04危险源和环境因素辨识程序7561.docx

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1、中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页危险源和环环境因素辨辨识、评价价和控制程程序（依据GBB/T24400120044 idtt ISOO140001:20004标准准）（依据GBB/T28800120011标准）受控文件未经许可不得复制受控号14G/6持有人中铁十四局局集团电气气化工程有有限公司编制人李晓军审核人张凤杰批准人修改记录版本号修改页修改内容概概要修改人审核人批准人生效日期中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日

2、文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第1页危险源和环环境因素辨辨识、评价价和控制程程序1 目的的确保公司综综合管理体体系有效地地运行并持持续改进，对对所有活动动、产品及及服务中的的危险源和和环境因素素进行全面面的辨识与与评价，实实现对职业业健康安全全风险及重重要环境因因素的全面面管理和有有效控制。2 适用用范围适用于公司司项目驻地地、施工现现场及临时时设施、公公司办公区区域内与职职业健康安安全、环境境有关的危危险源及环环境因素辨辨识、更新新与管理活活动。3 术语语和定义 引引用公司管管理手册中中的术语和和定义。4 相关关文件或引引用文件 公司司职业健健康安全和和环境目标

3、标、指标与与管理方案案控制程序序、应应急准备与与响应控制制程序、事事故、事件件、不符合合控制程序序、纠纠正措施控控制程序、预预防措施控控制程序等等。5 职责责5.1管理理者代表负责组织评评价公司重重大风险、重要环境因素并对其确定与批准。5.2公司司分管领导导公司分管领领导负责组组织分管内内的危险源源和环境因因素的辨识识和指导并并对其控制制。5.2 工工程管理部部负责收集备备案公司办办公室、项项目部上报报的重大大风险清单单、重重要环境因因素清单，并并会同工会会工作部、公公司办公室室、企业策策划部等进进行评价，确确定和编制制公司重重大风险清清单、重重要环境因因素清单，实实施动态控控制。5.3 公公

4、司办公室室中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第2页负责公司办办公区危险险源、环境境因素的辨辨识及评价价风险等级级、重要环环境因素并并对其实施施动态控制制， 5.4公司司项目部危险源和环境因素辨识危险源的风险评价确定风险级别环境因素的风险评价确定一般、重大环境因素工作活动分类负责本项目目危险源、环环境因素的的辨识及评评价风险等等级、重要要环境因素素并对其实实施动态控控制， 6 工作程程序6.1 工工作流程图图 一般环境因素重大环境因素可承受风险一般风险重大风险培训教育、技术交

5、底、操作规程、管理办法职业健康安全和环境目标、指标、管理方案、技术交底、操作规程、管理办法实施控制上报备案确定公司重大风险、重要环境因素中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第3页6.2工作作活动分类类：工作活动可可按以下方方式进行划划分a)按生产产（工作）流流程的阶段段划分；b)按地理理位置区划划分；c)按作业业任务划分分；d)按装置置类别划分分；e)上述几几种方法的的结合。6.3 危危险源、环环境因素辨辨识 6.3.11 危险源源辩辨识包括：a)所有进进入工作场场所的人员员

6、（包括合合同方人员员和访问者者）的活动动；b)工作场场所的设施施（无论由由本组织还还是由外界界所提供）；c)常规和和非常规活活动。6.3.22 环境因因素辩辨识主要考考虑的八个个方面：大气污染、水水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。6.3.33危险源、环环境因素辨辨识应注意意以下三种种状态和时时态：三种状态正常：指正正常的施工工、活动使使用的产品品或服务过过程中的危危险源和环环境因素。异常：指非非正常但可可预见的施施工、活动动使用的产产品或服务务过程中的的危险源和和环境因素素。紧急：指施施工、活动动使用的产产品或服务务过程中

7、紧紧急状态下下发生的危危险源和环环境因素。三种时态过去：过去去发生其伤伤害和环境境影响遗留留至今的危危险源和环环境因素。现在：现在在正在发生生伤害和环环境影响的的危险源和和环境因素素。将来：将来来可能发生生伤害和环环境影响的的危险源和和环境因素素。6.4 危危险源的风风险评价中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第4页6.4.11 根据公公司情况主主要把风险险分为3级级，级为可承承受风险、级为一般风险、级为重大风险。6.4.22风险的评评价依据发生事故的的可能性；事故后果的的严

8、重程度度；事故发生的的规模、频频次；事故影响持持续的时间间；e）控制情情况；f）相关方方的要求；g）对组织织公众形象象的影响程程度。6.4.33风验的评评价方法6.4.33.1矩阵阵法6.4.22 采用矩阵阵法评价是从发生事事故的可能能性和产生生的后果大大小两方面面结合分析评价风风险。6.4.22.16.4.3.1.1发发生事故的的可能性判判别伤害可能性性的判断，可可考虑如下下因素：a)暴露人人数；b)持续暴暴露时间和和频率；c)供应（如如：水、电电）中断；d)设备和和机械部件件以及安全全装置失灵灵；e)暴露于于恶劣气候候；f)个体防防护用品所所能提供的的保护及其其使用率；g)人的不不安全行为

