质量管理体系考核管理制度27634.docx

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1、Q/JTL山西吉天利科技实业有限公司企业标准 Q/JTL.S.Q-12-2010 质量管理体体系考核核管理制度度2010年年04月月16日日发布 220100年044月199日实施施山西吉天利利科技实实业有限限公司 发布布质量管理体体系考核核管理制度度 Q/JTLL.S.Q-122-200101.目的1.1确保保质量管管理体系系相关过过程运行行的有效性性；1.2确保保产品的的合格。2.适用范范围本制度适用用于各个个部门不不符合公公司质量量管理体体系文件件（包括括手册、程程序文件件以及三三层次文文件）的的考核管理理。3.职责3.1总经经办a)负责本本制度的的归口管管理；b)负责本本制度执行行情况

2、的的监督检检查，并并提出质质量管理理体系实实施处罚罚决定；c)接收相相关部门门填写的的奖励励申请单单，报报相关人员员审核，批批准。3.2研发发部a)参与对对质量工工作中作作出各项项贡献的的人员的的工作确确定；b)对现场场违反工工艺情况况作出处处罚。3.3生产产部a)参与对对质量工工作中作作出各项项贡献的的人员的的工作确确定； bb)对生生产过程程、设备备验收过过程的不不符合作作出处罚罚决定。3.4品管管部a)参与对对质量工工作中作作出各项项贡献的的人员的的工作确确定； bb)对生生产过程程中的不不符合做做出处罚罚决定。3.5总工工程师a)负责对对各部门门提出的的奖励励申请单单进行行审核； bb

3、)负责责批准因因检验人人员失职职造成的的重大质质量事故故的处理理决定。3.6管理理者代表表 aa)审核核总经办办提交的的部门体体系运行行良好的的报告；b)负责确确定部门门提交的的关于质质量管理理体系改改进的合合理化建建议。3.7总经经理a)负责对对奖励励申请单单进行行批准；b)负责对对体系运运行良好好的部门门以及对对体系管管理提出出合理化化建议的的部门的的奖励审审批。3.8各部部门各部门负责责对本条条例的宣宣传培训训、贯彻彻执行，并并根据本本条例对对发生在在本部门门的不合合格品、不不符合项项提出处处理报告告、意见见；4.全体员员工承诺诺4.1全体体员工承承诺做到到三不政政策：不不接受不不良品、

4、不不制造不不良品、不不流出不不良品；4.2全体体员工承承诺做到到三检工工作：自自检、互互检、专专检；4.3全体体员工承承诺做到到三现主主义：现现场、现现物、现现策；4.4全体体员工承承诺质量量管理：质量以以“预防为为主”和“持续改改进”为原则，以以追求 “零缺点点”为最终终目标；4.5全体体员工承承诺做到到五项要要求：人人人守纪纪律、人人人讲效效率、人人人不浪浪费、人人人降成成本、人人人重质质量。5.考核要要求5.1奖励励5.1.11工作中中作出重重大贡献献，解决了了重大质质量问题题者，经研发部、生生产部、品管部确认后，由所在部门填写奖励申请单，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性奖

5、励500-2000元，并记大功一次；5.1.22 在质质量工作作中，积极认认真管理理，改进工工艺技术术，解决质质量问题题者，经研发部、生生产部、品管部确认后，由所在部门填写奖励申请单，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性奖励200-1000元，并记功一次；5.1.33积极参参加质量量改进活活动，对对存在的的质量问问题提出出改进建建议，经研发部、生生产部、品管部确认后，切实有效的，由所在部门填写奖励申请单，上报总经办，经总工程师审核，总经理批准，根据成绩大小，一次性奖励100-500元，并记嘉奖一次；5.1.44在生产产过程中中，认真真执行三三不政策策，发现现上工序序质量问问题，并并积

6、极报报告协调调处理，使使质量隐隐患得以以消除，由所在部门以书面形式上报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，对发现人奖励50200元，并予以表扬；5.1.55主动积积极检举举揭发生生产过程程中弄虚虚作假、违违章违纪纪行为者者，经总总经办查查证属实实对检举举人员奖奖励500100元元；5.1.66部门体系系运行良好，每每月审查查无任何何问题点点，由总总经办形形成书面面报告，经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，奖奖励2000110000 元，并记记大功一一次；5.1.77积极执执行公司司的质量量管理体体系文件件，发现现问题，提提出合理理化建议议者，经经管理者者代表确确认切实实有效的的，由所在部

