推广使用用网络计划划、概预算算、CADD、钢筋翻翻样等专业业软件的，扣扣5分， 未建立企企业基础资资源数据库库系统的，扣扣15分，未未使用办公公自动化系系统和通用用信息平台台的，扣55分，推广广使用了上上述系统但但效果不好好的，扣110分5信息及设备备安全1010信息及设备备安全没有防病毒毒措施的，扣扣5分，没没有信息保保密措施的的，扣5分分，信息安安全责任不不明确的，扣扣5分，计计算机设备备电气安全全及放火、防防盗措施不不完备的，扣扣5分合计100QDCG-ZD-0064-02事业部（分分公司）项项目管理综综合检查考考核评分表表 “客户户服务”分项表序号检评项目标准分评分标准得分

41、1机构设置10未设置专职职客户服务务部门的，扣扣5分，未未明确客户户服务部门门责任人及及分管领导导的，扣33分；客户户服务负责责人调整后后其相关变变动信息未未及时告知知集团公司司客户服务务中心的扣扣3分。2客户服务工工作程序理理解和掌握握10客户服务人人员未熟悉悉和掌握客客户服务工工作程序的的，每发现现1人扣55分。3客户沟通渠道建立10与客户接触触人员的名名片上未标标注集团公公司客户服服务联络方方式的，每每发现一次次扣2分；客户服务务部门未将将业主签收收的工程程管理服务务承诺在在规定时间间内上报，每每发现一次次扣3分；未对工工程管理服服务承诺签签名进行确确认，后经经发现系造造假的，扣扣10分；业主代表表或主管层层人员不了了解集团公公司客户服服务联络方方式的，每每发现一次次扣3分4客户基础信息获取10未在规定时时间内上报报“中标工程程信息单”、“客户信息息一览表”的，每发发现一次扣扣2分；“中标工程程信息单”、“客户信息息一览表”中的内容容如有变化化未填写“客户信息息变更单”并在规定