制品呆滞物料控制与处理管理流程47527.docx

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1、制品呆滞物物料控制与与处理管理理流程1 目的的1.1为能能减少呆、滞滞料的产生生，严格控控制制品的的根源。1.2为了了有效推动动本公司制制品、呆滞滞原材料的的处理，减减少库存资资金积压及及管理压力力。1.3规范范制品、呆呆滞物料控控制与处理理过程。制制定合理的的评审、奖奖罚机制，促促进制品、呆呆滞物料的的处理力度度。2 适用用范围本文件适用用于本公司司制品、呆呆滞物料的的控制与处处理，及仓仓储管理的的全过程。3 定义义/术语及及处理原则则3.1 呆呆料的定义义：凡品质质（型号、规规格、材质质、效能）不不合标准，存存储过久等等现状已不不适用需专专案处理，或或因技术更更改后，根根据新产品品开发、生

2、生产计划等等情况综合合判断在后后续不能按按正常使用用的库存物物料；3.2 滞滞料的定义义：存放在在仓库达到到一定期限限，且期间间异动率（异动率=期间出库/期初库存100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；序号物料类别存放周期异动率1压缩机6个月40%2除压缩机外外所有物料料旺季2个月月淡季3个月月20%3.3 呆呆滞料的定定义：呆料料与滞料合合称为呆滞滞料；3.4 制制品的定义义：因技术术更改、生生产计划更更改及其他他各种原因因有可能使使物料转变变为呆滞料料的在库和和在途物料料；3.5 制制品、呆滞滞料处理原原则； 3.5.1 以公司利利益为本，且且对合作供供应商负责责的原则； 3.5.

3、2 不能因制制品、呆滞滞料处理造造成新的制制品或呆滞滞料。所有有处理方案案必须经过过评审以确确定方案的的可行性；如在处理理过程中发发现生产计计划变动会会对制品、呆呆滞料处理理造成影响响的，则立立即变更原原定处理计计划或停止止实施；3.5.33 所有制品品、呆滞料料的消化必必须是在保保证品质的的前提下使使用。3.5.44对于所有有呆滞物料料，各部门门均可向制制造部生管管课提出处处理呆滞物物料的提案案；提案在在进行评审审并且通过过后，即可可对物料进进行处理。4 职责责4.1设计计开发部：a）负责给给出因技术术更改所造造成制品的的处理方案案，在评审审通过以后后以技术通通知单的形形式下发至至各相关部部

4、门；b）呆滞料料处理提案案的评审；4.2技术术工艺部：a）负责给给出因工艺艺更改不当当所造成制制品的处理理方案，在在评审通过过以后以工工艺通知单单的形式下下发至各相相关部门；b）呆滞料料处理提案案的评审；4.3事业业部财务部部：a）负责所所有呆滞料料处理方案案的评审；b）负责对对发外返工工处理物料料的费用确确认和结算算；c）负责对对各部门（中中心）产生生呆滞料的的金额进行行考核。4.4品质质管理部：a）IQCC负责按照照技术通知知单或工艺艺通知单，进进行对返工工后回厂物物料的检验验工作；b）QC负负责本厂自自行返工物物料的质量量检验及所所有呆滞料料使用过程程的监控。4.5 制制造部：4.5.1

5、1生管课：a）负责向向内销中心心及外销中中心确认其其因订单变变更所造成成制品的处处理方式；b）呆滞料料处理整体体工作的规规划实施以以及呆滞原原因、责任任部门的认认定工作；c）组织相相关部门对对呆滞料处处理提案的的评审及处处理实施过过程中的协协调跟进；d）组组召召开呆滞料料处理月度度工作例会会，讨论解解决工作中中存在的问问题；e）呆滞料料处理成果果的发布。4.5.22总装、两两器课：aa）负责将将所有在线线多余物料料及时回仓仓；b）对本厂厂自行返工工的呆滞物物料按照处处理方案进进行处理实实施；c）返工样样品的试用用和呆滞料料消化使用用过程的全全程实施并并做好记录录。d）呆滞料料报表的汇汇总及上报

6、报惠州德信诚诚精品培训训课程(部部分) b）呆滞滞料汇总分分析报表的的编制及审审批工作； c）呆滞料料的仓储管管理及所有有发外返工工物料的发发外相关业业务操作。4.6 事事业部采购购部：4.6.11供应链管管理课：a）负责按按评审后的的处理方式式，对物料料进行变卖卖、退、换换货等具体体实施过程程；b）与供应应商、事业业部财务部部进行物料料的返工、退退换货的相相关价格议议定；c）负责呆呆滞料处理理方案的评评审。4.6.11 采购课课：a）采采购员负责责对供应商商申报的制制品进行确确认； b）呆滞料料处理过程程中与供应应商之间的的沟通、协协调及返工工物料回厂厂时间的跟跟进等。5 程序序5.1 制制