7、部门以书书面形式式报总经经办，经经总经理理批准后后，奖励励50-5000元，并并记功一次次。5.2处罚罚5.2.11客户投投诉/退退货5.2.11.1顾顾客退货货一次，经经总经办办调查落落实，对对相关责责任人处处以500-500元元的罚款款，并记记警告一一次；5.2.11.2顾顾客投诉诉一次，经总经办调查落实，对相关责任人处50-100元的罚款，并记过一次；5.2.11.3应及时时传递和和处理顾顾客抱怨怨或投诉诉，对未未及时传传递、正正确处理理顾客抱抱怨或投投诉，在在规定的的时间内内沟通、整整改不力力，造成成产品拒拒收、投投诉抱怨怨等，对对相关责责任人处处50-100元元的罚款款。5.2.22

8、生产过程程质量问问题5.2.22.1现场场品管人员必必须严格格按照半半成品检检验标准准做好好产品品品质的检检查并完完成相应应的记录录，对未未按照标标准要求求去执行行的或未未及时完完成相应应记录的的，每次次处以220元的的罚款；因检验人人员严重重失职，导导致重大大质量事事故的，经研发部确认，由品管部作出书面的报告，经总工程师核准后，对直接责任人罚款50-200元，并调离检验岗位；5.2.22.2由由于工艺艺设计或或制作错错误造成成工装、产产品报废废等重大大损失，经总经办调查落实，对责任人罚款100-500元；5.2.22.3操作者者必须严严格按工工艺文件件要求操操作，对对临时脱脱离工艺艺标准的的

9、，必须须经研发发部书面面确认，对对违反工工艺标准准或规定定的，由由品管部部每次处处50-5000元以上上的罚款款；5.2.22.4生产车间间应按规规定把作作业指导导书放置置在规定定的位置置，对生生产工位位未按规规定放置置作业指指导书，由总经办每起处以20元的罚款；5.2.22.5生产车间间应妥善善保管作作业指导导书等文文件和相相关质量量记录，若若由于保保管不善善而造成成遗失的的，由总总经办每每起处以以50元的的罚款；5.2.22.6操作作员工私私自更改改工艺设设定，由由研发部处处理，对对责任人人罚款100-5000元，并并记过一一次，造造成严重重后果者者辞退；5.2.22.7由由于违反反工艺或

10、或设备（含含模具）操操作规程程造成模模具、设设备损坏坏，由生生产部处处理，对对责任人人罚款550-2200元元；5.2.22.8由由于采购购、生产产安排不及及时或采采购产品品质量不不合格造造成公司司停产等等重大损损失的，总经办对相关责任人员罚款50元/日（以造成停产的天数计算）；5.2.22.9操操作员工工未按要要求进行行自检或或自检不不认真，导导致不合合格产品品（100以上上）流入入下工序序，生产产部对上上工序责责任人按按1元/件进行行处罚；5.2.22.100不同产产品或材材料相混混使用、流流转、包包装等，一一经发现现，由总总经办对对责任人人一次罚罚款500-2000元，情情节严重重者辞退

11、退；5.2.22.11原材料、产产品由于于流转或或存放不不当造成成损坏、锈锈蚀等，由总经办调查落实，对相关人员罚款50-100元；5.2.22.12生生产过程程中，将将杂（废废）料混混入半成成品或成成品中，由总经经办对责责任人罚罚款500-1000元；5.2.22.13不不按规定定做好各各项质量量记录的的，生产产部对直直接责任任人一次次罚款330元；5.2.22.14生生产过程程中的产产品未经经检验合合格，擅擅自将产产品流入入下道工工序的，生产部对责任人一次罚款50元；5.2.22.155送过程程、入库库检验的的产品混混有大量量(100%以上上含)不不合格品品，由生生产部对对责任人人罚款550

