某某集团营销总部大区管理部工作手册106036.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*集团团营销总部部大区管理部部工作手册册 年 月目 录第一章 组织部门职职能与机构构设置-1066第二章 岗位职责-1077第三章 大区经理考考核方法-1008第四章 大区各部门门业务流程程-1109第五章 大区例会制制度-114第六章 书面报告制制度-115第七章 合同管理-1155第八章 资金费用管管理制度-1116第九章 物品保管制制度-117第十章 大区人员监监控措施-1118第十一章 附则-118第一章 组织职能与与机构设置置第一条 组织职能1、

2、通过总经理理到各销售售大区的直直线管理，使使各销售大大区实现承承担公司年年度经营指指标的职能能。2、 领导组织销销售区域内内的各专业业销售队伍伍，不断开开发市场，拓拓展渠道，提提高公司产产品的市场场占有率。3、 建设一支素素质高、能能力强、业业务精、纪纪律严的区区域营销组组织。4、 通过区域营营销动作，不不断降低销销售成本，从从而创造出出更高的系系统效益，成成为公司的的效益源头头。第二条 机构设置总经理大区总监大区经理售后储运主管经销商主管集团销售主管店面主管财务办公室库管工组装工辅助工经销商业务员销售业务员店长店长店长营业员营业员营业员第二章 岗位职责责第三条 大区经理职职责1、 大区经理承

3、承担该地区区的销售指指标，将指指标分解到到下属人员员，并对指指标的完成成负责。2、 负责大区内内各级人员员的日常工工作及业务务工作的管管理、指挥挥和监督。3、 大区内各部部门的计划划总结资金金预算及报报表单据的的审批。4、 大区经理随随时检查下下属工作，对对工作不利利和违反者者，有权进进行处罚。5、 大区经理全全权负责业业务工作的的全过程，合合同签定生生效前必须须经大区经经理审批，大大区经理可可以停止主主管的任何何行为，主主管有权向向部门经理理申诉，在在未有续集集之前，必必须服从大大区经理的的指令。6、 负责大区内内部事务的的协调和外外部关系的的协调和处处理。第四条 集团销售主主管及销售售人员

4、职责责见集团团销售部工工作手册第五条 店面主管店店面领班及及店员的职职责见店店面管理部部工作手册册第六条 经销商主管管及业务员员职责见经经销商管理理部工作手手册第七条 售后储运主主管、仓库库管理员、技技工职责见见售后储储运部工作作手册第八条 财务办公室室人员职责责1、 对大区员工工出勤的记记录。2、 负责办公室室日常工作作安排（值值日排班等等）。3、 负责对电话话的记录，电电话内容传传给主管，电电话记录汇汇交大区经经理。4、 收发传真及及报表。5、 客户及外来来人员的接接待工作。6、 对业务员销销售额的统统计工作。第三章 大区经理理考核方法法第九条 考核指标内内容1、 销售指标完完成情况。2、

5、 预算执行情情况。3、 市场开拓及及渠道拓展展情况。4、 制度执行及及人员管理理情况。5、 业务工作单单据、报表表、计划、总总结及信息息反馈工作作完成情况况。第十条 考核方法分分季度与年年度考核，由由大区总监监及各职能能部门经理理提出考核核方案，由由部经理最最后审定。考考核时间分分别为第季季度第一周周。第十一条 年度综综合考评大区经理年年终奖金采采取综合考考核评分的的办法发放放。第四章 大区各部门门业务流程程第十二条 店面业务务流程1产品介绍流程图：2签合同、收预付款3上交货款、合同4货物运输、安装6问题处理5收清余款、收回合同7余款及合同上交8存档流程说明：1、 流程3货款款及合同上上交最迟

6、不不能超过第第二天，若若有违反照照有关规定定执行，合合同转交相相关部门。2、 流程5由送送货负责人人执行。3、 流程6与以以下几个流流程中的相相同环节按按各部门有有关规定执执行，如不不能处理报报部门经理理。4、 流程7单据据与合同的的存档，以以下同。第十三条 集团销售售业务流程程12客户资信调查报告流程图：7发订货单6收预付款4合同审批3看样，谈判2拜访、介绍产品1客户信息收集5合同签订8运输，安装10问题处理9货款回收11存档流程说明：1、 流程4合同同审批权限限参照本部部门工作手手册。2、 流程7订货货单据发至至售后储运运部。3、 流程8以合合同为准。4、 流程9参照照“货款回收收制度”执

7、行。5、 流程12合合同签订前前业务人员员须对客户户进行详细细调查并随随时报告审审批人。第十四条 经贸商业业务流程1经销商信息处理流程图：3拜访介绍公司及产品7收预付款6合同签订9货物运输交接10货款回收8发订货单10问题处理5合同审批4看样，谈判2经销商联络13经销商资信调查报告12存档流程说明：1、 流程3拜访访前需向部部门经理作作出差申请请,由部门经经理与大区区经理批准准。2、 流程5合同同审批权限限参照本部部门工作手手册。3、 流程7订货货单发至售售后储运部部。4、 流程9以合合同为准。5、 流程10参参照“货款回收收制度”执行。6、 流程13合合同审批前前业务人员员必须对客客户进行详