7、品、呆滞滞料控制5.1.11 生管课物物控员对技技术更改、生生产计划更更改所造成成的制品（包包括两器原原材料及半半成品）进进行及时的的记录，对对于采购员员反馈的供供应商处的的制品，以以及仓管员员反馈的其其他原因造造成的制品品进行确认认与记录，并并根据以前前制品的处处理情况，每每月进行汇汇总和分析析，编制出出制品产生生&处理进进度跟踪报报表；5.1.22 产生技术术更改后，如如产生制品品，更改的的技术部门门必须根据据设计更更改管理规规定给出出合理的处处理方案。对对于处理方方案为呆滞滞或处理方方案给出后后不能按方方案消化的的物料，则则开始按奖奖罚原则与与条例（66.0）中中的相关条条款进行扣扣罚；

8、5.1.33 因技术更更改、生产产计划更改改等各种原原因造成的的车间在线线物料，生生产车间必必须于2天天内回仓，若若因车间未未及时回仓仓导致未能能及时消化化的按奖罚罚原则与条条例（6.0）中的的相关条款款对车间进进行扣罚；若因特殊殊原因导致致不能及时时回仓的，车车间必须注注明原因并并及时反馈馈到生管课课物控处协协调处理，否否则处罚同同上；5.1.44 在技术术更改流程程的文件上上，如果未未注明有供供应商处所所存的制品品和物料，将将不视为本本公司呆滞滞料处理范范围。该情情况将由采采购部负责责与供应商商协商处理理方案；5.1.55 非技术更更改、生产产计划更改改等其他原原因（如返返包、返修修机回仓

9、物物料，因储储存不妥或或过久造成成物料不能能正常使用用等）造成成的制品，仓仓管课仓管管员及生产产车间统计计员必须及及时反馈。如如果该制品品连续三个个月都未上上报生管课课的，将按按奖罚原则则与条例（66.0）中中的相关条条款对仓管管课、生产产车间相关关人员进行行扣罚；5.1.66因技术部部门未按正正常流程通通知供应商商或两器车车间生产的的物料，如如果产生呆呆滞，将按按照奖罚原原则与条例例（6.00）中的相相关条款进进行扣罚；5.1.775.2 制制品、呆滞滞料的处理理5.2.11 呆滞料料处理的基基本流程及及处理小组组的组建：呆滞料清单处理提案提案评审出具处理方案（处理实施5.2.11.1 根据

10、据呆滞料结结存状况分分为普通物物料与特殊殊物料，特特殊物料成成立五个呆呆滞料专项项处理小组组（分别是是压缩机、电电器件、塑塑料件、钣钣金件、管管路件）；其它物料料根据后续续呆滞结存存状况采用用临时组建建的办法。处处理小组主主要职责及及组建办法法见附页；5.2.11.2 在每每月的呆滞滞料处理分分析会议上上确定特殊殊物料专项项处理小组组组成人员员及处理目目标；其它它物料的处处理可在会会上进行任任务分派、确确定处理部部门、人员员和处理目目标及计划划完成时间间等；5.2.11.3 在每每月呆滞料料处理分析析会议后，生生管课物控控员在2天天内将未有有处理提案案或以前暂暂时呆滞的的物料分类类反馈至相相关

11、人员，并并负责收集集处理提案案及组织评评审；5.2.11.4各相关关部门评审审项目如下下： 1）设设计开发部部负责评审审方案的技技术可行性性，以及确确定技术通通知单的下下发时间； 2）技技术工艺部部负责评审审方案的现现场装配使使用情况，以以及工艺通通知单的下下发时间； 3）采采购部供应应链管理课课负责评审审需发外返返工物料（包包含退、换换物料）的的实施方案案、回料时时间、所需需费用等； 4）财财务部负责责评审：a）发外返返工费用的的确认；b）报废与与折价部分分的金额确确认； 5）制制造部生管管课负责组组织各相关关部门对方方案进行评评审，并根根据评审结结果确定方方案完成时时间及方案案实施全过过程

12、的跟踪踪协调； 6）评评审表格式式详见附页页5.2.22 呆滞料料批量使用用前的确认认过程及相相关职责：5.2.22.1 外协厂的的返工进度度由呆滞料料处理小组组负责跟进进，如果是是个人处理理的呆滞料料，则由采采购员按方方案评审时时间跟进回回料、生管管课物控跟跟进处理进进度；5.2.22.2 外外协厂因故故延期送样样或未按期期进行批量量回料的，由由供应链管管理课协调调处理。对对于违约造造成后果的的按采购部部相关管理理规定对外外协厂进行行相应考核核。采购部部同时应将将外协厂承承诺的进度度反馈至生生管课物控控处，由生生管课物控控与呆滞料料处理小组组根据生产产情况另行行安排处理理方案。5.2.33