9、为（不经意意的错误或或故意违反反操作规程程），如下下述人员：不知道危危险源是什什么；可能不具具备开展工工作所需的的必备知识识、体能或或技能；低估所暴暴露的风险险；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第5页低估安全全工作方法法的实用性性和有效性性。h)考虑意意外事件的的发生。6.4.22.23.1.2发发生事故产产生的后果果的判别危害性事件件的严重度度分级后果级别事故后果程度严重伤害人:截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；职业癌；其他导致寿命严重缩短的疾病；急性不治之症等

10、。物：设备、材料报废；住房、施工主体部位毁于一旦严重受损。伤害人：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能损失的疾病。物：设备、材料部分部件损坏；住房、施工主体中度受损。轻微伤害人:表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。物: 设备、材料轻度损坏；住房、施工主体轻度受损。6.4.223.1.3风险评价价 风险评价价表后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能不可能可能6.4.33.2专家判断评价法项目部或有有关部门召召集具有一一定学识和丰富现场施施工经验的的人员和安安全员，根根据本程序序所列

11、评价价依据，结结合专家和和经验与学学识对危险险源所能产产生的风险进行行评价，确确定风险等等级。6.5重要要环境因素素的评价中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第6页6.5.11 重要环环境因素的的评价依据据a）环境影影响规模；b）严重程程度；c）发生的的频次；d）影响持持续的时间间；e）控制情情况；f）相关方方的要求；g）对组织织公众形象象的影响程程度。6.5.22 重要要环境因素素的评价方方法6.5.22.1 是是非判断法法凡符合下列列原则之一一，可直接接评价为重重要环境因

12、因素：a) 超标标排放的污污染物；b) 使用用量占成品品生产成本本8%以上上的原材料料；c) 消耗耗量高于同同行业平均均水平的资资源、能源源；c) 可回回收利用，而而没有回收收利用的资资源、能源源；d) 可回回收利用，而而没有回收收利用的资资源、能源源；ed) 对对企业发展展有直接影影响的环境境因素；ff) 潜在在的、发生生后对环境境会造成较较大影响或或财产损失失的环境因因素；e) 异常常或紧急状状态下预计计产生严重重环境影响响的环境因因素；fg) 列列入国家危危险废弃物物名录和危危险化学品品名录的物物质；gh) 法法律、法规规和其他要要求明文规规定的；hi) 相相关方投诉诉较多的问问题；高度

13、度关注或有有明确要求求的环境因因素；ij)发生生导致过重大大事故或伤伤亡事故的的环境因素素；k) 固体体废弃物年年排放量超超过30000吨者。j) 固体体废弃物年年排放量超超过30000吨者。6.5.22.2专家家评价法项目部或有有关部门召召集具有相相关知识的的专业人员员，根据本本程序所列列评价依据据，结合和专家的经经验与学识识对环境因因素进行评评价，评出出是非判断断法涵盖不不了的部分分重要环境境因素。6.6 风风险、环境境因素的控控制中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第7

14、页6.6.11项目部和或有关部门门公司办公公室要组织织有关人员员对本部门门所涉及的的施工活动动、人员活活动、设备、设设施及办公公室、生活活区的危险险源、环境境因素进行行辨识、评评价、评审审，编制填填写危害害因素清单单、重重大风险清清单、环环境因素识识别排查表表、重重要环境因因素清单，制定相应控制措施。并负责传达到各相关方，实施控制。并于每年年底（新开工项目部在项目开工前半个月）上报下年度本项目或公司办公区本部门重大风险清单、重要环境因素清单。并负责传达到各相关方，进行实施控制。6.6.22工程管理理部负责对对公司办公公室、公司司所属项目目部上报的的重大风风险清单、重重要环境因因素清单收收集备案

15、，并并在年初协协同企业策策划部、工工会工作部部、公司办办公室、公公安分处等等进行评价价，确定和和编制公司司重大风风险清单、重重要环境因因素清单，报报管理者代代表审批后后成文下发发传达，归归口备案并并实施动态态控制。6.6.33对各种风险险控制6.6.33.1风险控控制应采用用三级控制制措施以保保证风险得得到消除，或或降低到可可承受的水水平。风险控制措措施表风险等级措施可承受风险可采用安全教育、岗前培训等措施控制，可不用保留记录一般风险采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制，并监测和检查。重大风险可采用（目标）、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制

