蔬菜产业化示范基地项目可行性研究报告29688.docx

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1、ylcjjjn市wssx县蔬菜菜生产产业业化服示范范基地新建项项目可行性性研究报告告第一章 总 论论1.1项目目单位基本本情况1.1.11 概况项目单位名名称：wssx县欣鑫鑫蔬菜种植植农民专业业合作社所有制形式式：合作社社发展历程：wsx县县欣鑫蔬菜菜种植农民民专业合作作社由wssx县nzzddwss总公司发发起成立于于20099年 3 月23日日，注册资资本90万万元，其中中ws总公公司出资554万元，法法人代表zzq。业务务范围是：组织采购购、供应委委托农民所所需的农业业生产资料料；组织收收购、销售售委托农民民种植的蔬蔬菜、粮食食；引进新新技术、新新品种，开开展与种植植有关的技技术培训、

2、技技术交流和和信息咨询询服务。wsx县欣欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社自成立以以来，积极极探索，加加大投入，引引进良种、引引进技术，不不断拓展服服务领域，取取得了较好好的经营业业绩。特别别是去年以以来，专业业合作社抓抓住国家土土地流转的的有利时机机，创造性性地开展了了土地产业业化工作，组组织服务队队，为农民民提供耕种种、施肥、浇浇水、打药药、收获等等系列化服服务。专业业合作社大大胆尝试以以家庭联产产承包责任任制，分散散在农户手手中的土地地全产业化化，打破户户与户之间间的界限，提提高了生产产效率，农农民土地增增益都有了了显著提升升。人员结构：专业合作作社现有社社员3100人，其中中董事长11人

3、，董事事6人，监监事2人。1.1.22财务状况况2009年年、20110年专业业合作社财财务状况如如下表： 单位：元项 目2008年年度2009年年度资产总额29992228.88833856605.888固定资产882377.419206994.933流动资产17602291.44724101124.665净资产13292247.44214645556.664负债总额16699981.44619210049.224所有者权益益13292247.44214645556.664销售（营业业）收入51058894.55666393334.995净利润728355.011353009.222净资产收

4、益益率5.48%9.24%投资报酬率率2.43%3.99%资产负债率率55.688%56.744%1.1.33法人代表表基本情况况wsx县欣欣鑫蔬菜种种植农民专专业合作社社董事长zzq，男，汉汉族，19967年44月出生，yylcjwwsx县人人，大专文文化。19985年参参加工作，经经济师。自自参加工作作以来，一一直从事wws总公司司管理工作作，曾先后后获得省、市市、县wss总公司系系统先进个个人、优秀秀企业家。本本人无破产产、银行欠欠资等不良良记录，工工作深受各各级好评。1.2项目目建设方案案1.2.11项目名称称、建设性性质、建设设地点及期期限项目名称：ylcjjjn市wwsx县蔬蔬菜生

5、产产产业化服示示范基地新新建项目建设性质：新建建设地点：ylcjjjn市wwsx县nnzdd镇镇建设期限：20111年11月月-20112年100月1.2.22 产品品（经营）方方案及建设设规模本项目示范范基地5000亩，辐辐射带动55000亩亩，主要作作物包括：茄子、西西红柿、黄黄瓜、辣椒椒等，年总总产量约在在200000吨以上上。1.2.33 品种种、技术（工工艺）、设设备方案主要品种有有：xjwwwe蔬长长茄1号、伏伏乐长茄，万万荣2号、1108(番番茄)，津津优36号号（黄瓜）、中中椒6号（辣辣椒）等。所所选品种均均由国内知知名育种单单位选育，正正规种子公公司供种。主要设备：欧豹900

6、0拖拉机机7辆、免免耕机7台台、旋耕机机7台、翻翻转犁7台台、三轮车车3辆、打打药机300台、喷灌灌机3台、大大型喷灌机机3台、运运输车辆33台。1.2.44土建工程程主要建筑物物：办公用用房3000，库房房700。1.3 投资结构构及资金来来源投资结构：项目总投投资1955万元，其其中土建工工程65万万元；设备备119万万元，科技技投资6万万元，其他他费用4万万元。资金来源：申请中央央财政资金金50万元元；地方配配套资金225万元；自筹资金金120万万元。1.4 项项目效益经济效益：项目建成成后，年生生产蔬菜22000吨吨，年实现现销售收入入500万万元、税后后利润500.8万元元、税金11