8、详细调查并并随时报告告审批人。第十五条 售后服务务服务业务务流程流程图：4效果反馈3任务执行1服务通知2任务分派5修正流程说明：1、 流程1可由由业务部门门要求，也也可由客户户直接要求求。2、 流程2由售售后储运主主管执行。3、 流程4对服服务效果进进行调查。4、 流程5对服服务的改进进和完善。第十六条 投诉处理理业务流程程2投诉调查1受理投诉3责任划分流程图：4处理方案制订批准5实施方案8存档7修正6效果反馈说明：1、 流程1受理理人为大区区经理或其其指派人员员，并作客客户投诉登登记。2、 流程2调查查人同1。3、 流程3大区区经理负责责责任的确确定。4、 流程4方案案由责任部部门制订，大大

9、区经理批批准。5、 流程6大区区经理指派派专人对方方案实施结结果进行调调查。6、 流程7对处处理情况的的进一步完完善。7、 流程8客户户投诉资料料存档备查查。第五章 大区例会制制度第十七条 大区月例例会1、 每月第一周周星期一上上午9：00-10：00召开，由由大区经理理主持，各各部门主管管参加。2、 大区经理对对上月日常常工作进行行总结。3、 对大区总监监及各职能能部门经理理做出的本本月工作计计划进行分分配和落实实。第十八条 各部门周周例会1、 每周星期一一下午4：30-5：30召开，由由各部门主主管主持各各部门全体体人员参加加。2、 大区经理有有选择地参参加其中一一个部门的的例会。3、 店

10、面管理部部由各店长长参加，第第二天传达达到各营业业员。4、 各部门业务务人员或工工作人员汇汇报上周工工作内容及及进展情况况，作出本本周计划，各各主管总结结本部门上上周工作及及安排本周周工作。5、 逢每月第一一周则改为为月度工作作的汇报，总总结及安排排本月工作作。第十九条 大区年度度总结表彰彰会1、 每年底最后后一周由大大区经理主主持，大区区全体人员员参加。2、 各部门主管管对各部门门工作进行行年度总结结。3、 大区经理对对大区去年年工作进行行总结。4、 表彰先进及及业绩优良良人员并对对第二年的的工作进行行展望及作作出规划。第二十条 例会管理理1、 对于上述条条例所列的的例会，任任何人员不不得迟

11、到或或早退。2、 由于特殊原原因不能如如期到会的的人员必须须事先向会会议主持人人请假。第六章 书面报告制制度第二十一条条 月报为当当月工作总总结、资金金预算执行行情况、下下月工作计计划、月份份资金预算算等由大区区经理向大大区总监报报告。报告告递交时间间为每月28日。第二十二条条 年报为当当年工作总总结，下年年工作计划划，上大区区经理向大大区总监报报告，报告告递交时间间为第年11月10日。第七章 合同管理理第二十三条条 集团销售售、经销商商合同的要要约阶段，销销售人员必必须向主管管提供客客户基本情情况调查表表，认定定客户有履履约能力，同同时填写客客户基本情情况调查表表上报大大区经理。第二十四条条

12、 合同报价价以公司报报价为准，规规定折扣外外价格及其其它特殊要要求必须先先报大区经经理，然后后报部门经经理批准。第二十五条条 合同签订订前必须经经大区经理理审查，联联营合作合合同及协议议必须报大大区经理，由由大区经理理主持合同同的谈判及及最后签约约。第二十六条条 销售合同同一式四份份，销售人人员、主管管、财务、客客户各持一一份，持有有人对合同同负有保管管、保密职职责，由于于失职而造造成公司之之经济损失失，失职人人全额赔偿偿，由大区区经理监督督。第二十七条条 销售人员员同时负责责对客户在在合同执行行过程中的的信用调查查工作，若若发现其有有失去履约约能力可能能时，及时时填写客客户追踪调调查表，由由

13、主管向大大区经理报报告。第二十八条条 合同签订订后，由业业务员填写写客户资资料卡,交大区经经理。第七章 资金费用管管理制度第二十九条条 大区各部部门预算内内费用由大大区经理审审批使用。第三十条 预算外费费用由各部部门提出申申请，经大大区经理批批准后报总总经理批准准使用。第三十一条条 日常费用用管理1、 长话：一律由办公公室建登记记薄，登记记使用，私私人电话自自付费用，每每月由大区区经理审核核一次，未未收费者由由办公室人人员付费。2、 邮资：邮件一般要要求平信，邮邮政快递及及持号件须须经主管签签字后报大大区经理批批准。报销销范围为重重要票据，合合同文本，客客户重要资资料。3、 交通费：原则上乘坐