12、元/次；实实物数量量与报报验单不一致时按“以一罚十”进行处罚；5.2.22.16一一批产品品连续返返工二次次，由生生产部对对责任人人罚款330元。对对返工产产品不认认真返工工，直接接送检，由生产部对责任人罚款50元/次；5.2.22.17对对需要隔隔离产品品（不合合格品或或状态不不同产品品）不按按要求隔隔离的，由品管部对相关责任人罚款50-100元；5.2.22.18凡凡是检验验判定为为返工或或报废的的产品必必须在224小时时内得到到处理，并进行再次报验，否则由品管部对责任人罚款20元；5.2.22.19对发发现的不不合格原原材料、不不合格品品，未按按要求及及时开出出不合合格品报报告及审审理单

13、或未及时组织审理，作出处理决定的，经总经办调查落实，对责任人罚款50-100元；5.2.22.20生生产管理理过程中中，凡有有对管理理人员（特特别是检检验员、检查人员等）进行漫骂、围攻、侮辱、威胁、恐吓、甚至人身攻击之类者，不问理由，由总经办一律罚款300元，立即下岗/辞退；5.2.22.21各各部门、车间主任对本部门质量负有第一和首要的责任，若本部门或车间工作中出现重大（批量报废20以上或直接经济损失10000元以上）质量问题，则对本部门或车间主任罚款50-300元。5.2.33质量管管理体系系实施考考核5.2.33.1凡凡总经办办开出的的不符合合项报告，有关关人员不不按规定定填写不不符合项

14、项纠正措措施表或只是形式上的处理，一次罚款50元。未按时回复处理，按20元/天罚款处理；5.2.33.2应确保保二、三三方质量量体系审审核和监监督检查查通过，若若在二、三三方质量量体系审审查和监监督检查查时未通通过或被被吊销质质量体系系认证证证书，处处罚体系系管理部部门和责责任部门门各10000元元，且体系系管理部部门和责责任部门门主管记记大过或或撤职；5.2.33.3质量管理理体系应应持续有有效的运运行，在在二、三三方质量量体系审审核每发发现一项项严重不不符合项项，处体体系管理理部门和和责任部部门500、100元/项罚款款；一般般不符合合项255、500元/项项；5.2.33.4各部门分分解

15、质量量目标，未未达到规规定要求求，对责责任部门门罚款550元/项；5.2.33.5各部门门分解的的质量目目标必须须每月统统计并在在每月28日前提提交总经经办汇总总，对每每月未统统计或统统计不及及时或不不按时提提交的，每每次处责责任部门门50元；5.2.33.6在年度度管理评评审时，各各部门必必须按要要求及时时提交管管理评审审的相关关资料，对对提交资资料不完完整或不不提交或或提交不不及时的的，视提提交情况况处责任任部门550元以上上罚款；5.2.33.7文件装订订应完整整、清晰晰，且所所有资料料应妥善善保管、不不得遗失失，发现现文件不完完整、不不清晰，每每处罚款款20元；发现版版本无效效的，罚款

16、500元；文件件遗失的的，罚款款1000元；5.2.33.8部门的的各种质质量记录录必须完完整、清清晰和填填写规范范，对未未按要求求完成质质量记录录或质量量记录不不全、不不标准的的情况，每每起处以以20元的的罚款；5.2.33.9应保证证工艺编编制的质质量，若若由于工工艺编制制的失误误，造成成无法指指导生产产，对工工艺编制制人员处处以每次次50元的的罚款；5.2.33.10产品都都应有唯唯一性标标识，且且通过标标识可追追溯产品品的原始始状态和和责任，若若发现产产品没有有唯一性性标识和和通过标标识不能能追溯产产品的原原始状态态和责任任的，每每次处以以责任部部门200元的罚罚款；5.2.33.11

17、所有原材材料、外外购（包包）件必必须按要要求进行行入厂检检验，对对不按要要求完成成入厂检检验或入入厂检验验项目不不全的的的情况，经总经办调查落实，对责任人每次罚款50元；5.2.33.12由于生生产急需需，对采采购产品品来不及及进行验验证的，必必须办理理紧急放放行手续续，没有有办理紧紧急放行行手续就就投入生生产或入入库的，经总经办调查落实，对责任人每次罚款50元；5.2.33.13库存产产品应得得到有效效的防护护，若因因防护不不当造成成库存产产品生锈锈、变形形等不良良情况，发发现一次次罚款220 元元；产品品储存和和流转必必须做到到先进先先出，若若未按要要求执行行先进先先出的，每每次罚款款20