7、9.155万元、税税后静态投投资回收期期3.833万元、财财务净现值值（12%）2233.98万万元、财务务内部收益益率（所得得税后）119.455%。生态效益：由于此项项目建设无无污染因素素，不会造造成项目区区环境污染染。社会效益：项目的实实施一是通通过本合作作市生产产产业化，解解决项目区区及周边农农民蔬菜种种植中存在在的种管收收缺少市场场信息、标标准化种植植技术、物物化投入品品以及劳动动力短缺问问题。二是是直接带动动600户户以上农民民增收致富富，直接增增加农民收收入约2660万元。三三是所生产产的蔬菜产产品将大大大满足当地地城乡居民民的生活需需求，提高高生活质量量和水平。四四是壮大wws

8、总公司司实力。五五是能提供供120余个个就业岗位位。1.5 可可行性研究究报告编制制依据1、中共中中央、国务务院关于于切实加强强农业基础础建设进一一步促进农农业发展农农民增收的的若干意见见（20009年11号文件）2、国务院院关于加加快yyhhqr改革革发展的若若干意见（国国发20009440号）3、农业部部全国主主要农产品品加工业发发展规划4、中华全全国lrxxxbl、开开发办公室室文件（yyyhqrr经联字【22011】66号）5、ylccj人民政政府xjwwwe政发发【20110】311号关于于加快构建建农村现代代经营服务务新体系全全面推进yyyhqrr改革发展展的意见6、国家或或行业规

9、定定的标准、规规范、定额额等7、有关设设备及当地地类似工程程造价8、现行投投资估算的的有关规定定9、建设方方提供的有有关基础资资料1.6 综综合评价wsx县欣欣鑫蔬菜生生产产业化化服务示范范基地新建建项目符合合国家政策策要求，项项目建设方方案合理，进进度计划的的安排比较较适宜，财财务评价指指标显示本本项目具有有良好的经经济效益，从从财务评价价角度分析析经济可行行；社会效效益较为显显著。项目承担单单位基础条条件较好，技技术力量强强，经验丰丰富，仪器器设备配置置较全，完完全有能力力承担该项项目的建设设实施。该项目建设设切实可行行。本项目建成成后将促进进我县蔬菜菜生产的规规模化、标标准化、专专业化的

10、发发展，建议议上级有关关部门进一一步加大资资金投入，扶扶持蔬菜生生产产业化化服务示范范基地建设设。建议上级部部门审批立立项，尽快快实施。- 28 -第二章背背景及必要要性2、1项目目建设背景景近年来，党党中央、国国务院高度度重视“三农”工作，进进一步加大大了对“三农”的投入力力度。农业业现代化进进程逐步加加快，农村村现行的一一家一户分分散生产经经营与农业业向集约化化、规模化化、标准化化及产业化化方向发展展的矛盾日日益突出。党党的十七届届三中全会会通过的中中共中央关关于推进农农村改革发发展若干重重大问题的的决定明明确指出：“按照依法法自愿有偿偿原则，允允许农民以以转包、出出租、互换换、转让、股股

11、份合作等等形式流转转土地承包包经营权，发发展多种形形式的适度度规模经营营。有条件件的地方可可以发展专专业大户、家家庭农场、农农民专业合合作社等规规模经营主主体。”中共yllcj委、yylcj人人民政府出出台了关关于统筹城城乡发展加加快城乡一一体化进程程的意见（xxjwwee发2009923号），明明确指出：“深化土地地制度改革革。鼓励农农村土地承承包经营权权依法自愿愿有偿流转转。通过转转包、出租租、互换、转转让、股份份合作等形形式，积极极发展适度度规模经营营，推进农农业专业化化、规模化化、现代化化经营。在在不改变农农用地性质质的前提下下，允许和和鼓励城市市企业通过过租赁、入入股、接受受土地承包

12、包权转让等等形式到农农村进行开开发经营，以以解决农村村发展资金金不足问题题。”wsx县yyyhqrr与农民共共同建立从从基地到市市场终端的的农产品经经营服务体体系，依托托农民专业业合作经济济组织，围围绕粮食、蔬蔬菜等主要要农产品生生产，发展展示范基地地，创新经经营服务方方式，探索索降低成本本，提高效效率，使优优势农产品品直接进入入终端市场场的运营模模式，实现现了对农业业生产的产产前、产中中、产后系系列化服务务，促进了了ws总公公司在市场场经济条件件下可持续续性发展。本项目正是是在以上背背景下提出出来的。2.2项目目建设的必必要性wsx县近近年来新农农村建设步步伐不断加加快。全县县计划用33-5

