某集团关键绩效指标说明书101546.docx

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1、正太集团关键绩效指标说明书一、财务部部关键指标说说明书销售目标达达成率指标名称 销售目目标达成率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标指销销售目标任任务达成情情况计算公式实际销售量量/计划销销售量100 330% 实际销售量量：财务提提供年度实实际销售量量（按计算算）计划销售量量：总裁办办公会议提提供阶段性性计划销售售量之和实际销售收收入/计划划销售收入入100 700% 财务提供实实际销售额额，总裁办办公会议提提供计划销销售额 销售目标达达成率=销销售量完成成率30+销售收入入完成率70%绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每

2、年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于80%，该项得得分为零2)80%与1000%之间，完完成率直接接乘以权重重3)1000%与1220%之间间，按1.5（1000）+1100计算算，得分乘乘以权重4)大于1120%，该该项得分为为一五0分分绩效承接职职位集团总裁、营营销中心及及分管领导导、下属公公司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团营销中中心分管领领导：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核3) 集团营销中中心总监：为层级考考核，由直直接上级执执行考核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会

3、执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书融资计划达达成率指标名称融资计划达达成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标衡量量融资计划划完成程度度计算公式实际融资额额/计划融融资额100绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60%，该项得得分为零2) 80%与1100%之之间，按线线性关系计计算，即完完成率直接接乘以权重重3) 100%与与110%之间，按按1.5（1100）+80计算算，得

4、分乘乘以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、外联联部绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书承兑汇票占占应付比例例指标名称承兑汇票占占应付比例例计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该比例通常常越高越有有

5、利于降低低财务成本本计算公式承兑汇票/应付账款款100所有数据均均来自分子子公司（只指经营营性的采购购，不包括括工程设备备）新能源事业业部、营销销中心（一一级市场、二二级市场）分分开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60%，该项得得分为零2) 60%与1100%之之间，按线线性关系计计算，即完完成率直接接乘以权重重3) 100%与与110%之间，按按1.5（1100）+80计算算，得分乘乘以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集

6、团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书固定资产投投资计划达达成率指标名称固定资产投投资计划达达成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标反映映固定资产产投资计划划完成程度度计算公式实际投资额额/计划投投资额100实际投资额额来源：财财务中心会会计期内

7、核核算计划投资额额来源：集集团投资部部绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/战略略规划部/每年度首首月 220 日日前提供上上年度数据据评分标准与与规则1) =当期目标标值1000%，得 1000 分2) 60%与1100%之之间，按线线性关系计计算，即完完成率直接接乘以权重重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、战略略规划投资资部绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 战略投资规规划投资部部：为经

8、营营考核，财财务部执行行考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书成本费用利利润率指标名称成本费用利利润率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标指表表明每付出出一元成本本费用可获获得多少利利润，体现现了经营耗耗费所带来来的经营成成果，计算公式成本费用利利润率=(利润总额额成本费用用总额)100公式中：成本费用总总额=营业业成本+营业税金金及附加+销售费用用+管理费用用+财务费用用+所得税费费用绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分

9、为为零2) 60与800之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重3) 80与1000之间，按按1.5（880）+880计算，得得分比目标标值乘以权权重4) 100与1120之间间，按2.5（）计算，得得分比目标标值乘以权权重5) 大于1200%，该项项得分为一一五0分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导及及财务总监监、各部门门负责人、下下属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 集团财务总总监：为经经营

10、考核，由由财务部执执行考核5) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书新渠道销售售收入占比比指标名称新渠道销售售收入占比比计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标指表表明新渠道道开发的数数量和质量量，新渠道道开发对企企业扩张及及可持续增增长有重要要意义计算公式新渠道销售售量占比=新渠道销销售收入/销售量100新渠道：新新设或拆分分的区域1、 当年设立（含含拆分），正正常运行33个月以上上的区域总总经销。2、 上一年100月设