18、 元；库库存产品品应帐卡卡物相符符，发现现不符每每次罚款款30元；5.2.33.14产品包包装必须须符合规规定的包包装要求求，对于于不按要要求和规规范进行行产品包包装的，每每次罚款款20元；5.2.33.15在用计计量器具具应有检检定或校校准标识识，对在在用计量量器具无无标识的的，每次次罚款220元；计量器器具应按按要求使使用，在在失准后后，应及及时送品品管部处理理，对不不及时送送交而继继续使用用的，每每次罚款款20元；5.2.33.16计量量器具不不得遗失失、人为为损坏，对对计量器器具的遗遗失、人人为损坏坏情况除除按计量量器具的的损失价价值进行行赔偿外外，每起起再处以以50元的的罚款；5.2

19、.33.17计量量器具档档案资料料、检定定证书等等应妥善善保管，由由于保管管不善造造成档案案资料、检检定证书书等遗失失的，每每次罚款款30元；5.2.33.188新产品开发发必须严严格按照照产品品设计和和开发控控制程序序执行行，归档档资料每每差一项项罚款550元；5.2.33.19设计计变更应应得到有有效的控控制，设设计变更更应及时时的评审审、验证证和确认认并保存存相应的的记录，对对未及时时评审、验验证和确确认或无无相关记记录的，每每次处罚罚责任部部门300元； 5.2.33.20公司定期期组织各各种类型型的会议议，迟到到一次罚罚款100元，无无故不参参加一次次罚款550元；5.2.33.21

20、搬运原原材料、外外购件、半半成品、成成品过程程不遵守守物品的的搬运要要求的，每每次处罚罚直接责责任人220元，主管管50元元；5.2.33.222新设备备验收，各部门未按照设备验收单签署意见并提供相关的证据资料的，生产部对直接责任人处罚50元；5.2.33.23管理过过程中，凡凡有对管管理人员员进行漫漫骂、围围攻、侮侮辱、威威胁、恐恐吓、甚甚至人身身攻击之之类者，不不问理由由，总经经办一律律罚款3300元元，立即即下岗/辞退；5.2.44体系日日常检查查考核每月总经办办按照年年度审核核方案的的安排，以内审检查表的形式对各部门进行审查，对发现的问题以不符合项报告的形式发到责任部门要求限期整改，最

21、后形成内部审核报告下发到各部门和上报公司，对发现的不符合项处罚责任部门50元/项。5.2.55质量教教育及培培训5.2.55.1新新员工入入职前必必须进行行质量意识识的教育育和工艺艺文件的的学习；5.2.55.2新员工工实习期期间不承承担质量量责任，质质量责任任由所在在部门承承担，考考试合格格后上岗岗，并承承担相应应的质量量职责；5.2.55.3在在职职工工要定期期进行质质量教育育和质量量培训。5.3本条条例以各各部门的的质量管管理体系系职责为为依据，根根据发现现问题点点的严重重性进行行处罚，对对其他未未包含的的内容或或条款参参照以上上执行。6.相关文文件6.1文件件控制程程序6.2记录录控制

22、程程序6.3 内内部审核核程序6.4管理理评审程程序6.5产品品设计和和开发控控制程序序6.6设备备管理程程序6.7采购购控制程程序6.8产品品标识和和可追溯溯控制程程序6.9产品品监视和和测量控控制程序序6.10不不合格品品控制程程序6.11监监视和测测量设备备的控制制程序6.12纠纠正措施施和预防防措施实实施程序序7.质量记记录7.1奖励励申请单单Q/JJTL.J.QQ-877-20010编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 奖励申请单单Q/JTLL.J.Q-887-220100提出人姓名名所在部门职务申请奖励的的理由及及奖励金金额：研发部确认认：部门经理： 年 月 日生产部确认认：部门经理： 年 月 日品管部确认认：部门经理： 年 月 日总工程师意意见： 签 字： 年年 月 日总经理意见见： 签 字： 年年 月 日接收执行部部门： 签 字： 年 月月 日 14