13、年时时间，将4497个行行政村合并并为97个个社区中心心，目前，已已建成155处，其中中项目区所所在乡是全全县合村建建区的乡镇镇。欣鑫蔬蔬菜种植农农民专业合合作社抓住住时机积极极开展土地地产业化工工作，发展展了蔬菜种种植基地3300亩，投投资90万万元，购置置了相关农农机机械550台套，成成立了土地地产业化服服务队，引引进先进的的种植技术术，通过耕耕种、施肥肥、浇水、打打药、收获获等为农民民提供土地地产业化服服务，较好好的解决土土地耕种和和外出务工工造成农村村劳动力缺缺少之间的的矛盾；同同时，通过过合作社和和市场对接接，减少了了中间流通通环节，实实现了优质质优价、合合作共赢，最最大程度的的保证

14、了农农民的利益益，增强了了农户抗风风险能力。综上所述，本本项目建设设是非常必必要的。第三章 建设条件件3.1项目目区概况3.1.11建设地点点选择项目种植区区位于wssx县nzzdd镇，远远离城区和和工矿企业业，土地集集中连片，自自然条件优优越，农业业生产发达达、土地肥肥沃，300年内转为为非农用地地的可能性性很小，开开发潜力大大。项目区区内地下水水资源丰富富，交通便便利。项目目区建设用用地已全部部落实到位位。专业合作社社现有1336户社员员，土地面面积6000亩。农户户以家庭联联产责任制制所承包的的土地入股股，并委托托生产产业业化服务。带带动周边5500余户户农民标准准化种植。经经过三年的的

15、运作，已已初步形成成了蔬菜标标准化种植植、土地产产业化服务务、提供平平价农资供供应、农技技推广为主主要服务内内容的专业业合作社。3.1.22 自然条条件 项目区属属于*山前冲积积扇的下缘缘与*平原交错错地段，东东北部是较较古老的ttigerr系隆起剥剥蚀残丘低低岭，中部部为山前洪洪积冲积平平原，西、南南为湖滨洼洼地，是沉沉降带后期期覆盖物，土土壤以潮褐褐土、褐土土化潮土和和潮土为主主。地势东东北高西南南低（海拔拔17136.4m，高高差1344.6m）；以平原地地形为主。项目区属暖暖温带半湿湿润季风气气候，四季季分明，光光照充足。全全年日照总总时数23302小时时，年均气气温13.3，无霜期期

16、195天天，0的活动积积温为49992.99，10的积温为为44677.5，历年平平均降雨6696.33mm，年年均蒸发量量23000mm。为为ylcjj内陆多雨雨区，能够够满足种植植业不同轮轮作制度生生产的需要要。3.1.33 社会经经济状况项目区有66个行政村村，人口33885人人，农业劳劳动力18878人，农农业总收入入16000万元，农农民人均纯纯收入41119元。3.1.44 本行业业及关联产产业发展现现状本项目为蔬蔬菜生产产产业化服务务, 优化化项目区农农业资源配配置，有利利于实现土土地的集约约化经营,便于标准准化、机械械化耕作及及现代化的的农业生产产管理，引引进先进的的生产栽培培

17、技术及市市场经营管管理理念，专业合作社种植户及周边农户打造“合作社基地农户”产业化模式。2011年年5月6日日，ylccjws总总公司在wwsx县召召开推进大大田作物生生产服务创创新现场会会，对wssx县wss总公司大大田作物生生产服务创创新取得的的经验，进进行了认真真总结推广广，并给予予提出了相相应的指导导性建议。3.2 项项目建设条条件优劣势势分析3.2.11政策、资资源、市场场、科技、基基础设施条条件等1、发展蔬蔬菜标准化化生产，实实现转化增增值，是国国民经济增增长的新亮亮点和结构构战略性调调整的重要要内容，对对于满足和和扩大农产产品市场需需求，促进进农业结构构调整，提提高农业的的综合效