11、立（含含拆分），正正常运行33个月以上上的新区域域总经销。3、 一五号以前前设立或拆拆分的，当当月的予以以计算，一一五号以后后设立或拆拆分的次月月开始计算算 4、 被分拆渠道道当年计入入新渠道，次次年不计公式中：新渠道销售售量： 新区域域电动自行行车电池当当期净销售售量（按实实际发货数数计算，扣扣除返利），整整车厂销售售除外。销售量：当当年电动自自行车电池池净销售量量（扣除返返利），整整车厂销售售除外。绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团营销中中心/总监监/每季度度首月 20 日前提供供上季度数数据 财务管理理中心提供供销售收入入 营销界界定新渠道道评分标准与与规则1) =当期目标标值A，

12、得得 1100 分分2) 低于60，该该项得分为为零3) 60与1000之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重4) 高于A，1100+11.5（），,最高1220分，得得分乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、集集团营销中中心、研究究院、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团营销中中心：为经经营考核，由由直接上级级执行考核核3) 集团研究院院：为层级级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季

13、季度 半年度 年度备注关键指标说说明书净利润率指标名称净利润率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义又称销售净净利率是反反映公司盈盈利能力的的一项重要要指标，是是扣除所有有成本、费费用和企业业所得税后后的利润率率，计算公式净利润/（主主营业务收收入+其它它业务收入入）100计算口径：1、 主营业务收收入：上市市框架（含含境外）内内主营业务务收入2、 其它业务收收入：上市市框架（含含境外）主主营业务外外的其它业业务收入3、 集团、新能能源事业部部、营销中中心分开计计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度

14、数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分为为零2) 60与800之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重3) 80与1000之间，按按1.5（880）+880计算，得得分比目标标值乘以权权重4) 100与1120之间间，按2.5（）计算，得得分比目标标值乘以权权重5) 大于1200%，该项项得分为一一五0分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行

15、考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书投资收益率率指标名称投资收益率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义反映投资的的收益能力力。当该比比率明显低低于公司净净资产收益益率时，说说明其对 外投资是是失败的，应应改善对外外投资结构构和投资项项目；而当当该比率远远高于一般般企业净资资产收益率率时，则存存在操纵利利润的嫌疑疑，应进一一步分析各各项收益的的合理性。计算公式净利润/投投资总额1001) 净利润：数数据取自损损益

16、表2) 投资总额=固定资产产+无形资资产绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分为为零2) 60与800之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重3) 80与1000之间，按按1.5（880）+880计算，得得分比目标标值乘以权权重4) 100与1120之间间，按2（）计算，得得分比目标标值乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、战略略规划投资资部、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集

17、团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 战略规划投投资部，为为经营考核核，由财务务部执行考考核5) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书每股收益增增长率指标名称每股收益增增长率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义反映了每一一份公司股股权可以分分得的利润润的增长程程度。该指指标通常越越高越好。计算公式每股收益增增长率=(本期每股股收益-上上期每股收

18、收益)/(上期每股股收益)100绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1100 分分2) 低于60，该该项得分为为零3) 60与1000之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团高管、下下属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团高管：为经营考考核，由直直接上级执执行考核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核

19、，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书预算准确率率指标名称预算准确率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标衡量量全面预算算准确程度度（主要是是成本、利利润、销售售收入三个个方面预算算）计算公式实际发生金金额/预算算金额100分管领导分分工不同，挂挂钩不同的的预算目标标正负误差 10% 以内 算满分半年度允许许预算调整整一次绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60

20、%，该项得得分为零2) 60%与990%之间间，按线性性关系计算算，即实际际值比目标标值乘以权权重3) 90%与1110%之之间，按1100分计计算4) 110%与与120%之间，按按90分算算5) 120%与与一五0%之间，按按80分算算6) 高于一五00%，该项项得分为零零绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系5) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核6) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核7) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核8) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属

21、公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书净资产收益益率指标名称净资产收益益率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义是净利润与与平均股东东权益的百百分比，是是公司税后后利润除以以净资产得得到的百分分比率，该该指标反映映股东权益益的收益水水平，用以以衡量公司司运用自有有资本的效效率。目标标值越高，说说明投资带带来的收益益越高。计算公式净利润/平平均净资产产100公式中：1) 净利润：数数据取自损损益表2) 平均净资产产= （期期初净资产产+期末净净资产）2绩效数据提提供（部门