16、6.6.33.2 选择择风险控制制措施时应应考虑下列列因素：a)如果可可能，完全全消除危险险源或风险险，如用安安全品取代代危险品；b)如果不不可能消除除，应努力力降低风险险；c)可能情情况下，使使工作适合合于人，如如考虑人的的精神与体体能等因素素；d)利用技技术进步，改改善控制措措施；e)保护每每个工作人人员的措施施；f)将技术术管理与程程序控制结结合起来；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第8页g)引入计计划的诸如如机械安全全防护装置置的维护需需求；h)使用个个人防护用用

17、品；i)应急方方案的需求求。6.6.44 环境因因素控制对一般环境境因素要通通过控制措措施、作业业指导书、技技术交底、日日常管理办办法、教育育和培训等方式式进行控制制；对重要要环境因素素要通过（目标）、指标、管管理方案、运运行控制、应应急准备与与响应、教教育培训等等方式进行行实施控制制。6.6.55选择风险险控制措施施时应考虑虑下列因素素：a)如果可可能，完全全消除危险险源或风险险，如用安安全品取代代危险品；b)如果不不可能消除除，应努力力降低风险险；c)可能情情况下，使使工作适合合于人，如如考虑人的的精神与体体能等因素素；d)利用技技术进步，改改善控制措措施；e)保护每每个工作人人员的措施施

18、；f)将技术术管理与程程序控制结结合起来；g)引入计计划的诸如如机械安全全防护装置置的维护需需求；h)个人防防护用品；i)应急方方案的需求求。6.6.665风险控制措措施计划的的评审控制措施计计划在实施施前应予以以评审，主主要应针对以下下内容进行行评审：a)计划的的控制措施施是否使风风险降低到到可容许水水平和减少少了环境影影响；b)是否产产生新的危危险源和环环境因素；c)是否已已选定了投投资效果最最佳经济有有效的解决决方案；d)受影响响的人员如如何评价计计划的预防防控制措施的的必要性和和可行性；e)计划的的控制措施施是否会被被应用于实实际工作中中。6.6.66 对于进进行工作场场所的相关关方，

19、责任任单位要明明确告知所所在场所及及活动中存存在的风险险及环境因因素，并进进行有效预预防及控制制。6.7危险险源、环境境因素更新新遇下述情况况，责任部门（项项目部、公公司办公室室）要及时进进行危险源源、环境因因素辨识与与风险评价价工作，制制定相应控控制措施，并并通知相关关方，实施施实时控制制。同时并并将评价结结果报工程程管理部。工工程管理部部及时修正正公司重重大风险清清单、重重要环境因因素清单，并通知相关方，实施实时控制。a）组织的的活动、产产品和服务务发生较大大变化（如如采用新工工艺、新设设备，开发发新产品等等）；组织织的活动发发生变化；b) 法律律、法规和和其它要求求发生变化化；c) 内审

20、审、外审及及管理评审审提出要求求；d) 出现现事故、事事件、不符符合；中铁十四局局集团文件名称危险源和环环境因素辨辨识、评价和控制制程序生效日期2008年年3月1日日文件编号QSEB114G/66/04-08A页 数共9页/第第9页e) 施工工工艺发生生变化；f) 相关关方进行较大规规模的临时时性、阶段性性的非常规规活动时（如如大检查活活动、视察察活动）；公司的活活动、产品品和服务发发生较大变变化（如采采用新工艺艺、新设备备，开发新新产品等）；g) 相关关方抱怨或或提出要求求；h) 设备备、设施发发生较大变变化；i) 纠正正、预防措措施带来新新的风险或或环境影响响；j）其它情情况需要时时。7

21、记录7.1环环境因素识识别排查表表 CRRSS6JJL04-017.2重重要环境因因素清单 CRRSS6JL044-027.3危危害因素清清单 CRSSS6JL044-037.4重重大风险清清单 CRSSS6JL044-04环境因素识识别排查表表部门单位：: 识别人人: 日日期: 评价人: 日期: CRSSS6JL044-01 第 页/共共 页序号活动/产品品/服务环境因素存在地点环境影响备注保管部门： 保管人人： 保存存期：3 年重要环境因因素清单单位： 评评价人： 日期： CRSS66JL044-02 第 页/共共 页页序号重要环境因因素存在部门及工艺过程程环境影响管理计划目标/指标标控制/应急急保管单位： 保管管人： 保保存期：33年危害因素清清单单位： 识别别人： 日期期： 评价人人： 日期：CRSS66JL044-03 第第 页页/共 页活动/过程程序号危险源（危害因素素）可能导致的的风险或事故故目前管理状状况风险程度保管单位： 保管人人： 保存期期：3年重大风险清清单单位： 评价价人： 日期：CRSSJJL04-04 第 页/共共 页页序号重大风险危险源（危害因素素）涉及活动控制措施保管单位： 保管人人： 保保存期：33年