18、益益和市场竞竞争力，增增加农民收收入，具有有重要的现现实意义和和深远的战战略意义。多年来，wwsx县委委、县政府府一直把经经济作物生生产作为农农民增收手手段来抓。特特别是近几几年来，为为适应市场场需求，把把发展蔬菜菜生产作为为考核农业业工作的重重要内容。同同时，wssx县在农农业发展规规划中，对对以蔬菜标标准化、规规模化生产产提出了相相应鼓励扶扶持的政策策措施。2、项目区区基础条件件良好。自自然条件优优越，交通通发达，环环境优美，农农业装备水水平和社会会化服务水水平也比较较高，自然然和社会资资源优势也也比较强。市市场方面，随随着城乡居居民消费水水平的提高高和对高品品质生活的的追求，具具有优良品

19、品质的农产产品会有很很大的市场场前景。3.2.22 主要障障碍因素及及解决方案案主要障碍因因素：项目目区及周边边蔬菜种植植面积70000多亩亩，粗放种种植为主，生生产水平较较低 ；分散种植植，不成规规模；蔬菜农药药等残留超超标，不符符合无公害害生产标准准。解决方案：通过本项项目建设，在在项目区建建设高标准准蔬菜生产产服务产业业化示范基基地，对项项目区蔬菜菜生产开展展生产产业业化服务，大大力推广无无公害蔬菜菜的种植管管理技术，严严把投入品品管理，提提高蔬菜产产量和质量量，采用“专业合作作社+基地地+农户”的经营模模式，通过过配送、直直销售渠道道，打开产产品销售市市场。第四章 市场分析析与销售方方

20、案4.1市场场分析4.1.11项目产品品市场供求求现状及前前景分析本可行性研研究报告遵遵循科学、严严谨、求实实的态度，依依据广泛、及及时的信息息来源，以以产能、产产量、消费费、价格等等数据为依依据，对蔬蔬菜生产的的市场现状状、市场发发展预测及及销售渠道道进行了综综合性分析析，得出以以下详细准准确的市场场预测。随着生活水水平的提高高，人们对对蔬菜的需需求量不断断增加，在在人们的“菜菜蓝子”丰丰富以后，民民众对蔬菜菜的品质提提出较高的的要求。为为了满足消消费者的需需求，进而而出现了“绿绿色蔬菜”、“无无公害蔬菜菜”，特别别是加入WWTO之后后，中国的的蔬菜大量量走向世界界市场，无无公害蔬菜菜的生产

21、至至关重要。无无公害蔬菜菜生产关系系着人们的的身体健康康、产业出出口创汇、生生产者的经经济效益及及国计民生生。优质的蔬菜菜市场购销销平稳，市市场相对平平衡，价格格较为稳定定。wsxx县是yllcj的农农业大县，依靠丰富的无污染土壤、水源、大气的资源优势，价格优势，市场优势，蔬菜标准化产业化服务项目有着很大的前途和空间。本项目蔬菜菜产品主要要销往本县县市场，还还销往iiiie、wwayx、jjn等地。当当地市场占占有份额约约30%。4.1.22 项目产产品的市场场竞争优势势分析该项目的优优势主要有有以下三点点：一是加加强和完善善专业合作作社的蔬菜菜生产产业业化服务，按按照高起点点、高标准准的对项

22、目目区生产事事务和市场场营销进行行管理。二二是项目区区选择在土土壤、水源源、大气无无污染的耕耕地。运用用清洁田园园、选用无无病种子、生生物防治和和物理防治治相结合的的方法，防防治病虫害害，减少农农药使用量量。三是实实行标准化化生产，加加强投入品品管理，积积极争取上上级主管部部门支持，在在项目实施施期间对蔬蔬菜产品进进行认证。4.2 营营销策略、方方案、模式式策略:蔬菜菜生产首先先要通过市市场细分,选定目标标市场,做做好市场定定位。在市市场营销过过程中,向向顾客提供供比竞争对对手具有更更多顾客让让渡价值的的产品。方案模式:1、按销销售半径，组组织直销人人员10人人。2、配配备周转箱箱50000个

23、，大型型配送车辆辆4台。33、在县域域内外蔬菜菜批发市场场设定经营营网点5个个。4、与与大型超市市、学校、医医院、工厂厂建立合作作关系，实实行订单销销售。4.3 市市场风险分分析4.3.11 项目产产品市场风风险因素分分析在市场多样样化的情况况下，产品品质量能否否满足市场场需求是值值得关注的的市场风险险因素。开开拓并占有有市场，产产品质量控控制及营销销方式尤为为重要。44.3.22 防范和和降低风险险的对策针对市场风风险因素，与与规避市场场风险，着着重做好以以下工作：（1）要提提高蔬菜产产品的品质质，积极开展展产品无公公害或者绿绿色认证，引引进优质品品种、标准准化栽培技技术，提高高产品的产产量