13、方案实实施5.2.33.1 制品品、呆滞料料处理过程程中项目小小组成员应应到处理现现场进行指指导工作；5.2.33.2 每月月举行呆滞滞料处理工工作例会，会会议邀请各各相关部门门领导参与与，攻关项项目组成员员和各处理理小组组长长必须参加加，会议总总结上月呆呆滞料处理理工作的成成果以及讨讨论存在的的问题及的的解决办法法；并确定定下个月的的处理目标标及工作内内容；如在在处理过程程中有经沟沟通协调后后不能解决决的问题可可再临时组组织相关部部门进行讨讨论。5.2.44 返工工费根据由由供应链管管理课与财财务根据付付款计划管管理规定中中相关条例例支付。5.3 呆呆滞料的仓仓储管理5.3.11 仓管员对对

14、于呆滞物物料进行分分类、分区区放置、并并标识清楚楚，以便于于呆滞料的的保存及处处理； 5.3.22 对于需需使用的呆呆滞料，必必须检验合合格后方可可上线使用用（检验依依据为下发发的相关技技术通知单单或工艺通通知单），对对于检验不不合格但是是但仍需使使用的物料料，须按照照不合格格品处理流流程进行行操作。5.3.33 仓管员于于每月1号号，根据呆呆滞料的定定义将呆滞滞料统一以以报表的形形式报仓库库制单员处处；5.3.44仓管员接接到呆滞料料处理通知知后，应作作为特殊物物料进行备备案，并按按照处理通通知单的要要求进行发发料。6 奖罚罚原则与条条例6.1奖罚罚原则与条条例6.1.11扣罚由生生管课物控

15、控根据5.1中的相相关条例认认定责任部部门，责任任部门如不不能在规定定时间内给给出可行性性消化方案案并消化完完毕的，由由生管课物物控编制呆呆滞料扣罚罚明细表(附带呆滞滞料责任认认定原件)，并经部部门领导审审批后交事事业部财务务部按以下下原则实施施扣罚：a) 对于于因内、外外销订单变变更而产生生的呆滞料料，除压缩缩机外，其其它物料的的扣罚系数数全部按物物料总金额额的1000%扣罚；b)研制中中心各部门门因技术更更改或人为为操作失误误造成呆滞滞的，按不不同类别物物料的扣罚罚系数核算算扣罚金额额后由生管管课物控汇汇总审批后后提交至财财务进行扣扣罚；其扣扣罚系数详详见下表：物料类别扣罚系数物料类别扣罚

16、系数物料类别扣罚系数压缩机(通通用)10%钣金件10%电器件10%压缩机(专专用)50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝箔箔10%线材、端子子类10%包装件20%管路、阀体体件10%紧固、海绵绵件20%印刷品20%6.1.22扣罚责任任部门的比比例分配：若制品产产生的责任任部门有多多个，责任任认定时只只分主、次次所有主要责责任部门承承担70%，所有次次要责任部部门承担330%；6.1.33对于已出出处理方案案的呆滞物物料，责任任部门未按按规定时间间内完成消消化而无充充分理由的的，每延迟迟一天扣罚罚责任部门门呆滞金额额的0.11%；6.1.44扣罚公式式：扣罚金金额=（采购单单价数量扣罚系数数）

17、；6.1.55扣罚只针针对各责任任部门（中中心），各各部门可根根据各自部部门情况制制定更细的的扣罚条例例。6.2 奖奖励办法6.2.11 奖励分分两大部分分：第一部部分为呆滞滞料处理目目标达成奖奖，按照每每年处理呆呆滞料金额额的额度，提提取0.55%作为奖奖励基金，由由制造部根根据全年呆呆滞料处理理情况进行行奖励；第第二部分分分为个人奖奖与呆滞料料处理小组组奖两部份份；以处理理小组方式式处理的呆呆滞物料，其其奖励金额额发至处理理小组，由由各处理小小组自行分分配；对于于个人方式式处理的，其其奖励金额额直接发放放到个人；6.2.22 奖励计计算公式必必须考虑处处理后重新新利用价值值及各类物物料处理

18、的的难易程度度；因处理理难度不同同，各类物物料其奖励励也各不相相同；奖励励计算公式式及奖励系系数详见下下表； a、奖励励计算公式式：奖励金金额=(重新新利用单价价返工费费用)数量奖励系数数b、奖励系系数 物料类别奖励系数物料类别奖励系数压缩机类0.10%紧固件2.0%铜管、铝箔箔0.20%海绵件1.0%管路件3.00%电器件4.0%钣金件3.00%橡胶件3.0%塑料件1.00%包装件2.0%线材类1.00%印刷件5.0%6.2.33 报废处处理物料不不参与奖励励；本部门门责任造成成的制品、呆呆滞料本部部门人员处处理的不参参与奖励，但但消除其相相应扣罚金金额；出库库了但未实实际消化的的不参与奖奖励；6.2.44 根据处处理进度每每三个月进进行一次处处理成果通通报和奖励励。附：呆滞物物料处理流流程图