14、坐出租车费费用自理，特特殊情况下下，无销售售提成人员员可报大区区经理批准准后乘座，由由大区经理理签字报销销。4、 差旒费：出差前报出出差计划，费费用预算经经主管签字字大区经理理批准后借借用，在回回公司五日日内交出差差报告，到到财务报销销还款。5、 宣传品：经主管批准准后到办公公室登记领领用，大区区经理每月月审核一次次，发现有有违规现象象，由批准准人员负责责赔偿。6、 公关费：集团消费和和经销商业业务公关费费由业务员员报与部门门经理费用用顾算，经经大区经理理批准后使使用，公关关费一律冲冲减个人销销售提成。第八章 物品保管制制度第三十二条条 大区设立立物品帐，由由专人分别别负责帐目目和物品的的保管

15、，各各部门物品品自行制订订保管方法法，俣必须须填写部部门物品登登记表在在大区办公公室备案。第三十三条条 领用物品品要填领用用单，由部部门主管签签字后领取取。第三十四条条 各专业部部门定期（每每年一次）进进行物品清清查，结果果由各主管管报大区经经理。第三十五条条 若发生物物品丢失或或损坏，追追究责任人人的全额赔赔偿责任，如如找不到责责任人，则则追究保密密人与相关关人员各负负一半赔偿偿责任。 第九章 大区人员的的监控措施施第三十六条条 大区经理理每周至少少一次对下下属各部门门进行不定定期的巡视视，并听取取员工意见见。巡视内内容包括：1、 不定期检查查业务员的的工作日志志。2、 并通过与公公司客户抽

16、抽查联系，对对业务员的的价格、付付款条件等等合同内容容以及工作作状态等进进行检查。3、 业务谈判、合合同签定按按权限部门门业务流程程进行，大大区经理可可随时参与与或审查业业务的各个个环节。4、 第三七条 大区经理理建立客户户投诉登记记表及客户户投诉处理理表，受理理客户投诉诉，根据公公司制度予予以处理。同同时设立经经理经理信信箱，大区区工作人员员通过署名名的方式直直接向大区区经理反映映情况。第十一章 附则第三十九条条 大区总监监负责本手手册的制订订与修改。第四十条 本手册由由大区总监监负责解释释。第四十一条条 本手册自自颁布之日日起执行。附表一客户基本情情况调查表表部门： 调查人： 填表日期期：

17、 公司地址负责人邮编电话创业日期经营方式负责人职位兴趣学历特长性格嗜好长处短处财务银行帐号付款态度帐目同行评价资本额近邻评价执照号备注制度人事管理营销管理信息管理固定资产资产汽车（ ）辆辆，价值（ ）万元 自有/租用场所面积自有/租用用面积自有/租用用店面状况审核人意见见批准人意见见附表二客户资料卡卡客户档案号号： 联系人：客户名称销售区域地址邮 编电话传真联系人经营方式资本额登记日期法人姓名出生年月身份证员住址经营者姓名身份证号家庭电话配偶姓名住址参加社团嗜 好销售负责人人身份证电话财务负责人人身份证电话往来银行1 2 3信用分析：1 资产情况2 负责人或经经营者3 财务分析4 销售突口5

18、人员结构分析人：登记人： 年 月 日附表三客户信用追追踪表审核项目状况（严重重、普通、偶偶然）全盘经营销售成长突突然停止有大规模投投资，但新新事业经营营不佳库存很大，却却无出库现现象无良好市场场销售，却却维持要求求供货实际业绩与与计划目标标差距创业产品成成长率下降降，却无替替代主力商商品经营状况经营者语气气狂妄，空空讲远大计计划经常听见有有发牢骚的的迹象有强颜欢笑笑的表情对部属疑心心太大，讲讲话控制不不住情绪，常常见发生出现焦躁状状态，无法法平心静气气讲话办公室死气沉沉，下下级对上级级不信任或或不满有能力员工工辞职现象象频繁发生生无法了解的的人事变动动频繁主管经常不不在位，难难以联络干部会议变

19、变得频繁而而且加长倒闭征兆要求持支票票人宽延期期限事发生生或传闻突然将现金金改为票据据往来大量解雇打打工人员有薪水迟发发现象出现经营更更换现象审核人： 填表人：附表四（ ）部门物物品登记表表序号名称规格单位价格数量购进日期保管人备注附表五客户投诉登登记表编号： 客户姓名： 电话： 合同编号号：地址：投诉原因：填表人：投诉日期：调查人指定定（由大区区经理指派派）：调查人：调查日期：大区经理意意见： 签字：日期：附表六客户投诉处处理表编号：客户姓名： 电话： 合同编号号：地址：投诉原因：处理人：处理日期：投诉处理意意见：批示人：日期：问题解决结结果：解决人：解决日期：客户意见：客户签字：日期：大区经理： 部门主管管：