24、和品质质。（2）积极极加强市场场需求方的的调查，了了解更多的的市场信息息，以防单单一市场出出现问题时时能及时转转向其他的的市场。（33）加强同同农业生产产主管部门门和农业科科研院所的的合作，开展相关关培训，争争取多发支支持，增加加产品的市市场适宜性性，减少市市场风险。（4）建立多元化的客户群体，化解行业疲软造成的产品风险。第五章 建设方案案5.1产品品方案和建建设规模主要依据市市场需求及及项目区的的基本情况况、资金、技技术力量等等内部条件件以及市场场调查和预预测等基础础资料的获获得，结合合农业生产产项目投资资条件等确确定建设规规模。项目目新建示范范基地5000亩，辐辐射带动55000亩亩。主要

25、种种植早春马马铃薯、早早春番茄、设设施蔬菜等等。按照中华全全国yyhhqr总社社、国家yynxiuuddt办办公室22012年年ynxiiuddtt新型合作作示范项目目申报指南南要求，根根据专业合合作社产业业化服务水水平和示范范基地辐射射带动能力力，年生产产优质蔬菜菜200000吨以上上。5.2 建建设规划和和布局建设规模应应根据投资资建设方的的资源情况况，投资承承担能力及及规模经济济效益，产产品市场前前景等多方方面因素综综合考虑。本项目本着着高起点、高高技术含量量的目标，新新建办公用用房3000平方米，库库房7000平方米；购置农业业机械700台套。上述建设规规划具有较较强的生产产针对性，既

26、既提高了农农业装备水水平，又使使农业生产产的标准化化、规模化化程度得以以提高。5.3 建建设标准和和产品标准准项目建设符符合国家农农产品生产产要求。5.4 工工艺方案5.4.11工艺路线线、流程图图及说明1、工艺路路线：蔬菜菜生产产业业化服务采采用标准化化生产栽培培技术。良良种选择种植基基地农田处处理播种或或移栽栽培管理理收获。2、早春马马铃薯标准准化种植流流程图及说说明选用优质脱脱毒种薯精耕细作作测土配方方均衡营养养催芽播种种保全苗药剂拌种种防虫防病病拱棚覆盖盖提前播种种宽行大垄垄栽培及时破膜膜加强温度度管理病虫害的的综合防治治适当浇水水延长叶片片功能适时收获获早春马铃薯薯拱棚覆盖盖栽培技术

27、术，将马铃铃薯的适播播期提前到到了2月上上旬，使马马铃薯块茎茎膨大期处处于白天高高温、夜间间低温的最最佳时期，同同时可以延延长植株生生长期，因因而大大提提高了马铃铃薯的产量量和质量。马马铃薯优良良品种及其其高质量的的脱毒种薯薯，对马铃铃薯的产量量的贡献率率可达600左右，脱毒种薯薯出苗早、植植株健壮、叶叶片肥大、根根系发达、抗抗逆性强、增增产潜力大大。拱棚内内保持白天天2026，夜间11214，经常擦擦拭农膜，保保持最大进进光量，随随外界温度度的升高，逐逐步加大通通风量，44月上中旬旬可撤膜。选择使用高效、低毒、对环境安全的农药产品，以保证生产出优质、健康、安全的农产品。根据病虫害的发生规律以

28、及良好农业操作规范的要求，在病害防治中应采取保护性杀菌剂和治疗性杀菌剂配合使用的原则。叶片的光合作用对农作物产量的贡献率在90%以上，开花初期叶面喷施0.2%硼酸，在薯块膨大期叶面喷施了3次磷酸二氢钾。3、日光温温室黄瓜栽栽培技术标标准化栽培培技术流程程图及说明明良种选择种子、土土壤、空气气消毒科学配方方施肥适时定植植中后期的的技术管理理应选择耐低低温、耐弱弱光、早熟熟、抗病、高高产优质的的黄瓜品种种。如津绿绿三号、津津优30、园园春三号等等品种。整整地施肥最最好在播种种前1个月月进行，为为黄瓜生长长发育创造造一个无病病虫、肥沃沃而松软的的土地环境境，根据计计划产量施施用充足的的肥料，高高温闷