22、/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分为为零2) 60与800之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重3) 80与1000之间，按按1.5（880）+880计算，得得分比目标标值乘以权权重4) 100与1120之间间，按2（）计算，得得分比目标标值乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、集集团高管、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团高管：为经营考考核，由总总裁执行考考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级

23、执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书01-011 应付付账款周转转天数指标名称应付账款周周转天数计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义反应企业应应付账款的的流动程度度。计算公式365/（主主营业务成成本/平均均应付帐款款） 应付账款：生产经营营所需货款款主营业务成成本：数据据取自损损益表平均应付帐帐款=(应应付账款期期初数+应应付账款期期末数)/2绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年

24、度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1100 分分2) 低于目标值值10天（含含10天），该该项得分为为零3) 低于目标值值5天到110天，该该项得分6604) 低于目标值值1天到55天（含55天），该该项得分8805) 高于目标值值1天到55天，该项项得分11106) 高于目标值值5天到110天（含含10天），该该项得分11207) 高于目标值值10天以以上，该项项得分一三三0绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分

25、管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书01-033 应收收账款周转转天数指标名称 应收账款款周转天数数计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义反映公司应应收账款周周转速度，对对公司现金金周转、坏坏账风险有有重要警示示作用计算公式365/（销销售收入/应收账款款平均余额额）应收账款平平均余额=（应收账账款期初余余额+应收收账

26、款期末末余额）/2。新能源事业业部（电动动汽车电池池、锂电电电动自行车车电池）与与营销中心心（一级市市场、二级级市场）分分开计算，绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1100 分分2) 高于目标值值10天（含含10天），该该项得分为为零3) 高于目标值值5天到110天，该该项得分6604) 高于目标值值1天到55天（含55天），该该项得分8805) 低于目标值值1天到55天，该项项得分11106) 低于目标值值5天到110天（含含20天），该该项得分11207) 低于目标值值10天以

27、以上，该项项得分一三三0绩效承接职职位营销中心、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书总资产周转转率指标名称总资产周转转率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义体现了企业业经营

28、期间间全部资产产从投入到到产出的流流转速度，反反映了企业业全部资产产的管理质质量和利用用效率。计算公式销售收入/平均资产产总额100年度“平均均资产总额额”=（年初初资产总额额+年末资资产总额）2绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分为为零2) 60与800之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重3) 80与1000之间，按按1.5（880）+880计算，得得分比目标标值乘以权权重4) 100与1120之间间，按2（）计算，得得分比目标标值乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、

29、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、营销销中心、下下属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团营销中中心：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书采购单价控控制（季度度）计划达达成率指标名称采购单价控控制（季度度）计划达达成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义反映采购

30、成成本控制管管理成效，对对公司利润润等指标有有重要影响响计算公式（实际采购购单价-计计划采购单单价）/计计划采购单单价1001、 采购中心：按隔板220%、塑塑壳20%、硫酸55%、其它它（接线片片、O形圈圈、泡沫纸纸箱、化工工原料等）占占55%2、 贸易公司：铅极板板成品电电池分别赋赋予不同权权重绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则假设某种材材料单价计计划目标范范围为（aa元元）；在目标标范围内该该项为满分分；低于aa,每低于于1%，加加2分；高高于b,每每高1%，减减5分，得得分乘以该该项材料权权重。其它它材

31、料同样样计分后加加总分绩效承接职职位采购中心、财财务中心绩效考核关关系集团采购中中心：为经经营考核，由由直接上级级执行考核核集团财务中中心：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书管理费用率率指标名称 管理费费用率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义管理费用是是期间费用用的一种，它它主要是指指企业行政政管理部门门为组织和和管理生产产经营活动动而发生的的各种费用用。该项指指标通常越越低越好计算公式管理费用/销售收入入100绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前

32、提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项得得分为零2) 120与1110之间间，按1000-100（）计算算，得分乘乘以权重3) 110与1100之间间，按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与990之间，按按100+2（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重5) 90与800之间，按按100+5（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重6) 低于80,该项得分分为一三00分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、各各部门负责责人，下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接