29、棚处处理杀虫灭灭菌。田间间中后期管管理，包括括温度管理理、肥水管管理、植株株调整、病病虫害防治治技术等。5.4.22 主要要工艺来源源的可靠性性和可得性性 技术主要依依托ylccj农科院院、jn市市农科所，并并聘请有关关专家做好好技术指导导，不断改改进生产流流程，提高高产业化服服务水平，工工艺安全可可靠、技术术成熟、经经济实用。 5.4.33 主要工工艺（技术术）参数蔬菜质量指指标达到GGBl8440611-20001农产品品安全质量量 无公害害蔬菜安全全要求标准准。5.4.44 物料消消耗定额及及水资源平平衡分析项目区水资资源有丰富富的地表水水、地下水水，可满足足蔬菜种植植需要5.5 设设备

30、方案5.5.11 设备选选型 本着工艺先先进、经济济、可靠、节节能、环保保、实用的的原则，选选取适宜的的农业机械械装备。主要设备清清单设备名称规格、型号号台套数量单台套价格格（万元）金额（万元元）欧豹9000拖拉机欧豹900074.9934.933免耕机郓农10-571.9313.511旋耕机大华230070.966.72翻转犁民丰KF-43070.523.64三轮车时风牌32.78.1打药机300.339.9喷灌机JP75/2013412大型喷灌机机34.914.7运输车辆36.519.5合计701235.5.22 设备备来源选择国内知知名农业机机械生产企企业的产品品。5.6 建筑方案案5.

31、6.11 建筑物物（主体工工程） 建筑物建设设方案选择择执行国家家现行有关关规范和规规定。由wwsx县建建筑设计院院设计、工工程招投标标、施工队队建设砖混混结构、工工程监理、竣竣工验收。办办公用房3300平方方米，库房房700平平方米。5.6.22 辅助工工程、其他他工程 环境绿化化，地面硬硬化。施工工时要做到到有足够的的强度和稳稳定性，同同时要经济济合理。5.7 节节能减排措措施根据wsxx县环保局局按国家标标准检测确确定方案实实施。5.8 实实施进度安安排 2011年年9月以合合同形式落落实基地，22011年年9年122月20112年4月月完成农业业机械采购购，20112年3月月-2011

32、2年7月月完成全部部土建工程程，20112年2月月20112年6月月试生产，争争取产量能能达到项目目设计产量量的80%，20112年122月申请验验收，20012年112月项目目生产能力力达到设计计的1000%。第六章 环境影响响评价6.1 环环境影响本项目建设设地点在wwsx县nnzdd镇镇，该处地地理环境较较好，周围围水体、大大气、土壤壤和植被具具有较强的的自净能力力，且周围围无污染企企业。蔬菜菜标准化种种植，水资资源、化肥肥利用率较较高，使用用的农药为为高效低毒毒，对环境境影响较小小。在土建工程程施工时产产生的废气气、废水，对对环境影响响较小；固固体废物主主要有装修修产生的部部分建筑垃垃

33、圾。施工工期产生的的噪音会对对周边环境境造成较大大的影响。6.2 环环境保护与与治理措施施根据项目的的环境影响响分析，拟拟采取以下下环保与治治理措施：(1)建设设期噪音治治理。这期期间将产生生较轻的施施工噪音，对对周围居民民等敏感目目标产生影影响，这种种影响是短短时的，将将随着施工工的结束而而消失。施施工时应避避免夜间施施工，避免免噪声扰民民。（2）绿化化。在总平平面设计时时考虑绿化化面积，在在办公室和和库房周围围进行绿化化，设花坛坛和花池，大大门和主要要道路两侧侧设绿化带带，减少噪噪音污染，净净化环境空空气。6.3 评评价与审批批本项目符合合产业政策策的要求，选选址符合当当地的发展展规划和用

34、用地要求，所所采用的污污染防治措措施技术经经济可行，能能保证各种种污染物达达标排放，污污染物排放放总量将在在区域内平平衡解决，项项目运营后后对周围环环境质量影影响较小，因因此，本项项目的建设设符合总体体规划。本项目建设设具有良好好的社会效效益和经济济效益，符符合当地规规划，对所所排放的污污染物采取取了有效的的污染控制制措施，污污染物排放放达标，对对评价区的的环境影响响较小。因因此，从环环保角度考考虑，本项项目的建设设是可行的的。第七章 项项目组织与与管理7.1 组组织机构与与职能划分分项目批准立立项后，成成立项目建建设领导小小组；项目目实施单位位在项目领领导小组的的领导下开开展工作。同同时，聘

35、请请有资质的的中介机构构和监理公公司对项目目土建等实实施招标，并并对土建和和设备安装装等过程进进行监理。项目建设领领导小组的的职责：项项目实施方方案的审定定；项目建建设资金、物物资的安排排；确定项项目土建工工程招标和和监理工作作；项目建建设的工程程进度、财财务、物资资的检查和和调整；主主持项目总总结，并组组织验收。项目单位的的职责：项项目实施方方案的制定定；拟定项项目建设资资金的预算算；按照项项目实施方方案制定年年度计划；实施项目目内容包括括组织招标标、施工、设设备采购、人人员培训等等；进行各各阶段项目目实施情况况总结，做做好项目验验收的准备备工作。机构设置：项目建成成后，领导导制度实行行董事

36、长领领导下的总总经理负责责制，其组组织机构见见下图：7.2 劳劳动定员劳动定员根根据企业运运行功能及及工序定额额情况，全全厂职工人人数定编为为120人。7.3 经经营管理措措施以市场需求求为主，建建立产品的的营销网络络；建立市市场营销信信息系统，通通过收集、整整理、分析析市场信息息，来引导导基地产业业经营主体体根据市场场的需求结结构，不断断优化投资资结构、生生产结构和和产品结构构，增强产产业经营主主体的盈利利能力，提提高企业的的经济效益益。7.4 技技术培训 为为了保证本本项目顺利利实施，抓抓好基地农农民的种植植技术和职职工尤其是是新上岗的的职工技术术培训。具具体培训措措施如下：(1) 与与技

37、术依托托单位合作作，按照与与基地农户户签订的合合同，进行行种植面积积和蔬菜质质量方面的的约定，选选择基地和和指导农户户播种和管管理并对农农户进行技技术培训。(2)业务务骨干将定定期到国内内大中企业业院校科研研机构学习习，由资深深专家教授授授课。(3)专业业合作社工工将定期由由技术和经经营管理人人员以授课课方式进行行技能培训训及爱岗敬敬业、职业业道德等先先进思想理理念的培育育。7.5 劳劳动安全、卫卫生与消防防 本本项目建设设时，将坚坚持“安全第一一，预防为为主，消除除危害，发发展生产”的劳动保保护方针，配配置相应的的劳保措施施。根据职工劳劳保条例要要求，正确确选择、合合理安排合合作社设施施，配

38、备更更衣室，洗洗衣室、浴浴室、食堂堂、休息室室、卫生间间、容器洗洗涤、消毒毒等辅助设设施。搞好好职业健康康卫生，做做到文明生生产，努力力为员工创创造良好的的工作环境境和条件。本项目消防防严格执行行国家防火火技术规范范，遵循“预防为主主，防消结结合”的方针，立立足于自防防自救，采采取可靠的的防火措施施，做到安安全适用，技技术先进，经经济合理。总总平面设计计根据厂区区实际情况况，除保持持建筑物间间的距离，以以满足防火火间距要求求外，要在在厂区内专专门设计消消防水池，设设置在地下下，对各建建筑物实施施统一的消消防装置，满满足消防要要求。消防防通道环形形布置，厂厂区内设消消防栓，对对易发生火火灾工段按

39、按防火等级级选择建筑筑安装材料料，使之符符合防火规规范，厂房房设计考虑虑安全门及及防火墙,车间内设设消防箱,移动式消消防泵和各各种灭火器器具.第八章 投资估算算与资金来来源8.1 投投资估算依依据项目的编制制是根据国国家发改委委轻工业业建设项目目可行性研研究报告编编制内容深深度规定进进行编制。投投资估算是是根据国家家发改委颁颁发的轻轻工业工程程设计概算算编制办法法进行编编制。财务务评价是根根据建设设项目经济济评价方法法与参数（第第三版）进进行编制。8.2 投投资估算8.2.11 总投资资195万万元8.2.11.1 建建设投资建筑工程：根据房屋屋结构形式式，并参考考当地工程程造价水平平，按平方

40、方米造价指指标估算。办办公用房和和库房共计计10000平方米，造造价65万万元。 设备价格格：主要设设备根据设设计选型参参考有关生生产厂家报报价计算，不不足部分依依据工程程建设全国国机电设备备20044年价格汇汇编估算算并适当的的调整。农农业生产机机械装备共共计1233万元。8.2.11.2 流流动资金 项目建设设期不需要要流动资金金。8.3 资资金来源8.3.11 中央财财政资金：50万元元8.3.22 地方财财政配套资资金：255万元8.3.33 自筹资资金及来源源：合作社社自筹1220万元8.4 资资金使用和和管理 财财政资金775万元，主主要用于房房屋建设110万元；农业生产产设备65