33、上级执执行考核3) 集团各部门门负责人：为层级考考核，由直直接上级执执行考核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书销售费用率率指标名称 销销售费用率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义为取得单位位收入所花花费的单位位销售成本。通常常该指标越越低越好计算公式销售费用/销售收入入100销售费用科科目中选出出营销部门门可控科目目作为考核核内容：含含销售人员员工资、福福利、办公公费、业务务费（只放放业务提成成）差旅费费、业务招

34、招待费六项项新能源事业业部、营销销中心及各各渠道分开开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项得得分为零2) 120与1110之间间，按1000-100（）计算算，得分乘乘以权重3) 110与1100之间间，按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与990之间，按按100+2（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重5) 90与800之间，按按100+5（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重6) 低于80,该项得分分为一三00分绩效承接职职位集团总裁、营营销中心、集集团财务总总监、下属

35、属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团营销中中心：为经经营考核，由由直接上级级执行考核核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书行政费用控控制达成率率指标名称行政费用控控制达成率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义为取得单位位收入所花花费的单位位行政费用用成本。通常常该指标越越低越好。计算公式行政费用实实际

36、金额/行政费用用预算金额额100计算范围：集团总部部园区绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项得得分为零2) 120与1110之间间，按1000-100（）计算算，得分乘乘以权重3) 110与1100之间间，按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与990之间，按按100+2（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重5) 90与800之间，按按100+5（）计计算，得分分比目标值值乘以权重重6) 低于80,该项得分分为一三00分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、总总裁办、集集

37、团财务部部、各部门门下属公司司总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团总裁办办、财务部部：为层级级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书承兑汇票占占已收比例例指标名称承兑汇票占占已收比例例计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该比例通常常越低越有有利于降低低财务成本本计算公式承兑汇票/已

38、收账款款100新能源事业业部、营销销中心（一一级市场、二二级市场）分分开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总监监/每年度度首月 20 日前提供供上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200%，该项项得分为零零2) 120与AA之间，1100-55（），即即完成率直直接乘以权权重3) A与80之之间，按1100+（）计算，得分乘以权重4) 80与600之间，按按100+2（）计计算，最高高120分分，得分乘乘以权重，5) 低于60该该项得分为为120分分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务分分管领导、集集团财务总总监、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考

39、考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团财务分分管领导：为层级考考核，由直直接上级执执行考核3) 集团财务总总监：为层层级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季度 半年度 年度备注关键指标说说明书新渠道销售售收入占比比指标名称新渠道销售售收入占比比计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件指标指标意义该指标指表表明新渠道道开发的数数量和质量量，新渠道道开发对企企业扩张及及可持续增增长有重要要意义计算公式新渠道销售售量占比=新渠道销销售量/销销

40、售总量100新渠道：新新设或拆分分的区域1) 当年设立（含含拆分），正正常运行33个月以上上的区域总总经销。2) 上一年100月设立（含含拆分），持持续运行33个月以上上或连续33个月完成成任务目标标数量的新新区域总经经销。3) 一五号以前前设立或拆拆分的，当当月的予以以计算，一一五号以后后设立或拆拆分的次月月开始计算算 4) 被拆分渠道道当年计入入新渠道，次次年不计公式中：新渠道销售售量： 新区域域电动自行行车电池当当期净销售售量，整车车厂销售量量除外。销售量：当当年电动自自行车电池池净销售量量，整车厂厂销售量除除外。绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团营销中中心/总监监/每季度度首月

41、20 日前提供供上季度数数据 财务管理理中心提供供销售收入入 营销界界定新渠道道评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1100 分分2) 低于60，该该项得分为为零3) 60与1000之间，按按线性关系系计算，即即实际值比比目标值乘乘以权重高于A，1100+11.5（），,最高1220分，得得分乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、集集团营销中中心、研究究院、下属属公司总经经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营考考核，由集集团董事会会执行考核核2) 集团营销中中心：为经经营考核，由由直接上级级执行考核核3) 集团研究院院：为层级级考核，由由直接上级级执行考核核4) 下属公司总总经理：为为经营考核核，由下属属公司董事事会执行考考核，或由由下属公司司董事会授授权集团总总裁执行考考核绩效考核周周期月度 季季度 半年度 年度备注关键指标说说明书01-055 存货货周转天数数指标名称 存货周周转天数计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任务务指标 关键事件件