41、5万元，不不足部分自自筹资金。同同时，建立立健全资金金管理制度度，管好用用好资金，以以保证项目目按期完工工。第九章 财务评价9.1 财财务评价依依据本财务评价价依照国家家发改委、建建设部建建设项目经经济评价方方法与参数数（第三三版），国国家发改委委投资项项目可行性性研究指南南（试用用版）规定定的原则和和要求进行行。根据项项目的设计计方案，按按照投入产产出相对应应的原则,结合项目目的实际情情况，对项项目进行财财务评价。按照现行财财务制度的的规定，并并结合实际际情况，土土建工程按按20年、设设备按100年直线法法提折旧，净净残值率按按5%；法法定盈余公公积金提取取比例按110%。项项目计算期期按1

42、0年年计算。根据据增值税、城城市维护建建设税、教教育费附加加、所得税税等税法规规定，增值值税税率按按13%，其中根根据国家有有关政策农农产品免增增值税，城城市维护建建设税按77%，教育育费附加33%，所得得税率取225%。9.2 销销售（营业业）收入、销销售（营业业）税金和和附加估算算9.2.11 销售（营营业）收入入：预计5500万元元9.2.22 销售（营营业）税金金及附加 预计销项税税0万元，进进项税0万万元；达产产后增值税税0万元。 城建税 1.9957%=0.14万元元 教育附加加1.9553%=00.06万万元9.3 总总成本及经经营成本估估算9.3.11项目总成成本估算 总成本费

43、费用=外购购原辅材料料+燃料及及动力费+人员工资资及福利费费+修理费费+折旧费费+摊销费费+管理及及财务费用用+其他费费用。其中：原辅材料费费240.000 万元燃料及动力力费每年63.377 万元工资及福利利费每年60.000 万元修理费每年年8.00 万元其他费用每每年19.000 万元经营成本每每年390.337万元折旧费每年年14.633 万元摊销费每年年3.00 万元财务费用每每年22.000 万元总成本费用用每年430.000 万元（详细情况况见附表33-2成本本测算表）9.3.22 单位产产品生产成成本估算 达达产后每年年生产蔬菜菜20000吨，每吨吨单位成本本19455元。（9

44、.3.33 经营成成本估算经营成本费费用=外购购原材料费费+外购燃燃料及动力力费+工资资及福利+修理费+其他费用用240.000 663.377 600.00 8.000 119.000=3900.37万万元年经营成本本费用3990.377万元。9.3.44 投产后后年利润预预计50.85万元元。9.4 财财务效益分分析9.4.11 盈利能能力分析项目达产后后年销售收收入5000万元，年年利税700万元，年年利润为550.855万元。1、 财务务内部收益益率（FIIRR）项目财务内内部收益率率：22.51% （所所得税后）2、 财务务净现值（FFNPV） 3331.779 万元元 （所得得税后

45、）3、 投资资利润率 226.088%4、 税后后静态投资资回收期 33.83年年9.4.22银行贷款款清偿能力力分析本项目资金金来源为财财政资金和和合作社自自筹资金，无无银行贷款款。9.5 不不确定性分分析9.5.11盈亏平衡衡分析根据达产第第一年的产产品产量、产产品的固定定成本和可可变成本、产产品价格、销销售税金，计计算以生产产能力利用用率表示的的盈亏平衡衡点BEPP为39.98%。计计算表明，生生产能力达达到设计能能力的399.98%，项目可可保本。高高于此水平平，项目将将有不同程程度的盈利利，说明项项目具有一一定的抗风风险能力。9.5.22敏感性分分析根据项目特特点，选取取与项目评评价有关的的主要因素素销售收收入、经营营成本、投投资和产量量，进行敏敏感性分析析。（分析析表见下页页）敏感性分析析表敏感性分析析表序号不确定因素素不确定因素素变化率内部收益率率(税前)基本方案46.288%1产品价格20%49.422%15%48.388%10%47.577%5%46.900%-5%45.666%-10%44.999%-15%44.188%-20%43.144%2经营成本20%48.022%15%47.444%10%46.988%5%46.500%-5%46.066%-10%45.588%-15%45.122%-20%44.544%3投资额20%47.822%15